2-4__HR年度工作計劃套表(匯總）

1、2013年Hr工作套表目目錄錄說說明明 l 2013年人工成本預(yù)算表 l 2013年人員編制預(yù)算匯總表 l 2013年人員編制預(yù)算明細表 l 2013年人員編制預(yù)算明細表 l 2013年員工活動計劃表 l 2013年招聘計劃表 l 2013年人力資源團隊編制計劃表 l 2013年人力盤點表 l 2013年HR團隊能力提升計劃表 l 2013年培訓(xùn)計劃表 l 2013年薪酬福利計劃表職工薪酬1,207,2211,207,257工資00獎金00現(xiàn)金補貼00工會經(jīng)費00福利費00職工教育經(jīng)費00社社保保費費用用00養(yǎng)老保險00醫(yī)療保險00工傷保險00生育保險00失業(yè)保險00公積金00補充養(yǎng)老保險00

2、補充醫(yī)療保險00職工薪酬其他002013年人員成本預(yù)算匯總表2,414,478 20120120120220120320120400000000000000002012052012062012072012082013年人員成本預(yù)算匯總表201209201210201211201212部部門門職職等等/ /職職級級20122012年年1010月月底底總總?cè)巳藬?shù)數(shù)（包包含含已已OFFEROFFER未未入入職職）職職能能體體系系副副總總經(jīng)經(jīng)理理1總總監(jiān)監(jiān)1高高級級經(jīng)經(jīng)理理2經(jīng)經(jīng)理理3高高級級主主管管-主主管管6專專員員、文文員員、助助理理及及其其他他15職職能能系系統(tǒng)統(tǒng)正正式式員員工工小小計計28非

3、非正正式式員員工工實實習(xí)習(xí)生生勞勞務(wù)務(wù)員員工工非非正正式式員員工工小小計計-部部門門總總計計28研研發(fā)發(fā)體體系系副副總總裁裁1高高級級研研發(fā)發(fā)經(jīng)經(jīng)理理2研研發(fā)發(fā)經(jīng)經(jīng)理理5研研發(fā)發(fā)主主管管2高高級級研研發(fā)發(fā)助助理理7研研發(fā)發(fā)助助理理4研研發(fā)發(fā)系系統(tǒng)統(tǒng)正正式式員員工工小小計計21高高級級經(jīng)經(jīng)理理1經(jīng)經(jīng)理理高高級級主主管管主主管管1職職員員1職職能能正正式式員員工工小小計計3非非正正式式員員工工實實習(xí)習(xí)生生勞勞務(wù)務(wù)員員工工1非非正正式式員員工工小小計計1部部門門總總計計25銷銷售售體體系系大大區(qū)區(qū)總總監(jiān)監(jiān)省省辦辦經(jīng)經(jīng)理理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理城城市市經(jīng)經(jīng)理理高高級級業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主主管管業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主主管管業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)

4、員員促促銷銷員員( (專專職職）銷銷售售系系統(tǒng)統(tǒng)正正式式員員工工小小計計-高高級級經(jīng)經(jīng)理理經(jīng)經(jīng)理理高高級級主主管管主主管管職職員員職職能能正正式式員員工工小小計計-非非正正式式員員工工實實習(xí)習(xí)生生勞勞務(wù)務(wù)員員工工非非正正式式員員工工小小計計-部部門門總總計計-銷銷售售體體系系2013年人員編制預(yù)算匯總表20122012年年1111月月1212月月預(yù)預(yù)算算（包包含含已已OFFEROFFER未未入入職職已已獲獲批批未未招招到到）20132013新新增增人人數(shù)數(shù)2013Q12013Q22013Q31 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月11111-12-2-12-2-2

5、0132013人人數(shù)數(shù)2013Q420132013年年年年新新增增20132013年年末末總總?cè)巳藬?shù)數(shù)2013Q18 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月12-111-111-2221433-28782171516-5332931-5332931-111222-5552-777-444-212121-111-111-111-333-111-111-252525-20132013新新增增人人數(shù)數(shù)2013Q3-2013Q22013Q32013Q434567891011121111111111111111111122222222223333444444-888888888816161

6、61617171717171731313131333333333333-3131313133333333333311111111112222222222555555555577777777774444444444212121212121212121211111111111-111111111111111111113333333333-1111111111111111111125252525252525252525-20132013人人數(shù)數(shù)2013Q1-2013年人員編制預(yù)算明細表序號一級部門人工成本歸屬部門職類/職級合同歸屬公司1財務(wù)中心財務(wù)中心職-主管澳保234567891011121314

7、15161718192021222324252627282930313233工作地點人員類型社保地點崗位名稱姓名服務(wù)月京正式員工北京財務(wù)分析主管TBD12013年人員編制預(yù)算明細表20130120130220130320130420130520130620130720130820130920131020131111111111111服務(wù)月份人員類型 預(yù)算類型2013121 正式員工 13新增服務(wù)月份年度活動計劃清單序號月份活動時間活動內(nèi)容具體方案活動目的實施細則文文藝藝類類12013年8月 8月20-8月25日 卡拉OK大賽23456體體育育健健身身類類

