(3)工程資料檢查評(píng)分表

1、工程名稱:檢查人:扣分項(xiàng)劃“ v”序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)扣減分 數(shù)實(shí)得分?jǐn)?shù)1資料外觀（4分）1、資料外觀是否符合公司要求，不符合；扣（1.5分）；2、卷冊(cè)是否齊全；不齊全每缺一冊(cè)；扣（0.5分）；3、卷內(nèi)日錄是否完整，不完整；扣1分；4、資料整體編制不符合當(dāng)?shù)匾?guī)程要求，iii（1分）；2資料格式（4分）1、是否采用軟件標(biāo)準(zhǔn)表格；未釆用；扣（3分）；2、編號(hào)是否止確、連續(xù)；不止確、不連續(xù)；扣（1分）；3施工管理類（16分）1、無(wú)施工許可證（復(fù)印件）扣（1分）；2、施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案是否審批；扣（2分）；3、施工合同及分包合同不齊全，每缺一份；扣（1分）；4、項(xiàng)日開(kāi)工15日內(nèi)是否完成策

2、劃編制及審批，未完成的；扣（3分）；5、誡工日志不完整；扣（2分）；6、無(wú)施工質(zhì)量檢查記錄；扣（2分）；7、無(wú)見(jiàn)證記錄與復(fù)試報(bào)告不相符每缺一份；扌ii （2分）；8、無(wú)會(huì)議紀(jì)要（內(nèi)部），每缺一份；扣仃分）；9、無(wú)收發(fā)文記錄，或記錄不齊全不規(guī)范；扣（1分）；10、往來(lái)文件未歸類；扣（1分）；4技術(shù)資料（15）1、是否冇圖紙會(huì)審記錄；扌ii （1分）2、是否有四方簽字；扣（0.5分）1、施工作業(yè)前是否有針對(duì)性技術(shù)交底扣（1分）2、交底是否齊全；每缺一項(xiàng)扌iitil （ 0.5分）1、是否留存施工現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量放線相關(guān)記錄；扣（1分）1、現(xiàn)場(chǎng)是否進(jìn)行樣板引路，扣（1分）2、是否冇照片和文字記錄，扣（1分）

3、1、是否留冇進(jìn)場(chǎng)材料全部實(shí)測(cè)記錄及照片扣（2分）2、是否有材料復(fù)試報(bào)告及見(jiàn)證取樣（以監(jiān)理耍求為準(zhǔn)），扣（1分）1、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)檢查記錄施丁檢査記錄，扣（1分）2、對(duì)查出的問(wèn)題是否進(jìn)行整改，無(wú)；扣仃分）3、對(duì)相關(guān)方下發(fā)的整改單是否整改到位，并及時(shí)反饋，扌ii仃分）4、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)批實(shí)測(cè)實(shí)量原始檢查記錄，扣（3分）5施工物資資料（3分）1、各種物資、構(gòu)配件無(wú)出廠合格證、檢測(cè)報(bào)告，扌ii （2分）；2、相關(guān)復(fù)印件未按規(guī)定，無(wú)抄件人及紅章的，扣（1分）；6施工記錄資料（4分）1、隱檢記錄每缺一項(xiàng)扣（1分）；2、無(wú)相關(guān)隱檢記錄、照片的,每一項(xiàng)扣（1分）；3、防水工程試水檢查記錄，每缺一項(xiàng)扣（1分）；4、是否有交接

4、檢查記錄，沒(méi)有扣（1分）；7施工試驗(yàn)資料（8分）1、進(jìn)場(chǎng)材料無(wú)復(fù)試記錄，（以監(jiān)理耍求為準(zhǔn)）?？郏?分）2、裝飾：混凝十抗壓強(qiáng)度、后置埋件拉拔試驗(yàn)、飾面磚粘接強(qiáng)度試驗(yàn)等，扌ii （2分）3、機(jī)電：電氣絕緣電阻測(cè)試記錄、建筑照明通電試運(yùn)行記錄等；扣（2分）4給排水：無(wú)灌水試驗(yàn)、通水試驗(yàn)等；扣（1分）5、幕墻：拉拔試驗(yàn)、三性試驗(yàn)、淋水試驗(yàn)等；扌ii （2分）8過(guò)程驗(yàn)收資料（4分）1、分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄不齊全，毎缺一項(xiàng)；扣（2分）2、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄不齊全，每缺一項(xiàng)；扣（1分）3、分部（子分部）工程驗(yàn)收記錄不齊全，每缺一份；扌ii （1分）11法律法規(guī)清單、圖集（2分）1、工具書(shū)目錄，借閱登記

5、；無(wú)目錄及登記；扣（2分）12安全生產(chǎn)責(zé)任制51、未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制；扣（2分）2、安全生產(chǎn)責(zé)任制未經(jīng)責(zé)任人簽字確認(rèn)；扣（1分）3、未制定各工種安全技術(shù)操作規(guī)程；扣（1分）4、未按規(guī)定配備專職安全員；扌ii （1分）13危險(xiǎn)源辯識(shí)51、未進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)/環(huán)境因素識(shí)別；扣（5分）14安全技術(shù)交底41、未采取書(shū)面安交底；扌ii （3分）2、交底未履行簽字手續(xù)或簽字手續(xù)不全；扌ii仃分）15安全檢查41、未建立安全檢查（定期、季節(jié)性）制度；扣（2分）2、未留冇安全檢查記錄；扣（0.5分）3、事故隱患的整改未做到定人、定時(shí)間、定措施；扌ii仃分）彳、對(duì)巫大事故隱患整改通知書(shū)所列項(xiàng)目未按期整改和復(fù)查或反饋；扌11（0. 5）分16安全教育41、新入場(chǎng)工人未進(jìn)行三級(jí)安全教育和考核；扣（4分）17消防、事故應(yīng)急預(yù)案51、未制定安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案；扣（3分）2、未進(jìn)行應(yīng)急救援演練；（照片）扣（2分）18分包單位安全管理資料51、未簽定安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)、簽字蓋章手續(xù)不全；扣（5分）19特種作業(yè)人員證件復(fù)合41、未經(jīng)培訓(xùn)從事特種作業(yè)；扣（2分）2、特種作業(yè)人員資格證書(shū)耒延期復(fù)核；扣（1分）3、未持操作證上崗；扣（1分）20生產(chǎn)安全事故處理41、 牛產(chǎn)安全事故未按規(guī)定報(bào)告；iii （2分）2、