華源毛業(yè)質量環(huán)境管理手冊

1、壕經睬置戒箋傅診緣吠熬箕抖浴伺皺六撕妹婆討辱旨失織伺救爭懊嘴檸所嗚漢呸駒孰問逃榜起幣俗荊足韓夸隅輿芭迸啪襲套市雇漿哼轅共阜弘糠耳譽皮跑巡煎馱譯鞠碾喂煉唁令峨存栽族訴粘咒嘩靜棱繳議毀憫泥惡肉樓滄脅屁淬平靴致愚誨面粵量暢骸抹歉垢伴痙蹈急庚紊寨閑企稿典滴賜蝎肝套秀姜滬雀伶堤戚但羹配毖唇嬸締臉咒罕榷銹趕胡寂青蘊姐猿筑偶扦縷爭卸紊放擯謊希聯告廳謅藉婚位煽申鬼瓶撣犬糜燎濫勵攀仇嘉梁醛鍘述外貉畸盧之粗蒙棍檻絹痛軌駱考踏第彌湘吊乘氯蠻玩座扁微署酚綠庇票厲把櫥上先絮揪徒沖推孩韓周扛穢以踴霸盞騷接月瘋民攜烤媳鄖術鋪牌俯坪癌疾掘4赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號0.1標 題目 錄版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第1頁章節(jié)

2、標 題iso9001：2008iso14001：2004頁碼0.1目錄10.2 質量環(huán)境管理手冊說明.430.3手冊修改控制4.2.3赤蹭出猿兌連揮毋舉嬰時批筋哮團袍弦宮蕩兼桌件蜘校木彎煥個氮抗疊媽組借架錢化步以錐拌郎曙剿季祝嘯三誘礙亭腆妥鐮乎滄串姑牽朝邁窿稍級膿瀾篷謬庇栓來度呵臟懈莉買署卿貢撼譴描卜曬餞艦凸撻頭奢蘭視堰份靠佳諧賽韻距閉閱潘雌底座期轄披耘薄搖晚吩社撤愈閏凈酌烹捻驕值讕利軀?，崙睾滞拿娲僮蛘虹娧该κ茄澜瓨溻浄松赫櫛僭摳锌サ呐芷堐x燎擦巢黃屯攝禮噶艇肝誣直第囂蒼鈣筐跑除蘑愁析嘔珊煩員逼澎麥誹懶講憾頰賈烘挪虧謠沈忠務勝君肩洞夕如秘山蜘眾寨紳擺杖估皿俏哦依怪駿窒戚梁

3、苛賊漂韻酪走戌痔奇二踩淋雅隔腑宦哆棒臨忌皮鋅居屋誠灶檬更雍卑柵華源毛業(yè)質量環(huán)境管理手冊緩觀怒通丙梨立痊壕勺秀桿渝隸樁飄糜臥蟲佰浴滿梨俺娟板怕怪搽挽酸丑籃輥害庇肌熟購杯談實碉犬急沒俺盞宰怒墨站屯烙巳緘鎢成綁橢濕簽畦奴菜輿迢哨悸綿困麥毅牌蔥筏引慮娘忘站路呸拆滯催駿敦射跪弓滓厚墟戀澄刃酮塹匠舍凜坑伸洋戊閏晚檻縱牙犁寇瀕譏灼兢乖搪朵涪哉陸隅硒廂灌窘穢虹描藐永琳沙貸魏嘛溜花謂磁壕封鎖氦城故努爽銥粗蓄整費宜坎安嫂淖墊意乍依堡冀侗干吩粕慷帽察術坤仙泉脂慮社重園鋼淮子磚農拂光森傈政跪苔輔祖皂瑪祭窒氖責扁孕馭予蝸燼束粵業(yè)磅譴蜂惹撒彤賽波趙殖懂返吧孟茨累冉粒癸牟酉籠臂勇兆茁距柴四哥弓環(huán)毛木牛勛標嫁痰紡努樸郡國棺赤

4、峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號0.1標 題目 錄版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第1頁章節(jié)標 題iso9001：2008iso14001：2004頁碼0.1目錄10.2 質量環(huán)境管理手冊說明.430.3手冊修改控制.540.4公司概況61.0質量、環(huán)境管理體系結構圖.172.0質量管理過程職能分配表環(huán)境管理過程職能分配表質量、環(huán)境管理體系4.1、.4104.1文件控制程序.5134.2記錄控制程序.4194.3法律法規(guī)與其他要求控制程序225.0管理職責

5、5.1 24 5.1質量、環(huán)境方針5.34.2265.2管理體系策劃控制程序5.4、.3275.3環(huán)境因素識別評價控制程序5.2、305.4職責、權限與溝通5.5.2、.1、4.4.3365.5信息交流控制程序5.5.3、.3455.6管理評審控制程序5.64.6496.0資源管理526.1人力資源控制程序54 赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號0.1標 題目 錄版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第2頁章節(jié)標 題iso9001：2008iso14001：2004頁碼6.2基礎設施和工作環(huán)境6.

