中國(guó)石油健康安全環(huán)境管理體系

1、中國(guó)石油健康安全環(huán)境管理體系中國(guó)石油健康安全環(huán)境管理體系中國(guó)石油健康安全環(huán)境管理體系精品資料網(wǎng)（）25萬(wàn)份精華管理資料，2萬(wàn)多集管理視頻講座健康 安全 環(huán)境 管理體系Health, Safety & Environment Management System 管 理 手 冊(cè)Management ManualXXXX公司英文名*公司健康安全環(huán)境管理體系管 理 手 冊(cè) 版 本 號(hào): 修 改 號(hào): 文件編號(hào): 發(fā)放編號(hào):2006-09-20發(fā)布 2005-09-20實(shí)施 *公司 發(fā)布批 準(zhǔn) 令為提高本公司健康、安全與環(huán)境管理水平，本公司按照科學(xué)合理、協(xié)調(diào)一致、有機(jī)融合、持續(xù)改進(jìn)的指導(dǎo)思想，依

2、據(jù)GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范和Q/CNPC104.1-2004健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，形成了A版HSE管理手冊(cè)。 本手冊(cè)是本公司進(jìn)行健康、安全與環(huán)境管理的基本理念表述，是本公司HSE管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，是本公司對(duì)社會(huì)、顧客和員工的公開承諾，也是健康、安全與環(huán)境保證能力的證實(shí)性文件。本手冊(cè)明確闡述了本公司的HSE承諾、方針和目標(biāo)，總體描述了本公司HSE管理體系的各項(xiàng)要求，是本公司HSE管理體系綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是為本公司全體員工必須遵守的行為準(zhǔn)則。 A版HSE管理手冊(cè)已經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)審核

3、通過(guò)，自2005年10月15日發(fā)布之日起正式實(shí)施，本公司的全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。為了更好的推動(dòng)HSE管理體系的建立和有效運(yùn)行，經(jīng)本公司HSE委員會(huì)研究決定，任命某某同志為本公司HSE體系管理者代表，全面負(fù)責(zé)本公司HSE管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)工作。 總經(jīng)理： 2005年10月15日HSE承諾、方針和目標(biāo)HSE承諾:HSE方針：HSE目標(biāo)：經(jīng)理2005年10月15日精品資料網(wǎng)（） 專業(yè)提供企管培訓(xùn)資料中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 目 錄前言管理手冊(cè)修改控制1. 范圍2. 引用標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語(yǔ)和定義4. 總要求5. 健康、安全與環(huán)境管理體系要素5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾5.2健康、安全與環(huán)境方針5.3策劃5.

4、3.1對(duì)危害因素辨識(shí) 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃5.3.2法律、法規(guī)和其它要求5.3.3目標(biāo)和指標(biāo)5.3.4健康、安全環(huán)境管理方案5.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)5.4.2管理者代表5.4.3資源5.4.4 培訓(xùn)、意識(shí)和能力5.4.5 協(xié)商和溝通5.4.6 文件5.4.7 文件和資料控制 5.5 實(shí)施和運(yùn)行 5.5.1 設(shè)施完整性 5.5.2 承包方和（或）供應(yīng)方 5.5.3 顧客和產(chǎn)品 5.5.4 社區(qū)和公共關(guān)系 5.5.5 變更管理 5.5.6 運(yùn)行控制 5.5.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 5.6 檢查和糾正措施 5.6.1 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 5.6.2 不符合、糾正和預(yù)防措施 5

5、.6.3 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理 5.6.4 記錄和記錄管理 5.6.5 審核5.7管理評(píng)審附錄1：*公司HSE組織機(jī)構(gòu)圖附錄2：*公司HSE職能分配表附錄3：*管理手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)要素程序文件對(duì)照表附錄4：*公司HSE程序文件和作業(yè)文件目錄0.1 前 言1公司簡(jiǎn)介2聯(lián)系方式企業(yè)名稱：企業(yè)地址： 郵政編碼：電 話： 傳 真： E-MAIL: 3.手冊(cè)管理本手冊(cè)的編寫、評(píng)審、出版、發(fā)放、修訂和換版等工作由本公司安全生產(chǎn)部管理，管理者代表負(fù)責(zé)審核，手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。本手冊(cè)按“受控”和“非受控”兩類分別發(fā)放。對(duì)外宣傳加蓋“非受控”標(biāo)識(shí)，本公司內(nèi)部持有者簽名領(lǐng)取，并注明“受控”的標(biāo)識(shí)。為保證

6、HSE管理手冊(cè)的權(quán)威性和有效性，需經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后方可修改和換版，發(fā)放時(shí)必須回收原版并注銷廢除。本手冊(cè)發(fā)放對(duì)象是本公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)部室及部門領(lǐng)導(dǎo)、各基層單位領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)HSE管理人員。具體按安全生產(chǎn)部擬訂的發(fā)放目錄執(zhí)行。管理手冊(cè)修改控制修改章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人更改通知單號(hào)HSE管理手冊(cè)1.0 范圍1.1總則 本公司依據(jù)GB/T24001-2004、GB/T28001-2001和Q/CNPC104.1-2004標(biāo)準(zhǔn)要求，建立文件化HSE管理體系，實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系以滿足： a) 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的供氣服務(wù)，有能力滿足顧客、員工及各相關(guān)方對(duì)健康、安全與環(huán)

7、境的要求，以及能夠滿足適用的法律、法規(guī)和其它要求；b) 通過(guò)體系的有效運(yùn)行，全面提升員工的健康安全與環(huán)境意識(shí)，營(yíng)造良好HSE企業(yè)文化，進(jìn)一步增強(qiáng)提高健康安全與環(huán)境績(jī)效，以確保實(shí)現(xiàn)這些要求和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。1.2覆蓋范圍1覆蓋產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)范圍：石油、天然氣的勘探、開發(fā)、儲(chǔ)運(yùn)和銷售，以及相關(guān)活動(dòng)和服務(wù)。2覆蓋部門和單位：公司所管轄的相關(guān)部門和單位，詳見附錄 HSE組織機(jī)構(gòu)圖。3具體地理位置：所覆蓋部門和單位具體地理位置，如公司機(jī)關(guān)和其它單位的位置，省市街道等，注：請(qǐng)按實(shí)際情況進(jìn)行描述。2.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效

