總監(jiān)理工程師工作手冊

1、總監(jiān)理工程師工作手冊 為規(guī)范公司管理，明確總監(jiān)理工程師的責(zé)任、權(quán)利，指導(dǎo)總監(jiān)理工程師的工作特制定本手冊，各位總監(jiān)應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。一、職位說明總監(jiān)理工程師是指由監(jiān)理單位法定代表人書面授權(quán)，全面負(fù)責(zé)委托監(jiān)理合同的履行、主持項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的監(jiān)理工程師，是監(jiān)理機(jī)構(gòu)開展監(jiān)理工作的組織者和指揮者?？偙O(jiān)理工程師任職條件：1）取得國家或重慶市注冊監(jiān)理工程師資格證并獲得重慶市或行業(yè)總監(jiān)理工程師資格（外省按當(dāng)?shù)乜偙O(jiān)任職資格）；2）公司出文任命與授權(quán)。二、總監(jiān)等級總監(jiān)等級工作負(fù)荷合同額備注年監(jiān)理費(fèi)收入（萬元）所管核心項(xiàng)目年監(jiān)理費(fèi)兼管項(xiàng)目項(xiàng)目累積合同金額團(tuán)隊(duì)成員人數(shù)不兼管項(xiàng)目的條件（監(jiān)理收費(fèi)合同額 ：萬元）a200

2、1001230020300b10020050122001020250c501003013100510150d255020145035701、總監(jiān)分為a、b、c、d四級，如下表所示：備注：監(jiān)理費(fèi)金額在20萬以下的項(xiàng)目，不設(shè)專職總監(jiān)、屬兼管項(xiàng)目。2、項(xiàng)目等級 項(xiàng)目情況等級合同金額或連續(xù)承接項(xiàng)目合同額（萬元）戰(zhàn)略市場項(xiàng)目金額（萬元）重要業(yè)主項(xiàng)目新區(qū)域項(xiàng)目新專業(yè)類型2001501008050200502005010020802050105020501020 20 10/三、總監(jiān)權(quán)利1、項(xiàng)目機(jī)構(gòu)的組建權(quán)：按照公司行政部擬定的人員組建班子，總監(jiān)認(rèn)為不稱職或不適宜在監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的人員可拒絕接受；2、實(shí)施工程

3、項(xiàng)目監(jiān)理的監(jiān)控權(quán)；a、按季度、年對監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行工作考核、評價(jià)，內(nèi)容包括能力、水平、職業(yè)素質(zhì)，填寫測評表返回公司；b、總監(jiān)認(rèn)為不稱職或不適宜在監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作的人員可退回行政部；c、有增減團(tuán)隊(duì)成員的工資以及團(tuán)隊(duì)成員晉升、降職的建議權(quán)；3、部分費(fèi)用的支配權(quán)：a、季度獎金的分配權(quán)；b、在核定的辦公費(fèi)用范圍內(nèi)的使用權(quán)；4、根據(jù)公司下達(dá)的人力資源限額對人員的調(diào)配權(quán)。5、國家法律法規(guī)規(guī)定的其它權(quán)力。四、現(xiàn)場監(jiān)理機(jī)構(gòu)管理1、團(tuán)隊(duì)組建項(xiàng)目名稱人員名單人數(shù)主管項(xiàng)目兼管項(xiàng)目土建安裝總 監(jiān)總 代總 代土建安裝 主管項(xiàng)目 兼管項(xiàng)目1 兼管項(xiàng)目22、團(tuán)隊(duì)成員基本情況（表）序號編碼姓名年齡性別身份證號碼職稱學(xué)歷執(zhí)業(yè)資格專

4、業(yè)現(xiàn)任崗位工資總額家庭住址手機(jī)號碼1234備注：新員工情況由行政部提供。3、團(tuán)隊(duì)管理1）、每項(xiàng)工作根據(jù)人員情況及項(xiàng)目情況填寫工作分配表工作分配表工作名稱責(zé)任人完成時限備注2）、傳達(dá)公司管理制度、辦法及生產(chǎn)作業(yè)會精神3）、針對團(tuán)隊(duì)成員只是結(jié)構(gòu)、技能情況制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織。學(xué)習(xí)記錄表學(xué)習(xí)內(nèi)容學(xué)習(xí)方式主講人學(xué)習(xí)時間參加人員名單注：學(xué)習(xí)方式是命題自學(xué)、討論 、授課。 4）適時組織團(tuán)隊(duì)活動，活躍團(tuán)隊(duì)氛圍，凝聚團(tuán)隊(duì)精神。5）關(guān)心幫助團(tuán)隊(duì)成員 隨時掌握員工思想動態(tài)，情緒低落、波動時，采取談心交流等方式予以安慰、鼓勵、激勵；當(dāng)心理出現(xiàn)障礙時要及時疏導(dǎo)，提倡互助互愛，分擔(dān)憂愁、分享快樂；營造團(tuán)隊(duì)大家庭

