職業(yè)健康安全管理手冊(cè)02

1、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（編寫(xiě)依據(jù)：GB/T 180012011）東莞市文軒五金制品有限公司DONGGUAN WENXUAN METEL PRODUCTS CO.,LTD文件編號(hào)：WXMM02文件版本：A/0生效日期：2014年12月01日地址：廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)樟洋管理區(qū)圣陶工業(yè)園電話：(0769)-82173288傳真：(0769)-82173288網(wǎng)址：Http：/www.vet-0.1 修訂記錄日期修訂內(nèi)容摘要版次修訂者生效日期2014-12-1初次發(fā)行A/02014-12-1批準(zhǔn)：審核：編制：Sky_xiong文件發(fā)放范圍總經(jīng)理管理者代表行政部生產(chǎn)部品保部業(yè)務(wù)部工程部資財(cái)部財(cái)務(wù)部聲明：

2、蓋上受控文件印章方可視為有效；此為東莞市文軒五金制品有限公司內(nèi)部文件，未經(jīng)許可不得翻印。0.2目錄：章節(jié)號(hào)名稱修訂狀態(tài)修改后實(shí)施日期0.1封面A/00.2修訂記錄A/00.3目錄A/01.0公司概況A/02.0職業(yè)健康安全方針A/03.0職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理A/04.1職業(yè)健康安全管理體系總要求A/04.2職業(yè)健康安全方針的制定及管理A/04.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃A/04.3.2法律、法規(guī)及其他要求A/04.3.3目標(biāo)和指標(biāo)A/04.3.4職業(yè)健康安全管理方案A/04.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限A/04.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)A/04.4.3協(xié)商與交流A/04.4.4

3、體系文件編制A/04.4.5文件和資料控制A/04.4.6運(yùn)行控制A/04.4.7應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備A/04.5.1測(cè)量與監(jiān)測(cè)A/04.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施A/04.5.3記錄控制A/04.5.4職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核A/04.6管理評(píng)審A/0附件1管理網(wǎng)絡(luò)圖A/0附件2職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程職責(zé)分配表A/0附件3引用程序文件清單A/O附件4任命書(shū)A/01.0 公司概況關(guān)于文軒:文軒公司成立于2009年，現(xiàn)有資本額500萬(wàn)RMB，是一家致力于3C（電腦、通訊、消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品）及工業(yè)散熱器的專(zhuān)業(yè)制造商。生產(chǎn)基地位于廣東省東莞市樟木頭鎮(zhèn)，擁有多條組裝生產(chǎn)線及專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)制造設(shè)備

4、，生產(chǎn)工藝包括：切斷-剖槽-沖壓-鉆孔-攻牙-CNC-鏟齒-拉絲-拋光-噴砂-陽(yáng)極-組裝等在內(nèi)的完整生產(chǎn)加工制程。產(chǎn)品主要生產(chǎn)類(lèi)型包括鋁擠類(lèi)散熱器、銅鋁鉚合散熱器、Skived Fin散熱器等；產(chǎn)品種類(lèi)繁多，應(yīng)用覆蓋面廣，制造專(zhuān)業(yè)度強(qiáng)。公司遠(yuǎn)景：立足專(zhuān)業(yè)制造領(lǐng)域，致力于熱傳產(chǎn)品的精工細(xì)造及不斷工藝創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新，制造出世界一流的產(chǎn)品及服務(wù)品質(zhì)，透過(guò)永不停止的追求，努力成為世界級(jí)的行業(yè)領(lǐng)先制造商。公司使命：制造一流品質(zhì)的產(chǎn)品，為不斷提升的科技革新貢獻(xiàn)我們的力量！行動(dòng)綱領(lǐng)： 持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)是我們的源動(dòng)力，只有透過(guò)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)的無(wú)限熱愛(ài)和不斷創(chuàng)新的追求，才能生產(chǎn)出高品質(zhì)的產(chǎn)品。 品質(zhì)至上，永不妥協(xié)高

5、品質(zhì)對(duì)于我們來(lái)說(shuō)是最重要的堅(jiān)持！在每一個(gè)流程中時(shí)時(shí)檢討品質(zhì)管理與細(xì)節(jié)，為的就是讓我們的客戶能享有符合經(jīng)濟(jì)效益的高品質(zhì)產(chǎn)品。 以不斷降低成本為己任大力推行自動(dòng)化生產(chǎn)，以持續(xù)減少浪費(fèi)，不斷降低生產(chǎn)成本為己任，讓客戶能享有性價(jià)比更高的產(chǎn)品。 按部就班事事一旦確定，讓按部就班的工作作風(fēng)成為貫徹執(zhí)行力的唯一方法，以保證穩(wěn)定一致的高品質(zhì)產(chǎn)出。經(jīng)營(yíng)理念： 走專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)制造道路，不盲從，不擴(kuò)張。 品質(zhì)鑄就未來(lái)，追求高品質(zhì)產(chǎn)出。 堅(jiān)守誠(chéng)信、務(wù)實(shí)之道。 培育、珍惜、關(guān)懷員工，科學(xué)分享勞動(dòng)果實(shí)。 科學(xué)規(guī)劃，循序漸進(jìn)。 公司地址：東莞市樟木頭鎮(zhèn)樟洋管理區(qū)圣陶工業(yè)園 電 話傳 真：0769