8、。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可靠性。GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范Q/CNPC104.1-2004健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范3.0 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用上述引用標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。涉及上述標(biāo)準(zhǔn)中重復(fù)或交叉的術(shù)語(yǔ)，本手冊(cè)作如下說(shuō)明：3.1健康、安全與環(huán)境管理體系：是指依據(jù)GB/T24001-2004、Q/CNPC104.1-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)所建立的一體化的整合型管理體系，簡(jiǎn)稱“HSE管理體系”。3.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)：本手冊(cè)將危害因素的識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)

9、評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)統(tǒng)稱為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)。3.4 HSE管理方案：本手冊(cè)將HSE管理方案和職業(yè)健康安全管理方案統(tǒng)稱為HSE管理方案。3.5關(guān)鍵崗位人員：是指為可能對(duì)健康、安全與環(huán)境有重大影響工作的人員。4.0 總要求 本公司依據(jù)GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、和Q/CNPC104.1-2004標(biāo)準(zhǔn)要求，建立、實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系。5.0 健康、安全與環(huán)境管理體系要素5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾5.1.1最高管理者應(yīng)對(duì)HSE管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾，確定組織機(jī)構(gòu)、明確其職責(zé)，并確保提供充足的資源，以建立、實(shí)施并保持HSE管理

10、體系和實(shí)現(xiàn)既定的方針和目標(biāo)。5.1.2最高管理者應(yīng)基于以下內(nèi)容努力建立和維護(hù)良好的企業(yè)文化，對(duì)其建立和改進(jìn)HSE管理體系的提供支持和證據(jù)：a) 提高全員健康、安全與環(huán)境意識(shí)與理念，傳達(dá)符合法律法規(guī)要求的重要性；b) 提升全員健康、安全與環(huán)境管理知識(shí)與技能；c) 明確個(gè)人所承擔(dān)健康、安全與環(huán)境責(zé)任與義務(wù)；d) 促使全員參與HSE管理體系的建立和運(yùn)行；e) 提供資源保證HSE管理體系的有效運(yùn)行。5.1.3最高管理者負(fù)責(zé)制定HSE承諾、方針和目標(biāo)，并定期主持管理評(píng)審。5.2 健康、安全與環(huán)境方針QHSE方針是廠長(zhǎng)正式批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境管理總的宗旨和方向。應(yīng)確保方針在QHSE管理體系的覆

11、蓋范圍內(nèi)：a) 適合于公司的生產(chǎn)作業(yè)性質(zhì)、規(guī)模，以及由此所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；b) 方針應(yīng)包括對(duì)滿足要求、持續(xù)改進(jìn)、事故（污染）預(yù)防的承諾，遵守有關(guān)法律、法規(guī)要求和其它要求的承諾，并提供建立與評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)的框架；c) 各部門和單位負(fù)責(zé)將傳達(dá)到所有為本公司工作或代表本公司工作的人員，使之理解并采取有效措施落實(shí)方針，并可為相關(guān)方所獲悉；d) 方針在實(shí)施中由最高管理者通過(guò)管理評(píng)審等方式，評(píng)審方針的適宜性和有效性，達(dá)到持續(xù)滿足社會(huì)、顧客和員工的要求。5.3 策劃5.3.1 對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃為系統(tǒng)地識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定合理的控制和應(yīng)急措施，公司制定和實(shí)施危

12、險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制程序和環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制程序。a）質(zhì)量安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制組織與監(jiān)督管理，各部門和單位負(fù)責(zé)識(shí)別與評(píng)價(jià)各自業(yè)務(wù)范圍的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素，制定并實(shí)施相關(guān)的控制措施和應(yīng)急措施。同時(shí)應(yīng)鼓勵(lì)各級(jí)員工參與風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。b)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的范圍必須覆蓋產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中所涉及的所有作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、人員活動(dòng)中能夠控制或能夠使加影響的因素；c) 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，以及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；b）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別以預(yù)防、控制和減少事故發(fā)生為指導(dǎo)思想，采用過(guò)程分析法、現(xiàn)場(chǎng)觀察法、工作危害分析、查閱資料及調(diào)查表等方法，對(duì)涉及到的全部危險(xiǎn)源與環(huán)境因素進(jìn)行系統(tǒng)識(shí)別。

13、e）確立相應(yīng)的判別準(zhǔn)則，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性，選定主動(dòng)性的評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)出具有或可能具有重大危害與影響的因素。f）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮其影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性和資源消耗；以及與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)控制能力適應(yīng)性。g）在建立HSE管理體系時(shí)應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源加以考慮，通過(guò)目標(biāo)和方案、設(shè)備需求、運(yùn)行控制、培訓(xùn)及應(yīng)急反應(yīng)等進(jìn)行控制，并通過(guò)檢查、內(nèi)審等方式對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。h）當(dāng)公司生產(chǎn)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，以及法律法規(guī)及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、評(píng)價(jià)和確定、更新。5.3.2法律、法規(guī)和其他要求為及時(shí)獲取、識(shí)別、更新適用于本公司生

14、產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)適用的HSE法律法規(guī)和其它要求，將這些法規(guī)和要求有效的傳達(dá)到有關(guān)的人員和相關(guān)方，并為履行遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾，定期評(píng)價(jià)對(duì)法律法規(guī)及其它要求的遵守情況，制定和實(shí)施法律法規(guī)控制程序。a) 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)法律法規(guī)的收集、識(shí)別、更新，以及適應(yīng)性評(píng)審。b) 各部門和單位負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍所涉及的相關(guān)法律法規(guī)的收集、識(shí)別、更新和適應(yīng)性評(píng)審，并將這些要求有效的傳達(dá)到有關(guān)員工和相關(guān)方。c）在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，應(yīng)對(duì)法律法規(guī)和其它要求加以考慮，確保本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程的所有活動(dòng)和行為都能夠符合法律、法規(guī)和其他要求。d) 安全生產(chǎn)部應(yīng)定期組織對(duì)法律法規(guī)和其它要求的合規(guī)性評(píng)審，以確定法

