公司工程項目施工運作流程

1、基建工作管理制度1 目的 為加強公司基建項目管理，提高項目建設效率，特制訂本制度。2 適用范圍 公司范圍內所有基建項目。3 公司內部立項工程項目施工運作流程開始公司領導及相關需求部門提出基建項目需求預案并報項目部。項目部提出意見或建議提交分管領導領導審核確認的項目報總經理或其授權人審批。經審批擬建的項目，由項目部起草編制工程項目設計任務書，并報分管領導審核、總經理或其授權人審批經審批的項目設計任務書由項目部負責實施設計（自行設計或外部招標設計）設計方案完成后報分管領導審核、總經理或其授權人審批項目部依據(jù)經審批的設計方案牽頭編制工程預算方案并報總經理或其授權人審批根據(jù)設計及預算方案由項目部牽頭實

2、施該項目的建設施工（自行施工或招投標外包施工）由項目部牽頭負責工程計劃、進程的跟進和工程質量的跟蹤檢查，并及時組織驗收記錄竣工后，由項目部按照施工設計方案、圖紙及施工外包合同等編制工程竣工結算報告工程竣工結算報告經分管領導審核后報財務、審計部門核對確認財務部確認無誤后報總經理或其授權人審批財務部依據(jù)總經理或其授權人的批復及工程竣工結算單所列款項支付工程款結束4 公司內部基建類小修小補零星施工項目運作流程開始相關需求部門提出小修小補需求報后勤總務部門(維修組)由維修組對需求情況進行實地核實，在此基礎上提出具體意見建議，在與需求方達成共識后由維修組編制費用預算并報管理中心領導確認審批經審批擬修補的

3、項目，由維修組負責在報批費用的范圍內實施落實小修小補，小修小補所需材料、物資由采購供應部負責采辦。由維修組牽頭小修小補施工進程的跟進和工程質量的跟蹤檢查，并及時組織需求方共同驗收交付（接收）完工并移交后，由維修組按照施工實際開支情況匯總費用明細，填寫結算報告送管理中心初審、財務部審核財務部確認無誤后報總經理或其授權人審批，財務部依據(jù)總經理或其授權人的審批意見報銷支付相關費用結束4 基建審批權限5.1 零星工程工程量維修組編制預算管理中心審批部門申請 工程竣工報管理中心維修組實施管理中心批準5.2 零星工程單項價格審批2000元以內維修組擬定管理中心審批5.2.1 管理中心審批維修組編制預算20

4、0010000元5.2.2 維修組編制預算方案10000元以上5.2.3 總經理或其授權人審批管理中心審核并起草合同維修組組織實施管理中心備案5.3 外包工程審批流程5.3.1 包工不包料工程簽訂工程承包合同公司指令工程1萬元以上總經理審批管理中心審核由采購部采購材料部門申請工程基建維修組實施5.3.2 包工包料工程公司指令工程1萬元以上總經理審批簽訂工程承包合同管理中心審核部門申請工程基建組實施6 立項審批暨圖紙設計管理工作流程總經理管理中心基建負責人相關部門外部設計單位相關制度/表單審核編制工程設計計劃書開始編制項目需求計劃書項目開發(fā)計劃書工程設計計劃書編制工程設計任務書工程設計功能、結構

5、、成本要求工程設計任務書審批審核招標、簽約招標、簽約招標書、設計合同審核方案設計審查方案設計方案設計文稿匯總、提出審查意見修改方案設計結果、進行初步設計初步設計方案審核組織開展初步設計審查初步設計審查方案匯總、提出審查意見修改初步設計審批審核開展施工圖紙會審施工圖設計施工圖設計方案設計圖紙會審制度會審意見配合修改施工圖施工圖會審意見書配合施工圖紙交底施工圖紙交底施工圖紙施工現(xiàn)場配合施工結束圖紙、資料歸檔公司檔案資料管理制度編制日期審核日期生效日期7 工程預算編制流程總經理管理中心基建負責人相關部門相關制度/表單開始熟悉施工圖提供施工圖紙施工圖紙施工圖紙管理制度了解工程現(xiàn)場情況配合了解施工組織設

6、計資料和施工技術規(guī)范提供施工組織設計資料和施工技術規(guī)范施工組織設計資料施工技術規(guī)范掌握計價定額計價定額文件列出項目清單提供工程項目資料工程項目列表審核計算工程量工程量參考文件編制基價直接費計算表基價直接費計算表計算定額直接費，進行工料分析工料分析文件復核計算單位工程預算造價單位工程預算文件編寫工程預算編制說明工程預算編制說明審批審核裝訂簽章結束編制日期審核日期生效日期8 工程施工過程管理流程總經理基建負責人其他相關部門施工單位監(jiān)管單位相關制度/表單通過是否編寫工程施工請示報告開始提出需求確認意見施工項目內容工程施工請示報告組織施工配合施工方案技術交底制度放灰線審計部施工方案施工檢查、技術指導結

7、構施工審計部工程質量檢查表工程整改通知單施工檢查、技術指導審計部安裝、裝飾施工工程質量檢查表工程整改通知單施工檢查、技術指導其他配套施工審計部工程質量檢查表工程整改通知單組織竣工驗收驗收準備參加實施驗收參加竣工驗收表通過是否整改結束辦理備案竣工驗收備案表編制日期審核日期生效日期9 工程進度控制管理流程總經理管理中心基建負責人其他相關部門施工單位相關制度/表單未通過否通過制定項目工期完工目標審核審批分解計劃開始通過向承包單位下達施工目標審核通過配合編制工程施工進度計劃與施工方案配合通過通過不能是按計劃、方案組織施工組織檢查計劃執(zhí)行情況、實際進度與計劃對比分析能實現(xiàn)總目標審核否是簽發(fā)偏離計劃通知書

8、調整工期計劃審批按期完工一致配合配合糾正進度計劃繼續(xù)組織施工結束實現(xiàn)工期目標工程施工總進度計劃施工進度計劃施工方案施工進度計劃施工方案偏離計劃通知書施工方案工期調整申請單編制日期審核日期生效日期10 工程竣工結算流程總經理管理中心基建負責人財務部相關制度/表單開始核查合同條款、約定價款審核審批竣工結算報告編制工程竣工驗收報告認可核對工程驗收記錄調整結算內容按施工圖紙核實工程數(shù)量落實設計變更簽證相關事宜編制工程竣工結算報告按合同約定進行工程計價結束接收竣工工程確認支付工程結算款工程預結算管理細則工程竣工驗收報告竣工結算報告、合同工程驗收記錄設計變更簽證施工圖紙公司約定工程預結算規(guī)定工程竣工結算報告編制日期審核日期生效日期11 附表1 單項工程計量一覽表12 附表2 分項工程計價內控表13 附表3 單項工程概、預算表14 本制度2013年3月修訂，本制度自總經理批準之日起執(zhí)行，由管理中心負責解釋與修訂。附表1 單項工程計量一覽表工程項目名稱： 編號： 單項工程名稱序號清單編號名稱定額編號工程內容單位計算公式算式數(shù)量土建工程12給排水工程12曖通工程12附表2 分項工程計價內控表編號： 日期： 年 月 日單項工程名稱分項工程名稱確認單價的原因確認內