6、-82173298 聯(lián) 系 人：周吉勇 Email：stevenvet-2.0 職業(yè)健康安全方針公司職業(yè)健康安全管理體系的總方針是：安全第一，降低事故；遵守法規(guī)，持續(xù)改進(jìn)。為了有效地開(kāi)展工作并持續(xù)地改善我們的職業(yè)健康安全績(jī)效，我們對(duì)自身的職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)并承諾：將職業(yè)健康安全與生產(chǎn)和服務(wù)管理的日常工作、經(jīng)營(yíng)決策以及所有的活動(dòng)和服務(wù)有機(jī)地結(jié)合在一起；遵守與本公司相關(guān)的職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；通過(guò)開(kāi)展培訓(xùn)和教育來(lái)幫助員工控制可能出現(xiàn)的職業(yè)健康安全隱患；努力持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系，永遠(yuǎn)與顧客、相關(guān)方和全體員工分享職業(yè)健康安全方面的績(jī)效；與員工及其代表進(jìn)行協(xié)商，并鼓勵(lì)他們

7、全員參與職業(yè)健康安全管理體系所有要素的活動(dòng)。本公司職業(yè)健康安全管理體系總目標(biāo)：不發(fā)生各種各類(lèi)安全事故。公司職業(yè)健康安全管理體系的總方針于2014年12月1日起公司各部門(mén)及全體員工即行實(shí)施并對(duì)外公開(kāi)。 總經(jīng)理： 年 月 日3.0 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理1、此次發(fā)布的A版職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，依據(jù)GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范要求編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后生效。2、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的管理部門(mén)是品保部。負(fù)責(zé)管理手冊(cè)的編寫(xiě)、發(fā)放、修訂、換版等日常管理工作。3、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分“受控”和“不受控”兩種形式，受控職業(yè)健康安全管理手冊(cè)發(fā)放范圍是公司高級(jí)管理層、各部門(mén)、專(zhuān)門(mén)從

8、事職業(yè)健康安全管理及職業(yè)健康安全管理體系審核的人員及認(rèn)證機(jī)構(gòu)。品保部負(fù)責(zé)保存發(fā)放記錄。4、受控“手冊(cè)”除蓋有“受控”章外，還需編有分發(fā)號(hào)，非受控手冊(cè)不編分發(fā)號(hào)，如有更改，恕不通知。5、為保持職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的適用性和有效性，每年在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)需要進(jìn)行修訂，并對(duì)“受控”發(fā)放的職業(yè)健康安全管理手冊(cè)調(diào)換修訂的部分，注明修訂標(biāo)記。6、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)如需進(jìn)行換版修訂，品保在換版時(shí)應(yīng)做好記錄，發(fā)放新版時(shí)，應(yīng)收回舊版本。7、為便于修改和發(fā)放，職業(yè)健康安全管理手冊(cè)使用活頁(yè)裝訂。8、版本號(hào)按大寫(xiě)英語(yǔ)字母A、B、C順序排列，修訂次數(shù)按A/0、A/1、A/2、A/3順序排列，版本和修訂次數(shù)簡(jiǎn)稱

9、版次。4.1 體系總要求4.1.1 本公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)建立在一個(gè)由“策劃、實(shí)施、檢查、評(píng)審”諸環(huán)節(jié)構(gòu)成的動(dòng)態(tài)循環(huán)過(guò)程的基礎(chǔ)上，并對(duì)公司的所有活動(dòng)或服務(wù)中對(duì)職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的過(guò)程進(jìn)行總體描述，以達(dá)到對(duì)各種職業(yè)健康安全因素進(jìn)行控制的目的。4.1.2 公司按GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.3 公司的職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的范圍是：散熱器、鋁制品的生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)過(guò)程的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。 4.2 職業(yè)健康安全方針的制定及管理4.2.1 本公司的職業(yè)健康安全方針由公司總經(jīng)理制定、頒布，清楚闡明職業(yè)

10、健康安全總目標(biāo)和改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效的承諾。4.2.2職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容應(yīng)確保在職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍內(nèi)：與公司的宗旨相適應(yīng)，適合公司的職業(yè)健康安全活動(dòng)和服務(wù)的特點(diǎn)、規(guī)模、環(huán)境影響與危險(xiǎn)性質(zhì)；表明對(duì)績(jī)效持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護(hù)員工健康安全的承諾；表明遵循職業(yè)健康安全管理適用法律、法規(guī)和其他要求的承諾；提供建立和評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的框架；確保與員工及其代表進(jìn)行協(xié)商，并鼓勵(lì)他們積極參與職業(yè)健康安全管理體系所有要素的活動(dòng)。4.2.3 職業(yè)健康安全方針的管理應(yīng)確保：形成文件，及時(shí)傳達(dá)到全體為公司工作和代表它工作的員工，并付諸實(shí)施和保持，以使員工理解各自的職業(yè)健康安全義務(wù)；

11、以適當(dāng)?shù)男问綖楣?相關(guān)方所獲取，并得到公眾/相關(guān)方的支持和監(jiān)督。4.2.4 公司的職業(yè)健康安全方針在每年的管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或安全狀況發(fā)生較大變化或相關(guān)方有重大投訴時(shí)，應(yīng)對(duì)職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)審，及時(shí)進(jìn)行修訂，并向全體員工和相關(guān)方通報(bào)相關(guān)信息，確保其持續(xù)的適宜性。4.3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、重大危險(xiǎn)源/風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)和重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。 行政部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)和重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)工作，編寫(xiě)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序，提供識(shí)別和評(píng)價(jià)的方法。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的危險(xiǎn)源辨識(shí)調(diào)查的組織工作，并將結(jié)果匯總

