過程審核VDA6.3

1、VDA 2VDA 6.3VDA 1VDA 3VDA 4.2VDA 4.3VDA 4.1VDA 6.5汽車行業(yè)的特殊要求(QS)EFQM（歐洲質(zhì)量管理準(zhǔn)則）ISO9001（94）ISO9004（94）nDGQ：德國質(zhì)量協(xié)會(huì)：德國質(zhì)量協(xié)會(huì) nVDA：德國汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)：德國汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)nVDA-QMC：德國汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì)：德國汽車工業(yè)聯(lián)合會(huì) 質(zhì)量管理中心質(zhì)量管理中心 nVDA 7：交換質(zhì)量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)質(zhì)量數(shù)據(jù)的處理信息：交換質(zhì)量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)質(zhì)量數(shù)據(jù)的處理信息nVDA 8：拖車、車身和集裝箱制造廠質(zhì)量保證指南：拖車、車身和集裝箱制造廠質(zhì)量保證指南nVDA 9：排放和油耗：排放和油耗nVDA 17：物流

2、評(píng)價(jià)：物流評(píng)價(jià)nVDA 6.1：質(zhì)量管理體系審核有形產(chǎn)品：質(zhì)量管理體系審核有形產(chǎn)品nVDA 6.2：質(zhì)量管理體系審核服務(wù)：質(zhì)量管理體系審核服務(wù)nVDA 6.3：過程審核：過程審核nVDA 6.4：質(zhì)量體系審核生產(chǎn)裝備：質(zhì)量體系審核生產(chǎn)裝備nVDA 6.5：產(chǎn)品審核有形產(chǎn)品：產(chǎn)品審核有形產(chǎn)品nVDA 6.6：服務(wù)審核服務(wù)：服務(wù)審核服務(wù)nVDA 1：備證質(zhì)量要求的文件記錄和存檔的指南：備證質(zhì)量要求的文件記錄和存檔的指南nVDA 2：供貨質(zhì)量保證供方選擇：供貨質(zhì)量保證供方選擇/樣品檢驗(yàn)樣品檢驗(yàn)/批量批量 生產(chǎn)中的質(zhì)量績效生產(chǎn)中的質(zhì)量績效nVDA 3：汽車制造廠及其供方的可靠性保證可靠性管理：汽車制造

3、廠及其供方的可靠性保證可靠性管理nVDA 4.1：批量投產(chǎn)前的質(zhì)量保證伙伴式合作、流程、：批量投產(chǎn)前的質(zhì)量保證伙伴式合作、流程、 方法方法nVDA 4.2：批量投產(chǎn)前的質(zhì)量保證系統(tǒng)：批量投產(chǎn)前的質(zhì)量保證系統(tǒng)FMEAnVDA 4.3：批量投產(chǎn)前的質(zhì)量保證項(xiàng)目策劃：批量投產(chǎn)前的質(zhì)量保證項(xiàng)目策劃審核方式審核方式審核對(duì)象審核對(duì)象目目 的的體系審核體系審核過程審核過程審核產(chǎn)品審核產(chǎn)品審核質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系產(chǎn)品誕生過程產(chǎn)品誕生過程/批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)服務(wù)誕生過程服務(wù)誕生過程/服務(wù)的實(shí)施服務(wù)的實(shí)施產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)基本要求的完整對(duì)基本要求的完整性及有效進(jìn)行評(píng)定性及有效進(jìn)行評(píng)定對(duì)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)及其過

4、服務(wù)及其過程的質(zhì)量能力進(jìn)行程的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)定評(píng)定 對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行評(píng)定進(jìn)行評(píng)定方方 式式組織單位及職能部門組織單位及職能部門具體的過程具體的過程針對(duì)產(chǎn)品針對(duì)產(chǎn)品機(jī)械加工機(jī)械加工車削加工車削加工油漆車間油漆車間烘干烘干裝配車間裝配車間裝貼玻璃裝貼玻璃針對(duì)服務(wù)針對(duì)服務(wù)檢驗(yàn)策劃檢驗(yàn)策劃首批樣品檢驗(yàn)首批樣品檢驗(yàn)人事部門人事部門人員招聘人員招聘物物 流流零件供應(yīng)零件供應(yīng)保保 安安企業(yè)安全企業(yè)安全審核開始計(jì)劃內(nèi)審核計(jì)劃外審核準(zhǔn)備和制定文件現(xiàn)場審核評(píng)分定級(jí)末次會(huì)議報(bào)告存檔有否缺陷措施計(jì)劃跟蹤、驗(yàn)證否需否進(jìn)一步審核否是審核計(jì)劃制定/更改是結(jié)束審核否是開始確定過程范圍劃分過程工序過程描述確

