品質(zhì)稽查管理規(guī)定

1、品質(zhì)稽查管理規(guī)定T 2 主 辦 2021 年 3 月 13 日訂定第一章 總那么第一條 標(biāo)準(zhǔn)公司認(rèn)證創(chuàng)優(yōu)工作程序，加強(qiáng)管理，保證各項(xiàng)工作的科學(xué)決策和相 關(guān)收益，根據(jù)公司各項(xiàng)規(guī)章制度及各部門(mén)實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條 規(guī)定了品質(zhì)稽查工作的實(shí)施程序、管理職責(zé)和考核標(biāo)準(zhǔn)。第三條 本規(guī)定適用于公司各部門(mén)及各廠處，涉及范圍為公司體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn) 證、創(chuàng)優(yōu)工程、船板檢驗(yàn)、第三方檢驗(yàn)等工程。第二章 品質(zhì)稽查的實(shí)施程序第四條 按照“誰(shuí)需求，誰(shuí)提出的原那么，有認(rèn)證需求的單位，應(yīng)在充分調(diào)研、 市場(chǎng)與效益分析的根底上，以公文形式向公司提交認(rèn)證申請(qǐng)報(bào)告。第五條 公司決定實(shí)施的認(rèn)證創(chuàng)優(yōu)工程， 由冶金技術(shù)處組織實(shí)施，

2、 明確工作流程、 確定各單位工作任務(wù)、下發(fā)工作方案、對(duì)各部門(mén)準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查、落 實(shí)及考核。第六條 認(rèn)證的現(xiàn)場(chǎng)審核，由冶金技術(shù)處根據(jù)審核要求安排，各部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施， 要求各司其職、任務(wù)明確、落實(shí)責(zé)任到人。冶金技術(shù)處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理審 核組與被審核部門(mén)之間的各項(xiàng)事宜。第七條 審核結(jié)束后，由冶金技術(shù)處確認(rèn)認(rèn)證證書(shū)的相關(guān)內(nèi)容，組織各單位開(kāi)展 整改工作，各單位需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改報(bào)告并提交。第三章 管理職責(zé)第八條 冶金技術(shù)處是品質(zhì)稽查工作的主管部門(mén)，其主要職責(zé)是：一. 負(fù)責(zé)制定年度品質(zhì)稽查方案， 適時(shí)召開(kāi)認(rèn)證研討會(huì)、專(zhuān)題會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、 推進(jìn)會(huì)，保證工作按節(jié)點(diǎn)、按方案進(jìn)行。二. 負(fù)責(zé)及時(shí)修訂公司管理體系相關(guān)文

3、件， 定期檢查，確保文件的有效性。三. 負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的選擇、人員培訓(xùn)及認(rèn)證前期準(zhǔn)備工作， 對(duì)認(rèn)證的審核、 試驗(yàn)進(jìn)行全過(guò)程管理并跟蹤驗(yàn)證認(rèn)證不符項(xiàng)的整改措施的有效性。四. 負(fù)責(zé)每項(xiàng)認(rèn)證后組織各部門(mén)對(duì)整改情況的落實(shí)， 保證整改效果， 提升 產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司形象，使產(chǎn)品認(rèn)證得到實(shí)質(zhì)性、有效性的提升。五. 負(fù)責(zé)體系、產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)的保管。 獲得的榮譽(yù)證書(shū)及時(shí)上交秘書(shū)處保 管。第九條 工業(yè)工程處負(fù)責(zé)根據(jù)冶金技術(shù)處提出的考核意見(jiàn)， 對(duì)相關(guān)部門(mén)實(shí)施考核。 第十條 各相關(guān)部門(mén)、廠處負(fù)責(zé)：一. 按方案要求對(duì)產(chǎn)品認(rèn)證進(jìn)行實(shí)物和資料準(zhǔn)備、 接受現(xiàn)場(chǎng)審核及不符合 項(xiàng)的整改等工作。二. 保證本部門(mén)的迎審能力。 明確負(fù)責(zé)