12、到品保部。 管理者代表負(fù)責(zé)安排評(píng)審小組對(duì)公司所有的危險(xiǎn)源進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)，評(píng)出重大危險(xiǎn)源等級(jí)。 管理者代表確定評(píng)審小組人員，并負(fù)責(zé)主持召開(kāi)評(píng)審會(huì)議。根據(jù)評(píng)價(jià)原則，評(píng)審人員對(duì)已識(shí)別的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定公司現(xiàn)有的或潛在的重大危險(xiǎn)源，建立重要危險(xiǎn)源一覽表，并制定相應(yīng)的重大危險(xiǎn)源控制計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。a.危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對(duì)其施加影響的各個(gè)方面，此時(shí)還應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素：常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員（合同方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；所有作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)

13、施（無(wú)論由本公司還是由外界所提供）；應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)，正常、異常和緊急狀態(tài)等幾個(gè)方面。 b.依據(jù)危險(xiǎn)源的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的； c.規(guī)定危險(xiǎn)源分級(jí)，識(shí)別可通過(guò)4.3.3和4.3.4中所規(guī)定的措施來(lái)消除或控制的重要危險(xiǎn)源；d. 與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的危險(xiǎn)源控制措施的能力相適宜；e.為確定設(shè)施要求、明確培訓(xùn)需求和開(kāi)展運(yùn)行控制提供輸入信息；f.對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保證實(shí)施的有效性和及時(shí)性。 公司在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，考慮這些重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的效果。公司將這些危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn)源等信息形成文件，

14、并在運(yùn)行過(guò)程中定期評(píng)審和更新危險(xiǎn)源辨識(shí)、重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)和控制措施的信息。4.3.2 法律、法規(guī)及其他要求 行政部負(fù)責(zé)編寫(xiě)法律、法規(guī)及其他要求控制程序，識(shí)別和獲取適用于本公司危險(xiǎn)源的法律、法規(guī)及公司應(yīng)遵守的其他要求，確定這些要求對(duì)公司具體危險(xiǎn)源的適用性，并建立獲取渠道。 行政部依據(jù)本公司的危險(xiǎn)源因素，選擇、確認(rèn)獲取的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他應(yīng)遵守的要求，制定“相關(guān)法律法規(guī)清單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門(mén)公司確保在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，對(duì)公司所適用的法律要求和其他要求加以考慮。行政部應(yīng)與上級(jí)消防、安全、健康等部門(mén)保持聯(lián)系，

15、并通過(guò)認(rèn)證機(jī)構(gòu)、專(zhuān)業(yè)報(bào)刊、雜志、咨詢機(jī)構(gòu)和上網(wǎng)等渠道，及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)方面的信息，根據(jù)法律法規(guī)及其他要求的不斷變化，更新、完善職業(yè)健康安全管理體系，并將有關(guān)信息傳達(dá)給相關(guān)人員和其他有關(guān)相關(guān)方。4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo) 管理者代表負(fù)責(zé)建立公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的組織領(lǐng)導(dǎo)及審核工作，總經(jīng)理對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行審批。行政部負(fù)責(zé)提出和修訂公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。行政部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)職能和層次上制定公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，形成文件，并實(shí)施和不斷修訂完善職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)員工的職業(yè)健康安全防護(hù)措施，達(dá)到最佳的職業(yè)健康

16、安全績(jī)效。 建立和評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮以下因素：a.應(yīng)符合公司的職業(yè)健康安全方針，體現(xiàn)對(duì)滿足要求的承諾、績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾和遵守法律要求及公司應(yīng)遵守的其他職業(yè)健康安全要求的承諾；b.適用于本公司的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他職業(yè)健康安全要求；c.公司評(píng)價(jià)出的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源；d.可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方的意見(jiàn)； 公司各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的落實(shí)。 制訂的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)盡可能量化和具有可測(cè)性。 當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，品保部應(yīng)報(bào)管理者代表，由總經(jīng)理組織召開(kāi)管理評(píng)審，根據(jù)

17、管理評(píng)審結(jié)果對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂。 公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案 針對(duì)已制訂的職業(yè)健康安全方面改進(jìn)型的目標(biāo)和指標(biāo)，由品保部建立,旨在實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)和指標(biāo)的職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)包括：a.相關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)和權(quán)限； b.實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法、措施和資源； c.實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。 職業(yè)健康安全管理方案的修訂和評(píng)審：a.若公司的活動(dòng)和服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，行政部應(yīng)

18、組織各部門(mén)對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；b.由于管理評(píng)審或?qū)徍艘螅瑧?yīng)對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂；c.在每年的管理評(píng)審中，對(duì)職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施的總體情況進(jìn)行評(píng)審。4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 機(jī)構(gòu) 組織機(jī)構(gòu)和職業(yè)健康安全管理體系見(jiàn)“東莞市文軒五金制品有限公司組織架構(gòu)圖”（附件一） 。 職責(zé)總經(jīng)理對(duì)公司的活動(dòng)、設(shè)施和過(guò)程的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)等有一定影響的人員的職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行確定并形成文件，予以傳達(dá)。.1最高管理者職業(yè)健康安全職責(zé)：1、確定公司的職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；2、承擔(dān)職業(yè)健康安全的最終責(zé)任，并在職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中起領(lǐng)導(dǎo)作