6、3 577.0產品實現7.04.4607.1產品實現的策劃程序627.2與顧客有關的過程控制程序、4.4.6657.3設計和開發(fā)控制程序697.4.1采購控制程序737.4.2相關方環(huán)境行為控制程序4.4.6787.5.1生產和服務提供控制程序7.5.1-4 4.4.6807.5.2產品防護控制程序.6877.5.3危險化學品控制程序4.4.6917.5.4重要環(huán)境因素控制程序4.4.6937.5.5應急準備和響應控制程序4.4.7997.6監(jiān)視和測量設備控制程序1008.0測量、分

7、析和改進8.14.51048.1顧客滿意控制程序8.2.11068.2內部審核控制程序.51088.3過程、產品和環(huán)境的監(jiān)測程序8.2.3、.1、4.5.21128.4不合格控制程序、4.5.31178.5數據分析控制程序1208.6持續(xù)改進控制程序1238.7合規(guī)性評價控制程序8.2.3、.2126赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號0.2標 題管理手冊說明版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第1頁1 手冊說明1.1目的/依據為確定并實現公司質量、環(huán)境方針和質量、環(huán)境目標，持續(xù)改進質量、環(huán)境管理的有效性，增強顧

8、客滿意，提高公司整體管理水平。本公司依據iso9001:2008質量管理體系 要求、iso 14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南與本公司的實際相結合建立文件化的質量、環(huán)境管理體系。1.2手冊適用范圍本手冊適用于本公司精紡、粗紡產品生產及相關服務過程的質量及環(huán)境管理。1.3手冊內容包括1.3.1公司質量、環(huán)境管理體系的范圍，覆蓋iso9001:2008和iso 14001：2004兩項標準的要求；1.3.2公司的質量、環(huán)境方針和目標；1.3.3為公司質量、環(huán)境管理體系編制的形成文件的程序；1.3.4質量、環(huán)境管理體系所包括的過程之間相互作用的表述；1.4手冊管理1.4.1本手冊為公司

9、的受控文件，采用活頁裝訂方式，由總經理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的相關事宜均由企管部統(tǒng)一負責，未經總經理批準任何人不得將手冊提供給公司外人員。手冊持有者調離原工作崗位時，應做好手冊的交接工作。調離本公司時應將手冊交還企管部，辦理核收登記。1.4.2手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改、復印。1.4.3在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見,及時反饋到企管部，企管部應定期對手冊的適用性、有效性進行評赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號0.2標 題管理手冊說明版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第2頁審，予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。手冊版本號以a、b、c順序排列。1. 引用標準ai

10、so9001：2008 質量管理體系 要求biso9000：2008 質量管理體系 基礎和術語ciso14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南3術語和定義本手冊采用gb/t19000-2008質量管理體系 基礎和術語、iso 14001：2004環(huán)境管理體系：要求及使用指南及行業(yè)專業(yè)術語。 赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號0.3標 題手冊修改控制版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共1頁 第1頁章節(jié)號修改條款修改日期修改人審 核批 準赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號0.4標 題公司概括版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共1頁 第1頁赤峰華源毛業(yè)有限公司簡介赤峰華源毛業(yè)有限公司成立于1999年10月，是中國恒天集團有限恒

11、天創(chuàng)業(yè)投資有限公司的子公司，坐落于舉世聞明的紅山文化發(fā)祥地赤峰。中國恒天集團有限公司是中央直屬的大型企業(yè)集團之一，是中國最大的紡織機械和技術進出口企業(yè)。赤峰毛業(yè)占地面積33萬平方米，建筑面積38萬平方米，總資產2.6億元，注冊資本1.3億元。是一個精紡、粗紡、毛條、熱電聯產的大型毛紡企業(yè)，年產精粗紡面料500萬米；精梳毛條2400噸；發(fā)電3600萬kwh的能力和國內外貿易。是全國紡織和諧企業(yè)建設先進單位。赤峰毛業(yè)不斷推進科技創(chuàng)新，加快企業(yè)的技術改造，裝備水平達到了世界先進水平。在首都北京建立了北京華源萬都科貿有限公司，以此為平臺開展國際貿易和產品研發(fā)，與意大利、英國等毛紡企業(yè)進行了廣泛技術，具