5、氛圍，最大限度地調(diào)動員工的積極性，最大限度地發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用。當(dāng)員工思想意識和行為出現(xiàn)偏差時，采取恰當(dāng)方式提醒、批評直至處罰，問題嚴(yán)重時及時向公司報(bào)告。6）主持班前會、安排當(dāng)天工作、指導(dǎo)員工工作。（兼管項(xiàng)目根據(jù)情況，每三天或每周組織一次會議）7）、評價(jià)員工入團(tuán)隊(duì)三個月填寫能力評價(jià)表，年終按公司要求填寫員工績效評價(jià)五、溝通管理1、溝通注意事項(xiàng)了解業(yè)主的組織機(jī)構(gòu)與人員情況，充分理解業(yè)主的意圖，了解業(yè)主對項(xiàng)目管理的定位，弄清業(yè)主各級人員與承包商的關(guān)系，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，提出公司與業(yè)主的禮儀事務(wù)的建議。充分理解、熟悉質(zhì)量計(jì)劃書內(nèi)容，熟悉安全檢查事項(xiàng)，了解安監(jiān)員的性格秉性，必須及時獲取安全檢查的結(jié)果。 措

6、施單位姓名職務(wù)在本項(xiàng)目中擔(dān)任職位辦公電話手機(jī)號碼禮儀建議業(yè)主12質(zhì)監(jiān)站12安監(jiān)站12承包商12備注：逢中秋、春節(jié)或遇重大事情提出禮儀計(jì)劃 2、遇質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)到現(xiàn)場提出較大問題時，及時向公司報(bào)告。 六、合同管理（一）、監(jiān)理合同1、建立監(jiān)理收款臺帳監(jiān)理合同約定的支付方式實(shí)際履約情況已收款額已收款時間累計(jì)收款金額已開票未收款金額（萬元）開票時間累計(jì)開票數(shù)目未支付原因注：每次開據(jù)的發(fā)票，總監(jiān)留復(fù)印件粘貼在臺帳上。2、建立工程款支付臺帳對于按結(jié)算金額收取監(jiān)理費(fèi)的項(xiàng)目，須建立工程款支付臺帳。 次數(shù)收款單位第1次第2次第3次第次時間金額時間金額時間金額時間金額總包單位分包單位材料供應(yīng)單位注：完整收集支付憑據(jù)，

7、或支付憑據(jù)復(fù)印件粘貼在臺帳上。3、監(jiān)理合同存在的問題序號問題類別是與否建議1大于公司所能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任是 否2投資增加，無理由增收監(jiān)理費(fèi)是 否3額外增加預(yù)算或編審結(jié)算的工作而不能收費(fèi)是 否4服務(wù)范圍界定不清楚是 否5收費(fèi)時間過于滯后或竣工驗(yàn)收后收款的比例過高是 否是 否備注：發(fā)現(xiàn)監(jiān)理合同存在上表中問題，報(bào)告經(jīng)營副總，找出理由申請復(fù)議。4、負(fù)責(zé)收回公司的質(zhì)量保證金和尾款，質(zhì)量保證金額 萬元。（向經(jīng)營部詢問質(zhì)保金額度）（二）、承發(fā)包合同 1、完整收集合同文件文件名稱有與無合同約定的解釋順序備注總包合同1合同協(xié)議書有 無2中標(biāo)通知書 有 無3投標(biāo)書及其附件有 無4合同專用條款有 無5合同通用條款有

8、無6標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件 有 無列清單7圖紙及變更通知有 無8工程計(jì)量單有 無列清單9工程報(bào)價(jià)單及預(yù)算書有 無10工程聯(lián)系會上約定有關(guān)的經(jīng)濟(jì)事宜有 無分包合同1合同協(xié)議書有 無2中標(biāo)通知書 有 無3投標(biāo)書及其附件有 無4合同專用條款有 無5合同通用條款有 無6標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件 有 無列清單7圖紙及變更通知有 無8工程計(jì)量單有 無列清單9工程報(bào)價(jià)單及預(yù)算書有 無10工程聯(lián)系會上約定有關(guān)的經(jīng)濟(jì)事宜有 無分析承發(fā)包合同：1）、研究合同，提出承法包合同中易產(chǎn)生糾紛或隱含收費(fèi)的問題。2）、審核施工組織設(shè)計(jì)與方案時，要承包商明示增收的措施費(fèi)并說明理由。若有應(yīng)征得公司造價(jià)所得指導(dǎo)后，經(jīng)業(yè)主同意后