19、用；3、任命公司管理者代表、分管職業(yè)健康安全工作的公司領(lǐng)導(dǎo)、職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表、內(nèi)審組長(zhǎng)和審核員；4、批準(zhǔn)頒布公司的職業(yè)健康安全管理手冊(cè)；5、制定公司的組織架構(gòu)，確定各部門(mén)和人員的職責(zé)、權(quán)限，為職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行、控制和改進(jìn)提供必要的資源；6、負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性。.2管理者代表職業(yè)健康安全職責(zé)：1、負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制定的組織領(lǐng)導(dǎo)和審核工作；2、負(fù)責(zé)確保職業(yè)健康安全體系的建立、實(shí)施和保持；3、向最高管理者匯報(bào)職業(yè)健康安全體系績(jī)效，以供評(píng)審，并為改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；4、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司遵守國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)及其他

20、要求的執(zhí)行情況；5、負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)的審批工作，確定公司的重大危險(xiǎn)源和管理方案的審核；6、就職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；7、負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全體系的內(nèi)部審核，管理評(píng)審的準(zhǔn)備及后續(xù)措施的跟蹤工作；8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題。.3行政部職業(yè)健康安全職責(zé)：1、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理手冊(cè)及相關(guān)體系文件的編寫(xiě)；2、負(fù)責(zé)收集外部信息和相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；3、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系文件的管理和控制；4、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理；5、負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，保存培訓(xùn)記錄；6、主管職業(yè)健康安全內(nèi)部信息的協(xié)調(diào)、傳遞和交流；7、負(fù)責(zé)將公司職

21、業(yè)健康安全體系文件對(duì)全員進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，提高滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的意識(shí)、環(huán)保和安全意識(shí)，以滿足體系運(yùn)行的要求；8、負(fù)責(zé)各類(lèi)事故的統(tǒng)計(jì)，并協(xié)調(diào)或監(jiān)督各類(lèi)事故的調(diào)查報(bào)告和處理工作；9、負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理方案的制定；10、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)解決違章及重大事故的現(xiàn)場(chǎng)處理和善后處理工作；11、負(fù)責(zé)公司重要危險(xiǎn)的控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的統(tǒng)一指揮調(diào)度。.4業(yè)務(wù)（市場(chǎng)）部職業(yè)健康安全職責(zé)：1、負(fù)責(zé)本部門(mén)職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查和考核工作；2、負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)所涉及到的本部門(mén)職責(zé)進(jìn)行定期檢查和監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合要求采取糾正和預(yù)防措施，并實(shí)施驗(yàn)證；3、負(fù)責(zé)本部門(mén)職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備

22、和響應(yīng)程序的實(shí)施；4、負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品和服務(wù)的控制和處置；5、負(fù)責(zé)本部門(mén)涉及到的相關(guān)方的協(xié)調(diào)工作及本部門(mén)所涉及到承包方的控制；6、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工在客服務(wù)過(guò)程中的對(duì)職業(yè)健康安全的宣傳教育；7、組織本部門(mén)人員按公司職業(yè)健康安全體系建立和運(yùn)行要求學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全方針、手冊(cè)、目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件。.5 生產(chǎn)部,職業(yè)健康安全職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)本部門(mén)職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查和考核工作； 2、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；3、負(fù)責(zé)制訂對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制的職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案；4、負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)和送檢工作；5、協(xié)助行政部對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)

23、行檢測(cè)與測(cè)量；6、負(fù)責(zé)本部門(mén)職業(yè)健康安全體系文件的控制和記錄的管理；7、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工的職業(yè)健康安全意識(shí)和技能的崗位培訓(xùn)，根據(jù)公司培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施各類(lèi)培訓(xùn)；8、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)存在的實(shí)際或潛在不符合實(shí)施糾正和預(yù)防措施。.6財(cái)務(wù)部職業(yè)健康安全職責(zé)：1、為職業(yè)健康安全體系運(yùn)行提供資金保障；2、對(duì)職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核；3、組織本部門(mén)員工按公司職業(yè)健康安全體系建立及運(yùn)行要求學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全體系方針、手冊(cè)、目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件；4、編制環(huán)境/安全技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃；5、審核各類(lèi)事故處理的費(fèi)用支出，并將其納入經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。.7品保部職業(yè)健康安全職責(zé)：1、負(fù)責(zé)

24、公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制定的文本工作；2、為確保職業(yè)健康安全體系的建立、實(shí)施和保持，行使檢查、監(jiān)督職能；3、組織開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究，為最高管理者改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供依據(jù)；4、歸口管理危險(xiǎn)源的辨識(shí)與評(píng)價(jià)的調(diào)查、審核工作；5、開(kāi)展員工關(guān)于滿足法律、法規(guī)要求的意識(shí)以及職業(yè)健康安全意識(shí)的培訓(xùn)教育。6、負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全體系的內(nèi)部審核，管理評(píng)審的準(zhǔn)備及后續(xù)措施的跟蹤工作；7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題；8、負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核計(jì)劃并組織實(shí)施；9、負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，并保存相關(guān)記錄。10、負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)所涉及的部門(mén)實(shí)施定期檢查和監(jiān)督。對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合要求采取糾正或預(yù)防措