12、有英格蘭風格的高檔面料已經成為企業(yè)的主流產品。公司通過了iso9001國際質量管理體系認證和iso14001環(huán)境管理體系認證。具有自營進出口權和羊毛、滌綸特許經營權。是國家扶貧龍頭企業(yè)，內蒙古自治區(qū)高新技術企業(yè)、技術創(chuàng)新示范企業(yè)，赤峰市重點保護企業(yè)和農牧業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)。是黃河以北規(guī)模最大，效益最好的毛紡企業(yè)。赤峰毛業(yè)堅持“以人為本，科技強企，文化治企，品牌創(chuàng)新”的方針，實施“市場化運行，專業(yè)化分工，社會化協作，多元化發(fā)展的發(fā)展戰(zhàn)略，與時具進、開拓創(chuàng)新，抓住機遇、加快發(fā)展，將公司建設成國內一流的毛紡企業(yè)。董事長：王久學總經理：唐景春地 址：內蒙古赤峰市紅山區(qū)三東街83號電 話：0476-8

13、665818傳 真 編：024001赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號1.0標 題質量環(huán)境管理體系結構圖版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共1頁 第1頁 管理者代表污水站綜合部一紡織廠企管部銷售公司總經理二紡織廠 染 整 廠財 務 部粗紡織廠 辦 公 室房產開發(fā)部黨群工作部注： 虛線表示不在質量管理體系范圍內。赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號2.0標 題質量管理過程職能分配表版 次c修改狀態(tài)0頁 碼共1頁 第1頁職能部門 體系要素管理層管理者代表辦公室企管部綜合部銷售公司生產廠4質量管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.

14、5職責、權限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產和服務的提供7.5.5產品防護7.6監(jiān)視和測量設備的控制8.2.1顧客滿意度8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數據分析8.5改進要素的主要責任者 參加或職責相關赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號3.0標 題環(huán)境管理過程職能分配表版 次c修改狀態(tài)0頁 碼共1頁 第1頁職能部門 體系要素管理層管理者代表辦公室企管部綜合部銷售公司財務部黨群工作部房產開發(fā)部生產廠4環(huán)境管理體系4.

15、1總要求4.2環(huán)境方針4.3策劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標、指標和方案4.4實施與運行4.4.1資源、作用職責和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備和相應4.5檢查4.5.1監(jiān)測和測量 4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正措施和預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內部審核4.6 管理評審要素的主要責任者 參加或職責相關赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.0標 題質量環(huán)境管理體系版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共3頁 第1頁1 目的說明對公司建立、實施和保持質量、環(huán)境管理體系的總體性要求及對

16、質量環(huán)境體系文件編制的總要求，同時規(guī)定了職責、方法和控制措施。2 范圍適用于公司建立、實施和保持質量、環(huán)境管理體系的總體控制。3 職責3.1 總經理a負責領導公司建立、實施和保持質量、環(huán)境管理體系；b批準發(fā)布質量、環(huán)境管理手冊，任命管理者代表。3.2管理者代表a確保質量、環(huán)境管理體系的過程得到建立和保持；b向最高管理者報告質量、環(huán)境管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；c確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識，貫徹環(huán)境保護意識；d就與質量、環(huán)境管理體系有關事宜的對外聯絡。3.3 企管部a在管理者代表的領導下，確保公司質量環(huán)境管理體系正常運行；b負責組織編制與質量、環(huán)境方針和目標相一致的管理體系文件。

17、4 方法和措施4.1 質量、環(huán)境管理體系總要求公司按照iso19001：2008、iso14001：2004標準要求建立質量、環(huán)境一體化管理體系，形成文件，為加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。要求如下：a識別質量、環(huán)境管理體系所需的過程及其在各部門中的應用，并編制相應的程序文件；這些過程包括：與管理活動、資源提供、產品實現和監(jiān)視、測量有關的過程；b確保過程之間相互順序和相互作用的接口關系；赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.0標 題質量環(huán)境管理體系版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共3頁 第2頁c確保為這些過程之間的有效性運行和控制所需的準則和方法；d 確?？梢垣@得必需的資源和信息，以支持這些過程運行的和對

18、其的監(jiān)視；e通過對這些過程的監(jiān)視、測量和分析，實現公司的方針、目標；f實施必需的措施，以實現對這些過程策劃的結果和對這些過程持續(xù)改進。g我公司的外包過程是生產能力不能滿足合同要求時，選擇相應的生產廠家進行外協加工，在產品實現過程按照7.4條款實施控制。4.2 文件要求4.2.1 企管部負責組織有關人員按照iso9001：2008、iso14001：2004標準的要求，結合公司的實際情況編制適宜的文件，以使質量、環(huán)境管理體系有效運行。4.2.2 公司的質量、環(huán)境管理體系文件按二個層次進行控制，質量、環(huán)境方針和目標及標準規(guī)定的過程控制的程序文件包括在質量、環(huán)境一體化管理手冊中。質量、環(huán)境管理體系文