8、旅旅游游預(yù)預(yù)算算合合計計預(yù)計參與人數(shù)活動預(yù)算備注場地300人獎項設(shè)置等0年度活動計劃清單具體方案2012年招聘計劃序號崗位總?cè)藬?shù)招聘原因招聘渠道到崗時間、人數(shù)1月2月1大客戶經(jīng)理10項目新開網(wǎng)絡(luò)搜索、內(nèi)部獵聘2成本工程師2項目新開網(wǎng)絡(luò)搜索3土建工程師4項目新開網(wǎng)絡(luò)搜索4電氣工程師2項目新開網(wǎng)絡(luò)搜索5設(shè)備工程師2項目新開網(wǎng)絡(luò)搜索6設(shè)計經(jīng)理2項目新開網(wǎng)絡(luò)搜索117報建主管1項目新開網(wǎng)絡(luò)搜索18人資行政主管1部門擴編網(wǎng)絡(luò)搜索匯匯總總213月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2222211111111111 14-623322012年招聘計劃到崗時間、人數(shù)2013年人力資源團隊編制計劃部門職能

9、崗位設(shè)置職責(zé)描述編制人數(shù)任職資格資源盤點現(xiàn)有人員工作目標能力評估評估意見1.優(yōu)秀 2.良好 3.較差1.留用 2.調(diào)整 3.招聘2013年人力資源團隊編制計劃資源盤點實施進度計劃考核標準責(zé)任人監(jiān)督人支援單位工作預(yù)算備注2013年人力資源團隊編制計劃公司2013年度人力盤點-HR部門序號人員基本情況姓名年齡性別學(xué)歷籍貫專長入職時間司齡職位123456789101112131415161718合計：簡歷人格培訓(xùn)經(jīng)歷（包括公司內(nèi)外訓(xùn)）人格素質(zhì)人格匹配公司2013年度人力盤點-HR部門任職資格（能力）工作動機（態(tài)度）是否關(guān)鍵崗位專業(yè)等級崗位經(jīng)驗人格評語備注任職經(jīng)歷任職資格（能力）HR團隊能力提升計劃表

10、序號崗位名稱在崗員工姓名專業(yè)能力能力名稱崗位要求1薪酬福利經(jīng)理周拉拉行業(yè)薪酬市場洞察力4薪酬數(shù)據(jù)總結(jié)、分析4薪酬福利計劃設(shè)計能力5管理能力表現(xiàn)等級 潛力等級能力差異提升計劃個人水平能力名稱崗位要求 個人水平1級-5級A級-D級0.70.21建立高效團隊522C3項目管理412計劃組織能力43HR團隊能力提升計劃表專業(yè)能力跟進時間 跟進人0.1提升計劃20132013年年培培訓(xùn)訓(xùn)計計劃劃表表類類別別序序號號培培訓(xùn)訓(xùn)課課程程舉舉辦辦部部門門講講師師講講師師積積分分培培訓(xùn)訓(xùn)對對象象培培訓(xùn)訓(xùn)時時間間課課時時學(xué)學(xué)分分預(yù)預(yù)計計人人數(shù)數(shù)考考核核方方式式實實施施狀狀態(tài)態(tài)萌萌芽芽計計劃劃1公司發(fā)展及文化沿革人力

11、資源部應(yīng)屆畢業(yè)生2013.074240試卷2公司產(chǎn)品介紹人力資源部應(yīng)屆畢業(yè)生2013.074240試卷3公司核心制度體系及主要要求人力資源部應(yīng)屆畢業(yè)生2013.074240試卷4新員工行為規(guī)范人力資源部應(yīng)屆畢業(yè)生2013.072240試卷5安全培訓(xùn)人力資源部應(yīng)屆畢業(yè)生2013.078240試卷6團隊訓(xùn)練人力資源部應(yīng)屆畢業(yè)生2013.0716540現(xiàn)場參與打分專專業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)培培訓(xùn)訓(xùn)1技術(shù)中心2技術(shù)中心3技術(shù)中心4技術(shù)中心5技術(shù)中心管管理理提提升升培培訓(xùn)訓(xùn)12345業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流流程程培培訓(xùn)訓(xùn)12345安安全全培培訓(xùn)訓(xùn)12345特特殊殊崗崗位位培培訓(xùn)訓(xùn)1234520132013年年薪薪酬酬福福利利計計劃劃表表序序號號工工作作任任務(wù)務(wù)薪酬1 1 20132013年年薪薪酬酬增增長長政政策策制制定定1.1 完成2012年人工成本測算1.2 國資委系統(tǒng)的企業(yè)增加值量表測算1.3 人才市場薪酬調(diào)查1.4 應(yīng)聘人員薪酬期望匯總分析1.5 關(guān)鍵崗位人才市場薪酬調(diào)查2 2 20132013年年薪薪酬酬調(diào)調(diào)整整方方案案發(fā)發(fā)布布并并實實施施2.1 完成薪酬調(diào)整方案說明2.2 發(fā)布調(diào)整方案及輔導(dǎo)部門2.3 匯總調(diào)整情況后提交審批2.4 薪酬調(diào)整到位2.5 更新自助查詢系統(tǒng)激勵3 2013年激勵獎勵大綱3.1標標準準要要求求負負責(zé)責(zé)人人 開開始