外發(fā)加工管理規(guī)定

1、. 外發(fā)加工管理規(guī)定1. 0目的加強(qiáng)外發(fā)加工產(chǎn)品及過程控制，規(guī)范外發(fā)加工來料檢驗(yàn)和入庫運(yùn)作過程及相關(guān)責(zé)任，確保外加工產(chǎn)品質(zhì)量滿足公司及客戶要求。2. 0范圍適用于公司直接或間接外發(fā)加工產(chǎn)品的控制和管理。3. 0定義外發(fā)加工：當(dāng)某種產(chǎn)品或半成品公司承制產(chǎn)能不足、人員不足、技術(shù)無保障、成本過高或因交期原因無法排定生產(chǎn)期，或貨期緊急及其他因素，需要將產(chǎn)品或半成品發(fā)到協(xié)力加工廠商委托其加工。4. 0職責(zé)4. 1倉庫負(fù)責(zé)外發(fā)加工產(chǎn)品材料、半成品及成品的物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量的核對(duì)、及標(biāo)識(shí)與隔離。4. 2采購部負(fù)責(zé)協(xié)力廠商甄選、評(píng)審及加工報(bào)價(jià)等。4. 3 業(yè)務(wù)/生管部負(fù)責(zé)外發(fā)加工計(jì)劃的排定、下訂貨單、

2、物料及外加工產(chǎn)品的跟進(jìn)。4. 4采購負(fù)責(zé)與加工廠商的溝通協(xié)調(diào)。4. 5品質(zhì)部負(fù)責(zé)外發(fā)加工材料及成品的檢驗(yàn)，外發(fā)加工產(chǎn)品品質(zhì)要求信息的傳達(dá)。4. 6制造部門負(fù)責(zé)處理退回的責(zé)任歸屬本公司的外發(fā)加工不良品的處理。5. 0程序說明5. 1材料/半成品外發(fā)加工作業(yè)流程5.1.1當(dāng)公司無法自行承制產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)考慮外發(fā)加工。外發(fā)加工前由采購部根據(jù)采購管理程序做好廠商甄別及加工費(fèi)用的報(bào)價(jià)，要求廠商傳回報(bào)價(jià)單，并將信息轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)/生管部，由業(yè)務(wù)/生管部作內(nèi)部評(píng)審，并預(yù)定協(xié)力加工單位。5.1.2報(bào)價(jià)單的報(bào)價(jià)須經(jīng)得公司副總經(jīng)理確定，必要時(shí)經(jīng)過總經(jīng)理核準(zhǔn)。如可以接受，則認(rèn)同該報(bào)價(jià)，由采購部存查報(bào)價(jià)單；如不接受，則由采購部

3、另尋加工廠商。較為穩(wěn)固之加工廠商則無須甄別。5.1.3由采購部根據(jù)要求擬制訂貨單。訂貨單中務(wù)必詳細(xì)表述采購信息，如廠商名稱、加工料/產(chǎn)品名稱、數(shù)量與質(zhì)量要求、交期等。訂貨單必須經(jīng)得副總經(jīng)理的審批。審批后由業(yè)務(wù)/生管部將訂貨單傳至加工廠商。5.1.4廠商收到委托加工訂貨單后，如確定可以承制，則由業(yè)務(wù)/生管部跟進(jìn)，倉庫擬制送貨單并經(jīng)得副總經(jīng)理的審批。5.1.5委托加工材料在出庫前必須經(jīng)得IQC或全檢員的檢驗(yàn)。原材料外發(fā)加工，如之前在入庫已執(zhí)行原材料的檢驗(yàn)，則無須經(jīng)得IQC的檢驗(yàn)。半成品外發(fā)加工，須經(jīng)得全檢員的檢驗(yàn)。如檢驗(yàn)合格，則在原材料或半成品外包裝上蓋PASS印章，如檢驗(yàn)不合格則在原材料或半成品

4、外包裝上貼紅色不合格標(biāo)簽，同時(shí)要如實(shí)填寫IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告或進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表，交相關(guān)權(quán)責(zé)人員審批，并將經(jīng)檢驗(yàn)后的外發(fā)加工材料交倉庫處理。5.1.6經(jīng)檢驗(yàn)合格的外發(fā)加工材料入庫后，倉庫管理員對(duì)照送貨單和相應(yīng)機(jī)型的BOM表進(jìn)行發(fā)料作業(yè)。發(fā)料時(shí)要針對(duì)外發(fā)料的要求，如稱重、度量、包裝等，并核對(duì)材料名稱、數(shù)量等內(nèi)項(xiàng)。確認(rèn)無誤后，出具出貨單經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審批，予以發(fā)料，并登記帳簿。5.1.7 外發(fā)材料/半成品時(shí),品質(zhì)部應(yīng)將相關(guān)的品質(zhì)要求的資料(如工程圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等)由文控備案后，連同材料/半成品一起送協(xié)力廠商。5.1.8協(xié)力加工廠商領(lǐng)料并進(jìn)行制造作業(yè)。 5.1.8.1首次外發(fā)加工時(shí)，工程、品管

