GAP管理記錄表格

1、目 錄1.冷凍蔬菜溯源體系檔案（菠菜）III2.冷凍蔬菜溯源體系檔案（蔥、韭菜）XII3.種子使用通知單XIX4.蔬菜基地農(nóng)資購入和領(lǐng)用記錄XX5.蔬菜基地種子出入庫臺賬XXI6. 蔬菜基地農(nóng)資領(lǐng)用登記表XXII7.基地蔬菜畦苗記錄XXIII8. 蔬菜基地田間管理記錄表XXIV9.基地蔬菜種植記錄（一）XXV10.基地蔬菜種植記錄（二）XXVI11.農(nóng)藥使用處方單XXVII12. 蔬菜基地農(nóng)藥出入庫臺賬XXVIII13.基地管理員農(nóng)藥噴灑作業(yè)確認(rèn)記錄XXIX14.基地農(nóng)藥使用程序記錄XXX15.基地農(nóng)用器械使用記錄表XXXI16.種植農(nóng)藥使用情況表XXXII17.農(nóng)藥使用記錄XXXIII18.

2、防護(hù)服使用記錄XXXIV19.農(nóng)藥使用中的保護(hù)服及稱量、配制用具清單XXXV20.基地使用農(nóng)藥清單XXXVI21. 蔬菜種植農(nóng)事操作記錄卡XXXVII22.肥料使用處方單XXXVIII23. 蔬菜基地肥料庫存記錄XXXIX24. 蔬菜基地自制肥料使用登記表XLI25. 化肥使用記錄XLII26.基地使用肥料清單XLIII27.蔬菜基地施肥操作人員登記表XLIV28.農(nóng)家肥現(xiàn)場感官檢查XLV29. 原料采收通知單XLVI30.原 料 收 購 記 錄XLVII31.設(shè)備維護(hù)、維修記錄XLVIII32.設(shè)備校準(zhǔn)記錄XLIX33.垃圾、污染物檢查記錄L34.機(jī)械設(shè)備清單LI35.噴霧器、藥泵校驗記錄L

3、II36.員工登記表LIII37.蔬菜基地肥料的購入登記表LIVAP-CX004-001-1.01.冷凍蔬菜溯源體系檔案（菠菜）編號：冷凍蔬菜溯源體系檔案企業(yè)名稱：產(chǎn)品名稱：基地備案號：地塊代碼會員編號：產(chǎn)品追蹤號： 建檔日期： 歸檔日期：一 田間種植管理記錄資料會員姓名種植時間種植面積移栽時間移栽面積種植畦號下種量預(yù)計收獲時間預(yù)計收獲數(shù)量（隨附該地塊農(nóng)事操作記錄卡 頁 化肥使用記錄 頁農(nóng)藥使用記錄 頁） 該地塊使用農(nóng)藥檢測結(jié)果：(隨附農(nóng)藥檢測報告單 頁) 化驗結(jié)果報告單號： 記錄人： 日期： 植保員簽名： 基地負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 日期：二 原料采收前實驗室檢測結(jié)果取樣日期： 取樣依據(jù)：樣品

4、數(shù)量：抽樣表編號： 送樣單編號：（隨附原料農(nóng)殘檢測抽樣表 頁原料農(nóng)殘檢測送樣單 頁）檢測日期：檢測結(jié)果：（隨附化驗結(jié)果報告單 頁）化驗結(jié)果報告單編號： 記錄人：日期：三 原料采收、運輸、入廠驗收記錄（一） 原料采收記錄地塊代碼： 會員編號： 產(chǎn)品品種： 地塊畝數(shù)： 采收通知單號：采收時間： 至 原料重量原料數(shù)量： （筐或箱）（隨附原料采樣通知單 頁 原料收購記錄 頁） 采收監(jiān)管人簽名： 日期：（二） 原料運輸記錄原料批號： 目的地：運輸日期： 運輸時間： 至運輸車型： 車牌號碼：備注： 司機(jī)簽名： 日期：（三） 工廠驗收記錄 驗收日期： 驗收時間： 至驗收結(jié)果：（隨附原料接收記錄 頁） 驗收員