15、律法規(guī)和其它要求的遵守情況，并記錄和保存評(píng)價(jià)結(jié)果。5.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)為了確保目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)現(xiàn)，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行分解、落實(shí)、檢查、考核和評(píng)審實(shí)施有效管理，制定并實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序， a) 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出目標(biāo)草案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；并負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的分解、落實(shí)、檢查、考核和評(píng)審。b) 目標(biāo)的制定原則：適用于本公司活動(dòng)和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)，并體現(xiàn)對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防、事故預(yù)防和遵守法律法規(guī)和其它要求的承諾；符合現(xiàn)有可選的技術(shù)方案，財(cái)務(wù)資源保證能力，以及運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；并充分考慮相關(guān)方的觀點(diǎn)；做到可分解、可測(cè)量；保持和承諾、方針的

16、一致性和連續(xù)性。c) 安全生產(chǎn)部根據(jù)公司目標(biāo)進(jìn)行量化后分解為各相關(guān)部門和單位年度控制指標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。d)目標(biāo)的執(zhí)行和完成情況由安全生產(chǎn)部以書面形式提交管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)目標(biāo)的適宜性、可行性和有效性，必要時(shí)進(jìn)行修訂。5.3.3 健康、安全與環(huán)境管理方案安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)本公司目標(biāo)和指標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)狀況制定管理方案，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。HSE管理方案中應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）需實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和指標(biāo)，包括分解到相關(guān)職能和層次的指標(biāo)； b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的措施方案，包括可選技術(shù)方案、技術(shù)措施和技術(shù)方法以及規(guī)定；c）適當(dāng)?shù)馁Y源要求；d）規(guī)定的相關(guān)職能部門和單位職責(zé)

17、和權(quán)限；e）實(shí)施目標(biāo)的時(shí)間表和進(jìn)度計(jì)劃。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)定期對(duì)HSE管理方案進(jìn)行評(píng)審、跟蹤和驗(yàn)證，必要時(shí)應(yīng)針對(duì)活動(dòng)、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化，對(duì)健康、安全與環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂。5.4 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件5.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)為保證HSE承諾、方針和目標(biāo)的貫徹落實(shí)，最高管理者應(yīng)確定HSE管理體系的機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限，任命管理者代表。本公司健康、安全與環(huán)境的最終責(zé)任由最高管理者承擔(dān)。a）機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能分配，由綜合辦公室提出，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,綜合辦公室每年底負(fù)責(zé)組織對(duì)各部門職責(zé)履行情況進(jìn)行考核。b) 各級(jí)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)堅(jiān)持精干、高效、科學(xué)的原則， 各部門的編制定員，應(yīng)滿足履行相應(yīng)管理

18、職責(zé)的需要，堅(jiān)持“因責(zé)定崗，因崗擇人”的原則。 c) 職責(zé)分配應(yīng)橫向到部門、縱向到崗位，縱、橫向接口嚴(yán)密、暢通，做到不落空，不重疊，應(yīng)堅(jiān)持權(quán)利與責(zé)任對(duì)等，便于監(jiān)督和考核的原則。d) 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)和權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè)置及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。e) 所有承擔(dān)管理職責(zé)的各職能部門和單位，都應(yīng)表明其對(duì)健康、安全與環(huán)境績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾。本公司HSE體系組織機(jī)構(gòu)圖，見附錄1本公司HSE職能分配表 見附錄2本公司各部門和人員的職責(zé)如下:最高管理者管理者代表安全生產(chǎn)部等等各部門職責(zé)做詳細(xì)描述。5.4.2 管理者代表最高管理者應(yīng)任命一名行政副職作為管理者代

19、表承擔(dān)特定職責(zé)，以確保健康、安全與環(huán)境管理體系的正確實(shí)施，并在組織內(nèi)所有崗位和運(yùn)行范圍推行各項(xiàng)要求。管理者代表的職責(zé)見本手冊(cè)5.4.1條款。5.4.3資源為了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系，本公司應(yīng)及時(shí)識(shí)別并提供所需的資源，以實(shí)施和改進(jìn)HSE管理體系。a) 資源可包括基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、專業(yè)技能、技術(shù)、財(cái)務(wù)資源、信息、工作環(huán)境等。b) 各部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)資源需求的確定、資源需求計(jì)劃的編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。c) 資源配置應(yīng)適合于組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)和規(guī)模以及健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，資源配置要充分征求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、專家和管理人員的意見，并定期評(píng)審資源的適宜性。d)

20、 資源需求計(jì)劃批準(zhǔn)后，由主管部門并組織監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，并采取措施糾正。5.4.4培訓(xùn)、意識(shí)和能力為確定從事健康安全與環(huán)境關(guān)鍵崗位人員相應(yīng)的職責(zé)和任職能力要求，有計(jì)劃地開展培訓(xùn)，保證員工具備必要的能力和意識(shí)，提高員工的整體素質(zhì)，制定并實(shí)施培訓(xùn)與能力評(píng)價(jià)控制程序。5.4.4.1綜合辦公室是培訓(xùn)和能力評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)根據(jù)目標(biāo)和供氣過(guò)程需求，選擇、培訓(xùn)和配備可以勝任的人員，從事相關(guān)的HSE關(guān)鍵活動(dòng)。5.4.4.2 綜合辦公室負(fù)責(zé)編制崗位人員任職資格，并依據(jù)以下條件組織各相關(guān)部門對(duì)各類人員的能力進(jìn)行判定： a) 接受的教育程度； b) 接受的相關(guān)培訓(xùn)； c) 具備的實(shí)際操作技