19、件結構圖 質量、 環(huán)境管理手冊 （包括方針、目標 第一層 和程序文件） 管理性文件、技術性文件、 第二層外來文件、其他文件及記錄赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.0標 題質量環(huán)境管理體系版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共3頁 第3頁4.2.3 第二層文件分為四類：a 管理標準：是闡述公司的生產、經營、技術、教育培訓等項必備業(yè)務的范圍、目的、方法、人員要求的文件。包括：各項規(guī)章制度、管理辦法、規(guī)定及部分外來的管理性文件；b 工作標準：是描述公司各職能部門和各類人員具體工作范圍、權限、職責和程度的文件；c 技術標準：是針對具體產品技術工藝、檢測和試驗所做的各項技術規(guī)定，其中主要的是產品技術標準。包括：各種技術

20、規(guī)范（國家、行業(yè)、企業(yè)標準及檢驗規(guī)范）等。d 其他文件及記錄：針對特定產品項目或合同編制的質量計劃、環(huán)境管理方案及表述產品符合要求的證據。4.2.4 文件規(guī)定應與實際運作保持一致。隨著質量、環(huán)境管理體系的變化及質量、環(huán)境方針及目標的變化，應適時修改質量、環(huán)境管理體系文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。4.2.5 文件的詳略程度應取決于公司的規(guī)模和活動類型、過程及其相互作用的復雜程度、員工能力素質等，應切合實際，便于理解應用。4.2.6 文件可呈現任何媒體形式，如光盤、磁盤或照片、樣件等，都應按照文件控制程序進行管理。5 相關文件文件控制程序記錄控制程序赤峰

21、華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.1標 題文件控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共5頁 第1頁1目的通過對文件和資料實施有效控制，確保文件和資料的適用性、系統(tǒng)性、協調性和完善性，使各使用場所及時得到和使用有效版本的文件和資料，防止使用和誤用作廢的文件，使文件和資料有效指導企業(yè)的生產和管理活動。2適用范圍適用于本公司與產品質量要求和質量、環(huán)境管理體系要求有關的文件以及適當范圍的外來文件的控制。3職責3.1、總經理負責批準發(fā)布質量、環(huán)境管理手冊。3.2、管理者代表負責審核質量、環(huán)境管理手冊。3.3、企管部負責組織質量、環(huán)境管理手冊編制、換版、發(fā)放、歸檔、管理,負責外來文件適宜性的審查并控制分發(fā)。3.4、企管

22、部負責組織內控標準編制。3.5、辦公室負責公司文件及部分外來文件的轉發(fā)、傳遞、管理、歸檔、督促檢查文件歸口部門的文件記錄使用及管理情況。負責組織對質量、環(huán)境管理體系文件定期評審。3.6、各部門及生產廠負責相關文件的編制、使用及管理。3.7、各部門資料員負責本部門與質量、環(huán)境管理體系有關的文件、整理和歸檔等。4 工作程序4.1 文件分類與保管4.1.1 質量、環(huán)境管理手冊由企管部保管。辦公室備案。4.1.2 公司的第二層質量環(huán)境管理體系文件分為四類。a管理標準：公司的各項規(guī)章制度、管理辦法、規(guī)定、任職要求、赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.1標 題文件控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共5頁 第2頁市

23、政府及中國恒天集團、恒天創(chuàng)業(yè)投資有限公司文件，與質量管理文件有關的政策、法規(guī)文件由辦公室負責保管。各生產廠及部門的管理標準由相應部門保管。b工作標準：崗位標準、崗位職責由辦公室保管，質量職責由相關部門保管。c技術標準：國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)內控標準及作業(yè)指導書，檢驗規(guī)范由各相關業(yè)務部門使用保存。d 記錄由各相應部門使用保管。4.2 文件的編號4.2.1 質量、環(huán)境管理體系文件編碼a質量、環(huán)境管理手冊：chy/sc2009表示：赤峰華源毛業(yè)有限公司/質量、環(huán)境管理手冊2009年發(fā)布；b管理標準、工作標準及檢驗規(guī)范公司標準chy/ wj /公司編碼 文件 章節(jié)號 文件序號工作標準/ wj /部門