4、人及內(nèi)審員， 在更換內(nèi)審員前， 要 對(duì)新內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)并熟悉貫標(biāo)業(yè)務(wù)， 不斷提高其業(yè)務(wù)技能， 并對(duì)各組、 課進(jìn)行培訓(xùn)和引導(dǎo)，并及時(shí)報(bào)冶金技術(shù)處備案。三. 及時(shí)修訂本單位的管理文件和實(shí)施內(nèi)容， 保證文件的受控狀態(tài)及更新。四. 根據(jù)每項(xiàng)認(rèn)證創(chuàng)優(yōu)工作開(kāi)展情況， 對(duì)本單位工作人員進(jìn)行考核與獎(jiǎng)勵(lì)。 第十一條 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)、國(guó)貿(mào)及外貿(mào)公司負(fù)責(zé)：一. 通過(guò)認(rèn)證后產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作，確保認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)效益最大化。二. 參與公司新認(rèn)證創(chuàng)優(yōu)工程的決策以及各認(rèn)證工程的評(píng)估， 在市場(chǎng)調(diào) 研的前提下，向冶金技術(shù)處提交認(rèn)證創(chuàng)優(yōu)需求。三. 及時(shí)將取證產(chǎn)品的訂單信息報(bào)送冶金技術(shù)處。第四章 考 核第十二條 對(duì)于按方案完成的認(rèn)證創(chuàng)優(yōu)工

5、作，以結(jié)果公示或認(rèn)證證書(shū)的簽發(fā)時(shí)間 為準(zhǔn)，冶金技術(shù)處根據(jù)任務(wù)完成情況和奉獻(xiàn)大小，向公司提報(bào)績(jī)效考 核獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)。一. 對(duì)未按第三章條款執(zhí)行的部門(mén)單位， 每次對(duì)責(zé)任部門(mén)處分 2000 元。二. 對(duì)管理評(píng)審提出的問(wèn)題規(guī)定時(shí)間沒(méi)有采取措施的對(duì)責(zé)任單位每項(xiàng) 次處分 1000 元。內(nèi)部稽查發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)嚴(yán)重不合格處分 責(zé)任單位 3000元，發(fā)現(xiàn)的一般不合格項(xiàng)超過(guò) 2 項(xiàng)包括 2項(xiàng)每項(xiàng)處 罰責(zé)任單位 1000 元。三. 第三方審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)嚴(yán)重不合格處分責(zé)任單位5000元，發(fā)現(xiàn)的一般不合格項(xiàng)超過(guò) 2 項(xiàng)包括 2 項(xiàng)每項(xiàng)處分責(zé)任單 位 2000 元。四. 內(nèi)/ 外審開(kāi)具的不合格項(xiàng)在規(guī)定

6、時(shí)間內(nèi)沒(méi)有制訂糾正 / 預(yù)防措施的 單位處分 1000元，糾正/ 預(yù)防措施規(guī)定時(shí)間內(nèi)未整改的單位處分 1000 元，不符合項(xiàng)整改不到位處分 500元/ 項(xiàng)。五. 內(nèi)/ 外審未開(kāi)具不符合項(xiàng)的單位，根據(jù)工作量情況獎(jiǎng)勵(lì) 1000-2000 元。六. 首次取證或難度較大的認(rèn)證創(chuàng)優(yōu)工作， 由冶金技術(shù)處向公司提交獎(jiǎng) 懲申請(qǐng)，批準(zhǔn)后報(bào)工業(yè)工程處實(shí)施。七. 由于各部門(mén)原因造成認(rèn)證推遲、失敗等后果，由各單位全部負(fù)責(zé)， 并考核責(zé)任單位獎(jiǎng)金 10-30%。八. 各單位必須將考核與獎(jiǎng)勵(lì)冶金技術(shù)處落實(shí)到人， 其中廠處負(fù)責(zé)人考 核比例為 50%，獎(jiǎng)勵(lì)比例最高為 20%，其余應(yīng)根據(jù)參與審核工作人員貢 獻(xiàn)分配后報(bào)冶金技術(shù)處，對(duì)于未落實(shí)到責(zé)任人的，每次考核部門(mén)負(fù)責(zé) 人 500 元。九. 冶金技術(shù)處統(tǒng)計(jì)罰款報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，工業(yè)工程處實(shí)施。第十三條 取得認(rèn)證證書(shū)后，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)部門(mén)和相關(guān)生產(chǎn)單位要積極組織產(chǎn)品的推 廣銷(xiāo)售，確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品認(rèn)證預(yù)期效益。銷(xiāo)售部門(mén)按訂單將訂貨規(guī)格、 銷(xiāo)量、價(jià)格等數(shù)據(jù)上報(bào)冶金技術(shù)處，冶金技術(shù)