9、方可簽認(rèn)。3）、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)核定等需承包商提出變更費(fèi)用申請表，經(jīng)公司造價(jià)工程師核定征得同意后方可簽字批準(zhǔn)。4）、竣工圖簽認(rèn)時應(yīng)與實(shí)物核對，指出實(shí)物與圖紙上的差異。5）、特別注意管溝網(wǎng)與景觀的收方，詳細(xì)說明原地貌的情況并附圖。6）、項(xiàng)目同時發(fā)包給幾個承包商時，界定清楚各自的范圍。七、配合公司管理（一）、行政管理 項(xiàng)目部組建后，總監(jiān)負(fù)責(zé)到行政部辦理的工作： 序號工作內(nèi)容工作程序是否完成備注1申請刻制項(xiàng)目部印章、制作項(xiàng)目部標(biāo)牌填寫項(xiàng)目印章、標(biāo)牌制作申請表交行政部蔡麗娟，行政部在五個工作日內(nèi)完成是 否2營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書及其他上墻資料彩印件到行政部蔡麗娟處領(lǐng)取是 否3報(bào)監(jiān)所需程序，填寫工程質(zhì)量監(jiān)督登

10、記表中監(jiān)理單位一欄，蓋公司及法定代表人印章，并將所報(bào)公司資質(zhì)及、營業(yè)執(zhí)照、人員證件復(fù)印件一式三份蓋公章。填好后到行政部蔡麗娟處蓋章是 否4辦公設(shè)施申請?zhí)顚戅k公設(shè)施申請表，行政部統(tǒng)一安排，按需要時間到位是 否根據(jù)項(xiàng)目情況、業(yè)主要求提出申請，應(yīng)充分利用業(yè)主已提供的辦公設(shè)施5領(lǐng)取統(tǒng)一印制的監(jiān)理日志、監(jiān)理工作記錄本、信箋到行政部蔡麗娟處領(lǐng)取是 否6租房申請?zhí)顚懍F(xiàn)場租房申請表交行政部蔡麗娟，審批后總監(jiān)負(fù)責(zé)租房是 否現(xiàn)場如業(yè)主未提供住宿，總監(jiān)可根據(jù)情況申請?jiān)诠こ恬v地旁租房7現(xiàn)場辦食堂申請?zhí)顚懍F(xiàn)場自辦食堂申請表交行政部蔡麗娟，審批后總監(jiān)負(fù)責(zé)辦理是 否現(xiàn)場如甲方不能提供就餐地點(diǎn)，項(xiàng)目部可申請自辦食堂，自辦食堂

11、可請炊事員一名8領(lǐng)取公司管理制度一本到行政部敖曉丹處領(lǐng)取是 否行政方面：1、人事管理制度、2、考勤制度、3、證書管理制度、4、現(xiàn)場人員租房管理辦法、5、探親制度、6、辦公費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷制度、7、租房管理辦法。經(jīng)營方面：經(jīng)營獎勵辦法財(cái)務(wù)方面： 技術(shù)方面： 現(xiàn)場管理： 9建立項(xiàng)目部人員情況登記臺帳根據(jù)行政部開具的員工調(diào)動通知單上人員的基本情況及員工證書復(fù)印件填寫是 否后附上述制度及各表格式。行政部需總監(jiān)提交的資料序號工作內(nèi)容工作程序是否完成備注1總監(jiān)電子郵箱地址（e-mail地址）擔(dān)任總監(jiān)后交行政部施國琴是 否便于公司給總監(jiān)發(fā)送資料2考勤表每月20日交行政部李奕處是 否3交通費(fèi)審核表每月15日前交

12、行政部李奕處是 否如審批的交通費(fèi)金額與申請的一致，行政部不再通知；如不一致，行政部在20日前通知總監(jiān)，按新標(biāo)準(zhǔn)貼票。4員工退回公司申請表發(fā)生備注中所列事項(xiàng)時，填表交行政部李奕處是 否1、不能勝任工作2、不服從總監(jiān)調(diào)動3、業(yè)主不滿意要求調(diào)換4、工程完工5人員需求計(jì)劃如有需求則報(bào)表是 否6人員減少計(jì)劃如有變化則報(bào)表是 否（二）、財(cái)務(wù)管理1、財(cái)務(wù)工作程序表序號工作內(nèi)容主要工作步驟、要點(diǎn)一、監(jiān)理合同款管理1監(jiān)理合同款臺帳管理1、建立監(jiān)理合同款管理臺帳；2、編制監(jiān)理合同款收款計(jì)劃并及時按實(shí)際情況修正收款計(jì)劃；3、按公司要求及時報(bào)送收款計(jì)劃。2監(jiān)理合同款收取1、在應(yīng)收監(jiān)理費(fèi)前1個月向業(yè)主提出支付監(jiān)理費(fèi)申請