5、定影響參數(shù)制定提問表確定參加人員制定審核流程確定審核組織準(zhǔn)備結(jié)束審核員：收集審核員：收集整理資料并考整理資料并考慮慮審核員審核員/被審核方：被審核方：收集整理適用的收集整理適用的規(guī)程并考慮規(guī)程并考慮10完全符合完全符合8絕大部分符合，只有微小的偏差絕大部分符合，只有微小的偏差*6部分符合，有較大的偏差部分符合，有較大的偏差4小部分符合，有嚴(yán)重的偏差小部分符合，有嚴(yán)重的偏差0完全不符合完全不符合*“絕大部分符合絕大部分符合”指的是證明已滿足了約指的是證明已滿足了約3/4以上的規(guī)定要以上的規(guī)定要求，并沒有特別的風(fēng)險(xiǎn)。求，并沒有特別的風(fēng)險(xiǎn)。過程要素符合率過程要素符合率EE的計(jì)算公式：的計(jì)算公式：EE

6、%=各相關(guān)問題實(shí)際得分的總和各相關(guān)問題實(shí)際得分的總和 各相關(guān)問題滿分的總和各相關(guān)問題滿分的總和100%7.1 評(píng)評(píng) 分分 判判 據(jù)據(jù)分分?jǐn)?shù)數(shù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量體系實(shí)施質(zhì)量體系實(shí)施-產(chǎn)品無缺陷產(chǎn)品無缺陷10-符合產(chǎn)品和過程的規(guī)定符合產(chǎn)品和過程的規(guī)定/規(guī)范規(guī)范-質(zhì)量體系在經(jīng)營實(shí)踐中得到實(shí)質(zhì)量體系在經(jīng)營實(shí)踐中得到實(shí)施施-達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)8-產(chǎn)品存在缺陷（對(duì)功能產(chǎn)品存在缺陷（對(duì)功能無影響，只有挑剔的顧客無影響，只有挑剔的顧客才能發(fā)覺）要求改進(jìn)才能發(fā)覺）要求改進(jìn)-加工流程中存在較小故障加工流程中存在較小故障-過程存在弱點(diǎn)，但能迅速發(fā)過程存在弱點(diǎn)，但能迅速發(fā)現(xiàn)并迅速排除現(xiàn)并迅

7、速排除-規(guī)定規(guī)定/結(jié)果在個(gè)別點(diǎn)上存在漏結(jié)果在個(gè)別點(diǎn)上存在漏洞洞-要求對(duì)加工參數(shù)要求對(duì)加工參數(shù)/檢驗(yàn)規(guī)定作檢驗(yàn)規(guī)定作個(gè)別糾正個(gè)別糾正-在個(gè)別情況下未達(dá)到規(guī)定的目在個(gè)別情況下未達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)標(biāo)6-產(chǎn)品存在缺陷（對(duì)功能無產(chǎn)品存在缺陷（對(duì)功能無影響，一般的顧客都能發(fā)影響，一般的顧客都能發(fā)覺；缺陷導(dǎo)致過程故障）覺；缺陷導(dǎo)致過程故障）缺陷在后續(xù)過程中被返工，缺陷在后續(xù)過程中被返工，或在檢驗(yàn)時(shí)被發(fā)現(xiàn)并要求或在檢驗(yàn)時(shí)被發(fā)現(xiàn)并要求單獨(dú)返工單獨(dú)返工-性能不能由過程可靠地產(chǎn)生性能不能由過程可靠地產(chǎn)生-性能未能被系統(tǒng)的監(jiān)控性能未能被系統(tǒng)的監(jiān)控-要求分選要求分選-要求返工要求返工-零件存在受損的危險(xiǎn)零件存在受損的危險(xiǎn)-

8、由于物流不暢導(dǎo)致過程故障由于物流不暢導(dǎo)致過程故障-發(fā)現(xiàn)缺陷的檢驗(yàn)和測量設(shè)備發(fā)現(xiàn)缺陷的檢驗(yàn)和測量設(shè)備不符合要求不符合要求-質(zhì)量體系未持續(xù)的按規(guī)定實(shí)施質(zhì)量體系未持續(xù)的按規(guī)定實(shí)施-過程規(guī)章未持續(xù)的實(shí)施過程規(guī)章未持續(xù)的實(shí)施-過程效果未監(jiān)控過程效果未監(jiān)控-管理信息數(shù)據(jù)未充分處理管理信息數(shù)據(jù)未充分處理-核心目標(biāo)已完成，內(nèi)部目標(biāo)則核心目標(biāo)已完成，內(nèi)部目標(biāo)則有重大偏差有重大偏差分分?jǐn)?shù)數(shù)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量體系實(shí)施質(zhì)量體系實(shí)施4-產(chǎn)品存在缺陷（對(duì)功能產(chǎn)品存在缺陷（對(duì)功能/過程很重要的特性）缺陷過程很重要的特性）缺陷在后續(xù)過程中被返工，或在后續(xù)過程中被返工，或在檢驗(yàn)時(shí)被發(fā)現(xiàn)并要求單在檢驗(yàn)時(shí)被發(fā)現(xiàn)并

