公司工程項(xiàng)目施工運(yùn)作流程

1、基建工作管理制度1 目的 為加強(qiáng)公司基建項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目建設(shè)效率，特制訂本制度。2 適用范圍 公司范圍內(nèi)所有基建項(xiàng)目。3 公司內(nèi)部立項(xiàng)工程項(xiàng)目施工運(yùn)作流程開始公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)需求部門提出基建項(xiàng)目需求預(yù)案并報(bào)項(xiàng)目部。項(xiàng)目部提出意見或建議提交分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)的項(xiàng)目報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。經(jīng)審批擬建的項(xiàng)目，由項(xiàng)目部起草編制工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理或其授權(quán)人審批經(jīng)審批的項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計(jì)（自行設(shè)計(jì)或外部招標(biāo)設(shè)計(jì)）設(shè)計(jì)方案完成后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理或其授權(quán)人審批項(xiàng)目部依據(jù)經(jīng)審批的設(shè)計(jì)方案牽頭編制工程預(yù)算方案并報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批根據(jù)設(shè)計(jì)及預(yù)算方案由項(xiàng)目部牽頭實(shí)

2、施該項(xiàng)目的建設(shè)施工（自行施工或招投標(biāo)外包施工）由項(xiàng)目部牽頭負(fù)責(zé)工程計(jì)劃、進(jìn)程的跟進(jìn)和工程質(zhì)量的跟蹤檢查，并及時(shí)組織驗(yàn)收記錄竣工后，由項(xiàng)目部按照施工設(shè)計(jì)方案、圖紙及施工外包合同等編制工程竣工結(jié)算報(bào)告工程竣工結(jié)算報(bào)告經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)財(cái)務(wù)、審計(jì)部門核對(duì)確認(rèn)財(cái)務(wù)部確認(rèn)無誤后報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批財(cái)務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理或其授權(quán)人的批復(fù)及工程竣工結(jié)算單所列款項(xiàng)支付工程款結(jié)束4 公司內(nèi)部基建類小修小補(bǔ)零星施工項(xiàng)目運(yùn)作流程開始相關(guān)需求部門提出小修小補(bǔ)需求報(bào)后勤總務(wù)部門(維修組)由維修組對(duì)需求情況進(jìn)行實(shí)地核實(shí)，在此基礎(chǔ)上提出具體意見建議，在與需求方達(dá)成共識(shí)后由維修組編制費(fèi)用預(yù)算并報(bào)管理中心領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批經(jīng)審批擬修補(bǔ)的

3、項(xiàng)目，由維修組負(fù)責(zé)在報(bào)批費(fèi)用的范圍內(nèi)實(shí)施落實(shí)小修小補(bǔ)，小修小補(bǔ)所需材料、物資由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采辦。由維修組牽頭小修小補(bǔ)施工進(jìn)程的跟進(jìn)和工程質(zhì)量的跟蹤檢查，并及時(shí)組織需求方共同驗(yàn)收交付（接收）完工并移交后，由維修組按照施工實(shí)際開支情況匯總費(fèi)用明細(xì)，填寫結(jié)算報(bào)告送管理中心初審、財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部確認(rèn)無誤后報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，財(cái)務(wù)部依據(jù)總經(jīng)理或其授權(quán)人的審批意見報(bào)銷支付相關(guān)費(fèi)用結(jié)束4 基建審批權(quán)限5.1 零星工程工程量維修組編制預(yù)算管理中心審批部門申請(qǐng) 工程竣工報(bào)管理中心維修組實(shí)施管理中心批準(zhǔn)5.2 零星工程單項(xiàng)價(jià)格審批2000元以內(nèi)維修組擬定管理中心審批5.2.1 管理中心審批維修組編制預(yù)算20

4、0010000元5.2.2 維修組編制預(yù)算方案10000元以上5.2.3 總經(jīng)理或其授權(quán)人審批管理中心審核并起草合同維修組組織實(shí)施管理中心備案5.3 外包工程審批流程5.3.1 包工不包料工程簽訂工程承包合同公司指令工程1萬元以上總經(jīng)理審批管理中心審核由采購部采購材料部門申請(qǐng)工程基建維修組實(shí)施5.3.2 包工包料工程公司指令工程1萬元以上總經(jīng)理審批簽訂工程承包合同管理中心審核部門申請(qǐng)工程基建組實(shí)施6 立項(xiàng)審批暨圖紙?jiān)O(shè)計(jì)管理工作流程總經(jīng)理管理中心基建負(fù)責(zé)人相關(guān)部門外部設(shè)計(jì)單位相關(guān)制度/表單審核編制工程設(shè)計(jì)計(jì)劃書開始編制項(xiàng)目需求計(jì)劃書項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃書工程設(shè)計(jì)計(jì)劃書編制工程設(shè)計(jì)任務(wù)書工程設(shè)計(jì)功能、結(jié)構(gòu)