25、施，并落實(shí)驗(yàn)證。.8資材部,職業(yè)健康安全職責(zé)：1、負(fù)責(zé)本部門(mén)職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的組織協(xié)調(diào)、檢查和考核工作； 2、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；3、負(fù)責(zé)制訂對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制的職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案；5、負(fù)責(zé)本部門(mén)涉及到的相關(guān)方的協(xié)調(diào)工作及本部門(mén)所涉及到承包方的控制；6、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工在客服務(wù)過(guò)程中的對(duì)職業(yè)健康安全的宣傳教育；7、組織本部門(mén)人員按公司職業(yè)健康安全體系建立和運(yùn)行要求學(xué)習(xí)職業(yè)健康安全方針、手冊(cè)、目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件。.9職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表職業(yè)健康安全職責(zé)：1、貫徹國(guó)家及總工會(huì)有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策，并監(jiān)督執(zhí)行，充分發(fā)

26、揮群眾監(jiān)督在環(huán)保/安全生產(chǎn)中的作用；2、加強(qiáng)對(duì)環(huán)保生產(chǎn)的監(jiān)督，對(duì)任何單位和個(gè)人違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的行為，有權(quán)檢舉和制止；3、參與企業(yè)職業(yè)健康安全體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、程序以及規(guī)章制度的制訂、實(shí)施和評(píng)審；4、員工代表關(guān)心職工職業(yè)健康安全條件的改善，參與影響作業(yè)場(chǎng)所人員職業(yè)健康安全任何變化的討論，并做好傷亡事故的善后處理工作。5、各作業(yè)崗位的職責(zé)，由崗位職責(zé)給以規(guī)定，并傳達(dá)到相關(guān)崗位。資源的提供為實(shí)現(xiàn)公司的職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)，總經(jīng)理對(duì)已確定的重大危險(xiǎn)源控制活動(dòng)，及時(shí)確定并提供所需的資源，以：a. 實(shí)施、保持職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b. 滿足相關(guān)

27、方要求。提供的資源可包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境、專(zhuān)項(xiàng)技能以及技術(shù)和財(cái)力資源等。職責(zé)分配表附件二：職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程職責(zé)分配表4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)行政部負(fù)責(zé)建立并保持人力資源管理程序，考慮不同層次員工職責(zé)、能力和文化程度以及在職業(yè)健康安全管理體系中的作用，保證所有與職業(yè)健康安全有關(guān)的各層次人員均得到相應(yīng)的培訓(xùn)。 行政部編制崗位職責(zé)，對(duì)于其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的員工，在教育、培訓(xùn)（應(yīng)知應(yīng)會(huì)）和經(jīng)歷方面對(duì)其能力作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定。年底，行政部按照崗位職責(zé)對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行考核，以確定培訓(xùn)的需求，制定并保持培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)不同層次

28、的職責(zé)、能力、文化程度及在職業(yè)健康安全管理體系中的作用，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，以確保相關(guān)員工有能力完成其承擔(dān)的職業(yè)健康安全方面的任務(wù)和職責(zé)。 對(duì)全體員工都應(yīng)進(jìn)行職業(yè)健康安全意識(shí)教育，使他們理解本公司的職業(yè)健康安全方針，提高職業(yè)健康安全意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性。培訓(xùn)的目的應(yīng)使每個(gè)有關(guān)職能與層次的人員意識(shí)到：a. 遵循職業(yè)健康安全體系標(biāo)準(zhǔn)、方針和程序和職業(yè)健康安全管理的重要性，認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。b. 他們工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響，以及改進(jìn)個(gè)人工作和行為所帶來(lái)的職業(yè)健康安全效益；c. 他們?cè)趫?zhí)行職業(yè)健康安全方針與程序，

29、實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系要求包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；d. 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 除采取培訓(xùn)措施外，還可采取其他的措施，使從事可能產(chǎn)生重大職業(yè)健康安全影響的工作人員能具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和（或）工作經(jīng)驗(yàn)，并能勝任他所擔(dān)負(fù)的工作；評(píng)價(jià)所采取措施的有效性。 行政部應(yīng)保存有關(guān)的能力記錄、培訓(xùn)記錄。4.4.3 協(xié)商與信息交流行政部負(fù)責(zé)建立并保持公司內(nèi)部和外部職業(yè)健康安全信息的接收、處理和反饋，負(fù)責(zé)編寫(xiě)信息交流控制程序，并負(fù)責(zé)對(duì)外有關(guān)的職業(yè)健康安全管理體系的信息交流。行政部應(yīng)明確公司內(nèi)部各個(gè)職能和層次之間的信息溝通渠道，建立

30、并保持內(nèi)部職業(yè)健康安全信息交流的途徑，使員工充分了解公司職業(yè)健康安全狀況和改進(jìn)情況，及時(shí)答復(fù)員工所關(guān)心的職業(yè)健康安全問(wèn)題，并及時(shí)反饋、傳達(dá)和處理，確保對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 員工及其職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表有權(quán)參與職業(yè)健康安全的各項(xiàng)活動(dòng)，并享有如下權(quán)利：參與本公司職業(yè)健康安全方針和程序的制定、實(shí)施和評(píng)審；參與對(duì)影響作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化的討論；由職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表代表全體員工提出有關(guān)職業(yè)健康安全方面的要求，參與職業(yè)健康安全事務(wù)；了解本公司誰(shuí)是職業(yè)健康安全員工代表和職業(yè)健康安全管理者代表。 員工及職業(yè)健康安全管理事務(wù)代表的參與和協(xié)商計(jì)劃