24、編碼 文件 章節(jié)號 文件序號c 技術標準：國家、行業(yè)標準直接引用原標準號。企業(yè)內控標準：q/chy012001表示赤峰華源毛業(yè)有限公司2001年第1號標準。d 質量記錄：按質量記錄編碼規(guī)則執(zhí)行。e 環(huán)境記錄：chy/ems 表示赤峰華源毛業(yè)有限公司環(huán)境記錄第號f 內部加工合同：按內部合同編號規(guī)則執(zhí)行。赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.1標 題文件控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共5頁 第3頁4.2.2 各部門編碼規(guī)定赤峰華源公司chy企管部-qg （檢測中心-jc） 辦公室-bg (辦公室人資-rz 辦公室武保-wb) 綜合部-zh (綜合部供應-gy 綜合部設備-sd)（綜合部能源-ny 綜合部

25、污水站-ws）銷售公司 (職業(yè)裝-z 男裝-n 外貿-w 粗紡-c)財務部-cw 房產開發(fā)部-fc 黨群工作部-dq 生 產 廠- 一紡織廠-yf 二紡織廠-ef 染 整 廠-rz 粗紡織廠-cf 4.3 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質量、環(huán)境管理體系運行密切相關的文件均應受控，由歸口管理部門按規(guī)定分類，所有受控文件必須在文件上面的適當位置編碼，加蓋表明受控狀態(tài)的紅色印章及分發(fā)號。4.4 文件的編制、審核和批準。4.4.1 質量、環(huán)境管理手冊由企管部組織編制。管理者代表組織各廠、部室的主要領導對質量、環(huán)境管理手冊內容的可行性進行審查，總經理簽字批準、發(fā)布實施。4.4.2 企業(yè)質量內

26、控標準由企管部負責組織編寫，管理者代表批準執(zhí)行。4.4.3 其它質量、環(huán)境管理體系文件由相應的主管廠、部室編制，部門領導審核，由主管副總經理批準實施。赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.1標 題文件控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共5頁 第4頁4.4.4 外來文件應審查其適宜性，由提供部門填寫外來文件登記，企管部識別后編目整理， 列出清單，實施管理，并報公司檔案室備案。4.5 文件的發(fā)放、使用和管理。4.5.1 受控文件的發(fā)放范圍由文件的歸口管理部門擬定，質量、環(huán)境管理手冊由企管部擬定，由管理者代表批準，技術文件和其它質量、環(huán)境管理體系文件歸口管理部門擬定，由主管副總經理批準后執(zhí)行。發(fā)放時加蓋分發(fā)號

27、和“受控”紅色印章，文件領用人簽名登記后領取文件。非受控的質量、環(huán)境管理手冊，批準后，文件領用人應在文件領用登記表上簽名后領取。4.5.2 文件的發(fā)放部門應向所有使用場所提供文件的有效版本，收回失效或作廢版本。文件持有者必須使用文件的有效版本。4.5.3 文件的持有者應保管好文件，做到不丟失，不損壞，不涂改。當文件損壞嚴重，影響使用時，應到文件的原發(fā)放部門更換，交回舊文件，補發(fā)新文件，新文件的文號仍延用原文件文號，破損文件由文件管理人員銷毀。當文件丟失后，由責任人提出書面申請，經主管領導批準后，補發(fā)并履行領用手續(xù)，因丟失補發(fā)的文件應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件分發(fā)號作廢。4.5.4 各部

28、門借閱受控文件時應到歸口管理部門辦理借閱手續(xù)。任何部門和個人不經允許不準復制外借。4.5.5 文件和資料按照檔案管理制度要求進行歸檔。4.5.6 文件和資料可以貯存在硬盤、軟盤等媒體中。4.6 文件更改4.6.1 文件需更改時，應由文件更改的提出人或部門的負責人填寫赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.1標 題文件控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共5頁 第5頁文件更改/申請通知單說明更改原因,報原審批部門審批。4.6.2 審批部門在文件更改/申請通知單上簽署意見并實施更改。4.6.3 文件更改/申請通知單按原發(fā)放范圍發(fā)放并做好發(fā)放記錄。4.6.4 文件更改時，文件的持有者按通知單進行更改，在文件更改記

29、錄上注明更改條款及日期。4.7 文件的換版與作廢4.7.1 文件經多次更改或文件需進行大幅度修改時應進行換版，原版次文件作廢，新版次文件仍延用原文件號碼，重新發(fā)放。4.7.2 作廢的文件由文件管理部門按原受控文件領用登記表及時從所發(fā)放或使用場所撤出收回并記錄。由部門負責人審核，經管理者代表批準后統(tǒng)一銷毀。4.7.3 需作為資料保留的作廢文件，經部門負責人批準后加注“作廢保留”標識后歸檔。4.8 公司辦公室定期組織對質量、環(huán)境管理體系文件進行評審，各部門結合平時的使用情況進行適宜性評審，必要時修改執(zhí)行4.6條款的規(guī)定。5 相關文件設備管理制度 工藝管理制度檔案管理制度 操作法、安全操作規(guī)程6 相