13、；2、到財(cái)務(wù)部開據(jù)監(jiān)理費(fèi)發(fā)票，送達(dá)業(yè)主；3、隨時與業(yè)主溝通聯(lián)系，督促其盡快支付監(jiān)理費(fèi)；4、將業(yè)主支付的監(jiān)理費(fèi)支票送回公司財(cái)務(wù)部；或與公司出納核對業(yè)主自行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳款項(xiàng)是否已到公司帳戶。3合同追加款的洽談、補(bǔ)協(xié)簽訂、追加款的收取1、在出現(xiàn)合同應(yīng)追加監(jiān)理收費(fèi)時，及時將信息反饋至公司經(jīng)營部；2、協(xié)助經(jīng)營部與業(yè)主洽談追回合同款事宜，或簽訂補(bǔ)充協(xié)議。3、及時收取合同追加款（步驟及要點(diǎn)參同監(jiān)理合同款收?。?。二、費(fèi)用報(bào)銷管理1辦公費(fèi)1、  按核定標(biāo)準(zhǔn)借支備用金。2、  實(shí)際辦公費(fèi)超過備用金額（辦公用品費(fèi)實(shí)際發(fā)生額在季度限額內(nèi)）時，填制費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)行政部登記、簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。2差旅費(fèi)1

14、、  出差人出差前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，向財(cái)務(wù)部借支差旅費(fèi)。2、  出差人出差回公司后1個月內(nèi)辦理完沖帳手續(xù)。3日常差旅費(fèi)1、  每月20日前將所管人員的日常差旅費(fèi)憑證匯總并在復(fù)核處簽字后交財(cái)務(wù)部會計(jì)。2、  會計(jì)審核后，差旅費(fèi)與當(dāng)月工資等同時上員工工資卡。4咨詢費(fèi)1、  經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相應(yīng)經(jīng)辦人員向財(cái)務(wù)部借支咨詢費(fèi)。2、  辦理完成咨詢、聯(lián)系工作后，向經(jīng)營副總反饋完成情況。3、  經(jīng)營副總匯總已完成咨詢工作情況，列需開咨詢發(fā)票的明細(xì)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部。4、  財(cái)務(wù)部到稅務(wù)所開咨詢費(fèi)發(fā)票。5、  咨詢、聯(lián)

15、系有關(guān)經(jīng)辦人員填寫費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理審批后沖帳。5設(shè)備、儀器等購置1、  各部門負(fù)責(zé)人填寫申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交行政部。2、  行政部安排購買相應(yīng)設(shè)備、儀器等，并到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。3、  設(shè)備、儀器購買后，行政部建有關(guān)資產(chǎn)臺帳，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽字后領(lǐng)用該設(shè)備、儀器。4、  符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的，財(cái)務(wù)部于購買該設(shè)備、儀器次月起計(jì)提折舊。 注：設(shè)備、儀器在部門間轉(zhuǎn)移使用的，及時到行政部辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。6其他有關(guān)費(fèi)用產(chǎn)生后，及時（不超過1個月）填制報(bào)銷憑證經(jīng)總經(jīng)理簽字后，到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。注：1、財(cái)務(wù)報(bào)銷時間：每周二、周四下午，每周六上午； 2、財(cái)務(wù)部催促辦

16、理，三日內(nèi)可提出復(fù)議。2、每季末填報(bào)附表8，每半年填報(bào)附表9。35（三）、技術(shù)管理1）、監(jiān)理機(jī)構(gòu)向技術(shù)部提交的資料序號文件名稱提交時限備注1讀圖記要收到圖三周內(nèi)須技術(shù)委員會審的圖紙，須事先申請2監(jiān)理規(guī)劃開工之前僅提交項(xiàng)目的特點(diǎn)、難點(diǎn)、疑點(diǎn)、重點(diǎn)3重大技術(shù)問題處理結(jié)果即日4重大質(zhì)量問題處理結(jié)果即日2）、技術(shù)部安排編寫的技術(shù)文件序號文件名稱主編人參編人員完成時間備注123（四）、經(jīng)營管理1）、經(jīng)營部提供給監(jiān)理機(jī)構(gòu)的資料表序號文件名稱提供時限總監(jiān)工作1委托監(jiān)理合同（或復(fù)印件）簽訂合同后7日內(nèi)提供是否收到（ ）2投標(biāo)文件的相關(guān)承諾簽訂合同后7日內(nèi)提供是否收到（ ）3投標(biāo)保證金復(fù)印件簽訂合同后7日內(nèi)提供

17、是否收到（ ）4招標(biāo)文件對監(jiān)理要求（復(fù)印件）簽訂合同后7日內(nèi)提供是否收到（ ）2）、監(jiān)理機(jī)構(gòu)向經(jīng)營部提供的資料表序號資料名稱提供時限備注1分階段現(xiàn)場工程照片（原貌、基礎(chǔ)、主體、竣工）按階段提供2工程竣工驗(yàn)收備案表備案后10日內(nèi)3工程竣工驗(yàn)收總表竣工驗(yàn)收10日內(nèi)4工程質(zhì)量評估報(bào)告竣工驗(yàn)收前5監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊備案后1個月內(nèi)6工程獲獎（杯）證書工程獲獎（杯）后10天內(nèi)備注：須提供上表中資料由經(jīng)營部事先告之。3）向業(yè)主宣傳介紹公司造價(jià)咨詢、招標(biāo)代理、彩色混凝土施工材料、檢測設(shè)計(jì)、代理業(yè)主（項(xiàng)目管理）資質(zhì)情況，為承接其業(yè)務(wù)提供有價(jià)值的信息。4）、確保后續(xù)項(xiàng)目的承接。關(guān)于后續(xù)項(xiàng)目招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的