21、能； d) 人員素質(zhì)、工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)等。5.4.4.3 評(píng)價(jià)部門根據(jù)各崗位的特性對(duì)評(píng)價(jià)的方式、方法和內(nèi)容進(jìn)行策劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施對(duì)HSE有關(guān)人員能力評(píng)價(jià)。在顧客要求、合同或工藝改變時(shí)要及時(shí)修訂評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容，以確保從事關(guān)鍵崗位員工具備必要的能力。5.4.4.4經(jīng)評(píng)價(jià)不合格的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。各級(jí)管理人員、應(yīng)急指揮人員、特種作業(yè)人員、監(jiān)督人員、計(jì)量人員、臨時(shí)雇傭人員、內(nèi)審人員、關(guān)鍵設(shè)備操作人員為重點(diǎn)評(píng)價(jià)對(duì)象。5.4.4.5 綜合辦公室依據(jù)人員能力情況、以本公司的HSE方針目標(biāo)、顧客和產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)的要求、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果、應(yīng)急的要求、不同層次員工職責(zé)、能力及文化程度，

22、以及本公司具體情況對(duì)培訓(xùn)需求進(jìn)行調(diào)查與策劃，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。 5.4.4.6 培訓(xùn)可采取外培訓(xùn)、常規(guī)培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)等多種形式。根據(jù)不同的培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容和要求采取不同的方式。5.4.4.7 綜合辦公室通過(guò)組織理論考核、實(shí)際操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和現(xiàn)場(chǎng)抽查等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。5.4.4.8 各部門通過(guò)培訓(xùn)教育提高為全體人員的、安全、健康與環(huán)境意識(shí)，使其明確：a) 符合本公司方針、程序和HSE管理體系要求的重要性;b) 各崗位工作中的主要風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際存在和潛在的主要危害和影響，以及個(gè)人改進(jìn)工作所能帶來(lái)的HSE績(jī)效。c) 在執(zhí)行方針和程序、實(shí)現(xiàn)HSE管理體系要求、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作

23、用與職責(zé)；d) 所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e) 以及偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。5.4.4.9 各部門應(yīng)協(xié)助綜合辦公室落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，組織好本部門的人員培訓(xùn)和能力評(píng)價(jià)工作，保存教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。5.4.5 協(xié)商與交流為了理順HSE信息渠道，保障有關(guān)HSE信息資源得到充分利用，規(guī)范員工協(xié)商的機(jī)制，制定并實(shí)施信息交流與協(xié)商控制程序。a) 綜合辦公室是信息交流與協(xié)商的歸口管理部門，各職能部門應(yīng)確保證各類相關(guān)信息的及時(shí)收集與有效傳遞。 b) 工會(huì)應(yīng)建立與員工及其代表和相關(guān)方溝通協(xié)調(diào)的機(jī)制，保證員工及其代表和相關(guān)方可就相關(guān)職業(yè)健康與安全內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商。c) 員工

24、及其代表應(yīng)參與承諾、方針、目標(biāo)和工作程序的制定、實(shí)施和評(píng)審；參與影響作業(yè)場(chǎng)所人員職業(yè)健康安全的任何變化的討論。d) 信息交流以文件、會(huì)議、培訓(xùn)、行政文件、簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)、報(bào)告、記錄、報(bào)表、網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真等形式進(jìn)行。e) 各部門信息交流與溝通應(yīng)確保各級(jí)員工和相關(guān)方了解到：溝通方式和改進(jìn)工作程序的渠道；本公司的方針、目標(biāo)及在實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)中各自的作用和責(zé)任；活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中健康、安全、環(huán)境的影響和危害，預(yù)防、控制和削減措施及應(yīng)急反應(yīng)程序；緊急情況下的外部聯(lián)系手段。g) 本公司應(yīng)確定是否就自身的重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流，如確定對(duì)外進(jìn)行信息交流應(yīng)明確交流的方式并予以實(shí)施。5.4.6文件本公司HS

25、E管理體系文件包括： a) HSE承諾、方針和目標(biāo)：規(guī)定本公司HSE管理體系的宗旨和方向以及HSE管理體系所達(dá)到目的文件。 b) 管理手冊(cè)：對(duì)本公司所建立的HSE管理體系總體描述的文件，是綱領(lǐng)性文件。c) 程序文件：根據(jù)體系管理標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司實(shí)際需要，指導(dǎo)相關(guān)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的文件，是實(shí)施性文件。 d) 支持性文件：為確保本公司對(duì)過(guò)程的有效策劃、實(shí)施和控制所需的文件，包括相關(guān)的設(shè)計(jì)文件、工藝文件、作業(yè)文件、檢驗(yàn)文件和標(biāo)準(zhǔn)，各種規(guī)章、規(guī)范和準(zhǔn)則，HSE計(jì)劃書、指導(dǎo)書等文件，是操作性文件。 e) 記錄：證實(shí)產(chǎn)品、過(guò)程及相關(guān)活動(dòng)符合要求的證實(shí)性文件。 f) 外來(lái)文件：包括法律、法規(guī)，國(guó)家、行業(yè)和地

26、方標(biāo)準(zhǔn)，主管部門文件和規(guī)定，各類檢測(cè)報(bào)告，顧客或相關(guān)方提供的文件等。以上文件和資料可以電子媒體形式存在，同時(shí)，體系文件的數(shù)量和詳略程度，應(yīng)滿足HSE管理體系策劃與控制的需要，并建立文件查詢的途徑。5.4.7 文件和資料控制為實(shí)現(xiàn)對(duì)各類文件的有效控制，對(duì)文件的編制、審批、修改、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、借閱、歸檔和作廢做出規(guī)定，制定和實(shí)施文件控制程序。5.4.7.1 文件發(fā)布前應(yīng)得到授權(quán)人員批準(zhǔn)，以確保其適用性a) 文件和資料的制定：安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位編制HSE體系文件，各部門編制技術(shù)文件； b) 文件和資料的批準(zhǔn)：管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件由管理者代表批準(zhǔn)；作業(yè)文件由主管副

