寬帶網(wǎng)絡(luò)數(shù)字家庭項目成本快速覆蓋指導(dǎo)意見

1、寬帶網(wǎng)絡(luò)數(shù)字家庭項目成本快速覆蓋指導(dǎo)意見為快速響應(yīng)市場、支撐業(yè)務(wù)發(fā)展，同時保證合規(guī)、高效、簡便、高 質(zhì)量所有數(shù)字家庭項目將采用精準(zhǔn)快速模式管理具體要求如下：一、具體要求（一）成本預(yù)算下達(dá)及資源配置 根據(jù)市場發(fā)展需求,省公司編制各 州市分公司寬帶小區(qū)成本快速覆蓋計劃，并按相關(guān)管理辦法進(jìn)行成本分配，下達(dá)預(yù)算。州、市分公司 按要求完成預(yù)算并將預(yù)算編碼上報省公司財務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)部備案。成本 分配到州市公司（以下簡稱市公司）后，市公司應(yīng)盡快下發(fā)到縣區(qū) 公 司（以下簡稱縣公司）。如果市公司有管理要求，至少應(yīng)將大部分資 金下發(fā)到縣公司，便于一線知曉屬于自己的資金能力。（二）需求管理 與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實施細(xì)則的“需求管

2、理” 一致?？h公司一定要建立信息雷達(dá)日常更新機(jī)制，充分利用一線人員力 量，包括網(wǎng)格經(jīng)理、渠道、自有員工等，常態(tài)化、靈活的通過自己的 方 式方法收集信息，實時知曉競對動向?？h公司收集網(wǎng)格經(jīng)理、渠道、自有員工等摸底調(diào)查本轄區(qū)所有需要 建設(shè)的社區(qū)，通過資管系統(tǒng)錄入相關(guān)信息。由縣公司領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)市場項 目經(jīng)理、負(fù)責(zé)建設(shè)項目經(jīng)理完成第一次會議審核，審核確認(rèn)建設(shè) 社區(qū)。 區(qū)縣公司領(lǐng)導(dǎo)、渠道經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)主管、設(shè)計單位、網(wǎng)格經(jīng)理、代維公 司一同到現(xiàn)場勘測,核實準(zhǔn)備建設(shè)的社區(qū)，核實內(nèi)容包括:建設(shè)必要性， 預(yù)登記用戶位置、分纖箱位置、資源現(xiàn)狀、設(shè)計方案、物料、使用資金等。待設(shè)計院勘測完畢后，縣公司領(lǐng)導(dǎo)召集渠道經(jīng)理、網(wǎng)

3、 絡(luò)主管完成第二次會審，并將立項申報、設(shè)計申報所需資料正式上報到 市公司。1、對于新增需求的社區(qū)，縣公司可隨時新增錄入，并完成設(shè)計。2、需求階段要求1-3天完成，要求端到端設(shè)計，需要切分成本覆 蓋部分、資本部分（以光交箱為劃分節(jié)點，其中光交箱（包含）以 上部 分為資本性投資，光交箱以下部分為成本性覆蓋的預(yù)算及物料。3、縣公司上報材料需包含覆蓋用戶數(shù)、建設(shè)完工時間、完工3個 月內(nèi)、半年內(nèi)及一年內(nèi)發(fā)展用戶數(shù)、接入率、建設(shè)費用、單用戶造 價 等。4、立項所需的需求庫信息表、設(shè)計所需的概預(yù)算批復(fù)表、插損 表等均由縣公司及設(shè)計院編制完成。5、其他注意事項：（1）社區(qū)需求庫錄入顆粒度需與資源管理系統(tǒng)保持一

4、致。單社 區(qū) 用于社區(qū)需求、建設(shè)、營銷的整個流程周期，因此需要保證需求、建 設(shè)、營銷顆粒度保持一致。（2）縣公司需要確保錄入系統(tǒng)的“社區(qū)需求庫”的準(zhǔn)確度，該信 息會關(guān)聯(lián)項目全流程周期信息。（三）立項階段 成本項目立項分兩種：一是整小區(qū)覆蓋建設(shè)（含 光交箱安裝）二是原有小區(qū)擴(kuò)容覆蓋（已有接入光交）縣公司完成第二次會審后（確 定設(shè)計方案），填寫社區(qū)立項信息，縣公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，將立項申報、設(shè)計申報所需資料通過0a呈 批 件上報市公司。市公司在收到縣公司的上報需求及承諾后，市公司分管建設(shè)領(lǐng)導(dǎo) 根據(jù)發(fā)展承諾、單用戶造價判斷是否同意縣公司上報的建設(shè)需求，市 公司需要在1天內(nèi)完成審核，超期視為同意。市公