9、要求單獨(dú)返工獨(dú)返工-重要特性不由過程可靠地產(chǎn)生重要特性不由過程可靠地產(chǎn)生-重要特性未能被系統(tǒng)的監(jiān)控重要特性未能被系統(tǒng)的監(jiān)控-要求分選要求分選-要求返工要求返工-重要特性存在受損的危險(xiǎn)重要特性存在受損的危險(xiǎn)-混批混批/料料/誤加工導(dǎo)致過程故障誤加工導(dǎo)致過程故障-用于發(fā)現(xiàn)重要特性缺陷的檢驗(yàn)用于發(fā)現(xiàn)重要特性缺陷的檢驗(yàn)和測量設(shè)和測量設(shè)備不符合要求備不符合要求-加工參數(shù)加工參數(shù)/過程規(guī)定未加以過程規(guī)定未加以定義定義-未導(dǎo)致改進(jìn)計(jì)劃未導(dǎo)致改進(jìn)計(jì)劃-改進(jìn)計(jì)劃的效果未被證明改進(jìn)計(jì)劃的效果未被證明-核心目標(biāo)和內(nèi)部目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)核心目標(biāo)和內(nèi)部目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)存在重大偏差存在重大偏差-未充分符合對(duì)重要特性的規(guī)定未充分符合對(duì)重

10、要特性的規(guī)定0-產(chǎn)品存在缺陷（導(dǎo)致功產(chǎn)品存在缺陷（導(dǎo)致功能缺陷達(dá)到顧客處）能缺陷達(dá)到顧客處）缺陷在后續(xù)過程中缺陷在后續(xù)過程中/檢驗(yàn)檢驗(yàn)時(shí)未被發(fā)現(xiàn)或返工時(shí)未被發(fā)現(xiàn)或返工審核時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷審核時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷審核時(shí)要求立即采取糾正審核時(shí)要求立即采取糾正措施措施-缺少機(jī)器缺少機(jī)器/設(shè)備設(shè)備/裝置裝置-包括顧客很重要的特性不能由包括顧客很重要的特性不能由過程可靠地產(chǎn)生過程可靠地產(chǎn)生-缺少用于監(jiān)控對(duì)顧客很重要的缺少用于監(jiān)控對(duì)顧客很重要的特性特性/重要特性的檢驗(yàn)、測量設(shè)重要特性的檢驗(yàn)、測量設(shè)備備-由于零件傳遞導(dǎo)致對(duì)顧客重要由于零件傳遞導(dǎo)致對(duì)顧客重要特性受損特性受損-發(fā)現(xiàn)時(shí)混批混料發(fā)現(xiàn)時(shí)混批混料-員工資格的規(guī)定未得到

11、遵守員工資格的規(guī)定未得到遵守-未充分符合規(guī)定導(dǎo)致功能缺陷未充分符合規(guī)定導(dǎo)致功能缺陷達(dá)到顧客處達(dá)到顧客處注：在對(duì)服務(wù)進(jìn)行審核時(shí)，要把下列描述中得生產(chǎn)換為服務(wù)，生產(chǎn)過程環(huán)為服注：在對(duì)服務(wù)進(jìn)行審核時(shí)，要把下列描述中得生產(chǎn)換為服務(wù)，生產(chǎn)過程環(huán)為服務(wù)過程。務(wù)過程。n由于在要素由于在要素 “生產(chǎn)生產(chǎn)”中的產(chǎn)品組不同，其工序也不同，所以應(yīng)把產(chǎn)品中的產(chǎn)品組不同，其工序也不同，所以應(yīng)把產(chǎn)品組各工序的得分匯總起來組各工序的得分匯總起來(平均值平均值)，然后計(jì)算總符合率然后計(jì)算總符合率。n每個(gè)產(chǎn)品組工序每個(gè)產(chǎn)品組工序平均值平均值EE的計(jì)算公式：的計(jì)算公式：EPG%= E1+ E2+-+ En被評(píng)定工序的數(shù)量被評(píng)定工

12、序的數(shù)量%-產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)EDE-過程開發(fā)過程開發(fā)EPE-原材料原材料/外購件外購件EZ-各道工序的平均值各道工序的平均值EPG-服務(wù)服務(wù)/顧客滿意程度顧客滿意程度EK-策劃策劃EDE-外委服務(wù)外委服務(wù)/外購產(chǎn)品外購產(chǎn)品EZ-各道工序的平均值各道工序的平均值EPG-服務(wù)服務(wù)/顧客滿意程度顧客滿意程度EKEP%=EDE+ EPE+ EZ+ EPG+ EK被評(píng)定過程要素的數(shù)量被評(píng)定過程要素的數(shù)量%7.3 定定 級(jí)級(jí)注：注：1. 若被審核企業(yè)的符合率超過若被審核企業(yè)的符合率超過90或或80，但其在，但其在一個(gè)或一個(gè)或多個(gè)多個(gè)要素的符合率只達(dá)到要素的符合率只達(dá)到 75以下以下，則必須從，則必須從 A