27、總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4.7.2 在實(shí)施中評(píng)審文件的適用性，以確定需要的更改或更新。對(duì)文件的更改需按規(guī)定批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)，或以版本及修改次數(shù)標(biāo)明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。5.4.7.3 文件和資料的發(fā)放 由安全生產(chǎn)部發(fā)放體系文件和外來(lái)文件，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)發(fā)放技術(shù)文件，文件和資料的發(fā)放應(yīng)由持有人簽收。5.4.7.4 文件和資料的控制應(yīng)確保： a) 管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，均應(yīng)做到發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用的文件版本最新有效；b) 從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效和作廢的文件；c) 因特殊需要保留的任何作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí),防止作廢文件的非預(yù)期使用。5.4.7.5識(shí)別并標(biāo)識(shí)HSE管理體系所使用的外來(lái)文件，明確收集

28、渠道，及時(shí)跟蹤并控制其分發(fā)和更新。5.5實(shí)施和運(yùn)行5.5.1設(shè)施完整性為識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)供氣及相關(guān)服務(wù)過(guò)程需要的設(shè)施的符合性及完整性，制定并實(shí)施設(shè)備及設(shè)施完整性控制程序5.5.1.1裝備采購(gòu)部負(fù)責(zé)確定所需的過(guò)程設(shè)備，編制設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，并負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備能力的維持實(shí)施管理，包括設(shè)備選型，以及設(shè)備管理制度的制定等。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定所需的建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)HSE設(shè)施，以及特種設(shè)備的安全監(jiān)督管理。創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，并對(duì)設(shè)備能力的維持實(shí)施管理。5.5.1.2本公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)供氣及相關(guān)服務(wù)的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施以及設(shè)施的完整性，包括建筑物、工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備、硬件和軟件、運(yùn)輸、通訊設(shè)

29、備、生活設(shè)施、安全環(huán)保設(shè)施等。5.5.1.3設(shè)備驗(yàn)收、安裝、使用和維修保養(yǎng)時(shí)保持設(shè)施完整性,保證與設(shè)備、設(shè)施相配套的輔助設(shè)施，聯(lián)鎖、防護(hù)HSE設(shè)施、安全附件完整好用。5.5.1.4新設(shè)施購(gòu)買和建造前要先進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括： a) 所配置設(shè)施或設(shè)備與產(chǎn)品要求的符合性、安全環(huán)保性； b) 所配置設(shè)施或設(shè)備是否符合法律、法規(guī)和規(guī)定的要求，是否符合健康、安全與環(huán)境的要求，能否達(dá)到本質(zhì)安全設(shè)計(jì)的要求； c) 設(shè)施完整性。5.5.1.5設(shè)備使用實(shí)行“定人、定機(jī)、定操作規(guī)程、定保養(yǎng)細(xì)則、定檢查校正精度”的責(zé)任制度，主要設(shè)備的操作者必須持證上崗操作，使用時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備使用操作規(guī)程，責(zé)任人必須對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)

30、備的標(biāo)識(shí)及隨機(jī)資料實(shí)施管理。5.5.1.6安全生產(chǎn)部依據(jù)要求確定所需的HSE設(shè)施的配置，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。5.5.2承包方和（或）供應(yīng)方為對(duì)采購(gòu)、供應(yīng)方、承包方和顧客等相關(guān)方進(jìn)行有效控制，以及對(duì)相關(guān)方的健康安全環(huán)境行為施加影響，制定并實(shí)施采購(gòu)與相關(guān)方控制程序。5.5.2.1裝備采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供方和承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，以及對(duì)其施加影響。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：供方和承包方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、服務(wù)質(zhì)量、HSE保證能力、技術(shù)水平、價(jià)格、服務(wù)等方面內(nèi)容。5.5.2.2設(shè)備和物資由裝備采購(gòu)部在合格供方中選擇供方統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)物品應(yīng)有采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)清單，寫明產(chǎn)品類型、形式、等級(jí)、采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、驗(yàn)收條件、交貨時(shí)間等

31、內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，必要時(shí)應(yīng)簽采購(gòu)合同。5.5.2.3 采購(gòu)信息表現(xiàn)形式一般的體現(xiàn)在采購(gòu)文件和資料中。如：采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同或協(xié)議、采購(gòu)清單、技術(shù)協(xié)議（含技術(shù)文件、圖樣等）、采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、詢價(jià)單、訂單；有的未形成采購(gòu)文件，如電話訂貨、直接在市場(chǎng)采購(gòu)等。5.5.2.4 安全生產(chǎn)部應(yīng)與承包方簽訂專門的HSE合同，應(yīng)要求承包方建立并實(shí)施HSE管理體系，并與本公司HSE管理體系運(yùn)作相一致，要求其針對(duì)本項(xiàng)目制定HSE作業(yè)計(jì)劃書應(yīng)作為最基本的要求。5.5.2.5合同中應(yīng)要求承包方施工前，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)，制定相應(yīng)的預(yù)防、控制措施和應(yīng)急措施，并將這些措施逐一落實(shí)到崗位職責(zé)、HSE作業(yè)

32、計(jì)劃書和作業(yè)指導(dǎo)書中。5.5.2.6承包方在施工時(shí)應(yīng)采取措施，減少施工過(guò)程對(duì)周圍環(huán)境的影響，使其不亂倒施工用的廢水、廢土、廢渣，節(jié)約水、電、氣等資源。各種HSE防護(hù)設(shè)備齊全，施工用具及施工材料應(yīng)擺放整齊，不得隨意堆放。5.5.3顧客和產(chǎn)品5.5.3.1裝備采購(gòu)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)供氣及其相關(guān)服務(wù)的需求和期望,并由公司各部門確保這些需求和期望得到滿足。本公司應(yīng)確定并滿足以下要求:a)顧客規(guī)定的要求,包括供氣及相關(guān)服務(wù)的要求；b)顧客沒有明示、隱含的、潛在的要求，但必須保證的預(yù)期使用要求；c)與供氣有關(guān)的法律法規(guī)要求；d)為了提高顧客滿意度，公司自身確定的任何附加要求，如對(duì)供氣和相關(guān)服務(wù)做出的承諾。5