18、信息承接，及時向經(jīng)營部報(bào)告情況。 業(yè)務(wù)信息報(bào)告單：序號業(yè)主單位項(xiàng)目名稱業(yè)主聯(lián)系人業(yè)務(wù)類別123（五）、工作移交1、中間移交總監(jiān)所管項(xiàng)目尚未竣工，中途被調(diào)任，須與下任總監(jiān)交接工作，由生產(chǎn)副總和行政部經(jīng)理作監(jiān)交人，并填寫工作交接表。工作交接表 年 月 日序號交接內(nèi)容備注1所耗人力資源、費(fèi)用公司下達(dá)的定額人·月 萬元人·月 萬元2辦公設(shè)施及庫存辦工用品附清單3監(jiān)理收費(fèi)臺帳及質(zhì)保金記錄有 無4工程款支付臺帳及憑據(jù)資料有 無5團(tuán)隊(duì)成員介紹有 無逐一詳細(xì)介紹6工程資料附清單移交人： 接交人： 監(jiān)交人： 2、現(xiàn)場工作完成后的移交完成移交表序號內(nèi)容承接人移交結(jié)果備注1監(jiān)理收款情況財(cái)務(wù)總監(jiān)附

19、依據(jù)復(fù)印件2投標(biāo)時繳納的質(zhì)保金回收情況3工程質(zhì)量保修期結(jié)束時間與尾款4估計(jì)結(jié)算后可增收的金額財(cái)務(wù)總監(jiān)5辦公設(shè)施計(jì)庫存物品、印章行政部6業(yè)主及相關(guān)單位主要成員的聯(lián)系電話經(jīng)營部7后續(xù)工程情況介紹經(jīng)營部移交人： 接交人1： 接交人2： 監(jiān)交人： 已收金額： 未收金額： 質(zhì)保金： 保修期完工后的尾款： （六）生產(chǎn)管理接受公司的季度考核與日常抽查工作； 向生產(chǎn)副總及時匯報(bào)項(xiàng)目中的重大問題； 呈報(bào) 月工作總結(jié)及次月工作計(jì)劃（附表10）， 季度工作考評表（附表11）及業(yè)主滿意度調(diào)查表（附表12）。（七）公司重點(diǎn)關(guān)注的會議序號會議名稱會議內(nèi)容會議召開時間到會的職能部門備注1圖紙會審準(zhǔn)備會各專業(yè)人員的詳細(xì)介紹讀

20、圖情況標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、相關(guān)圖集與清單疊加圖已完成圖紙會審前一周技術(shù)部類項(xiàng)目增加技術(shù)委員會的讀圖意見2團(tuán)隊(duì)組建會介紹團(tuán)隊(duì)成員情況職責(zé)分工60%的人員到位行政部3基礎(chǔ)工程總結(jié)會認(rèn)定簽證、收方、計(jì)量、土質(zhì)成分比例基礎(chǔ)驗(yàn)收前一周造價(jià)部4竣工驗(yàn)收預(yù)備會安排工程資料清理設(shè)計(jì)變更及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料的情況施工圖、竣工圖簽字要求（圖紙與實(shí)物相符）各專項(xiàng)驗(yàn)收之前生產(chǎn)副總造價(jià)部備注：會議由總監(jiān)主持。（七）、造價(jià)管理現(xiàn)場監(jiān)理投資控制工作程序現(xiàn)場監(jiān)理投資控制工作內(nèi)容根據(jù)監(jiān)理費(fèi)收取的不同分五個層次，并在監(jiān)理合同中明確。一層次：1、隱蔽工程、零星工程的收方簽證； 2、竣工圖審核。二層次：1、隱蔽工程、零星工程的收方簽證； 2、

21、月工程計(jì)量； 3、竣工圖審核。三層次：1、隱蔽工程、零星工程的收方簽證； 2、月工程計(jì)量、進(jìn)度款審核； 3、竣工圖審核。四層次：1、隱蔽工程、零星工程的收方簽證； 2、月工程計(jì)量、進(jìn)度款審核； 3、工程變更、施工措施費(fèi)用審核； 4、竣工圖審核。五層次：1、隱蔽工程、零星工程的收方簽證； 2、月工程計(jì)量、進(jìn)度款審核； 3、工程變更、施工措施費(fèi)用審核； 4、竣工圖審核；5、竣工結(jié)算審核。各項(xiàng)目監(jiān)理部根據(jù)監(jiān)理合同中投資控制的具體內(nèi)容，按下列工作程序開展工作。一、 現(xiàn)場收方簽證工作程序1、 承包商提前兩天向監(jiān)理工程師提出收方申請，申請表中注明簽證發(fā)生的原因、部位、數(shù)量并附簡圖和計(jì)算式；2、監(jiān)理工程師收