13、級(jí)降到級(jí)降到AB級(jí)級(jí)或從或從AB級(jí)降到級(jí)降到B級(jí)級(jí)。2. 若有的若有的提問得分為零提問得分為零，而不符合要求可能會(huì)給產(chǎn)品質(zhì)量和，而不符合要求可能會(huì)給產(chǎn)品質(zhì)量和過程質(zhì)量造成嚴(yán)重的影響，則可把被審核方從過程質(zhì)量造成嚴(yán)重的影響，則可把被審核方從 A級(jí)降到級(jí)降到AB級(jí)級(jí)或從或從AB級(jí)降到級(jí)降到 B級(jí)級(jí)。在特別的情況下，。在特別的情況下，也可以降為也可以降為 C級(jí)級(jí)。3. 必須在說明頁中必須在說明頁中說明降級(jí)的原因說明降級(jí)的原因。總符合率總符合率對(duì)過程的評(píng)定對(duì)過程的評(píng)定級(jí)級(jí) 別別90至至100符合符合A*80至至90絕大部分符合絕大部分符合AB*60至至80有條件符合有條件符合B*60不符合不符合C？（

14、60）4 個(gè)個(gè) 要要 素素A（23）產(chǎn)品誕生產(chǎn)品誕生B（37）批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)3 個(gè)要素個(gè)要素（其中生產(chǎn)部分（其中生產(chǎn)部分 23個(gè)提問）個(gè)提問）1.1 是否已具有顧客對(duì)產(chǎn)品的要求？是否已具有顧客對(duì)產(chǎn)品的要求？1.2 是否具有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并遵守目標(biāo)值？是否具有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并遵守目標(biāo)值？1.3 是否策劃了落實(shí)產(chǎn)品開發(fā)的資源？是否策劃了落實(shí)產(chǎn)品開發(fā)的資源？1.4 是否了解并考慮到了對(duì)產(chǎn)品的要求？是否了解并考慮到了對(duì)產(chǎn)品的要求？1.5 是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？ 1.6 是否已計(jì)劃是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)已具備項(xiàng)目開展所需的人

15、員與技術(shù)的必備條件？的必備條件？1.1 是否已具有顧客對(duì)產(chǎn)品的要求？是否已具有顧客對(duì)產(chǎn)品的要求？要求要求/說明說明對(duì)需開發(fā)的產(chǎn)品必須了解其所有的顧客要求，并使其轉(zhuǎn)化到開發(fā)工作中去。對(duì)需開發(fā)的產(chǎn)品必須了解其所有的顧客要求，并使其轉(zhuǎn)化到開發(fā)工作中去。需考慮要點(diǎn)，例如：需考慮要點(diǎn)，例如： 圖紙，標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范，產(chǎn)品建議書圖紙，標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范，產(chǎn)品建議書 物流運(yùn)輸方案物流運(yùn)輸方案 技術(shù)供貨條件（技術(shù)供貨條件（TL），檢驗(yàn)規(guī)范），檢驗(yàn)規(guī)范 質(zhì)量協(xié)議，目標(biāo)協(xié)議質(zhì)量協(xié)議，目標(biāo)協(xié)議 重要的產(chǎn)品特性重要的產(chǎn)品特性/過程特性過程特性 訂貨文件（包括零件清單和進(jìn)度表）訂貨文件（包括零件清單和進(jìn)度表） 法規(guī)法規(guī)/規(guī)定規(guī)定用后

16、處置家戶，環(huán)保要求。用后處置家戶，環(huán)保要求。 1.2 是否具有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并遵守目標(biāo)值？是否具有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并遵守目標(biāo)值？要求要求/說明說明產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃是項(xiàng)目計(jì)劃的一部分，并與過程開發(fā)計(jì)劃相互關(guān)聯(lián)。必須明確規(guī)定產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃是項(xiàng)目計(jì)劃的一部分，并與過程開發(fā)計(jì)劃相互關(guān)聯(lián)。必須明確規(guī)定直至批量投產(chǎn)前的所有活動(dòng)，包括與供方有關(guān)的活動(dòng)。必須從要求條款中得出目直至批量投產(chǎn)前的所有活動(dòng)，包括與供方有關(guān)的活動(dòng)。必須從要求條款中得出目標(biāo)值，并在規(guī)定的項(xiàng)目階段遵守這一目標(biāo)值。標(biāo)值，并在規(guī)定的項(xiàng)目階段遵守這一目標(biāo)值。需考慮要點(diǎn)，例如：需考慮要點(diǎn)，例如： 顧客要求顧客要求 成本成本 進(jìn)度表：策劃認(rèn)可進(jìn)度表：策劃認(rèn)

17、可/采購認(rèn)可，更改停止，樣件（樣車）采購認(rèn)可，更改停止，樣件（樣車）/試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)起始起始 資源調(diào)查資源調(diào)查 目標(biāo)值確定與監(jiān)控目標(biāo)值確定與監(jiān)控 定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 同步工程小組（同步工程小組（SET） 1.3是否策劃了落實(shí)產(chǎn)品開發(fā)的資源？是否策劃了落實(shí)產(chǎn)品開發(fā)的資源？要求要求/說明說明所要求的資源必須在報(bào)價(jià)階段已調(diào)查并考慮到了。在正式委托后，這些數(shù)據(jù)必須所要求的資源必須在報(bào)價(jià)階段已調(diào)查并考慮到了。在正式委托后，這些數(shù)據(jù)必須精確化。在要求有更改時(shí)，如有必要必須重新進(jìn)行資源調(diào)查。必須策劃并配齊必精確化。在要求有更改時(shí)，如有必要必須重新進(jìn)行資源調(diào)查。必須策劃并配