5、簽名： 日期：四 半成品實驗室檢測結(jié)果取樣日期取樣時間至至至至取樣依據(jù)樣品狀態(tài)樣品數(shù)量抽樣表編號送樣單編號檢測日期檢測結(jié)果化驗報告單 編 號（隨附蔬菜半成品農(nóng)殘檢測抽樣表 頁蔬菜半成品農(nóng)殘檢測送樣表 頁蔬菜半成品農(nóng)殘檢測報告單 頁）記錄人： 日期： 五 成品實驗室檢測結(jié)果（發(fā)貨前）取樣日期： 取樣依據(jù)：樣品狀態(tài)： 檢測日期：檢測結(jié)果：（隨附成品農(nóng)殘檢測抽樣表 頁成品農(nóng)殘檢測送樣單 頁 化驗結(jié)果報告單 頁）化驗結(jié)果報告單編號： 記錄人：日期：六 加工車間產(chǎn)品動態(tài)管理相關(guān)記錄要求：（隨附蔬菜加工跟蹤記錄 頁 包裝工序檢查記錄 頁） 負(fù)責(zé)人簽字：七 成品外包裝標(biāo)識 箱體數(shù)碼標(biāo)識賞味期限產(chǎn)品規(guī)格包裝規(guī)

6、格產(chǎn)品重量產(chǎn)品數(shù)量箱體數(shù)碼標(biāo)識賞味期限產(chǎn)品規(guī)格包裝規(guī)格產(chǎn)品重量產(chǎn)品數(shù)量備注： 質(zhì)量驗收人簽名：八 產(chǎn)品發(fā)貨記錄發(fā)貨日期規(guī)格客戶名稱外箱標(biāo)識發(fā)貨數(shù)量集裝箱號提單號責(zé)任人簽名九 出口產(chǎn)品衛(wèi)生安全信息反饋和處理意見負(fù)責(zé)人簽字：AP-CX004-002-1.02.冷凍蔬菜溯源體系檔案（蔥、韭菜）編號：冷凍蔬菜溯源體系檔案企業(yè)名稱：產(chǎn)品名稱：基地備案號：地塊代碼會員編號：產(chǎn)品追蹤號：建檔日期： 歸檔日期：一 田間種植管理記錄資料會員姓名種植時間種植面積移栽時間移栽面積種植畦號下種量預(yù)計收獲時間預(yù)計收獲數(shù)量（隨附該地塊農(nóng)事操作記錄卡 頁 化肥使用記錄 頁農(nóng)藥使用記錄 頁） 該地塊使用農(nóng)藥檢測結(jié)果：(隨附農(nóng)

7、藥檢測報告單 頁) 化驗結(jié)果報告單號： 記錄人： 日期： 植保員簽名： 基地負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 日期：二 原料采收前實驗室檢測結(jié)果取樣日期： 取樣依據(jù)：樣品數(shù)量：抽樣表編號： 送樣單編號：（隨附原料農(nóng)殘檢測抽樣表 頁原料農(nóng)殘檢測送樣單 頁）檢測日期：檢測結(jié)果：（隨附化驗結(jié)果報告單 頁）化驗結(jié)果報告單編號： 記錄人：日期：三 原料采收、運輸、入廠驗收記錄（四） 原料采收記錄地塊代碼： 會員編號： 產(chǎn)品品種： 地塊畝數(shù)： 采收通知單號：采收時間： 至 原料重量原料數(shù)量： （筐或箱）（隨附原料采樣通知單 頁 原料收購記錄 頁） 采收監(jiān)管人簽名： 日期：（五） 原料運輸記錄原料批號： 目的地：運輸日

