公司工程項目施工運(yùn)作流程

1、基建工作管理制度1 目的 為加強(qiáng)公司基建項目管理，提高項目建設(shè)效率，特制訂本制度。2 適用范圍 公司范圍內(nèi)所有基建項目。3 公司內(nèi)部立項工程項目施工運(yùn)作流程開始公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)需求部門提出基建項目需求預(yù)案并報項目部。項目部提出意見或建議提交分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)的項目報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。經(jīng)審批擬建的項目，由項目部起草編制工程項目設(shè)計任務(wù)書，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理或其授權(quán)人審批經(jīng)審批的項目設(shè)計任務(wù)書由項目部負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計（自行設(shè)計或外部招標(biāo)設(shè)計）設(shè)計方案完成后報分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理或其授權(quán)人審批項目部依據(jù)經(jīng)審批的設(shè)計方案牽頭編制工程預(yù)算方案并報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批根據(jù)設(shè)計及預(yù)算方案由項目部牽頭實(shí)

2、施該項目的建設(shè)施工（自行施工或招投標(biāo)外包施工）由項目部牽頭負(fù)責(zé)工程計劃、進(jìn)程的跟進(jìn)和工程質(zhì)量的跟蹤檢查，并及時組織驗(yàn)收記錄竣工后，由項目部按照施工設(shè)計方案、圖紙及施工外包合同等編制工程竣工結(jié)算報告工程竣工結(jié)算報告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報財務(wù)、審計部門核對確認(rèn)財務(wù)部確認(rèn)無誤后報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批財務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理或其授權(quán)人的批復(fù)及工程竣工結(jié)算單所列款項支付工程款結(jié)束4 公司內(nèi)部基建類小修小補(bǔ)零星施工項目運(yùn)作流程開始相關(guān)需求部門提出小修小補(bǔ)需求報后勤總務(wù)部門(維修組)由維修組對需求情況進(jìn)行實(shí)地核實(shí)，在此基礎(chǔ)上提出具體意見建議，在與需求方達(dá)成共識后由維修組編制費(fèi)用預(yù)算并報管理中心領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批經(jīng)審批擬修補(bǔ)的

3、項目，由維修組負(fù)責(zé)在報批費(fèi)用的范圍內(nèi)實(shí)施落實(shí)小修小補(bǔ)，小修小補(bǔ)所需材料、物資由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采辦。由維修組牽頭小修小補(bǔ)施工進(jìn)程的跟進(jìn)和工程質(zhì)量的跟蹤檢查，并及時組織需求方共同驗(yàn)收交付（接收）完工并移交后，由維修組按照施工實(shí)際開支情況匯總費(fèi)用明細(xì)，填寫結(jié)算報告送管理中心初審、財務(wù)部審核財務(wù)部確認(rèn)無誤后報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，財務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理或其授權(quán)人的審批意見報銷支付相關(guān)費(fèi)用結(jié)束4 基建審批權(quán)限5.1 零星工程工程量維修組編制預(yù)算管理中心審批部門申請 工程竣工報管理中心維修組實(shí)施管理中心批準(zhǔn)5.2 零星工程單項價格審批2000元以內(nèi)維修組擬定管理中心審批5.2.1 管理中心審批維修組編制預(yù)算20

4、0010000元5.2.2 維修組編制預(yù)算方案10000元以上5.2.3 總經(jīng)理或其授權(quán)人審批管理中心審核并起草合同維修組組織實(shí)施管理中心備案5.3 外包工程審批流程5.3.1 包工不包料工程簽訂工程承包合同公司指令工程1萬元以上總經(jīng)理審批管理中心審核由采購部采購材料部門申請工程基建維修組實(shí)施5.3.2 包工包料工程公司指令工程1萬元以上總經(jīng)理審批簽訂工程承包合同管理中心審核部門申請工程基建組實(shí)施6 立項審批暨圖紙設(shè)計管理工作流程總經(jīng)理管理中心基建負(fù)責(zé)人相關(guān)部門外部設(shè)計單位相關(guān)制度/表單審核編制工程設(shè)計計劃書開始編制項目需求計劃書項目開發(fā)計劃書工程設(shè)計計劃書編制工程設(shè)計任務(wù)書工程設(shè)計功能、結(jié)構(gòu)