5、等部門人員應(yīng)到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)試產(chǎn)情況，并視試產(chǎn)結(jié)果是否派驗(yàn)人手。5.1.8.2當(dāng)廠商不能確保工藝能力時(shí)，經(jīng)與業(yè)務(wù)/生管部協(xié)商，公司可派出工程、品管等部門人員對(duì)廠商給予適當(dāng)?shù)妮o導(dǎo)。5. 2不良品退貨作業(yè)流程5.2.1在收到加工廠商不良品退貨時(shí)，倉庫收貨人員應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量、核對(duì)品名、物料編碼，填寫入庫單交品管部QC優(yōu)先檢驗(yàn)。5.2.2 品管部QC接到倉庫入庫單后，依檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序執(zhí)行檢驗(yàn)，并分析不良原因及判定不良的責(zé)任歸屬，必要時(shí)應(yīng)主導(dǎo)會(huì)議會(huì)同相關(guān)部門（制造部門、采購部門、工程/研發(fā)部門等）共同執(zhí)行。5.2.3若責(zé)任歸屬確認(rèn)為本公司，由品管部QC在入庫單上簽名，倉庫物料員憑單簽收入庫，品管部判定

6、外發(fā)加工不合格品的處理方式（報(bào)廢或返工返修），由制造部門依不合格品控制程序處理。5.2.4若責(zé)任歸屬加工廠商，不合格產(chǎn)品直接由廠商送貨車輛拉回，或暫存放于倉庫由業(yè)務(wù)/生管部通知協(xié)力加工廠商處理。由品管部QC開具聯(lián)絡(luò)單（一式二份），一份品管部QC自行保存，另一份交業(yè)務(wù)/生管部傳真給外協(xié)加工廠商，并要求外協(xié)廠商確認(rèn)簽回，交財(cái)務(wù)部作為結(jié)帳核算的依據(jù)。5.2.5所有外發(fā)加工不良品的不良原因分析，責(zé)任歸屬判定結(jié)果及處理均應(yīng)呈報(bào)副總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可有效。5.2.6在不良原因分析、責(zé)任歸屬判定及外發(fā)加工不合格品的處理過程中與協(xié)力加工廠商的溝通協(xié)調(diào)工作由業(yè)務(wù)/生管部負(fù)責(zé)。5. 3外發(fā)加工成品進(jìn)貨作業(yè)流程 5

7、.3.1協(xié)力加工廠商生產(chǎn)完成到交期時(shí)，出送貨單入我司交貨。 5.3.2由倉庫管理員依據(jù)廠商送貨單點(diǎn)收外發(fā)加工成品，清點(diǎn)數(shù)量、核對(duì)名稱等，填寫入庫單交品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)。 5.3.3 協(xié)力廠商應(yīng)同時(shí)歸還相關(guān)的品質(zhì)要求的資料,品質(zhì)部應(yīng)進(jìn)行清點(diǎn),若有差錯(cuò)時(shí),會(huì)同業(yè)務(wù)/生管部索要追討。 5.3.4 如外發(fā)加工品產(chǎn)生廢料、邊角料，如鐵屑、銅渣、膠件等則廢料應(yīng)與產(chǎn)品同時(shí)交貨，業(yè)務(wù)/生管部跟蹤返回。 5.3.5品管部IQC收到倉庫入庫單后，對(duì)外發(fā)加工成品實(shí)施檢驗(yàn)。如檢驗(yàn)合格，在其外包裝上蓋PASS印章；如檢驗(yàn)不合格，則在其外包裝上貼紅色不合格標(biāo)簽。同時(shí)要如實(shí)填寫IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告或成品檢驗(yàn)報(bào)告，交相關(guān)權(quán)責(zé)人員

8、審批，并給出處理意見。 5.3.6如檢驗(yàn)NG確定退貨，由倉庫依據(jù)IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告或成品檢驗(yàn)報(bào)告打制退貨單，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)，通知廠商來廠取貨。如確定返工等，由業(yè)務(wù)/生管部通知廠商處理。 5.3.7外協(xié)加工廠商對(duì)委托加工成品采取適當(dāng)措施后，再依5.3.1往下步驟處理。如成品驗(yàn)收OK，由倉庫管理員開具入庫單經(jīng)權(quán)責(zé)人員審批，并登錄帳卡處理。 5.3.8 余料由業(yè)務(wù)/生管部 跟蹤返回。 5.3.9加工材料耗損、產(chǎn)品不良品報(bào)廢、超領(lǐng)料所產(chǎn)生的費(fèi)用由財(cái)務(wù)在應(yīng)付帳款對(duì)帳時(shí)予以扣除，并作好帳務(wù)處理。6. 0過程的監(jiān)視和測(cè)量6. 1品管部門與制造部門對(duì)外發(fā)加工出入庫、檢驗(yàn)、不良品原因分析責(zé)任歸屬及處理過程進(jìn)行監(jiān)控。7. 0參考文件7. 1檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序7. 2不合格品控制程序7. 3產(chǎn)品防護(hù)控制程序8. 0附件8. 1外發(fā)加工作業(yè)流程圖 外發(fā)加工作業(yè)流程圖