[經(jīng)營(yíng)管理]LRQP06_糾正預(yù)防措施管理程序

1、深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司糾正和預(yù)防措施管理程序編制：陳奧加審核：徐霞批準(zhǔn)：徐霞2001年4月25日發(fā)布2001年4月25日實(shí)施深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào)lrqp-06版次a0糾正和預(yù)防措施管理程序頁(yè)碼1/31目的通過(guò)對(duì)糾正和預(yù)防措施的控制，消除實(shí)際或潛在不合格產(chǎn)生的原因， 防止類似不合格重復(fù)出現(xiàn)。2范圍2. 1.采購(gòu)產(chǎn)品的不合格2. 2客戶投訴和報(bào)怨2. 3.內(nèi)外反饋的信息2. 4.內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審2. 5其它潛在不合格3 定義無(wú)4職責(zé)4.1 總經(jīng)理：批準(zhǔn)糾正措施、預(yù)防措施，并督促相關(guān)部門實(shí)施。4. 2管理者代表：負(fù)責(zé)確定投訴性質(zhì)和責(zé)任；對(duì)糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟 蹤驗(yàn)

2、證。4. 3.各部門：制訂糾正與預(yù)防措施并組織實(shí)施。5 工作程序5. 1 總則5. 1. 1.糾正與預(yù)防措施應(yīng)與不合格的程度相適應(yīng)。5. 1. 2.糾正與預(yù)防措施引起質(zhì)量體系文件更改，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行 修改并予記錄。5. 2.糾正措施的控制5. 2. 1.采購(gòu)產(chǎn)品不合格時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)按規(guī)定對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行 評(píng)審，提出合理的處理意見(jiàn)。5.2.2.采購(gòu)出現(xiàn)多次不合格，部門經(jīng)理應(yīng)分析其原因，制定糾正措施， 并追究其責(zé)任。5. 2. 3客戶投訴和抱怨由管理者代表確定責(zé)任歸屬，相關(guān)部門分析原 因，制定和實(shí)施糾正措施，管理者代表跟蹤驗(yàn)證糾正效果，并將結(jié)果 及時(shí)反饋給客戶，取得客戶的諒解和滿意。5.2

3、.4.內(nèi)審，管理評(píng)審和內(nèi)外信息反饋及內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)的不合格，都 要進(jìn)行原因分析，并制定相應(yīng)的糾正措施.5. 2. 5總經(jīng)理或其授權(quán)人員審批糾正與預(yù)防措施，管理者代表對(duì)糾正 與預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證，確保糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行及其有效性.深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào)lrqp-06版次a1糾正和預(yù)防措施管理程序頁(yè)碼2/35.2.6其它情況下的糾正和預(yù)防：在生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)更改的情 況，執(zhí)行本管理程序。5. 3預(yù)防措施的控制5. 3. 1.各部門在內(nèi)外反饋的信息（各種檢查、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、 服務(wù)報(bào)告、客戶意見(jiàn)等）中發(fā)現(xiàn)潛在不合格后，應(yīng)進(jìn)行分析，找出潛 在不合格產(chǎn)生的原因。5. 3.2.潛在的嚴(yán)重不合格，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)及時(shí)報(bào)告，總經(jīng)理或授權(quán)代表者 批準(zhǔn)后實(shí)施。5. 3. 3總經(jīng)理或授權(quán)代表者指定專人對(duì)糾正與預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。預(yù) 防措施無(wú)效時(shí)應(yīng)重新制定。5. 3.4.預(yù)防措施及實(shí)施情況應(yīng)提交管理評(píng)審。如預(yù)防措施有效，需要 修改文件的，則將其納入相應(yīng)的質(zhì)量體系文件中。6相關(guān)文件6. 1不合格管理程序7附件7. 1糾正/預(yù)防措施報(bào)告深圳藍(lán)凌管理咨詢支持系統(tǒng)有限公司文件編號(hào)lrqp-06a0糾正和預(yù)防措施控制程序3/3糾正/預(yù)防措施報(bào)告糾正預(yù)防責(zé)任部門完成時(shí)間管理評(píng)審不合格內(nèi)審不合格客戶投訴