隱患排查治理體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書

1、1xxxxxxxxxx 有限公司有限公司隱患排查治理體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書隱患排查治理體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書編制：編制：審核：審核：批準(zhǔn)批準(zhǔn): : 20192019 年編制年編制2目目 錄錄1.適用范圍 .32.編制依據(jù) .33.總體要求、目標(biāo) .34.職責(zé)分工 .35.術(shù)語和定義 .46. 事故隱患工作程序和內(nèi)容 .57.文件管理 .88. 隱患排查的效果 .89. 持續(xù)改進(jìn) .810. 事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄 .9附件 1. 年 月隱患排查治理臺(tái)賬.10附件 2.重大事故隱患整改臺(tái)帳.11附件 3.隱患整改通知單.12附件 4.一般隱患登記及整改銷號(hào)審批樣表.13附件 5.重大隱患登記及整改

2、銷號(hào)審批樣表.14附件 6. x 月份隱患排查治理公示牌 .15附件 7.事故隱患排查治理程序框圖.1631.適用范圍本實(shí)施指南適用于公司的事故隱患排查治理工作。2.編制依據(jù)本指南編制依據(jù)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則、工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則及相關(guān)政策要求，并充分結(jié)合公司安全管理實(shí)際。3.總體要求、目標(biāo) 規(guī)范公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，將安全生產(chǎn)隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，建立公司隱患排查治理長效機(jī)制，及時(shí)消除安全隱患，防止事故發(fā)生，確保公司安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。4.職責(zé)分工公司成立安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)隱患排查的方針、政策

3、、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決各部門在貫徹落實(shí)中出現(xiàn)的問題；建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制，形成激勵(lì)先進(jìn)、約束落后的鮮明導(dǎo)向。 4.1 公司總經(jīng)理是事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)對(duì)事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。 4.2 按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個(gè)職工對(duì)本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 4.3 資料員對(duì)查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行分

4、類，建立事故隱患信息檔案，對(duì)各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金的匯總和發(fā)放等。 4.4 公司、各職能部門按照職能分工對(duì)各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治4理。 4.5 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)事故隱患報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)資金和事故隱患治理資金的落實(shí)。 4.6 公司雙重體系建設(shè)小組對(duì)隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。5.術(shù)語和定義5.1 事故隱患 公司違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素 在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。5.2 隱患排查公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人

5、員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 和公司管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱 患進(jìn)行排查的工作過程。5.3 隱患治理 消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。5.4 隱患信息 包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、 治理期限等信息的總稱。5.5 隱患分級(jí)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事 故隱患。5.4.1 一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.4.2 重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者

6、局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理 方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。 以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成5較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險(xiǎn)源的； 具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在 10 人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。二、具備下列三種以上情形（含本數(shù)），可綜合判定為重大事故隱患：5.5 隱患分類事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。5.5.1 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷

7、： 設(shè)備設(shè)施；場(chǎng)所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動(dòng)力系統(tǒng)；現(xiàn)場(chǎng)其他方面。5.5.2 基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照； 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員； 安全生產(chǎn)責(zé)任制； 安全生產(chǎn)管理制度； 教育培訓(xùn)； 安全生產(chǎn)管理檔案； 安全生產(chǎn)投入； 應(yīng)急管理； 職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理； 相關(guān)方安全管理； 基礎(chǔ)管理其他方面。6.事故隱患工作程序和內(nèi)容隱患排查與治理是公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要的內(nèi)容，隱患排查不同于一般的公司日常安全檢查或安全巡視，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗(yàn)證等

8、“五有”要求，二者互為補(bǔ)充。6.1 編制排查項(xiàng)目清單6.1.1 基本要求公司應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清 單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。6.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單6應(yīng)以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編 制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱；排查內(nèi)容；排查標(biāo)準(zhǔn)；排查方法。6.1.3 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理名稱；排查內(nèi)容；排查標(biāo)準(zhǔn)；排查方法。6.2

9、確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定 具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查或基礎(chǔ)管理類 隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。6.3 組織實(shí)施6.3.1 排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、專 家診斷性檢查和公司各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。6.3.2 排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合， 一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。6.3.3 組織級(jí)別公司應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查

10、組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、 車間級(jí)、班組級(jí)。6.3.4 治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)的部門和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查 記錄。 根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：7針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、 公司治理等。 隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必 須立即整改，無

11、法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。6.4.2 事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收 等環(huán)節(jié)。 隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信 息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、措施建議、 完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的 治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。6.4.3 一般隱患治理對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級(jí)，由

12、公司各級(jí)（公司、車間、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者 有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。6.4.4 重大隱患治理經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào) 告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限 的建議等內(nèi)容。 公司應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；8采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。6.4.5 隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)

13、行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，公司應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.5 隱患排查周期公司應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專業(yè)、專項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。7 文件管理公司在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺(tái)賬；隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。 重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。8 隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，公司應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)控制措施

14、全面持續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。9 持續(xù)改進(jìn)9.1 評(píng)審公司應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜9性、充分性和有效性。 評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí) 組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。9.2 更新公司應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和 類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括

15、：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；公司組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；公司自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。9.3 溝通公司應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信 息，提高隱患排查治理的效果和效率。 公司應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入公司培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。 公司應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控 制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，

16、保證安全生產(chǎn)。10.事故隱患排查治理體系運(yùn)行記錄公司應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理檔案，建立健全各類隱患排查與治理記錄。附件：1. 年 月隱患排查治理臺(tái)賬2.重大事故隱患整改臺(tái)帳3.隱患整改通知單4.一般隱患等級(jí)及整改銷號(hào)審批表5.重大隱患登記及整改銷號(hào)審批表106. x 月份隱患排查治理公示牌7.事故隱患排查治理程序框圖11附件附件 1 1：年年 月隱患排查治理臺(tái)賬月隱患排查治理臺(tái)賬序號(hào)檢查時(shí)間檢查人員檢查區(qū)域排查類型（綜合、專業(yè)、季節(jié)、節(jié)假日、日常）隱患情況隱患類型（管理/現(xiàn)場(chǎng)）隱患級(jí)別（一般/重大）整改部門或負(fù)責(zé)人整改措施完成整改時(shí)間整改復(fù)查人備注123注：當(dāng)月不能完成整改的，完成整改時(shí)間

17、欄內(nèi)填寫預(yù)計(jì)完成時(shí)間。12 附件附件 2 2：重大事故隱患整改臺(tái)帳重大事故隱患整改臺(tái)帳（受控記錄號(hào)） ：序號(hào)編號(hào)隱患名稱所在部位認(rèn)定依據(jù)認(rèn)定時(shí)間評(píng)審結(jié)論現(xiàn)有整改措施改進(jìn)措施責(zé)任部門/整改負(fù)責(zé)人完成期限書面報(bào)告上級(jí)部門時(shí)間備注13填表單位： 填表人：14附件附件 3 3：隱患整改通知單隱患整改通知單檢查單位檢查時(shí)間檢查類型檢查人員受檢單位隱患內(nèi)容整改責(zé)任人整改措施整改日期整改落實(shí)復(fù)查人整改情況及遺留問題復(fù)查日期復(fù)查驗(yàn)收備注15附件附件 4 4： 一般隱患登記及整改銷號(hào)審批表一般隱患登記及整改銷號(hào)審批表（受控記錄號(hào)） ：責(zé)任部門整改責(zé)任人隱患名稱地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改完成時(shí)間隱患情況整改情況分管領(lǐng)導(dǎo)意見16附件附件 5 5： 重大隱患登記及整改銷號(hào)審批表重大隱患登記及整改銷號(hào)審批表（