不合格品控制管理制度

1、不合格產品控制管理制度一目的對公司各分廠原輔料、產品及中間品的不合格品進行識別和控制，以防止不合格品的 流出所造成的影響，避免工作上的疏忽造成重大的損失。二適用范圍本程序適用于公司各分廠所有原材料驗收、產品生產過程和使用現場不合格品及成品 檢驗不合格的控制。三職責31本程序由品管部負責監(jiān)督管理，各分廠相關單位、部門是具體的行為活動、執(zhí)行 部門。32評審職責公司品管部授權各分廠檢驗人員負責本廠內不合格品的評審。 現場不合格品的評審由分廠委派的人員負責。33處置職責各分廠檢驗人員作出判定，分廠廠部安排不合格品的處置決定。若分廠不能處置，則 上報公司品管部處置。各分廠生產人員根據處置決定及時進行處理

2、3工作程序原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現不合格品分廠化驗室進行標識、評審，確定不合格品的 范圍和性質；分廠廠部決定并實施不合格品處置方案，并根據不合格品的嚴重程度和 范圍，通知品管部有關負責人。四評審、記錄411原料檢驗過程中發(fā)現的不合格品由收購檢驗人員根據合同規(guī)定的相應技術標 準和補充要求作出評審，做好記錄，不合格原料不予收購。412經輔料質檢員檢驗且判定為不合格的進貨物料，輔料質檢員應在不合格物料的“原輔材料進貨檢驗單”上標識不合格，倉庫保管員對其標示、隔離存放413產品生產過程中不合格品判定由生產技術人員根據標準作出評審，做好質量 記錄，并通知品管部。414各分廠對本廠的成品進行調查、評審、

3、記錄，并寫出書面報告交供銷科。42標識、隔離421原料收購檢驗時發(fā)現的不合格品，一律拒收。儲存過程中發(fā)現的不合格品， 由倉庫保管員作出如下標識：不合格品應設立紅色標志另行隔離堆放。422生產過程中產生的不合格品，由該崗位人員根據技術規(guī)程規(guī)定作出相應標識， 有條件時，應與合格品隔離或進行回兌。423對不合格品粘貼“不合格”識別標記，并填寫“不合格品通知單”及注明不合格原因424不合格品的隔離方法。對不合格品要有明顯的標記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應的隔離記錄425不符合規(guī)定檢驗標準的產品，不允許包裝入庫。43處置431檢驗人員對不合格品評審有作出結果判定，由廠部

4、領導人員進行處置。若有 爭議，則由品管部負責人仲裁。432收購原料時發(fā)現不合格，由供應部協調處置。433生產過程中，允許返工的不合格品，生產人員應按相應標準和技術規(guī)程的操 作工藝，予以返工，并經檢驗員重新驗證合格后方可放行。434對已判定不合格的成品或經返工仍不合格的產品另行堆放，并做好標識。435原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由廠部公司領導決定處置。436已經外銷不合格品由本銷售員和公司委派的人員和客戶協商處理辦法，做好 記錄，并寫成書面報告交公司領導。437對于制度制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯等工作不合格，對此類不合格 應及時采取糾正措施。五糾正和預防措施 公司各級質量負責部門根

5、據數據分析發(fā)現的不合格或潛在不合格的嚴重程度，確定實 施糾正和糾正措施。51糾正措施，采取糾正措施的時機：52產品實現過程中出現質量不合格品并重復發(fā)生。53走訪或與顧客座談，結果對產品質量不滿意，并有具體事例比較嚴重時。54收到反饋的質量不合格的記錄。55顧客的投訴或顧客對同類問題連續(xù)提出抱怨。56供方的產品或服務出現嚴重不合格。57內審和外審發(fā)現的不符合項；管理評審中發(fā)現的不符合項。58質量管理工作中，出現不符合法律、法規(guī)要求時59質量管理部門負責對數據分析發(fā)現的不合格進行評審，確定是否需要采取糾正措 施。510責任部門負責人對確定需要采取糾正措施的不合格原因進行分析并確定原因和 需要采取的糾正措施。511各分廠負責人組織質量負責部門對責任部門提出的糾正措施進行評價并確定所 采取的措施。512責任部門負責人組織實施評價后的糾正措施。513各分廠負責人組織各級質量管理部門對責任部門實施的糾正措施效果進行驗證514各分廠負責人負責將糾正措施實施效果提交公司管理部門進行評審。515各相關質量負責部門保持記錄。六其它61各級產品質量監(jiān)督抽查中，發(fā)現的不合格品，執(zhí)行上述程序。