22、到申請后，會同業(yè)主、承包商現(xiàn)場實(shí)物測定，并在兩天內(nèi)在收方單上簽字確認(rèn)；3、基礎(chǔ)工程的收方按公司“監(jiān)理作業(yè)指導(dǎo)書（基礎(chǔ)工程部分）”的規(guī)定執(zhí)行。二、工程進(jìn)度款審核程序1、監(jiān)理工程師按施工方報(bào)送的月工程計(jì)量申報(bào)表（附表16）核定工程量，并在月工程計(jì)量申報(bào)表上簽字確認(rèn)；2、監(jiān)理工程師要求施工方按核定工程量計(jì)算月進(jìn)度款，填報(bào)月付款申報(bào)表（附表17）；3、監(jiān)理工程師將月工程計(jì)量申報(bào)表、月進(jìn)度款預(yù)算書、月付款申報(bào)表、施工合同、材料核價(jià)單等相關(guān)資料送造價(jià)所資料員；4、造價(jià)工程師根據(jù)送審資料審核定額子目及取費(fèi)情況，并在月付款申報(bào)表上簽字確認(rèn)后，反還給現(xiàn)場監(jiān)理；5、監(jiān)理工程師建立工程進(jìn)度款支付臺帳，對工程進(jìn)度款支

23、付負(fù)責(zé)；6、造價(jià)所按工程類別制定造價(jià)控制指標(biāo)，供現(xiàn)場監(jiān)理參考。三、工程變更、措施費(fèi)用的審核程序1、監(jiān)理工程師將有效的工程變更單、經(jīng)審批的施工措施方案、施工合同、承包方編制的費(fèi)用申請等相關(guān)資料送造價(jià)所審核；2、造價(jià)所按監(jiān)理工程師提供的資料進(jìn)行審核，并在費(fèi)用申請上簽字。四、結(jié)算審核程序1、監(jiān)理工程師按下列要求審核竣工圖a、 對于在施工圖上修改而成竣工圖的，設(shè)計(jì)變更應(yīng)修改在竣工圖上，注明變更編號并附上變更通知書原件或復(fù)印件；b、對于按工程實(shí)物直接繪制竣工圖的，接點(diǎn)圖、大樣圖不能少，尺寸標(biāo)注要全面、清晰，達(dá)到能計(jì)算出工程量的水平；c、施工合同不明確的零星工作由哪家承包商施工作好原始記錄，并在結(jié)算說明中

24、闡明。d、嚴(yán)格按照施工合同約定的承包范圍審核竣工圖，對室外環(huán)境工程或由多個施工單位交叉作業(yè)的工程，重點(diǎn)審核各施工單位的工作交接面，清晰地劃分出工作界面，各單位繪制的竣工圖不得有重復(fù)。2、監(jiān)理工程師按附件3的內(nèi)容收集結(jié)算資料，并對施工方報(bào)送的結(jié)算資料進(jìn)行初審；3、各專業(yè)監(jiān)理工程師分別對各專業(yè)工程的合同履約情況、施工范圍、施工界面劃分、主要工程變更、施工措施等項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行書面闡述，總監(jiān)匯總后填寫工程竣工結(jié)算說明（附件2），與施工方結(jié)算資料一起送造價(jià)所。4、監(jiān)理工程師對資料的真實(shí)性、有效性、全面性、完整性負(fù)責(zé)。5、造價(jià)工程師根據(jù)監(jiān)理工程師提供的資料進(jìn)行工程竣工結(jié)算的審核。 附件1： 工程竣工結(jié)算

25、說明工程名稱： 施工單位：序號項(xiàng)目說明1施工合同履行情況2施工范圍、分包情況及零星工作內(nèi)容3分段施工的界面劃分4工程變更的執(zhí)行情況5施工措施實(shí)施情況，是否涉及費(fèi)用增加6工程使用材料是否是業(yè)主核價(jià)材料，有無材料代換7其他說明附件2： 結(jié)算審核資料明細(xì)1、施工合同、補(bǔ)充合同或施工協(xié)議；2、招標(biāo)文件、投標(biāo)書和中標(biāo)通知書；3、審定的施工組織設(shè)計(jì)或技術(shù)措施方案；4、設(shè)計(jì)變更圖、設(shè)計(jì)變更單、圖紙會審記錄；5、隱蔽工程資料；6、施工過程中發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)簽證；7、材料核價(jià)單或核價(jià)原則；8、建設(shè)單位供料明細(xì)表；9、工程竣工驗(yàn)收報(bào)告；10、工程施（竣）工圖紙（全套簽證齊全）；11、施工單位資質(zhì)等級、取費(fèi)證書；12