8、期： 運輸時間： 至運輸車型： 車牌號碼：備注： 司機(jī)簽名： 日期：（六） 工廠驗收記錄 驗收日期： 驗收時間： 至驗收結(jié)果：（隨附原料接收記錄 頁） 驗收員簽名： 日期：四 成品實驗室檢測結(jié)果（發(fā)貨前）取樣日期： 取樣依據(jù)：樣品狀態(tài)： 檢測日期：檢測結(jié)果：（隨附成品農(nóng)殘檢測抽樣表 頁成品農(nóng)殘檢測送樣單 頁 化驗結(jié)果報告單 頁）化驗結(jié)果報告單編號： 記錄人：日期：五 加工車間產(chǎn)品動態(tài)管理相關(guān)記錄要求：（隨附蔬菜加工跟蹤記錄 頁 包裝工序檢查記錄 頁） 負(fù)責(zé)人簽字：六 成品外包裝標(biāo)識 箱體數(shù)碼標(biāo)識賞味期限產(chǎn)品規(guī)格包裝規(guī)格產(chǎn)品重量產(chǎn)品數(shù)量箱體數(shù)碼標(biāo)識賞味期限產(chǎn)品規(guī)格包裝規(guī)格產(chǎn)品重量產(chǎn)品數(shù)量備注：

9、質(zhì)量驗收人簽名：七 產(chǎn)品發(fā)貨記錄發(fā)貨日期規(guī)格客戶名稱外箱標(biāo)識發(fā)貨數(shù)量集裝箱號提單號責(zé)任人簽名八 出口產(chǎn)品衛(wèi)生安全信息反饋和處理意見負(fù)責(zé)人簽字：AP-CX004-003-1.03.種子使用通知單 編號：基地名稱種子名稱種子品種購入批號使用數(shù)量使用時間期限會員編號地塊位置地塊面積（畝）使用量會員 編 號地塊位置地塊面積（畝）使用量 通知人： 通知日期：質(zhì)檢部確認(rèn)： 確認(rèn)人：AP-CX004-004-1.04.蔬菜基地農(nóng)資購入和領(lǐng)用記錄（ 年度）購入記錄批號品名種類單位規(guī)格有效期日期數(shù)量化驗報告單號發(fā)票號合格證號經(jīng)辦人生產(chǎn)日期廠商領(lǐng)用記錄日期批號數(shù)量領(lǐng)用人基地名稱發(fā)放人結(jié)余數(shù)量備注AP-CX004-

10、006-1.05.蔬菜基地種子出入庫臺賬 年度： NO.批號種子名稱單位種子品種生產(chǎn)日期有效期生產(chǎn)廠日期說明入庫數(shù)量出庫數(shù)量庫存數(shù)量 保管員:植保員及福生確認(rèn)確認(rèn)人確認(rèn)人確認(rèn)日期確認(rèn)日期AP-CX004-005-1.06. 蔬菜基地農(nóng)資領(lǐng)用登記表品名種類批號申請?zhí)柗N植責(zé)任人編號組號蔬菜名稱準(zhǔn)備用于地塊位置、面積領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人發(fā)貨人合計基地名稱： 年 月 日 No.注：1、農(nóng)資領(lǐng)用必須由基地植保員、基地管理員監(jiān)督并確認(rèn)。2、記錄一式三份，基地、基地部、質(zhì)檢部各一份。AP-CX004-007-1.07.基地蔬菜畦苗記錄 基地名稱： 蔬菜品種： 種植責(zé)任人編號種植責(zé)任人姓名畦苗時間畦苗位置/面積畦苗

11、方法預(yù)計移栽時間預(yù)計移栽面積移栽位置移栽面積植保員： 基地管理員： 記錄人：注：1、基地種植責(zé)任人下種后，由基地負(fù)責(zé)人、基地植保員、基地管理員丈量實際下種面積并記錄。2、記錄一式三份，基地、基地部、質(zhì)檢部各一份。AP-CX004-008-1.08. 蔬菜基地田間管理記錄表 氣溫/濕度： 基地名稱： 年 月 日 天氣情況： 風(fēng)力/風(fēng)向： NO.蔬菜名稱地塊位置病蟲害情況計劃防治措施田間作業(yè)情況周圍地塊用藥情況農(nóng)事操作農(nóng)藥肥料有/無病蟲害病蟲害名稱危害程度是/否用藥農(nóng)藥名稱/劑型使用量/畝稀釋倍數(shù)使用方法防治對象是/否用肥肥料名稱使用量/畝使用方法用途備注 植保員: 基地管理員確認(rèn):注:1、 備注