33、.5.3.2 對(duì)供氣服務(wù)全過(guò)程的健康安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，努力推進(jìn)清潔生產(chǎn)，并將有關(guān)HSE數(shù)據(jù)提供給顧客和有關(guān)相關(guān)方。5.5.4社區(qū)和公共關(guān)系綜合辦公室及時(shí)將公司供氣能力、服務(wù)范圍、HSE風(fēng)險(xiǎn)等信息通過(guò)電話、信函、廣告、互聯(lián)網(wǎng)等方式通知顧客及各相關(guān)方；對(duì)顧客和相關(guān)方反饋信息應(yīng)及時(shí)做好記錄，包括投訴和報(bào)怨等。5.5.5變更管理5.5.5.1各部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)需進(jìn)行變更的內(nèi)容提出變更申請(qǐng)，并通告相關(guān)部門，由主管部門審核變更的必要性和可行性，確定是否接受變更申請(qǐng)。其包含的內(nèi)容主要有：a）變更的原因；b）變更前與變更后哪些內(nèi)容發(fā)生了變化；c）變更后可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；d）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)所制定的相應(yīng)的控制措施

34、；e）針對(duì)變更所需進(jìn)行的培訓(xùn)； f）變更時(shí)間要求；g）變更信息的傳遞。 5.5.5.2一般變更，由主管部門審核后,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5.5.3重大變更,由主管理部門組織對(duì)變更風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行確認(rèn)和分析,制定相應(yīng)的控制措施,經(jīng)管理者代表審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.5.5.4 審批通過(guò)后，變更主管部門負(fù)責(zé)將變更通知以及相關(guān)附件，及時(shí)準(zhǔn)確的傳遞到相關(guān)部門和人員,變更所涉及的部門和人員應(yīng)按變更通知的要求積極組織變更的實(shí)施。由變更主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施情況的監(jiān)督與檢查。5.5.5.5 變更過(guò)程中所涉及的文件和資料的變更,具體執(zhí)行文件控制程序。5.5.6運(yùn)行控制5.5.6.1為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)行的有效控制，確保安

35、全生產(chǎn)、盡可能減少和避免事故、事件發(fā)生，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，制定并實(shí)施生產(chǎn)運(yùn)行控制程序。a) 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)組織、生產(chǎn)調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)、任務(wù)的計(jì)劃統(tǒng)籌和安排，并對(duì)工作的完成情況進(jìn)行匯總；負(fù)責(zé)對(duì)公司水、電、氣系統(tǒng)的生產(chǎn)運(yùn)行進(jìn)行宏觀控制與協(xié)調(diào)，技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)制定和修訂各類生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程和管理制度，并組織好設(shè)備的定期檢查、維修工作。b) 基層單位應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)管理，組織好生產(chǎn)，確保生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)”運(yùn)行，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，防止誤操作，防止跑、冒、滴、漏的及事故的發(fā)生。c）對(duì)使用的設(shè)備和設(shè)施要進(jìn)行認(rèn)可，包括對(duì)設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及

36、維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)、服務(wù)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗；d) 各類操作人員的所有操作必須符合操作規(guī)程、技術(shù)文件和作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的要求。e) 每周安全生產(chǎn)部組織召開生產(chǎn)運(yùn)行調(diào)度會(huì)，總結(jié)講評(píng)一周生產(chǎn)、安全工作，研究解決一周存在的重大、疑難的生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)問(wèn)題和重大、危險(xiǎn)的安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)問(wèn)題。并對(duì)本周生產(chǎn)運(yùn)行工作出安排和部署；f) 各基層單位應(yīng)按規(guī)定定期向生產(chǎn)安全部匯報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行情況；出現(xiàn)緊急情況要立即匯報(bào)，由安全生產(chǎn)部協(xié)調(diào)后下達(dá)處理問(wèn)題的指令。5.5.6.2 為使與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源相關(guān)的活動(dòng)和服務(wù)等過(guò)程得到有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，

37、使其不致偏離本公司方針、目標(biāo)、指標(biāo)和表現(xiàn)準(zhǔn)則，并確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定并實(shí)施安全管理控制程序、職業(yè)健康控制程序、環(huán)境保護(hù)控制程序。5.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)提高對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急能力，確保在應(yīng)急狀態(tài)下能及時(shí)有序地采取措施，控制事態(tài)擴(kuò)大，最大限度地保護(hù)人員、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境，將事故損失減少到最低程度，制定并實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序。5.5.7.1本公司成立應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)應(yīng)急辦公室（安全生產(chǎn)部），各單位分別成立應(yīng)急小組。5.5.7.2安全生產(chǎn)部應(yīng)組織有關(guān)部門系統(tǒng)地進(jìn)行識(shí)別可能的突發(fā)事件和事故，制定相應(yīng)的應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃，并定期組織對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。5.5.7.3處理事故險(xiǎn)情時(shí)，首先考慮人身安

38、全，其次盡可能減少財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染，按有利于恢復(fù)生產(chǎn)的原則組織應(yīng)急行動(dòng)。5.5.7.4應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃要保證達(dá)到在應(yīng)急狀態(tài)發(fā)生時(shí)，有足夠掌握急救技能的人員及時(shí)達(dá)到現(xiàn)場(chǎng)，正確果斷處理險(xiǎn)情。5.5.7.5應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后,分別由生產(chǎn)部對(duì)有關(guān)部門和人員進(jìn)行傳達(dá)，并保存?zhèn)鬟_(dá)交接記錄，由各部門對(duì)應(yīng)急人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)。5.5.7.6可行時(shí)，各部門和單位應(yīng)定期對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的演習(xí)，必要時(shí)，依據(jù)應(yīng)急演習(xí)和評(píng)審中出現(xiàn)的問(wèn)題，特別是突發(fā)事故、事件發(fā)生后應(yīng)對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行修訂。5.6檢查和糾正措施5.6.1績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量 為有效地監(jiān)視和測(cè)量HSE管理體系的過(guò)程和績(jī)效，不斷提高健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)水平，并為HS

