5、省廳檢查用表風險管理(建設(shè)、施工)【最終稿】

1、（建設(shè).施工單位風險管理）工程名稱:工程進度:建設(shè)單位:檢査內(nèi)容好的方面存在問題1、建立健全安全質(zhì)量責任制和管理制度、設(shè)置安 全質(zhì)量管理機構(gòu)，配備與建設(shè)規(guī)模相適應(yīng)的安全質(zhì) 量管理人員。2、在初步設(shè)計階段組織工程安全質(zhì)量風險評估（含 建設(shè)工期、造價對工程安全質(zhì)量影響性評估），組 織專家論證（形成風險評估報告），按規(guī)定組織專 家進行抗震、抗風等專項論證。初步設(shè)計階段風險評估應(yīng)包含：編制工程建設(shè)風險 清單，對全線地下工程風險進行分級評估、對工程 b身的風險評估、對一級環(huán)境影響的風險進行評 估、應(yīng)編制二級及以上環(huán)境影響的風險應(yīng)急處置方 案。3、施工風險管理應(yīng)完成工作：a建設(shè)各方施工風險分析及職責劃分b

2、制定現(xiàn)場工程建設(shè)風險管理實施制度c編制關(guān)鍵節(jié)點工程建設(shè)風險管理專項文件d編制突發(fā)事件或事故應(yīng)急預(yù)案4、組織工程建設(shè)各方建立風險管理培訓(xùn)制度。5、全過程參與現(xiàn)場風險管理，檢查各方風險管理 實施狀況。6、定期組織工程建設(shè)各方開展風險管理工作的溝 通和交流，并對風險狀況進行記錄。7、組織工程建設(shè)各方對工程建設(shè)風險處置措施進 行審定，其中重大風險的控制方案須經(jīng)施工單位組 織專家評審后方可實施。8、事故搶險或救災(zāi)結(jié)朿，建設(shè)單位應(yīng)按相關(guān)規(guī)定 組織風險因素及損失的專項調(diào)查，并進行風險事故 通報，或是防范和整改措施，避免風險再次發(fā)生。施工單位:檢查 項目建設(shè) 單位9、對城市軌道交通地下工程建設(shè)風險管理，應(yīng)從

3、規(guī)劃、可行性研究、勘察設(shè)計、施工直至竣工驗收 并交付使用，實施全過程建設(shè)風險管理。2施工 單位1、施工期建設(shè)風險管理應(yīng)完成工作：a施工中的風險辨識和評佔b編制現(xiàn)場施匸風險評估報告，并應(yīng)以正式文件發(fā) 送給工程建設(shè)各方，經(jīng)各方交流后形成現(xiàn)場風險管 理實施文件記錄c施工對鄰近建構(gòu)筑物影響風險分析d施工風險動態(tài)跟蹤管理e施工風險預(yù)警預(yù)報f施工風險通告g現(xiàn)場重大事故上報及處置2、必須實施動態(tài)風險管理，利用現(xiàn)場監(jiān)測數(shù)據(jù)和 風險記錄，實現(xiàn)施工風險動態(tài)跟蹤與控制。3、編制危險性鮫大分部分項工程專項丿施丄方案， 對超過一定規(guī)模的危險性較人分部分項工程專項 施工方案的組織專家論證；專項施工方案的編審批程序是否完善

4、、是否經(jīng)施工 單位技術(shù)負責人和總監(jiān)理工程師簽字。4、軌道交通地下工程施丁風險管理應(yīng)編制風險控 制預(yù)案、建立重大風險事故呈報制度。5、結(jié)合施工組織設(shè)計擬定風險管理計劃，建立工 程施工風險實施細則。6、對三級及以上風險，根據(jù)設(shè)計單位技術(shù)要求等， 確定工程施工預(yù)警監(jiān)控指標及標準。7、対二級及以上建設(shè)風險編制事故應(yīng)急處理預(yù)案8、現(xiàn)場區(qū)域作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行登記制度，對 作業(yè)層技術(shù)人員進行施工風險交底，制定工程建設(shè) 風險管理培訓(xùn)計劃9、負責完成工程施工風險動態(tài)評估，分析并梳理 二級及以上風險，提交施工重大工程建設(shè)風險動態(tài) 評估報告10、結(jié)合工程施工進度及時上報工程施工信息，向 工程建設(shè)各方通告現(xiàn)場施工風險狀況11、工程設(shè)計、施工方案如有重人變更，應(yīng)根據(jù)變 更情況對工程建設(shè)風險進行重新分析與評估。12、對與工程施工冇關(guān)的事故、意外或缺陷等進行 風險記錄。13、項冃技術(shù)人員就施工安全質(zhì)量的技術(shù)耍求向就 工作業(yè)班纟r、作業(yè)人員交底，并由雙方簽字確認。14、指定專人保護現(xiàn)場地下管線及地下構(gòu)筑物等， 在施工前將地下管線、地下構(gòu)筑物等基本情況、相 應(yīng)保護及應(yīng)急措施等向丿施工作業(yè)班組和作業(yè)人員 作詳細說明，并在現(xiàn)場設(shè)置明顯標識。15、按設(shè)計耍求和工程實際編制施工監(jiān)測方案，并 經(jīng)監(jiān)理單位審杳示實施。對工程支護結(jié)構(gòu)、1韋1巖以 及工程周邊環(huán)境籌進行施工監(jiān)測、安