12、欄填寫內(nèi)容包括基地環(huán)境衛(wèi)生異常情況及其他異常情況；2、 記錄一式兩份，基地、公司各一份。AP-CX004-009-1.09.基地蔬菜種植記錄（一）基地名稱: 蔬菜品種： 種子批號：種植責(zé)任人編號種植責(zé)任人姓名種植時間種植方法地塊位置/畝數(shù)種植畦號下種量預(yù)計收獲時間預(yù)計收獲數(shù)量收獲時間合計注：1、基地會員下種后，由基地負(fù)責(zé)人、基地植保員、基地管理員丈量實際下種面積并記錄。2、記錄一式三份，基地、基底部、質(zhì)檢部各一份植保員： 基地管理員： 記錄人：AP-CX004-010-1.010.基地蔬菜種植記錄（二）基地名稱: 蔬菜品種： 種植責(zé)任人編號種植責(zé)任人姓名移栽時間移栽方法上茬收獲時間地塊位置/畝

13、數(shù)種植畦號預(yù)計收獲時間預(yù)計收獲數(shù)量收獲時間合計注：1、基地種植責(zé)任人，由基地負(fù)責(zé)人、基地植保員、基地管理員丈量移栽實際面積，并記錄、。2、記錄一式三份，基地、基底部、質(zhì)檢部各一份植保員： 基地管理員： 記錄人：AP-CX004-011-1.011.農(nóng)藥使用處方單基地名稱： 蔬菜品種： 編號：農(nóng)藥名稱規(guī)格劑型使用方法使用時間預(yù)計收獲期使用原因畝使用量稀釋倍數(shù)使用依據(jù):種植責(zé)任人編號地塊 位置地塊面積（畝）使用量種植責(zé)任人編號地塊位置地塊面積（畝）使用量使用總量周邊地塊情況:方向東面西面南面北面種植作物名稱距離收獲期天數(shù)是否是周圍作物允許使用農(nóng)藥 制單人簽字：基地部確認(rèn)： 確認(rèn)人簽字：質(zhì)檢部確認(rèn)：

14、確認(rèn)人簽字：注：1、需用藥時，由基地植保員向公司統(tǒng)一提交處方單。3、 記錄一式四份，基地、基地部、質(zhì)檢部、農(nóng)藥保管庫各AP-CX004-012-1.012. 蔬菜基地農(nóng)藥出入庫臺賬 年度： NO.批號農(nóng)藥名稱單位劑型農(nóng)藥登記號生產(chǎn)日期有效期生產(chǎn)廠日期說明入庫數(shù)量出庫數(shù)量庫存數(shù)量 農(nóng)藥保管員:AP-CX004-013-1.0青島福生食品有限公司13.基地管理員農(nóng)藥噴灑作業(yè)確認(rèn)記錄基地名稱: 農(nóng)藥噴灑日期： 噴灑作物： 噴灑地塊位置及面積： 畝 基地管理員姓名： 基地植保員姓名： 作業(yè)項目確認(rèn)事項確認(rèn)備注作業(yè)前的準(zhǔn)備稀釋場所的確認(rèn)在公司規(guī)定的場所稀釋農(nóng)藥周遍環(huán)境的確認(rèn)不對基地作物、灌溉水源及其它方

