工程咨詢監(jiān)理有限責任公司監(jiān)理服務過程控制程序

1、1目的公正、客觀、科學地做好項目監(jiān)理服務，將“四控制、二管理、一協(xié)調(diào)”按一定 的工作程序貫穿實施在監(jiān)理服務的全過程中，以實現(xiàn)最佳監(jiān)理總目標，與質(zhì)量管理體 系的要求相一致。2范圍適用于公司承扌口的監(jiān)理服務項so3職責3. 1總經(jīng)理負責管理監(jiān)理服務的全過程。3.2質(zhì)量辦負責公司質(zhì)量管理體系符合性的檢查和改進工作。3.3人力資源部負責項目監(jiān)理機構(gòu)的人員配置、培訓及考核。3.4綜合部負責監(jiān)理服務過程中基礎設施的配置。3.5經(jīng)營部負責監(jiān)理服務合同控制。3.6工程部負責監(jiān)理服務的監(jiān)督和檢查。3.7項口監(jiān)理機構(gòu)負責實施監(jiān)理服務過程。4工作程序4.1總體要求4. 1. 1監(jiān)理服務過程劃分為監(jiān)理準備、監(jiān)理實施、

2、監(jiān)理收尾3個環(huán)節(jié)。4.1.2監(jiān)理服務過程應全面貫徹總監(jiān)理工程師負責制，公司各職能部門配合總監(jiān)理 工程師開展工作。4.1.3總監(jiān)理工程師應采用適當?shù)姆椒ê褪侄闻c相關各方進行有效溝通，應當充分 發(fā)揮監(jiān)理會議和監(jiān)理文件的指導和調(diào)控作用。4.1.4總監(jiān)理工程師應主動和質(zhì)量（安全）監(jiān)督機構(gòu)接觸，謀求理解和支持。4.1.5總監(jiān)理工程師應從實際出發(fā)，釆用適當?shù)姆绞胶徒ㄔO單位就其質(zhì)量和安全責 任及相關事宜加強溝通，提供協(xié)助。4.1.6項目監(jiān)理機構(gòu)在監(jiān)理服務的實施過程中，應依據(jù)工程建設文件，國家、地方 有關的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)定、政策和標準、規(guī)范，委托監(jiān)理合同和有關的建設工 程合同，規(guī)范化地開展監(jiān)理服務工作。

3、4. 1. 7監(jiān)理服務過程應嚴格執(zhí)行g(shù)b50319建設工程監(jiān)理規(guī)范、gb/t1966& 1信息 化工程監(jiān)理規(guī)范 第1部分：總則、sl288水利工程建設項目施工監(jiān)理規(guī)范等有 關監(jiān)理規(guī)范。工程所屬行業(yè)或當?shù)赜嘘P行政主管部門或建設單位有特別要求的，從其 規(guī)定。4.2監(jiān)理準備4. 2.1合同簽訂后，或在合同洽談中建設單位明確要求提前進場吋，經(jīng)營部應立即 向有關部門送達工程項目安排聯(lián)系單，人力資源部通知總監(jiān)理工程師做好進場前準備 工作。4.2.2進場前總監(jiān)理工程師應完成以下工作：1）到綜合部領取總監(jiān)理工程師任命文件和項目監(jiān)理機構(gòu)公章；2）到經(jīng)營部領取項目監(jiān)理合同文件；3）到工程部領取所需的標準；

4、4）到質(zhì)量辦領取1套質(zhì)量手冊、程序文件和（或）作業(yè)指導書。4. 2. 3進場后總監(jiān)理工程師應完成組建項目監(jiān)理機構(gòu)的有關工作：1）根據(jù)項目監(jiān)理需要，填寫“基礎設施配置審批表”報綜合部審核，總經(jīng)理批 準后，到綜合部辦理基礎設施的領用手續(xù)；項目監(jiān)理機構(gòu)對領用的基礎設施建立“基 礎設施臺賬”。具體見采購過程控制程序。2）熟悉監(jiān)理合同、工程進度計劃、現(xiàn)場環(huán)境，并與建設單位溝通后，向人力資 源部提出“監(jiān)理人員配置計劃”。工程部對人員結(jié)構(gòu)、數(shù)量、進場安排等進行審核。 人力資源部報公司主管領導批準后執(zhí)行，并提供進場人員的資格證書復印件。具體見人力資源管理控制程序。3）明確各專業(yè)監(jiān)理工程師和各級監(jiān)理人員的職責，