31、應(yīng)形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。 各部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)方對(duì)職業(yè)健康安全的意見(jiàn)和建議，建立并保持外部信息交流的途徑，包括相關(guān)方反饋（包括相關(guān)方的抱怨）等外部信息的接收、成文和答復(fù)。對(duì)涉及危險(xiǎn)源/職業(yè)健康安全因素的外部信息的處理，應(yīng)記錄成文。4.4.4 文件要求 管理者代表負(fù)責(zé)組織建立并保持本公司管理體系文件。 本公司建立的職業(yè)健康安全管理體系文件分為五個(gè)層次：c. 形成文件的職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)、指標(biāo)；d. 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（內(nèi)涵職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍的描述）；e. 職業(yè)健康安全管理程序文件f. 安全管理制度、安全操作規(guī)程等；g. 記錄。4.4.4

32、.3 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)依據(jù)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求編制，明確方針、目標(biāo)和指標(biāo)，充分描述管理體系核心要素和它們之間的相互作用，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的范圍及對(duì)有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限以及手冊(cè)的評(píng)審、修改和控制做出規(guī)定。 職業(yè)健康安全管理程序文件是職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的支持性文件，建立并實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系所要求的各項(xiàng)程序，并使程序文件化，具體描述對(duì)各項(xiàng)職業(yè)健康安全活動(dòng)所采取的方法。作業(yè)性文件、管理制度是程序文件的支持性文件，必須根據(jù)實(shí)際需要按法律法規(guī)要求編制相應(yīng)的管理制度、作業(yè)文件、記錄等，以保證職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。4.4.4.

33、6 編制職業(yè)健康安全管理體系文件時(shí)充分考慮到三個(gè)體系（質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全）的整合，并注意文件的適用性和可操作性，以便于員工理解和操作。 編制職業(yè)健康安全管理體系文件采取各相關(guān)文件的編目和標(biāo)記，必要時(shí)，可在文件末尾標(biāo)注“引用文件”，提供查詢文件的途徑。4.4.5 文件和資料控制行政部建立并保持職業(yè)健康安全管理體系文件控制程序，確保職業(yè)健康安全管理體系所要求的所有文件和資料得到控制。 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 文件在發(fā)布前應(yīng)由管理者代表審核其適用性和充分性，總經(jīng)理審批。應(yīng)制定并可隨時(shí)得到識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，以防止使用失效和作廢的文件。這種控制應(yīng)

34、確保：a.文件應(yīng)有標(biāo)識(shí)、編碼、按順序存放、便于查詢。本公司的職業(yè)健康安全管理體系文件編碼按文 件控制程序中有關(guān)文件編碼管理?xiàng)l款執(zhí)行；b.在管理評(píng)審前，行政部組織各部門(mén)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，決定是否需要進(jìn)行以修訂并作為管理評(píng)審的輸入；c.在對(duì)職業(yè)安全管理體系有效運(yùn)行起關(guān)鍵作用的部門(mén)，都能得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本；d.及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)收回失效和作廢的文件，確保防止誤用；e.根據(jù)法律、法規(guī)的要求或保存信息的需要，留存的檔案性文件和資料都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；f.確保外來(lái)文件尤其是法律法規(guī)得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。 文件的更改文件更改一般由原制定部門(mén)進(jìn)行，若指定其他部門(mén)制定時(shí)，該部門(mén)

35、應(yīng)獲得原制定文件所依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件更改后仍由管理者代表審核其適用性和充分性，總經(jīng)理審批。 所有的文件都應(yīng)注明日期（包括生效日期或修訂日期），和現(xiàn)行修訂狀態(tài)，易于識(shí)別和管理，并在規(guī)定期限內(nèi)予以保存。修改后的文件還應(yīng)有更改的標(biāo)識(shí)。4.4.6 運(yùn)行控制行政部根據(jù)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，負(fù)責(zé)確定與所識(shí)別的重要危險(xiǎn)源有關(guān)的、需要采取控制措施的運(yùn)行和活動(dòng)，并組織對(duì)其（包括維護(hù)工作）進(jìn)行規(guī)劃，編寫(xiě)運(yùn)行控制程序，確保重要危險(xiǎn)源在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行。對(duì)于因缺乏形成文件的規(guī)章制度而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全體系方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況，由行政部會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立并

36、保持形成文件的規(guī)章制度；在規(guī)章制度中應(yīng)制訂相關(guān)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，確保運(yùn)行控制的可考核性和可測(cè)量性。確定各管理層次職責(zé)的控制要求，以保證重要風(fēng)險(xiǎn)的控制、監(jiān)測(cè)、測(cè)量工作得以協(xié)調(diào)并有效地進(jìn)行。行政部負(fù)責(zé)編寫(xiě)人力資源控制程序，對(duì)與重大危險(xiǎn)源控制所對(duì)應(yīng)崗位的工作人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，以適應(yīng)崗位要求和勝任本崗位工作。行政部編寫(xiě)相應(yīng)的管理文件，對(duì)需要施加影響的相關(guān)方進(jìn)行管理。資材部對(duì)公司所購(gòu)買(mǎi)和使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立、實(shí)施并保持一套管理程序，并將可行的程序和要求通報(bào)供方和承包方，確保他們遵守本公司的職業(yè)健康安全要求。4.4.6.