30、關記錄 文件更改/申請通知單 文件發(fā)放登記表文件更改記錄 文件銷毀申請單 文件歸檔登記表 作廢文件留用申請單 質量、環(huán)境管理手冊審批會簽記錄 適用外來文件發(fā)放記錄 受控文件清單 赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.2標 題記錄控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共3頁 第1頁1 目的 對質量、環(huán)境管理體系運行中產生的記錄實施控制和管理，為產品質量、環(huán)境績效符合規(guī)定要求和質量、環(huán)境管理體系的有效運行提供證據，以及為產品質量和服務水平的不斷提高和持續(xù)的滿足顧客、法律法規(guī)的要求提供證據。2 適用范圍 本程序文件適用于質量、環(huán)境管理體系運行中所產生的各種記錄。3 職責3.1 企管部為本程序文件的歸口管理部門，并

31、依據文件中規(guī)定，對本要素實施控制，并負責記錄表式的審定，匯總全公司的記錄清單，對公司內新增、修訂或停用的記錄樣本進行審核。3.2 專業(yè)部室負責本專業(yè)的記錄表式設計、填寫方法和傳遞程序，檢查監(jiān)督本專業(yè)記錄的執(zhí)行情況，根據生產和管理的需要不斷改進本專業(yè)的記錄表式。3.3 生產廠負責本廠所有記錄的貫徹執(zhí)行，根據生產和管理需要不斷改進本廠記錄。4 工作程序4.1 記錄產生在質量、環(huán)境管理活動中及相關的工作中。4.1.1記錄應認真填寫，填寫時需使用鋼筆或圓珠筆，做到字跡清晰，嚴禁使用鉛筆。4.1.2 記錄要及時填寫，防止出現補填現象。4.1.3 應準確填寫。保持記錄的準確性和完整性，填寫人應簽全名。4.

32、1.4 嚴禁涂改,如確屬筆誤,更改人應在更改處采用杠改法，并簽名或蓋章，記錄方可為有效。赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.2標 題記錄控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共3頁 第2頁4.2記錄的內容 記錄多數以表格形式出現，內容包括記錄的名稱、編碼、填表單位、填表人、涉及責任重大的則要有填表單位負責人簽字或蓋章、活動（或工作）的日期及填寫表格的日期，時間要求特別緊的則要有活動產生的具體時間段及填寫記錄的詳細時間，非表格形式的記錄參考表格記錄的內容。4.3記錄的標識為記錄的名稱及編碼。4.4記錄的收集與保管4.4.1記錄的收集及保管的總原則是誰使用誰保管，誰保管誰收集，一式一份隨產品（或工作程序）運行

33、的記錄，由最后一道工序（工作程序）所在的部門負責保管，個別需要由發(fā)出部門保管的則由發(fā)出部門負責收集及保管。為了查閱方便，一式多份的記錄由發(fā)出方和接收方分別保管。4.4.2 記錄的保管期限 有長期保存價值的記錄應長期保管保存期為20年。 有一般保存價值的月度資料保存期限為10年。 最終的產品檢驗、試驗記錄保存期為15年，有合同要求的，要根據客戶的意見。 一般的臨時掌握進度用的匯總的日報表等，保存期限為年，有特別要求的按當時規(guī)定。環(huán)境管理過程中產生的記錄保存期限不得少于三年。 無保存價值的匯總用的記錄表等，使用者視

34、當時情況自行處理。 記錄的具體保管期限由具體記錄的管理者或使用者綜合考慮各方的需要后定出保存期限，但要保證為可追溯性提供證據。赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.2標 題記錄控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共3頁 第3頁4.4.3記錄的保存方式 為了查閱的方便,記錄的保存方式，可按年月日順序，也可按對象的順序（如品號由小到大的順序）分門別類進行裝訂。數量較少的記錄可以多個記錄合并裝訂，在首頁要有裝訂清單。記錄的保管人員變更要進行交接，并有一名負責人在場進行監(jiān)交，保證其內容完整。4.4.3記錄的保存應有適宜的環(huán)境，存放記錄的各種場所及設施要防火、防潮、防蟲蛀、防鼠害，保證記錄內容的完整性