18、齊必備的資源。備的資源。需考慮要點(diǎn)，例如：需考慮要點(diǎn)，例如： 顧客要求顧客要求 具有素質(zhì)的人員具有素質(zhì)的人員 缺勤時(shí)間缺勤時(shí)間 全過程時(shí)間全過程時(shí)間 房屋，場地（用于試制及開發(fā)樣件的制造）房屋，場地（用于試制及開發(fā)樣件的制造） 模具模具/設(shè)備設(shè)備 試驗(yàn)試驗(yàn)/檢驗(yàn)檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)室裝置實(shí)驗(yàn)室裝置 CAD，CAM，CAE。 1.4 是否了解并考慮到了對(duì)產(chǎn)品的要求？是否了解并考慮到了對(duì)產(chǎn)品的要求？要求要求/說明說明通過跨部門合作通過跨部門合作/行業(yè)水準(zhǔn)比較（行業(yè)水準(zhǔn)比較（Benchmarking）來了解產(chǎn)品的要求，可使用例）來了解產(chǎn)品的要求，可使用例如：如：QFD（質(zhì)量功能展開）、（質(zhì)量功能展開）、DOE

19、（實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)）等方法。既往的經(jīng)驗(yàn)與未來的期（實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)）等方法。既往的經(jīng)驗(yàn)與未來的期望必須予以考慮。對(duì)產(chǎn)品的要求必須與市場要求和顧客期望相適應(yīng)，產(chǎn)品必須具望必須予以考慮。對(duì)產(chǎn)品的要求必須與市場要求和顧客期望相適應(yīng)，產(chǎn)品必須具有競爭力。有競爭力。需考慮要點(diǎn)，例如：需考慮要點(diǎn)，例如： 顧客要求顧客要求 企業(yè)目標(biāo)企業(yè)目標(biāo) 同步工程同步工程 堅(jiān)固的設(shè)計(jì)堅(jiān)固的設(shè)計(jì)/受控的過程受控的過程 定期的顧客定期的顧客/供方會(huì)談供方會(huì)談 重要特性，法規(guī)要求重要特性，法規(guī)要求 功能尺寸功能尺寸 裝車尺寸裝車尺寸 材料。材料。1.5 是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？ 要求要求

20、/說明說明對(duì)已知要求必須通過跨部門合作來檢查其開發(fā)的可行性，顧客要求在此具有重要對(duì)已知要求必須通過跨部門合作來檢查其開發(fā)的可行性，顧客要求在此具有重要意義。意義。需考慮要點(diǎn)，例如：需考慮要點(diǎn)，例如： 設(shè)計(jì)設(shè)計(jì) 質(zhì)量質(zhì)量 生產(chǎn)設(shè)備，資源生產(chǎn)設(shè)備，資源 特殊特性特殊特性 企業(yè)目標(biāo)企業(yè)目標(biāo) 規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)，法規(guī)規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)，法規(guī) 環(huán)境承受能力環(huán)境承受能力 進(jìn)度表進(jìn)度表/時(shí)間框架時(shí)間框架 成本框架。成本框架。1.6 是否已計(jì)劃是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)的已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技術(shù)的必備條件？必備條件？要求要求/說明說明對(duì)人員素質(zhì)與必備資源的要求必須在項(xiàng)目開始前進(jìn)行調(diào)查，并在項(xiàng)目計(jì)劃中說明

21、。對(duì)人員素質(zhì)與必備資源的要求必須在項(xiàng)目開始前進(jìn)行調(diào)查，并在項(xiàng)目計(jì)劃中說明。需考慮要點(diǎn)，例如：需考慮要點(diǎn)，例如： 項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目策劃小組項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目策劃小組/職責(zé)職責(zé) 具有素質(zhì)的人員具有素質(zhì)的人員 通訊方式（數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳送）通訊方式（數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳送） 在策劃期間來自在策劃期間來自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會(huì)議）發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會(huì)議） 模具模具/設(shè)備設(shè)備 試驗(yàn)試驗(yàn)/檢驗(yàn)檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)室裝備實(shí)驗(yàn)室裝備 CAD，CAM，CAE。2.1 是否已進(jìn)行了是否已進(jìn)行了DFMEA，并確定了改進(jìn)措施？，并確定了改進(jìn)措施？2.2 DFMEA是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？已確定的是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措

22、施是否已落實(shí)？措施是否已落實(shí)？2.3 是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？2.4 是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？合格證明？2.5 是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？是否已具備所要求的產(chǎn)品開發(fā)能力？3.1 是否已具有對(duì)產(chǎn)品的要求？是否已具有對(duì)產(chǎn)品的要求？3.2 是否具有過程開發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？是否具有過程開發(fā)計(jì)劃，是否遵守目標(biāo)值？3.3 是否策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？是否策劃了落實(shí)批量生產(chǎn)的資源？3.4 是否了解并考慮到了對(duì)生產(chǎn)過程的要求？是否了解并考慮到了對(duì)生產(chǎn)過程的要求？3.5 是否已計(jì)劃是否已計(jì)劃/已具備項(xiàng)目開展所需的人員與技已具備項(xiàng)目開展所需