37、7為從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)編制運(yùn)行控制程序包括（電氣作業(yè)、防止機(jī)械傷害安全等運(yùn)行準(zhǔn)則），對(duì)于作業(yè)場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，公司對(duì)新增項(xiàng)目預(yù)先進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并采取相應(yīng)的控制措施在充分論證和經(jīng)管理者代表的認(rèn)可后方可實(shí)施。 4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)行政部負(fù)責(zé)編寫(xiě)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序，以確保潛在的事故或緊急情況發(fā)生時(shí)做出迅速反應(yīng)和處理，預(yù)防或減少與之有關(guān)的疾病和傷害的擴(kuò)大。 成立重大突發(fā)事件處理小組，以應(yīng)對(duì)重大突發(fā)事件的發(fā)生。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)一般應(yīng)急事件的處理。 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)計(jì)劃和

38、程序（簡(jiǎn)稱應(yīng)急預(yù)案）的制定，應(yīng)符合下列要求：a.建立緊急情況通報(bào)聯(lián)絡(luò)渠道，包括聯(lián)絡(luò)方式、聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)及聯(lián)絡(luò)人員等，保證在作業(yè)場(chǎng)所發(fā)生緊急情況時(shí)能提供必要的信息、內(nèi)部交流和協(xié)作以保護(hù)全體人員的健康安全；b.通知并與有關(guān)當(dāng)局、近鄰和應(yīng)急響應(yīng)部門(mén)建立聯(lián)系，及時(shí)求援；c.闡明急救和醫(yī)療救援、消防和作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)全體人員的疏散問(wèn)題。 每年管理評(píng)審時(shí)，尤其在事件或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，對(duì)其進(jìn)行修訂。 在條件允許的情況下，每年進(jìn)行一次應(yīng)急訓(xùn)練或演習(xí)，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)際效果，并做好記錄。4.5.1測(cè)量與監(jiān)測(cè)行政部負(fù)責(zé)編寫(xiě)并保持環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量控制程序，制

39、訂公司所需進(jìn)行的定性和定量的職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以證明職業(yè)健康安全管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。行政部對(duì)公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則等實(shí)施情況進(jìn)行主動(dòng)性的測(cè)量與監(jiān)測(cè)。內(nèi)容包括：.1過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量本公司通過(guò)定期開(kāi)展內(nèi)部檢查，對(duì)職業(yè)安全健康管理體系過(guò)程的實(shí)施和有效性進(jìn)行監(jiān)視。由行政部對(duì)本公司實(shí)施的各項(xiàng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以確保公司職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)影響公司職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全目標(biāo)未滿足時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)時(shí)的糾正和糾正措施，以確保服務(wù)的符合性。.2每年一次于管理評(píng)審中對(duì)有

40、關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)以及應(yīng)遵循的其他要求的遵守情況（既合規(guī)性）進(jìn)行評(píng)價(jià)，并保存評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄，作為管理評(píng)審的輸出。.3行政部負(fù)責(zé)將監(jiān)視和測(cè)量職業(yè)健康安全表現(xiàn)、適用的運(yùn)行控制、對(duì)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)符合情況等方面的信息形成文件。.3當(dāng)違章、事故、事件包括其他不良績(jī)效等發(fā)生后，由行政部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)查、監(jiān)測(cè)和分析，并做好記錄。記錄和其它歷史證據(jù)，由行政部保存。 監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制.1 由行政部負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)健康安全測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。.2測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的檢定校準(zhǔn)，委托有相應(yīng)資格和授權(quán)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行， 行政部

41、應(yīng)保存所有檢定校準(zhǔn)記錄。.3 經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，貼有合格/準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)或可追溯至校準(zhǔn)結(jié)果的記錄。測(cè)量、監(jiān)測(cè)及校準(zhǔn)活動(dòng)和結(jié)果的記錄由辦公室保存。4.5.3 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的違章/事故報(bào)告、調(diào)查與處理工作。工行政部負(fù)責(zé)制訂并保持事故調(diào)查與處理控制程序 ，以規(guī)定有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，處理和調(diào)查違章、事故、事件和不符合。 事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)立即逐級(jí)上報(bào)至管理者代表。在報(bào)告的同時(shí)應(yīng)及時(shí)采取措施減少影響，按應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序執(zhí)行。 重大的事故發(fā)生后，行政部

42、負(fù)責(zé)按事故調(diào)查與處理控制程序進(jìn)行事故報(bào)告、調(diào)查與處理；一般事故由各部門(mén)負(fù)責(zé)事故報(bào)告、調(diào)查與處理。 任何事故的處理均應(yīng)按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行,并建立事故檔案。行政部負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施控制程序，為消除實(shí)際和潛在不符合原因而采取的任何糾正和預(yù)防措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的環(huán)境影響/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。.1糾正措施控制包括：a.評(píng)審不合格，包括相關(guān)方的投訴；b.責(zé)任部門(mén)調(diào)查分析不合格產(chǎn)生的原因；c.評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d.確定并實(shí)施所需的糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因；e.驗(yàn)證并記錄所采取措施的結(jié)果