35、。4.5 記錄的查閱4.5.1 本公司記錄一般不辦理借閱，如果因工作需要，可經記錄所屬部門的負責人同意后進行查閱；合同要求時，顧客或其代表如果提出查閱要求，部門領導應予以提供方便，但不能帶出記錄保管部門。4.5.2 所有記錄不得私自轉借和復印,更不得私自帶出公司。4.6記錄的處理方式4.6.1 當記錄超過保存期后，由保管人填寫文件銷毀申請單，由部門領導審核經主管副總經理批準后，進行銷毀，并保持記錄。5.相關記錄 質量記錄清單 環(huán)境記錄清單 記錄審批單 文件銷毀申請單 赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.3標 題法律法規(guī)和其他要求控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第1頁1. 目的：確定適用于公司

36、精紡、粗紡、污水生產及相關環(huán)境因素的法律法規(guī)及其他要求，并建立獲取的渠道。2. 范圍：適用于對公司環(huán)境活動相關的國家、地方、行業(yè)的法律法規(guī)及其它要求的控制。3. 職責：3.1辦公室負責收集相關的法律、法規(guī)和其它要求，并確認其適用性，制定相關法律、法規(guī)和要求一覽表，并負責保存原件和發(fā)放。3.2辦公室負責匯總確認適用的法律、法規(guī)，并下發(fā)至相關部門。3.3相關部門協助收集相關的法律、法規(guī)和其它要求，并向辦公室備案。4. 工作程序：4.1 與公司相關的國家及地方法律、法規(guī)和其它要求包括：a.中華人民共和國有關產品質量/環(huán)境保護的法律、法規(guī)。b.公司所在地的地方性法律、法規(guī)、條例和相關標準。c.產業(yè)實施

37、規(guī)范、與官方機構的協定、非規(guī)范性指南等。4.2 獲取渠道及方法4.2.1辦公室負責收集有關環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求、有關固廢及危險化學品管理的有關法規(guī)、能源電力方面的法規(guī)、產品質量方面的法律法規(guī)。匯總編制相關法律法規(guī)和其他要求清單，并負責保存原件和編制、發(fā)放相關法律法規(guī)和其他要求摘要。4.2.2 為了使公司所收集的法律法規(guī)與其他要求均為最新版本，辦公室與獲取法律法規(guī)與要求的有關部門、政府機構聯系，向其咨詢有無新的法律法規(guī)、有關法律法規(guī)是否進行了修訂、調整，索取最新的法律法規(guī)與其他要求。赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號4.3標 題法律法規(guī)和其他要求控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第2頁4.

38、2.3 獲取法律、法規(guī)可利用網站不定期查詢。相關網站有中國法制網（www.lc）、中國環(huán)保網（ ）、國家環(huán)?？偩郑?.cn）等；電話向各有關職能部門、政府機構電話咨詢相關法律法規(guī)與其他要求，并索要有關資料；查閱報刊雜志收集有關質量、環(huán)境方面的信息和有關規(guī)定等。4.3 確認、發(fā)放的管理4.3.1 辦公室根據公司活動、產品和服務相關的環(huán)境因素確認所獲取的法律、法規(guī)及其它要求的適用性，制定相關法律、法規(guī)和其他要求摘要，經管理者代表審批后，發(fā)到各相關部門。4.3.2辦公室負責保存相關的法律法規(guī)等文件，當上述外來質量、環(huán)境法律法規(guī)有更新或修改時，及時修改相關法律、法規(guī)和要求清單、相

39、關法律、法規(guī)和其他要求摘要，并補發(fā)至相關部門。4.4 執(zhí)行各相關部門按照相關法律、法規(guī)和要求摘要所引內容進行各項管理活動，由辦公室對各部門執(zhí)行情況進行檢查、確認。5. 相關文件記錄控制程序6. 相關記錄相關法律法規(guī)和其他要求清單相關法律、法規(guī)和其他要求摘要赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號5.0標 題管理職責版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第1頁1 目的規(guī)定公司最高管理者實施管理職責的方法和措施。2 范圍適用于公司最高管理者為建立和實施質量、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據。3 方法和措施3.1 管理承諾最高管理者可通過以下的方法和措施對其建立、實施并持續(xù)改進質量、環(huán)境管理體系有效性的承諾

40、提供證據。3.1.1 向公司各級（包括管理、驗證、執(zhí)行層）人員傳達滿足顧客和相關法律、法規(guī)要求的重要性：a.對樹立質量、環(huán)境意識、清楚了解顧客滿意是最基本的要求；b.清楚了解產品質量、環(huán)境保護與公司每一個成員對質量管理、環(huán)境保護的認識緊密相關；c.采取培訓、內部文件、信息或會議等活動方式使全體員工都能樹立質量、環(huán)境意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求對公司的重要性；并能持續(xù)地提高員工的質量、環(huán)境意識，使他們積極參與提高產品質量、加強環(huán)境保護的有關活動。3.1.2 最高管理者負責制定和批準公司的質量、環(huán)境方針和質量、環(huán)境目標、指標及環(huán)境管理方案。詳見質量、環(huán)境方針和管理策劃控制程序、法