39、E管理持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，制定并實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量控制程序。5.6.1.1安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃的編制并組織實(shí)施，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行綜合分析，提出糾正和預(yù)防措施。5.6.1.2監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容分主動(dòng)性和被動(dòng)性測(cè)量包括：a) 體系監(jiān)測(cè)：目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制和法律法規(guī)符合性監(jiān)測(cè)；b) 安全監(jiān)測(cè)：對(duì)于壓力容器、特種車輛、特種設(shè)備、消防設(shè)施、靜電接地等的定期監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)；c) 環(huán)境監(jiān)測(cè)：環(huán)境污染物的定期監(jiān)測(cè)；d) 健康監(jiān)測(cè)：?jiǎn)T工的定期職業(yè)性健康體檢和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。e) 事故監(jiān)測(cè)（被動(dòng)監(jiān)測(cè)）：對(duì)事故、疾病、事件及不良績(jī)效歷史證據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。5.6.1.3體系監(jiān)測(cè)由安全生產(chǎn)部采取專項(xiàng)檢查、

40、內(nèi)審和管理評(píng)審等方式進(jìn)行。5.6.1.4本公司無(wú)能力進(jìn)行的各種技術(shù)性監(jiān)測(cè)由安全生產(chǎn)部委托具有資質(zhì)的單位實(shí)施并保存監(jiān)測(cè)記錄，各部門應(yīng)配合實(shí)施。5.6.1.5安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)職業(yè)病、事件、財(cái)產(chǎn)損失、及其他不良績(jī)效的統(tǒng)計(jì)分析，分析原因，制定相應(yīng)措施并組織實(shí)施。5.6.1.6各主管部門負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。5.6.2不符合、糾正和預(yù)防措施為了消除已存在或潛在不符合及其原因，采取糾正和預(yù)防措施，防止不符合發(fā)生。實(shí)現(xiàn)HSE管理體系持續(xù)改進(jìn)，制定并實(shí)施不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序。5.6.2.1糾正措施 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)采取糾正措施，消除不符合的原因，防止不符合的

41、再發(fā)生；糾正措施應(yīng)與不符合的嚴(yán)重程序和面臨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。 a) 通過(guò)審核、監(jiān)視、測(cè)量等方式收集不符合（包括各類投訴）的信息；b) 評(píng)價(jià)不符合的重要程度和采取糾正措施的可行性及其可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，分析和權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益、成本，確定采取糾正措施的需求； c) 調(diào)查和分析不符合的原因，確定適宜的糾正措施并加以實(shí)施； d) 記錄原因分析、所采取的糾正措施和實(shí)施結(jié)果，并提交管理評(píng)審； e) 評(píng)審糾正措施的有效性，對(duì)有效的糾正措施如涉及文件更改應(yīng)納入文件實(shí)施永久性更改，對(duì)沒達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的重新分析原因，重新采取糾正措施。5.6.2.2預(yù)防措施各部門負(fù)責(zé)組織采取預(yù)防措施，消除潛在不符合的原因，防止不符合的出現(xiàn)；預(yù)

42、防措施應(yīng)與不符合的嚴(yán)重程度和面臨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。各部門應(yīng)采取如下運(yùn)作步驟：a) 通過(guò)監(jiān)視、預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)分析，掌握過(guò)程和要素的變化趨勢(shì)及相關(guān)方的要求和期望，識(shí)別并確定潛在不符合并分析其原因；b) 發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題的影響程度確定輕重緩急，評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的可行性及其可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本等因素，確定所采取的預(yù)防措施是否切實(shí)可行；c) 確定需采取的預(yù)防措施，明確實(shí)施預(yù)防措施的部門或人員，并組織實(shí)施；d) 所有相關(guān)的記錄應(yīng)予以保留并提交管理評(píng)審； e) 評(píng)審預(yù)防措施的有效性，對(duì)有效的預(yù)防措施如涉及文件更改應(yīng)納入文件，對(duì)沒達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的重新分析原因，重新采取預(yù)防措

43、施。5.6.3 事故、事件報(bào)告、調(diào)查和處理為對(duì)本公司發(fā)生的健康安全環(huán)境事故或事件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并采取措施防止類似事故或事件再次發(fā)生，制定并實(shí)施事故管理控制程序。a) 凡發(fā)生影響健康安全環(huán)境表現(xiàn)的事故或事件，發(fā)生的單位應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門，必要時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)卣?，并采取積極有效措施，減少其帶來(lái)的不良影響。b) 根據(jù)事故的類別，安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織或參與事故的調(diào)查，分析事故原因，寫出事故或事件調(diào)查報(bào)告。c) 根據(jù)事故或事件原因及影響，按“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行調(diào)查處理，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施防止類似事故或事件重復(fù)發(fā)生。5.6.4 記錄和記錄管理為確保與HSE管理體系運(yùn)行相關(guān)記錄得到有效控制，對(duì)記錄標(biāo)

44、識(shí)、存放、保護(hù)、編制、檢索、保存期限和處置做出規(guī)定和要求，以提供符合要求和HSE管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，制定并實(shí)施記錄控制程序， a) 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和單位開發(fā)和設(shè)計(jì)記錄格式。b) 記錄填寫人應(yīng)按規(guī)定要求填寫記錄，做到準(zhǔn)確、完整、清晰、及時(shí)，并提供可追溯性。c) 各部門和單位保存的記錄應(yīng)予以編目，便于檢索。并對(duì)各自的記錄標(biāo)識(shí)、收集、保存、借用、復(fù)制、存檔和處理進(jìn)行管理。d) 安全生產(chǎn)部規(guī)定各類記錄的保存期及報(bào)廢處理方式，記錄的銷毀予以登記。4.6.5 審核為確定HSE管理體系是否符合確定的計(jì)劃安排和標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定HSE管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持，確定是否有效滿足本公司的方針