5、司根據(jù)縣公司確認(rèn)情況核實選點情況建設(shè)規(guī)模工期情況、接 入率等內(nèi)容，組織編制項目建議書，提交市公司集體決策。決策通過后，經(jīng)市公司總經(jīng)理簽發(fā)評審紀(jì)要，成本部分以市公司總 經(jīng)理簽發(fā)評審紀(jì)要作為立項依據(jù)。1、為解決項目合規(guī)問題，可定期對規(guī)劃庫進(jìn)行預(yù)先集體決策，根 據(jù)集體決策自行選擇立項時間，立項可單一社區(qū)，也可多個社區(qū)，但 為提升項目執(zhí)行效率，項目中包括的社區(qū)數(shù)及規(guī)模不宜過大，為快 速響 應(yīng)市場，單社區(qū)立項后可進(jìn)行調(diào)整，市公司需要知曉單社區(qū)變化 情況, 并確保變化后項目金額不超成本預(yù)算。2、市公司需實時了解跟蹤各縣公司單社區(qū)建設(shè)進(jìn)度，確保單社 區(qū) 建成后即營銷。3、集體決策、可研評審會、設(shè)計會審?fù)ㄟ^就

6、可開展項目施工，但 最終下發(fā)的可研評審紀(jì)要需要由市公司總經(jīng)理簽發(fā),設(shè)計會審需要至 少市公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。（四）物資采購階段 為滿足市場需求及時完成項目建設(shè)，快速響應(yīng)縣公司成本覆蓋、擴(kuò)容需求，在已建立市公司物資庫的基礎(chǔ)上，設(shè)立暫存庫，用于存儲縣 公司從市公司領(lǐng)用的物資。市、縣公司需嚴(yán)格按照物資庫相關(guān)管理和規(guī)定，進(jìn)行物資庫中物資 的備貨及領(lǐng)用。在市公司物資庫進(jìn)行物料領(lǐng)用時，嚴(yán)格比對設(shè)計，合 理預(yù)估用量，建議暫存庫維持不少于10天用量。同時，做好規(guī)范項目管理及防范審計風(fēng)險工作，縣公司每個月抽盤暫存庫，每季度全 盤暫存庫。市公司每半年抽盤暫存庫。1、快速供貨市公司維護(hù)主管部門與物資管理部門，根據(jù)擴(kuò)容周

7、期、 擴(kuò)容進(jìn)度等情況，按滿足一個月，不超過二個月的物資需求。在供應(yīng)鏈系統(tǒng)及0a 系統(tǒng)中發(fā)起供貨需求單，經(jīng)市公司維護(hù)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及公司領(lǐng)導(dǎo) 審 核確認(rèn)后提交至省公司。省公司采購部在收到供貨需求后，確認(rèn)規(guī)格型號無誤后，匹配供 應(yīng)商并組織供貨。供應(yīng)商在收到供貨通知后根據(jù)供貨物資清單及數(shù)量組織生產(chǎn)、安排運輸并發(fā)起結(jié)算單。省公司采購部采購經(jīng)理完成結(jié)算后及時錄入訂 單。在實物到貨后，市公司物資管理部門實物料賬員及庫管員依據(jù)供 貨通知信息，核對檢查實物無誤后及時確認(rèn)入庫。mis系統(tǒng)同步賬務(wù) 入 庫信息。2、庫存管理 市公司物資管理部門應(yīng)將該成本覆蓋項目的物資單 獨分區(qū)擺放，與其他物資有效區(qū)分，并定期盤點核對

8、。市公司物資管理部門須開展庫存統(tǒng)計與分析，定期將庫存物資情況反饋維護(hù)主管部門。3、市公司倉庫領(lǐng)用出庫市公司維護(hù)部門提出物資領(lǐng)用申請，經(jīng)維護(hù)主管審批后，進(jìn)入暫 存庫進(jìn)行管理。進(jìn)入暫存庫管理的物資，自供應(yīng)鏈系統(tǒng)出庫后，自動生 成暫存庫入庫信息。實物出庫后，由施工隊自提或市公司安排配送至?xí)捍鎺?，庫管員在供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行出庫確認(rèn)。同時，供應(yīng)鏈系統(tǒng)中自動將信息同步至 mis系統(tǒng)（預(yù)算編碼、業(yè)務(wù)活動等），完成對應(yīng)賬務(wù)出庫。4、暫存庫入庫管理 由縣公司對暫存庫物資進(jìn)行入庫確認(rèn),并同時 由系統(tǒng)推送信息告知縣公司項目經(jīng)理。5、暫存庫出庫管理由施工單位根據(jù)寬帶擴(kuò)容app中經(jīng)過縣公司審核的快速覆蓋工 單，從暫存庫領(lǐng)用