26、、工程預(yù)（結(jié)）算書（加蓋編制單位公章、預(yù)算員資格用章）13、工程量計(jì)算書；14、其他影響工程造價(jià)的有關(guān)資料。備注：工程資料必須真實(shí)、有效、完整、合法。附： 監(jiān)理工作計(jì)劃書1、 工程概況a、工程詳細(xì)地點(diǎn)：工程規(guī)模：面積 萬，道路 km，土石方 ³，其它 工程投資： 萬元 工程工期： 年 月 日至 年 月 日b、監(jiān)理合同情況 監(jiān)理費(fèi)： 萬元 支付方式： 附加工作及延時工作的監(jiān)理服務(wù)報(bào)酬： 賠償條款內(nèi)容： 本項(xiàng)目可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)： 針對風(fēng)險(xiǎn)給公司的建議： 2、公司下達(dá)的指標(biāo)：公司所定項(xiàng)目等級： 公司批準(zhǔn)的人力資源指標(biāo)： 人·年；公司批準(zhǔn)的辦公費(fèi)用： 萬元；租房費(fèi)用 萬元，其它費(fèi)用

27、萬元。3、項(xiàng)目質(zhì)量保證金金額 萬元。4、監(jiān)理工作里程碑 時間工作名稱年 月年 月年 月年 月團(tuán)隊(duì)主要人員到位團(tuán)隊(duì)組建第一次會議監(jiān)理工作現(xiàn)場準(zhǔn)備完成圖紙會審準(zhǔn)備會第一次工地會議監(jiān)理規(guī)劃完成監(jiān)理細(xì)則完成工程開工標(biāo)準(zhǔn)單元工程計(jì)算完成基礎(chǔ)工程總結(jié)會主體工程總結(jié)會竣工驗(yàn)收預(yù)備會工作總結(jié)會保修期5、人力資源計(jì)劃人數(shù) 人數(shù)y y · · · · · · · · x · · · · · · · · 1 2 3 4 5 月份 1 2 3 4 5 月份 負(fù)

28、荷圖 累計(jì)圖 6、收款計(jì)劃次數(shù)金額日期備注第一次萬元 年 月第二次萬元 年 月第三次萬元 年 月7、支出計(jì)劃（不含稅金、公司管理費(fèi)、員工崗位、社保、福利）階段金額日期備注萬元 年 月萬元 年 月萬元 年 月8、1）須公司行政部與技術(shù)部解決的有關(guān)事項(xiàng)序號事項(xiàng)是與否時間備注1技術(shù)委員會會審是 否2專職測量人員是 否3辦理食堂是 否4租房是 否5特殊的技術(shù)資料是 否附清單6專用的設(shè)施是 否附清單備注：接到任命后，兩周完成計(jì)劃（綱要）書，提交給公司。2）技術(shù)部安排編寫的技術(shù)文件序號文件名稱編撰人完成時限1233）需提供給經(jīng)營部文件序號文件名稱編撰人完成時限1234）需造價(jià)部配合的工作序號文件名稱責(zé)任人

29、完成時限123附:工作用表附表1： 監(jiān)理人員工作技能調(diào)查表姓名： 崗位： 專業(yè)： 資格證：序號內(nèi)容技能自評(熟悉0 會打 會一部分 不會打x)總監(jiān)評價(jià)意見公司審查意見1崗位職責(zé)的熟悉和理解1崗位職責(zé)： (5分)2怎樣工作： (5分)12345678總分2法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程的悉與應(yīng)用1施t驗(yàn)收規(guī)范口 2驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)口 3標(biāo)準(zhǔn)圖集口 4設(shè)計(jì)規(guī)范口5基本建設(shè)程序口 6施t安全標(biāo)準(zhǔn)口3識圖能力1會識圖口 2能指出圖中一般問題口3能指出圖中違返強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的問題口 4能指出結(jié)構(gòu)和功能的問題口4設(shè)計(jì)能力1建筑口 2結(jié)構(gòu)口 3裝飾口4同林口 5電氣口 6水暖口 7市政口5測量、檢測工具使用能力1水準(zhǔn)儀口 2經(jīng)緯儀口

30、 3全站儀口 4游標(biāo)卡尺、千分尺、水平尺口 5編制放線方案口 6能獨(dú)立放線、測量口 7壓力試驗(yàn)、通球、通水試驗(yàn)口 8電阻、絕緣、防雷檢測口6材料的鑒別能力1鋼筋取樣口 2巖上、砼取樣口 3水泥取樣口 4砂石取樣口5電線、電纜、橋架、變配電設(shè)備口 6各種管道、閥門口 7材料的驗(yàn)收批、次統(tǒng)計(jì)口 7防水及裝飾材料7質(zhì)量控制1編制監(jiān)理細(xì)則口 2審核施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案口3質(zhì)量問題及事故的處理程序口 4對質(zhì)量通病的了解和預(yù)防口5能發(fā)現(xiàn)一般的質(zhì)量問題并處理口 6.能發(fā)現(xiàn)影響結(jié)構(gòu)安全和功能的質(zhì)量問題并處理口 7t序檢查驗(yàn)收口 8質(zhì)量問題處理8文字記錄及起草文件能力1監(jiān)理日志的記錄口 2t程通知單和聯(lián)系函書