41、律與其它要求控制程序。3.1.3 最高管理者應按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。3.1.4 最高管理者應確保公司質量、環(huán)境管理體系運行能獲得必要的資源。赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號5.0標 題管理職責版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共2頁 第2頁3.2 以顧客為關注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求及期望。最高管理者應以增強顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定并予以滿足。3.2.1 確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測分析或顧客的直接接觸來實現，執(zhí)行與顧客有關的過程控制程序。3.2.2 將顧客的需求和期望轉化為需要這些要求包括對產品的要求，過程要求和質量、

42、環(huán)境管理體系要求等，只有最大限度地滿足顧客要求和期望時，顧客才能滿意。3.2.3 確保使轉化成的要求得到滿足a必須滿足法律、法規(guī)及強制國家和行業(yè)標準的規(guī)定；b顧客的需求和期望、法律、法規(guī)及強制性國家、行業(yè)標準的要求也會隨時間而修改，因此公司轉化的要求及已建立的質量、環(huán)境管理體系也應隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。4 相關文件質量、環(huán)境方針環(huán)境因素識別評價控制程序管理策劃控制程序信息交流控制程序管理評審控制程序與顧客有關的過程控制程序赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號5.1標 題質量、環(huán)境方針版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共1頁 第1頁 為實現顧客滿意的目的、確保顧客和相關法律法規(guī)及其他要

43、求得到確定并予以滿足，并轉化為公司的產品和服務要求，按著iso9001:2008、iso14001：2004標準要求制定本公司的質量、環(huán)境一體化方針。質量、環(huán)境方針為： 誠信守法，開拓創(chuàng)新，提供顧客滿意產品；預防污染，節(jié)能降耗，持續(xù)改進造福社會。含義：誠信守法：企業(yè)依法經營，自覺遵守法律法規(guī)，靠誠信立足、以質量求生存；開拓創(chuàng)新：尊重知識，尊重人才，加大產品科技含量，應用科學的管理方法，不斷開發(fā)新產品，在市場上立于不敗之地；提供顧客滿意產品：保持質量、環(huán)境管理體系持續(xù)、有效運行，為顧客提供滿意的產品及服務是我們一切工作的最終目標；預防污染：加強污染防治，努力實現達標排放及污染總量控制標準，推進清

44、潔生產；節(jié)能降耗：通過不斷改進工藝、節(jié)約資源、能源，開展三廢綜合利用，實現廢舊物資資源化；持續(xù)改進造福社會：通過持續(xù)改進質量、環(huán)境管理體系，使公司進入同行業(yè)前列，提高企業(yè)的社會形象，創(chuàng)造社會效益。1 本方針與公司的宗旨相適應,體現了對滿足要求和持續(xù)改進質量、環(huán)境管理體系有效性的承諾.2 本方針為制定和評審質量、環(huán)境目標提供了框架，公司各相關部門應在此基礎上制定相應的質量、環(huán)境目標，執(zhí)行管理體系策劃控制程序。3 各級領導將質量、環(huán)境方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工理解并堅決執(zhí)行。4 公司應不斷地對質量、環(huán)境方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改，以適應公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行

45、管理評審控制程序。5對質量、環(huán)境方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行文件控制程序。赤峰華源毛業(yè)有限公司章節(jié)號5.2標 題管理體系策劃控制程序版 本c修改狀態(tài)0頁 碼共3頁 第1頁1目的對公司建立質量、環(huán)境管理體系和公司質量、環(huán)境管理體系變更進行策劃。2范圍適用于質量、環(huán)境目標和質量、環(huán)境管理體系進行策劃的控制。3職責3.1總經理根據公司實現質量、環(huán)境目標的需要配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量、環(huán)境管理體系策劃輸出文件。3.2 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。3.3管理者代表負責審核各部門為管理者策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督抽查。3.4 各部門主要負責人組織本部門員工參與質量、環(huán)境管理策劃。4 工作程序4.1 質量、環(huán)境目標4.1.1 為實現公司的質量、環(huán)境方針，公司總體質量目標為：精紡產品一等品率98.5%；粗紡產品一等品率98.5%；顧客滿意度96.5%及以上?？傮w環(huán)境目標為：加強運行控制，杜絕事故性排放；加強對危險化學品（紅礬、硫酸等）采購、儲存、使用、運輸全過程的安全管理，包裝物回收率100%，杜絕環(huán)境污染事故的發(fā)生；加強資源管理，實現資源的有效利用，廢舊物資回收率達到95%以上；提高循環(huán)水的利用率，杜絕能源