45、和目標(biāo)，制定并實(shí)施內(nèi)部審核控制程序。a) 安全生產(chǎn)部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)策劃全年的內(nèi)審方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核范圍、頻次，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施。b) 安全生產(chǎn)部選擇和培訓(xùn)具有多個(gè)體系內(nèi)審員資格的內(nèi)審員。內(nèi)審員的數(shù)量和素質(zhì)需滿足本公司內(nèi)審的需要，并保證審核員選擇和審核實(shí)施過(guò)程的客觀性、公正性和獨(dú)立性。c) 根據(jù)本公司實(shí)際需要，每年至少進(jìn)行一次覆蓋所有要素、部門和單位的內(nèi)審，也可針對(duì)某幾個(gè)要素、單位或部門進(jìn)行專項(xiàng)審核。d) 審核組長(zhǎng)組織編制內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、審核組成員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。e) 審核組根據(jù)計(jì)劃對(duì)受審部門和單位體系運(yùn)行情況進(jìn)行

46、現(xiàn)場(chǎng)審核，詳細(xì)記錄體系運(yùn)行效果及不符合情況，并評(píng)審以往的審核結(jié)果。f) 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，召開審核組內(nèi)部會(huì)議，綜合分析檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，確認(rèn)不符合項(xiàng)并對(duì)體系運(yùn)行情況做出評(píng)價(jià)。h) 受審核部門和單位根據(jù)不符合報(bào)告中的不符合事實(shí)，分析不符合原因，制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施，安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.7 管理評(píng)審為確保HSE管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以尋求HSE管理體系不斷改進(jìn)的機(jī)會(huì)，包括方針和目標(biāo)、過(guò)程和要求的修訂，制定并實(shí)施管理評(píng)審控制程序， 5.7.1 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，本公司領(lǐng)導(dǎo)、部門主要負(fù)責(zé)人參加，以會(huì)議方式進(jìn)行。5.7.2

47、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審輸入信息的整理，評(píng)審會(huì)議組織、記錄；管理評(píng)審報(bào)告的編制和有關(guān)改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證。5.7.3 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，其間隔不超過(guò)12個(gè)月。當(dāng)出現(xiàn)特殊情況時(shí)增加管理評(píng)審次數(shù)。5.7.4評(píng)審應(yīng)包括HSE管理體系、方針、目標(biāo)、指標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和改進(jìn)需求。評(píng)審輸入是為評(píng)審提供準(zhǔn)確、充分的信息，是有效評(píng)審的前提條件，評(píng)審輸入內(nèi)容包括：a) 內(nèi)、外部HSE管理體系審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；b) 健康安全與環(huán)境表現(xiàn)、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，及資源保證狀況；c) 目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證情況；e) 以往管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施與驗(yàn)證情況；f) 可

48、能影響HSE管理體系的外界各種變化，包括法規(guī)法律和其它要求的發(fā)展變化；g) 和顧客、外部相關(guān)方的交流，包括投訴；h) HSE管理體系改進(jìn)的意見和建議。5.7.5評(píng)審的輸出是為持續(xù)改進(jìn)而做出的評(píng)審的結(jié)果，評(píng)審輸出可包括: a) HSE管理體系及過(guò)程適宜性、充分性和有效性評(píng)價(jià)，以及有效性的改進(jìn)； b) 與顧客和相關(guān)方要求有關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)； c) 針對(duì)HSE管理體系變化情況，考慮資源適宜性和充分性（資源需求）。5.7.6 安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄，起草管理評(píng)審報(bào)告，評(píng)審的輸入和輸出結(jié)果應(yīng)體現(xiàn)在管理評(píng)審報(bào)告上，并提出需采取的措施和驗(yàn)收要求，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)人員和部門

49、。附錄1:公司HSE組織機(jī)構(gòu)圖管理手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)要素和程序文件對(duì)照表手冊(cè)條款和Q/CNPC104.1-2004標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)條款GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)條款程序文件1 范圍1 范圍1 范圍2 規(guī)范性引用文件2 規(guī)范性引用文件2 規(guī)范性引用文件3 術(shù)語(yǔ)和定義3 術(shù)語(yǔ)和定義3 術(shù)語(yǔ)和定義4 總要求4.1 總要求4.1 總要求5 健康、安全與環(huán)境管理體系要求4 職業(yè)健康安全管理體系要素4 職業(yè)健康安全管理體系要求標(biāo)題5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾5.2 健康、安全與環(huán)境方針4.2 職業(yè)健康安全方針4.2 環(huán)境方針5.3 策劃4.3 策劃4.3 策劃標(biāo)題5.3.1 對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)

50、險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.1 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.1 環(huán)境因素危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制程序環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與控制程序5.3.2 法律、法規(guī)及其他要求4.3.2 法規(guī)和其他要求4.3.2 法律法規(guī)和其他要求4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)法律法規(guī)及其它要求控制程序5.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3 目標(biāo)4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序5.3.4 健康、安全與環(huán)境管理方案4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案5.4 組織結(jié)構(gòu)、資源和文件4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4實(shí)施與運(yùn)行標(biāo)題5.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限5.4.2 管理者代表5.4.3 資源5.4.4 培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)培訓(xùn)與能力評(píng)價(jià)控制程序5.4.5 協(xié)商和溝通4.4.3 協(xié)商和溝通4.4.3 信息交流信息交流與協(xié)商控制程序5.4.6 文件4.4.4 文件4.4.4 文件文件控制程序（Q）5.4.7 文件和資料控制4.4.5 文件和資料控制4.4.5 文件控制5.5 實(shí)施與運(yùn)行4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4實(shí)施與運(yùn)行標(biāo)題5.5.1 設(shè)施完整性4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制設(shè)備與