31、寫口 3會議記錄口4施t方案的批復(fù)意見口 5會議紀(jì)要的書寫口 6、專項(xiàng)方案的編寫口9計(jì)算機(jī)的應(yīng)用能力1錄入打字速度每分鐘約 字口 2cadf制圖口3 電了郵件的應(yīng)用口 4網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用口 5word，excel應(yīng)用口lo多專業(yè)能力1主專業(yè)：土建口設(shè)備安裝口水暖口電氣口裝飾口智能化口園林口 市政口 公路口 橋隧口2兼專業(yè)：土建口 水暖口 電氣口設(shè)備口 t藝口 裝飾口造價(jià)口 園林口 市政口公路口 橋隧口11現(xiàn)場工作的協(xié)調(diào)能力1與業(yè)主溝通口 2與質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站溝通口3與設(shè)計(jì)溝通口 4與施t單位溝通口 5會議主持口12收方計(jì)量1t程量計(jì)算口 2定額的應(yīng)用口 3. 編制預(yù)算口4編制結(jié)算口 5審核預(yù)結(jié)算口 6t

32、程量清單應(yīng)用口填表說明：1、本表技能自評由本人認(rèn)真填寫應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確。 2、總監(jiān)評價(jià)采用分級打分制后匯總進(jìn)行綜合評價(jià)。 3、公司對總監(jiān)評價(jià)意見進(jìn)行審核后對該員工技能作業(yè)正確評價(jià)。 4、熟悉得滿分，會得70%，會一部分得50%，不會得0分。 5、從2-13項(xiàng)中每小項(xiàng)分。附表2： 辦公設(shè)施申請表序號物資名稱規(guī)格單位數(shù)量何時到位備注必備12特殊12填表日期：200 年 月 日 項(xiàng)目部（部門）：審批： 審核: 申請人：附表3： 員工調(diào)動通知書致： 部因工作需要， 現(xiàn)介紹員工 前往你部工作，報(bào)到時間為200年 月 日前，該員工基本情況如下，請予以接洽。姓名性別擬任工作學(xué)歷職稱從事專業(yè)原項(xiàng)目部原擔(dān)任工作執(zhí)業(yè)資

33、格誤餐費(fèi)通訊費(fèi)證書費(fèi)交通費(fèi)駐外地補(bǔ)貼手機(jī)電話附：身份證、學(xué)歷證、職稱證、執(zhí)業(yè)資格證書復(fù)印件。（新員工附員工登記表）備注：項(xiàng)目部總監(jiān)姓名： 電話： 項(xiàng)目部電話：附表4： 現(xiàn)場租房申請表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目所在地申請租房人數(shù)申請租房原因1、交通不方便 ； 2、項(xiàng)目部成員離家太遠(yuǎn) ；3、工期緊，經(jīng)常加班， 業(yè)主未提供值班室 ；4、其他原因：項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)：年 月 日行政部審批意見行政部經(jīng)理：年 月 日總經(jīng)理審定 總經(jīng)理： 年 月 日附表5： 現(xiàn)場自辦食堂申請表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目所在地項(xiàng)目部就餐人數(shù)申請?jiān)?、業(yè)主要求 ；2、項(xiàng)目附近無就餐地點(diǎn) ；3、其他原因： ；項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目總監(jiān)：年 月 日行政部審批意見行政部

34、經(jīng)理：年 月 日總經(jīng)理審定 總經(jīng)理： 年 月 日注：現(xiàn)場就餐人員達(dá)8人及以上，可申請自辦食堂，可聘請炊事員一名。 附表6： 辦公設(shè)施配備明細(xì)表品名數(shù)量項(xiàng)目分類abcd計(jì)算機(jī)復(fù)印機(jī)數(shù)碼相機(jī)交通工具床上用品附表7： 專用物品配置申請表品名數(shù)量備注：所領(lǐng)取及機(jī)構(gòu)買的一切物品建立臺帳（備查）合同編號業(yè)主名稱合同詳細(xì)名稱已收監(jiān)理費(fèi)(萬元)應(yīng)收款(包括已開票.萬元)目前工程進(jìn)度竣工日備 注開票日開票金額開票合計(jì)到帳日到帳金額到帳合計(jì)附表8： 監(jiān)理合同管理臺帳報(bào)表 備注：每季末報(bào)財(cái)務(wù)部。 總監(jiān)簽名： 附表9： 年度合同款開票、收款到帳計(jì)劃 （ 公司 ）片區(qū)/獨(dú)立總監(jiān)/子公司 /部門負(fù)責(zé)人：填報(bào)時間： 年 月 日單位:萬元工程名稱合同編號1 月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)開票到帳開