43、；.2預(yù)防措施控制包括：a.確定潛在的不合格及其原因，包括相關(guān)方的需求和期望、自我評(píng)定結(jié)果；b.根據(jù)確定的潛在問(wèn)題，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c.確定并實(shí)施所需的措施；d.記錄所采取措施的結(jié)果；e.對(duì)預(yù)防措施的完成情況及結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，確保其有效性，并作為管理評(píng)審輸入之一。 通過(guò)實(shí)施前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程對(duì)所有擬訂的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審。行政部對(duì)審核和其它評(píng)審工作中，以及績(jī)效監(jiān)測(cè)與測(cè)量過(guò)程中產(chǎn)生的不符合應(yīng)分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并開(kāi)出“不合格、糾正與預(yù)防措施報(bào)告單”，按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。行政部應(yīng)對(duì)不符合的整改結(jié)果進(jìn)行檢查，

44、以確認(rèn)所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性。行政部應(yīng)利用糾正和預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的有效性。由于采取糾正和預(yù)防措施所引起任何文件的更改，按文件控制程序執(zhí)行，并予以記錄。4.5.3 記錄控制品保部負(fù)責(zé)編寫(xiě)并保持記錄控制程序，以此規(guī)定標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保持和處置職業(yè)健康安全記錄。 職業(yè)健康安全記錄要求字跡清楚，填寫(xiě)及時(shí)，內(nèi)容完整，便于追溯。如需更改，應(yīng)有更改人的簽字或印章。 有適宜的儲(chǔ)存和保管方式，避免損壞、變質(zhì)或遺失;標(biāo)識(shí)明確，便于存取和檢索，并具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)的可追溯性。 所有記錄應(yīng)規(guī)定其保存期限，保存人應(yīng)妥善

45、保管，避免損壞和遺失。本公司記錄形式包括書(shū)面、磁盤(pán)備份等。4.5.4職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核管理這代表負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部審核控制程序，確保職業(yè)健康安全管理體系符合GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，確保體系符合職業(yè)健康安全管理的策劃安排；使職業(yè)健康安全管理體系得到正確的實(shí)施和保持，有效地滿足公司的方針和目標(biāo)；評(píng)審以往審核的結(jié)果，并向管理者報(bào)送審核結(jié)果的信息。職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核的實(shí)施：a. 行政部應(yīng)根據(jù)組織活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和以前審核的結(jié)果，編制職業(yè)健康安全管理體系的年度審核計(jì)劃。每年至少一次（時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月），對(duì)體系所覆

46、蓋范圍和體系全部要素進(jìn)行審核。審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；b.管理者代表全面負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃，選定審核組長(zhǎng)及內(nèi)審員；審核應(yīng)有所審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員進(jìn)行。c.審核組長(zhǎng)制訂審核計(jì)劃，實(shí)施審核計(jì)劃并跟蹤檢查不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施結(jié)果；d.受審核部門(mén)應(yīng)配合內(nèi)審，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析原因，制訂并實(shí)施糾正措施，及時(shí)予以整改；e.辦公室組織內(nèi)審員驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性，編制驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。f.審核中要對(duì)以前審核的不符合進(jìn)行驗(yàn)證。 職業(yè)健康安全管理體系審核報(bào)告應(yīng)包括合規(guī)性評(píng)價(jià)并及時(shí)提交總經(jīng)理，作為利用審核結(jié)果持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的信息，供管理評(píng)審時(shí)參考。4.6

47、管理評(píng)審4.6.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審并簽署評(píng)審報(bào)告。4.6.2 管理者代表負(fù)責(zé)編寫(xiě)管理評(píng)審控制程序，并按該程序組織實(shí)施。4.6.3 管理評(píng)審的目的是為了保持職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，所以評(píng)審的內(nèi)容也就是對(duì)職業(yè)健康安全管理體系是否適宜、充分和有效以及合規(guī)性進(jìn)行評(píng)審，指出可能需要修改的職業(yè)健康安全管理體系，方針、目標(biāo)和其他要求。4.6.4 管理評(píng)審每年一次，安排在年初或年后或第三方審核之前進(jìn)行，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月；行政部提前通知各部門(mén)，明確匯報(bào)內(nèi)容。4.6.5 管理評(píng)審過(guò)程應(yīng)確保收集充足、必要的信息，包括公司全部活動(dòng)和服務(wù)的各個(gè)職業(yè)健康安全方面。4.6.6 管理評(píng)審輸入內(nèi)容包括：a. 職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果；b.職業(yè)健康安全方針的貫徹及適用性；c.法律、法規(guī)和其他要求符合性的日常過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果匯總；d.目標(biāo)、指標(biāo)、方案的實(shí)施情況；e.預(yù)防和糾正措施狀況和持續(xù)改進(jìn)的情況；f.職業(yè)健康安全績(jī)效情況；g.重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制情況；h.相關(guān)方的投訴、建議和其他要求，員工對(duì)改進(jìn)的建議；i.不斷變化的客觀環(huán)境可能影響職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括相關(guān)的法律和其他要求的更新情況和持續(xù)改進(jìn)的需求，以及文件評(píng)審結(jié)果；j.上次管理評(píng)審的輸出跟蹤措施。4.6.7管理評(píng)審輸出內(nèi)容包括： 職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； 重大危險(xiǎn)源控制的改進(jìn)