5、、成本要求工程設(shè)計任務(wù)書審批審核招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約招標(biāo)書、設(shè)計合同審核方案設(shè)計審查方案設(shè)計方案設(shè)計文稿匯總、提出審查意見修改方案設(shè)計結(jié)果、進(jìn)行初步設(shè)計初步設(shè)計方案審核組織開展初步設(shè)計審查初步設(shè)計審查方案匯總、提出審查意見修改初步設(shè)計審批審核開展施工圖紙會審施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計方案設(shè)計圖紙會審制度會審意見配合修改施工圖施工圖會審意見書配合施工圖紙交底施工圖紙交底施工圖紙施工現(xiàn)場配合施工結(jié)束圖紙、資料歸檔公司檔案資料管理制度編制日期審核日期生效日期7 工程預(yù)算編制流程總經(jīng)理管理中心基建負(fù)責(zé)人相關(guān)部門相關(guān)制度/表單開始熟悉施工圖提供施工圖紙施工圖紙施工圖紙管理制度了解工程現(xiàn)場情況配合了解施工組織設(shè)

6、計資料和施工技術(shù)規(guī)范提供施工組織設(shè)計資料和施工技術(shù)規(guī)范施工組織設(shè)計資料施工技術(shù)規(guī)范掌握計價定額計價定額文件列出項目清單提供工程項目資料工程項目列表審核計算工程量工程量參考文件編制基價直接費(fèi)計算表基價直接費(fèi)計算表計算定額直接費(fèi)，進(jìn)行工料分析工料分析文件復(fù)核計算單位工程預(yù)算造價單位工程預(yù)算文件編寫工程預(yù)算編制說明工程預(yù)算編制說明審批審核裝訂簽章結(jié)束編制日期審核日期生效日期8 工程施工過程管理流程總經(jīng)理基建負(fù)責(zé)人其他相關(guān)部門施工單位監(jiān)管單位相關(guān)制度/表單通過是否編寫工程施工請示報告開始提出需求確認(rèn)意見施工項目內(nèi)容工程施工請示報告組織施工配合施工方案技術(shù)交底制度放灰線審計部施工方案施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)結(jié)

7、構(gòu)施工審計部工程質(zhì)量檢查表工程整改通知單施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)審計部安裝、裝飾施工工程質(zhì)量檢查表工程整改通知單施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)其他配套施工審計部工程質(zhì)量檢查表工程整改通知單組織竣工驗(yàn)收驗(yàn)收準(zhǔn)備參加實(shí)施驗(yàn)收參加竣工驗(yàn)收表通過是否整改結(jié)束辦理備案竣工驗(yàn)收備案表編制日期審核日期生效日期9 工程進(jìn)度控制管理流程總經(jīng)理管理中心基建負(fù)責(zé)人其他相關(guān)部門施工單位相關(guān)制度/表單未通過否通過制定項目工期完工目標(biāo)審核審批分解計劃開始通過向承包單位下達(dá)施工目標(biāo)審核通過配合編制工程施工進(jìn)度計劃與施工方案配合通過通過不能是按計劃、方案組織施工組織檢查計劃執(zhí)行情況、實(shí)際進(jìn)度與計劃對比分析能實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)審核否是簽發(fā)偏離計劃通知書

8、調(diào)整工期計劃審批按期完工一致配合配合糾正進(jìn)度計劃繼續(xù)組織施工結(jié)束實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)工程施工總進(jìn)度計劃施工進(jìn)度計劃施工方案施工進(jìn)度計劃施工方案偏離計劃通知書施工方案工期調(diào)整申請單編制日期審核日期生效日期10 工程竣工結(jié)算流程總經(jīng)理管理中心基建負(fù)責(zé)人財務(wù)部相關(guān)制度/表單開始核查合同條款、約定價款審核審批竣工結(jié)算報告編制工程竣工驗(yàn)收報告認(rèn)可核對工程驗(yàn)收記錄調(diào)整結(jié)算內(nèi)容按施工圖紙核實(shí)工程數(shù)量落實(shí)設(shè)計變更簽證相關(guān)事宜編制工程竣工結(jié)算報告按合同約定進(jìn)行工程計價結(jié)束接收竣工工程確認(rèn)支付工程結(jié)算款工程預(yù)結(jié)算管理細(xì)則工程竣工驗(yàn)收報告竣工結(jié)算報告、合同工程驗(yàn)收記錄設(shè)計變更簽證施工圖紙公司約定工程預(yù)結(jié)算規(guī)定工程竣工結(jié)算報告編制日期審核日期生效日期11 附表1 單項工程計量一覽表12 附表2 分項工程計價內(nèi)控表13 附表3 單項工程概、預(yù)算表14 本制度2013年3月修訂，本制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，由管理中心負(fù)責(zé)解釋與修訂。附表1 單項工程計量一覽表工程項目名稱： 編號： 單項工程名稱序號清單編號名稱定額編號工程內(nèi)容單位計算公式算式數(shù)量土建工程12給排水工程12曖通工程12附表2 分項工程計價內(nèi)控表編號： 日期： 年 月 日單項工程名稱分項工程名稱確認(rèn)單價的原因確認(rèn)內(nèi)