23、的人員與技術(shù)的必要條件？術(shù)的必要條件？3.6 是否已做了是否已做了PFMEA，并確定了改進(jìn)措施？，并確定了改進(jìn)措施？4.6 是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？4.1 PFMEA是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？已確定的是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實(shí)？措施是否已落實(shí)？4.2 是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？是否制訂了質(zhì)量計(jì)劃？4.3 是否已具備各階段所要求的認(rèn)可是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？合格證明？4.4 是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？條件下的試生產(chǎn)？4.5 生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全

24、？生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全？5.1 是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？5.2 是否確保供方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？是否確保供方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？5.3 是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量？與要求有偏差時(shí)是否采取措施？是否評(píng)價(jià)供貨實(shí)物質(zhì)量？與要求有偏差時(shí)是否采取措施？5.4 是否供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸是否供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實(shí)？落實(shí)？5.5 對(duì)已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落對(duì)已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？實(shí)了所要求

25、的改進(jìn)措施？5.6 是否對(duì)顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？是否對(duì)顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？5.7 原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？5.8 原材料原材料/內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？內(nèi)部剩余材料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？5.9 員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？員工是否具有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？分要素分要素 6.4：缺陷分析：缺陷分析/糾正措施糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（持續(xù)改進(jìn)（6個(gè)提問個(gè)提問）分要素分要素6.1：人員：人員/素質(zhì)（素質(zhì)（5個(gè)提問）個(gè)提問）分要素分要素6.2：生產(chǎn)設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備/工裝（工裝（7個(gè)提問）個(gè)提問）分要素分要

26、素6.3：運(yùn)輸：運(yùn)輸/搬運(yùn)搬運(yùn)/貯存貯存/包裝（包裝（5個(gè)提問）個(gè)提問）要素要素7：服務(wù)：服務(wù)/顧客滿意程度顧客滿意程度7.1 發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品是否滿足了顧客的要求？7.2 是否保證了對(duì)顧客的服務(wù)？是否保證了對(duì)顧客的服務(wù)？7.3 對(duì)顧客抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？對(duì)顧客抱怨是否能快速反應(yīng)并確保產(chǎn)品供應(yīng)？7.4 與質(zhì)量要求有偏差時(shí)是否進(jìn)行缺陷分析并實(shí)施與質(zhì)量要求有偏差時(shí)是否進(jìn)行缺陷分析并實(shí)施改進(jìn)措施？改進(jìn)措施？7.5 執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需的素質(zhì)？執(zhí)行各種任務(wù)的員工是否具備所需的素質(zhì)？要素要素6 生生 產(chǎn)產(chǎn) 過過 程程 6.2生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備/工裝工裝6.

27、1人員人員/素質(zhì)素質(zhì)6.3運(yùn)輸運(yùn)輸/搬運(yùn)搬運(yùn)/貯存貯存/包裝包裝6.4 缺陷分析缺陷分析/糾正措施糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（持續(xù)改進(jìn)（KVP）分要素分要素 6.1 人員人員/素質(zhì)素質(zhì)n管理者的任務(wù)：管理者的任務(wù)：選擇選擇具備具備相應(yīng)崗位素質(zhì)的人員：相應(yīng)崗位素質(zhì)的人員：使其使其保持保持應(yīng)有的素質(zhì)；應(yīng)有的素質(zhì)；進(jìn)一步培養(yǎng)成具有進(jìn)一步培養(yǎng)成具有其他其他崗位素質(zhì)的人員崗位素質(zhì)的人員；必須對(duì)員工是否具備承擔(dān)產(chǎn)品和過程任務(wù)的素質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證。必須對(duì)員工是否具備承擔(dān)產(chǎn)品和過程任務(wù)的素質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證。n必須讓員工了解：必須讓員工了解：顧客的要求顧客的要求；質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)；自己對(duì)所承擔(dān)任務(wù)的質(zhì)量自己對(duì)所承擔(dān)任務(wù)的質(zhì)量責(zé)任責(zé)

28、任。n對(duì)所有生產(chǎn)過程必須通過能力調(diào)查配備對(duì)所有生產(chǎn)過程必須通過能力調(diào)查配備足夠的足夠的、有相應(yīng)、有相應(yīng)素素質(zhì)質(zhì)的人員。的人員。必須調(diào)查生產(chǎn)過程中必須調(diào)查生產(chǎn)過程中崗位頂替人員崗位頂替人員的需求并為此配備具有相應(yīng)素質(zhì)的需求并為此配備具有相應(yīng)素質(zhì)的人員。的人員。分要素分要素 6.1 提問提問分要素分要素6.2 生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備/工裝工裝n所配備的生產(chǎn)設(shè)備必須能所配備的生產(chǎn)設(shè)備必須能滿足滿足產(chǎn)品的產(chǎn)品的質(zhì)量要求質(zhì)量要求：必須能必須能達(dá)到并保持達(dá)到并保持所要求的所要求的過程能力過程能力；檢測、試驗(yàn)設(shè)備也必須滿足這一要求。檢測、試驗(yàn)設(shè)備也必須滿足這一要求。n在重新開始生產(chǎn)時(shí)必須遵守一些特別的規(guī)定：在重新