15、面產(chǎn)生影響機(jī)器、器具的準(zhǔn)備農(nóng)藥稀釋用桶稱量器具：量杯、量筒、電子稱稀釋攪拌棒農(nóng)藥噴灑機(jī)器：藥桶清洗用刷子稀釋藥桶清洗用長刷噴嘴、量杯清洗用刷子作業(yè)員作業(yè)服裝的確認(rèn)口罩帽子乳膠手套水鞋雨衣噴灑前清洗噴灑前清洗的確認(rèn)農(nóng)藥桶的清洗清洗后廢水的排放噴灑機(jī)器的清洗（用清水噴灑清洗20分鐘）清洗后廢水的排放噴嘴、機(jī)器的狀態(tài)正常與否農(nóng)藥稀釋基地植保員服裝的確認(rèn)口罩膠皮手套使用農(nóng)藥的確認(rèn)農(nóng)藥名稱：每畝使用量：稀釋倍數(shù)：稀釋作業(yè)的確認(rèn)藥桶注水、農(nóng)藥計量、一次稀釋、清洗、二次稀釋農(nóng)藥噴灑噴灑開始時間：作業(yè)員姓名：氣候條件溫度： 晴（ ） 陰（ ） 雨（ ）風(fēng)向：風(fēng)力：噴灑狀況噴灑速度及噴灑數(shù)量的一致性，對周圍作物

16、未造成影響噴灑剩余的稀釋農(nóng)藥量：剩余稀釋農(nóng)藥的處理場所：噴灑結(jié)束時間：噴灑后清洗噴灑后清洗的確認(rèn)農(nóng)藥桶的清洗清洗后廢水的排放噴灑機(jī)器的清洗（用清水噴灑清洗20分鐘）清洗后廢水的排放噴嘴、機(jī)器的狀態(tài)正常與否事后的整理機(jī)器、器具的保管在指定的場所整理后妥善保管使用過的空農(nóng)藥瓶、袋統(tǒng)一用編制袋集中收集，并放置在指定的場所作業(yè)后服裝配件的清洗依規(guī)定的方法清洗后，在指定的場所妥善保管未使用（剩余）農(nóng)藥的管理在指定的場所妥善保管備注: 1、各作業(yè)流程完畢后須立即確認(rèn)，并在確認(rèn)欄上填寫記錄。嚴(yán)禁農(nóng)藥噴灑完畢再事后補(bǔ)填記錄。 2、印有“：”的確認(rèn)項目，須在其后詳細(xì)填入具體內(nèi)容。 3、只用于記錄當(dāng)天同一個地塊中

17、的農(nóng)藥散布作業(yè)內(nèi)容。作業(yè)日期及地塊不同時需要重新使用空白表AP-CX004-014-1.014.基地農(nóng)藥使用程序記錄1、田間調(diào)查日期害蟲名稱平均數(shù)（頭/株）病害名稱發(fā)病率%調(diào)查人2、防治建議防治病害用藥防治蟲害用藥建議人農(nóng)藥使用計劃更改原因：更改后新農(nóng)藥信息農(nóng)藥名稱有效成分英文名稱規(guī)格用途使用濃度每畝使用量建議人3、植保部長（或基地部長）批示：山東出入境檢驗檢疫局監(jiān)制AP-CX004-015-1.015.基地農(nóng)用器械使用記錄表器械名稱領(lǐng)用時間入庫時間用前清洗時間用后清洗時間檢修時間檢修項目使用人監(jiān)督人山東出入境檢驗檢疫局監(jiān)制AP-CX004-016-1.016.種植農(nóng)藥使用情況表基地名稱： 蔬

18、菜名稱： 年 月 日 年 月 日 No：種植責(zé)任人姓名地塊位置及種植責(zé)任人編號種植面積農(nóng)藥使用情況種植時間預(yù)計收獲時間農(nóng)藥名稱/使用時間/使用量/使用方法備注基地植保員基地負(fù)責(zé)人福生基地管理員注：表中內(nèi)容必須真實完整 AP-CX004-017-1.017.農(nóng)藥使用記錄基地名稱： 記錄人：日期農(nóng)藥名稱有效成分領(lǐng)用批號申請?zhí)栍糜诘貕K及面積種植責(zé)任人號蔬菜品種農(nóng)藥使用量水使用量配藥人員使藥人員藥械清洗情況殘液處理容器回收情況容器處置植保員確認(rèn)基地管理員確認(rèn)注: 1、農(nóng)藥使用必須由基地植保員和基地管理員監(jiān)督并簽字確認(rèn)。2、農(nóng)藥使用必須如實記錄AP-ZD007-001-1.018.防護(hù)服使用記錄基地名稱