5、、成本要求工程設(shè)計(jì)任務(wù)書審批審核招標(biāo)、簽約招標(biāo)、簽約招標(biāo)書、設(shè)計(jì)合同審核方案設(shè)計(jì)審查方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)文稿匯總、提出審查意見修改方案設(shè)計(jì)結(jié)果、進(jìn)行初步設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)方案審核組織開展初步設(shè)計(jì)審查初步設(shè)計(jì)審查方案匯總、提出審查意見修改初步設(shè)計(jì)審批審核開展施工圖紙會(huì)審施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審制度會(huì)審意見配合修改施工圖施工圖會(huì)審意見書配合施工圖紙交底施工圖紙交底施工圖紙施工現(xiàn)場(chǎng)配合施工結(jié)束圖紙、資料歸檔公司檔案資料管理制度編制日期審核日期生效日期7 工程預(yù)算編制流程總經(jīng)理管理中心基建負(fù)責(zé)人相關(guān)部門相關(guān)制度/表單開始熟悉施工圖提供施工圖紙施工圖紙施工圖紙管理制度了解工程現(xiàn)場(chǎng)情況配合了解施工組織設(shè)

6、計(jì)資料和施工技術(shù)規(guī)范提供施工組織設(shè)計(jì)資料和施工技術(shù)規(guī)范施工組織設(shè)計(jì)資料施工技術(shù)規(guī)范掌握計(jì)價(jià)定額計(jì)價(jià)定額文件列出項(xiàng)目清單提供工程項(xiàng)目資料工程項(xiàng)目列表審核計(jì)算工程量工程量參考文件編制基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表基價(jià)直接費(fèi)計(jì)算表計(jì)算定額直接費(fèi)，進(jìn)行工料分析工料分析文件復(fù)核計(jì)算單位工程預(yù)算造價(jià)單位工程預(yù)算文件編寫工程預(yù)算編制說明工程預(yù)算編制說明審批審核裝訂簽章結(jié)束編制日期審核日期生效日期8 工程施工過程管理流程總經(jīng)理基建負(fù)責(zé)人其他相關(guān)部門施工單位監(jiān)管單位相關(guān)制度/表單通過是否編寫工程施工請(qǐng)示報(bào)告開始提出需求確認(rèn)意見施工項(xiàng)目?jī)?nèi)容工程施工請(qǐng)示報(bào)告組織施工配合施工方案技術(shù)交底制度放灰線審計(jì)部施工方案施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)結(jié)

7、構(gòu)施工審計(jì)部工程質(zhì)量檢查表工程整改通知單施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)審計(jì)部安裝、裝飾施工工程質(zhì)量檢查表工程整改通知單施工檢查、技術(shù)指導(dǎo)其他配套施工審計(jì)部工程質(zhì)量檢查表工程整改通知單組織竣工驗(yàn)收驗(yàn)收準(zhǔn)備參加實(shí)施驗(yàn)收參加竣工驗(yàn)收表通過是否整改結(jié)束辦理備案竣工驗(yàn)收備案表編制日期審核日期生效日期9 工程進(jìn)度控制管理流程總經(jīng)理管理中心基建負(fù)責(zé)人其他相關(guān)部門施工單位相關(guān)制度/表單未通過否通過制定項(xiàng)目工期完工目標(biāo)審核審批分解計(jì)劃開始通過向承包單位下達(dá)施工目標(biāo)審核通過配合編制工程施工進(jìn)度計(jì)劃與施工方案配合通過通過不能是按計(jì)劃、方案組織施工組織檢查計(jì)劃執(zhí)行情況、實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃對(duì)比分析能實(shí)現(xiàn)總目標(biāo)審核否是簽發(fā)偏離計(jì)劃通知書

8、調(diào)整工期計(jì)劃審批按期完工一致配合配合糾正進(jìn)度計(jì)劃繼續(xù)組織施工結(jié)束實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)工程施工總進(jìn)度計(jì)劃施工進(jìn)度計(jì)劃施工方案施工進(jìn)度計(jì)劃施工方案偏離計(jì)劃通知書施工方案工期調(diào)整申請(qǐng)單編制日期審核日期生效日期10 工程竣工結(jié)算流程總經(jīng)理管理中心基建負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部相關(guān)制度/表單開始核查合同條款、約定價(jià)款審核審批竣工結(jié)算報(bào)告編制工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告認(rèn)可核對(duì)工程驗(yàn)收記錄調(diào)整結(jié)算內(nèi)容按施工圖紙核實(shí)工程數(shù)量落實(shí)設(shè)計(jì)變更簽證相關(guān)事宜編制工程竣工結(jié)算報(bào)告按合同約定進(jìn)行工程計(jì)價(jià)結(jié)束接收竣工工程確認(rèn)支付工程結(jié)算款工程預(yù)結(jié)算管理細(xì)則工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告竣工結(jié)算報(bào)告、合同工程驗(yàn)收記錄設(shè)計(jì)變更簽證施工圖紙公司約定工程預(yù)結(jié)算規(guī)定工程竣工結(jié)算報(bào)告編制日期審核日期生效日期11 附表1 單項(xiàng)工程計(jì)量一覽表12 附表2 分項(xiàng)工程計(jì)價(jià)內(nèi)控表13 附表3 單項(xiàng)工程概、預(yù)算表14 本制度2013年3月修訂，本制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起執(zhí)行，由管理中心負(fù)責(zé)解釋與修訂。附表1 單項(xiàng)工程計(jì)量一覽表工程項(xiàng)目名稱： 編號(hào)： 單項(xiàng)工程名稱序號(hào)清單編號(hào)名稱定額編號(hào)工程內(nèi)容單位計(jì)算公式算式數(shù)量土建工程12給排水工程12曖通工程12附表2 分項(xiàng)工程計(jì)價(jià)內(nèi)控表編號(hào)： 日期： 年 月 日單項(xiàng)工程名稱分項(xiàng)工程名稱確認(rèn)單價(jià)的原因確認(rèn)內(nèi)