29、開始生產(chǎn)時(shí)必須遵守一些特別的規(guī)定：根據(jù)產(chǎn)品來設(shè)置生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位；根據(jù)產(chǎn)品來設(shè)置生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位；在生產(chǎn)開始前進(jìn)行在生產(chǎn)開始前進(jìn)行產(chǎn)品產(chǎn)品和和過程過程的的點(diǎn)檢認(rèn)可點(diǎn)檢認(rèn)可；必須了解必須了解前期前期生產(chǎn)的質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)，必須落實(shí)生產(chǎn)的質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)，必須落實(shí)已確定的已確定的改進(jìn)措施改進(jìn)措施。分要素分要素6.2 提問提問6.2.1 要求要求/說明說明6.2.2 要求要求/說明說明6.2.3 要求要求/說明說明6.2.4 要求要求/說明說明6.2.5 要求要求/說明說明6.2.6條款的要求條款的要求/說明說明6.2.6 考慮要點(diǎn)考慮要點(diǎn)6.2.7條款的要求條款的要求/說明說明n生產(chǎn)流程之間應(yīng)該不

30、斷地相互協(xié)調(diào)，只能按與顧客商定的生產(chǎn)流程之間應(yīng)該不斷地相互協(xié)調(diào)，只能按與顧客商定的需求來生產(chǎn)。需求來生產(chǎn)。避免未完成產(chǎn)品的中間庫存。避免未完成產(chǎn)品的中間庫存。零件的生產(chǎn)狀態(tài)與檢驗(yàn)狀態(tài)必須有序地標(biāo)識(shí)并易于識(shí)別，零件的生產(chǎn)狀態(tài)與檢驗(yàn)狀態(tài)必須有序地標(biāo)識(shí)并易于識(shí)別，對(duì)廢品與返修件需特別注意標(biāo)識(shí)。對(duì)廢品與返修件需特別注意標(biāo)識(shí)。n整個(gè)過程鏈中使用的貯存和運(yùn)輸方法必須與顧客商定，使整個(gè)過程鏈中使用的貯存和運(yùn)輸方法必須與顧客商定，使其符合具體產(chǎn)品的需要，且不允許對(duì)產(chǎn)品造成損害。其符合具體產(chǎn)品的需要，且不允許對(duì)產(chǎn)品造成損害。n模具、生產(chǎn)裝置和檢驗(yàn)裝置在較長期停產(chǎn)時(shí)必須進(jìn)行足模具、生產(chǎn)裝置和檢驗(yàn)裝置在較長期停產(chǎn)時(shí)

31、必須進(jìn)行足夠的保養(yǎng)并防止損傷。夠的保養(yǎng)并防止損傷。必須保證重新使用時(shí)不需要很長的準(zhǔn)備時(shí)間。必須保證重新使用時(shí)不需要很長的準(zhǔn)備時(shí)間。分要素分要素6.3 6.3.1條款的條款的6.3.2條款的條款的6.3.3條款的條款的6.3.4條款的條款的6.3.5條款的條款的分要素分要素6.4 缺陷分析缺陷分析/糾正措施糾正措施/持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)n持續(xù)不斷地在產(chǎn)品和過程的監(jiān)控中識(shí)別與顧客要求、期望之持續(xù)不斷地在產(chǎn)品和過程的監(jiān)控中識(shí)別與顧客要求、期望之間存在的偏差；間存在的偏差；通過合適的措施加以消除。通過生產(chǎn)過程中的預(yù)防手段，通過合適的措施加以消除。通過生產(chǎn)過程中的預(yù)防手段，考慮應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，經(jīng)過持續(xù)改進(jìn)來滿

32、足顧客對(duì)零缺陷的考慮應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，經(jīng)過持續(xù)改進(jìn)來滿足顧客對(duì)零缺陷的要求。要求。n每一改進(jìn)的前提是詳細(xì)的缺陷分析，找出缺陷的真實(shí)原因，每一改進(jìn)的前提是詳細(xì)的缺陷分析，找出缺陷的真實(shí)原因，并制訂合適的糾正措施。無論如何都必須對(duì)糾正措施的效果并制訂合適的糾正措施。無論如何都必須對(duì)糾正措施的效果進(jìn)行確定。進(jìn)行確定。n在持續(xù)改進(jìn)和排除缺陷時(shí)，該過程的負(fù)責(zé)人員和該部門必須參在持續(xù)改進(jìn)和排除缺陷時(shí)，該過程的負(fù)責(zé)人員和該部門必須參與，他們必須對(duì)顧客滿意程度自負(fù)其責(zé)。與，他們必須對(duì)顧客滿意程度自負(fù)其責(zé)。分要素分要素6.4 -提問提問6.4.1條款的要求條款的要求/說明說明6.4.2條款的要求條款的要求/說明說明