19、： No日期領(lǐng)取時間入庫時間作業(yè)種類使用人是否清洗備注 保管員：AP-ZD006-001-1.019.農(nóng)藥使用中的保護(hù)服及稱量、配制用具清單蔬菜基地：防護(hù)服:裝備數(shù)量狀況備注防護(hù)服靴子乳膠手套口罩危險標(biāo)記稱量及配制用具:名稱數(shù)量編號狀況備注精確天平(秤)量筒量杯攪拌棒藥桶刷子記錄人：AP-CX004-018-1.020.基地使用農(nóng)藥清單清查時間商品名稱化學(xué)名稱英文通用名生產(chǎn)廠家賬面重量實際重量清查人員AP-CX004-019-1.021. 蔬菜種植農(nóng)事操作記錄卡基地名稱基地編號蔬菜名稱/品種種子批號基地地址種植面積（畝）預(yù)計收獲時間/數(shù)量上茬種植品種/收獲時間日期農(nóng)事操作面積田地作業(yè)時使用農(nóng)藥

20、、肥料農(nóng)藥 肥料 確認(rèn)人農(nóng)藥名稱/劑型使用量稀釋倍數(shù)防治對象使用方法 批號肥料名稱類別使用量使用方法批號日期交售數(shù)量原料批號注：1、農(nóng)事操作包括：耕田、起壟、種植、移栽、施肥、澆水、除草、間苗、培土、劃鋤、收獲等。2、每地塊一卡，農(nóng)事操作必須如實記錄。山東出入境檢驗檢疫局監(jiān)制AP-CX004-020-1.022.肥料使用處方單基地名稱： 蔬菜品種： 編號：肥料名稱規(guī)格成分含量處方日期使用方式使用時間使用原因畝使用量預(yù)計收獲期種植責(zé)任人編號地塊位置地塊面積（畝）使用量種植責(zé)任人編號地塊位置地塊面積（畝）使用量使用總量 制單人簽字：基地部確認(rèn)： 確認(rèn)人簽字：質(zhì)檢部確認(rèn)：確認(rèn)人簽字：注：1、需用化學(xué)

21、肥料及購入的有機(jī)肥料時，由基地植保員向公司統(tǒng)一提出申請。2、記錄一式四份，基地、基地部、質(zhì)檢部、肥料保管庫各一份。AP-CX004-021-1.023. 蔬菜基地肥料庫存記錄 年度 NO.批號肥料名稱單位生產(chǎn)廠類別成分生產(chǎn)日期有效期日期說明入庫數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量庫存數(shù)量 農(nóng)藥保管員:植保員及福生確認(rèn)確認(rèn)人確認(rèn)人確認(rèn)日期確認(rèn)日期AP-CX004-022-1.024. 蔬菜基地自制肥料使用登記表基地名稱： 年度： NO.： 使用時間肥料名稱肥料來源處理方法處理時間種植責(zé)任人編號種植責(zé)任人姓名蔬菜名稱用于地塊位置/面積使用數(shù)量記錄人注：記錄一式三份，基地、基地部、質(zhì)檢部各一份。AP-CX004-023-1.025. 化肥使用記錄 基地名稱：日期化肥 名稱化肥 類型成分 含量領(lǐng)用 批號申請?zhí)栍糜诘貕K及面積種植責(zé)任人號蔬菜 品種化肥使用量使肥人員使肥方式使用機(jī)械及機(jī)械清洗情況容器回收情況容器處置情況植保員 確認(rèn)基地管理員確認(rèn) 注：1.化肥使用必須由基地植保員和基地管理員監(jiān)督并簽字確認(rèn)。2.農(nóng)藥使用必須如實記錄，記錄一式三份，基地、基地部、質(zhì)檢部各一份。AP-CX004-024-1.026.基地使用肥料清單清查時間商品名稱肥料類型成分含量生產(chǎn)廠家賬面重量實際重量清查人員27.蔬菜基地施肥操作人員登記表AP-CX004-02