9、出庫。6、暫存庫退庫管理 在施工完成后，余料由施工單位提交物料退庫 單經(jīng)縣公司項目經(jīng)理審批后退回暫存庫。（五）設(shè)計階段 設(shè)計批復(fù)以縣公司總經(jīng)理簽發(fā)的二次設(shè)計會審紀(jì) 要為依據(jù)。（六）項目施工、驗收階段1、縣公司根據(jù)設(shè)計批復(fù)，組織領(lǐng)料， 按照單社區(qū)時限要求進(jìn)行施工。同時可進(jìn)行營銷預(yù)登記。2、縣公司應(yīng)根據(jù)項目實際施工情況， 實時更新單社區(qū)施工信息。3、縣公司在社區(qū)施工完成后，應(yīng)進(jìn)行單社區(qū)的初步驗收，完成社區(qū)施工驗收表及竣工分纖箱光纖鏈路插損表錄入上報，驗收合格 后方可進(jìn)入資源管理系統(tǒng)，如驗收“不合格”將返回“施工”狀態(tài)，需要 重新施工直至驗收“合格7由縣公司組織召開項目驗收會議，會后將 項目驗收情況

10、、驗收結(jié)論報市公司。注：資管數(shù)據(jù)也是驗收必要數(shù)據(jù)之一。4、為進(jìn)一步加快市場響 應(yīng)，要求縣公司對單一社區(qū)中的分纖箱及其端口進(jìn)行單點驗收，驗收合格后，立即錄入資管，即可進(jìn)行上線銷 售，縣公司可提前進(jìn)行銷售準(zhǔn)備。5、施工完成后，剩余物資退庫應(yīng)符合暫存庫管理要求。（七）后評估每個社區(qū)到達(dá)承諾時間后（3/6/12個月）縣公司對網(wǎng)格經(jīng)理當(dāng)時 報送需求社區(qū)的承諾值進(jìn)行后評估并通報結(jié)果。二、其他要求（一）縣公司市場部可選優(yōu)先級選擇建設(shè)區(qū)域，參考優(yōu)先級從高到 低為：1、競對使用非自有資金、社會第三方建設(shè)區(qū)域；2、競對正在建設(shè)，或已經(jīng)建成但未開始營銷或營銷深度不夠的 區(qū) 域；3、我司未光改區(qū)域；4、競對未覆蓋區(qū)域

11、。具體情況各市、縣公司根據(jù)實際情況決策。（二）界面分工：以園區(qū)接入光交為界，園區(qū)接入光交以上投資解 決，園區(qū)接入光交（僅安裝）及以下成本解決。（三）對于城市區(qū)域，要求縣公司、市公司重點加快攻克城區(qū)次新 社區(qū)及髙價值社區(qū)，特別是重點、難點物業(yè)，實現(xiàn)城區(qū)連片覆蓋；城 區(qū)新建小區(qū)需結(jié)合社區(qū)入住率及其他運營商進(jìn)入情況，在嚴(yán)格執(zhí)行“光纖到戶兩強(qiáng)標(biāo)”基礎(chǔ)上，合理控制建設(shè)時機(jī)。（四）對于農(nóng)村區(qū)域，堅持撇油原則。針對農(nóng)村地區(qū)應(yīng)先進(jìn)行 市 場調(diào)研，對于明確有市場發(fā)展需求且可形成一定規(guī)模效益的農(nóng)村，可 基于基站光纜延伸，進(jìn)行有線寬帶建設(shè)。（五）市、縣公司根據(jù)關(guān)于開展2017年寬帶社區(qū)建設(shè)選點的 通知（市通2016） 515號）進(jìn)行選點后，加強(qiáng)市場和網(wǎng)絡(luò)協(xié)同, 加強(qiáng)數(shù)字家庭項目和其他配套項目的協(xié)同，確保按市場需求將點位建 設(shè)完成。（六）數(shù)字家庭建設(shè)遵照中國移動云南公司數(shù)字家庭建設(shè)質(zhì)量 要求（2018年試行版）中相關(guān)建設(shè)要求執(zhí)行。（七）嚴(yán)格管控成本覆蓋工