33、6.4.3條款的要求條款的要求/說明說明6.4.4條款的要求條款的要求/說明說明6.4.5條款的要求條款的要求/說明說明6.4.6條款要求條款要求/說明說明6.1 人員人員/素質(zhì)素質(zhì)6.2 生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備/工裝工裝6.3 運(yùn)輸運(yùn)輸/搬運(yùn)搬運(yùn)/貯存貯存/包裝包裝6.4 缺陷分析缺陷分析/糾正措施糾正措施/持續(xù)改進(jìn)（持續(xù)改進(jìn)（KVP）小組活動(dòng)小組活動(dòng)：n討論理解討論理解n目前的現(xiàn)狀目前的現(xiàn)狀/ /做法怎樣？做法怎樣？n應(yīng)采取哪些改進(jìn)措施？應(yīng)采取哪些改進(jìn)措施？小組活動(dòng)小組活動(dòng)生產(chǎn)過程審核匯總生產(chǎn)過程審核匯總：n討論理解該工序的作業(yè)過程，該過程的控制關(guān)鍵內(nèi)討論理解該工序的作業(yè)過程，該過程的控制關(guān)鍵內(nèi)

34、容是什么？容是什么？n閱讀該過程的控制計(jì)劃，并討論該過程的控制計(jì)劃閱讀該過程的控制計(jì)劃，并討論該過程的控制計(jì)劃是否合適？是否合適？n閱讀該過程的作業(yè)指導(dǎo)書閱讀該過程的作業(yè)指導(dǎo)書, ,作業(yè)指導(dǎo)書合適嗎作業(yè)指導(dǎo)書合適嗎? ?作業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書中的控制方式和控制計(jì)劃的控制一致嗎指導(dǎo)書中的控制方式和控制計(jì)劃的控制一致嗎? ?作業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書中檢驗(yàn)項(xiàng)目使用的監(jiān)視和測量裝置合適嗎指導(dǎo)書中檢驗(yàn)項(xiàng)目使用的監(jiān)視和測量裝置合適嗎? ?驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)明確嗎收標(biāo)準(zhǔn)明確嗎? ?n閱讀工裝圖紙和工裝的維護(hù)規(guī)程閱讀工裝圖紙和工裝的維護(hù)規(guī)程, ,該工裝維護(hù)規(guī)程合該工裝維護(hù)規(guī)程合適嗎適嗎? ? 針對(duì)以上問題進(jìn)行討論針對(duì)以上問題進(jìn)行討論,

35、 ,并提出改進(jìn)措施。并提出改進(jìn)措施。 成果發(fā)表和講解成果發(fā)表和講解小組活動(dòng)小組活動(dòng)生產(chǎn)過程審核匯總生產(chǎn)過程審核匯總被審核過程/ 部門：報(bào)告號(hào)：日期：報(bào)告人：審核員：序號(hào)部門日期/ 時(shí)間地點(diǎn)參加人員所需文件備注質(zhì)量記錄號(hào)未次會(huì)議參加人員： 審核流程計(jì)劃 審核流程計(jì)劃第 頁，共 頁提問目錄中的項(xiàng)目報(bào)告號(hào)：第 1 頁審核企業(yè)/ 部門：審核員：被審核企業(yè)/ 廠/ 部門：地址：負(fù)責(zé)人：被審核過程/ 產(chǎn)品/ 服務(wù) ：審核原因：級(jí)別：備注：制定措施計(jì)劃/ 責(zé)任人/ 期限 ：日期/ 簽字日期/ 簽字被審核企業(yè)審核員過程審核總評(píng)定過程審核總評(píng)定審核日期：符合率： %過程審核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)：審核歷史對(duì)審核結(jié)果的說明：質(zhì)

36、量記錄號(hào)（最近幾次審核結(jié)果）：60-80有條件符合B*小于6 0不符合C90-100符合A*80-90絕大部分符合AB*報(bào)告號(hào)：第 2 頁總符合率%對(duì)過程的評(píng)定級(jí)別名稱過程審核總評(píng)定過程審核總評(píng)定報(bào)告編號(hào):評(píng)審理由: 復(fù)審體系認(rèn)證狀況體系認(rèn)證狀況/上次審核結(jié)果上次審核結(jié)果認(rèn)證證書編號(hào)日期審核部門結(jié)果審審 核核 結(jié)結(jié) 果果VDA 6.1過過 程程ED% Ep%ABC ED=產(chǎn)品誕生過程分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：A=90-100%具有質(zhì)量能力具有質(zhì)量能力EP=批量生產(chǎn)B=80-89%有條件的質(zhì)量能力有條件的質(zhì)量能力C=0-79%不具有質(zhì)量能力不具有質(zhì)量能力結(jié)論結(jié)論/要求要求 改進(jìn)計(jì)劃期限:評(píng)審員：審核負(fù)責(zé)人：XXXX內(nèi)部過程審核內(nèi)部過程審核過程審核過程審核日期：產(chǎn)產(chǎn)品品組組產(chǎn)品缺陷產(chǎn)品缺陷/等級(jí)等級(jí)定級(jí)定級(jí)Eges%質(zhì)量記錄號(hào)簽 字第 頁 共 頁報(bào)告編號(hào):A產(chǎn)品誕生過程產(chǎn)品誕生過程 最低要求目標(biāo)符合率60708090 1