5、并將監(jiān)理人員的姓名、分工 和授權(quán)范圍報送建設單位。4）在當?shù)剞k理監(jiān)理備案手續(xù)（如需要）。5）建立“收文登記表”、“發(fā)文登記表”、“表格目錄”、“文件借閱登記表”。6）準備資料柜、資料盒、資料分類簽及“資料臺賬”。7）對領用的標準建立“外購標準有效版本目錄”。8）對顧客提供的資料建立“顧客提供文件驗證表”。9）對顧客提供的基礎設施建立“顧客財產(chǎn)驗證表”。10）布置監(jiān)理辦公室，在辦公室顯著位置懸掛職責劃分標牌。11）組織監(jiān)理人員認真研讀有關工程建設資料。4.3監(jiān)理實施監(jiān)理實施應著重控制以下方面：編制監(jiān)理規(guī)劃，編制監(jiān)理實施細則，編制旁站監(jiān) 理方案，設計交底，施工準備審核，第一次工地會議，開工審核，工

6、地例會，質(zhì)量、 進度、投資和安全控制，事故報告，合同管理，信息管理，驗收，內(nèi)部檢查，回訪顧 客，投訴處理。4.3.1編制監(jiān)理規(guī)劃1）總監(jiān)理工程師主持編制監(jiān)理規(guī)劃，專業(yè)監(jiān)理工程師參加。2）監(jiān)理規(guī)劃的內(nèi)容和格式應符合有關監(jiān)理規(guī)范的要求，具體見監(jiān)理規(guī)劃編制 辦法。3）監(jiān)理規(guī)劃一般應在召開第一次工地會議（或同建設單位商定的提交時間）前 10日編制完畢，以便保證公司技術(shù)負責人審批和印刷的時間。4）監(jiān)理規(guī)劃編制完畢，總監(jiān)理工程師應把“監(jiān)理規(guī)劃報審表”并監(jiān)理規(guī)劃（電 子版本）報送工程部審核。工程部在4 h內(nèi)審核完畢，報公司技術(shù)負責人批準。公司 技術(shù)負責人批準后，工程部一般在1日內(nèi)將監(jiān)理規(guī)劃（電子版本）返交總

7、監(jiān)理工程師 完善付印，網(wǎng)絡通信不便的項目的監(jiān)理規(guī)劃可通過電話指示其修改的地方，準其付印?！氨O(jiān)理規(guī)劃報審表”應通過適當?shù)姆绞郊皶r返交總監(jiān)理工程師。5）監(jiān)理規(guī)劃應按和建設單位約定的份數(shù)和時間報送建設單位。沒有約定報送時 間的，召開第一次工地會議前必須報送。6）在監(jiān)理工作實施過程中，如實際情況或條件發(fā)生重大變化而需要調(diào)整監(jiān)理規(guī) 劃時，應由總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師硏究修改，按原報審程序經(jīng)過批準后報 建設單位。4.3.2編制監(jiān)理實施細則1）對中型及以上項目和建設工程安全生產(chǎn)管理條例（國務院令第393號）第 26條規(guī)定的危險性較大的分部分項工程，應當編制監(jiān)理實施細則。2）監(jiān)理實施細則應分專業(yè)或分部分

8、項工程編制。3）監(jiān)理實施細則的編制應由總監(jiān)理工程師統(tǒng)籌，專業(yè)監(jiān)理工程師具體編制。4）監(jiān)理實施細則應當明確監(jiān)理的方法、措施和控制要點，以及對施工單位質(zhì)量 （安全）技術(shù)措施的檢查方案。監(jiān)理實施細則的內(nèi)容和格式應符合有關監(jiān)理規(guī)范的要求，具體見監(jiān)理實施細則編制辦法。有關行政主管部門對編制監(jiān)理實施細則有具 體要求的，從其規(guī)定。5）監(jiān)理實施細則應在所針對的工程施工開始前2 h編制完畢，交總監(jiān)理工程師 審批。監(jiān)理實施細則針對的工程需要項目監(jiān)理機構(gòu)專門簽發(fā)開工通知的，應當先審批 監(jiān)理實施細則再簽發(fā)開工通知。6）監(jiān)理實施細則應根據(jù)實際情況的變化予以補充、修改和完善，并按規(guī)定程序 審批。4.3.3編制旁站監(jiān)理方案

9、1）項fi監(jiān)理機構(gòu)應按有關行業(yè)行政主管部門對旁站監(jiān)理的要求制定旁站監(jiān)理方 案。2）旁站監(jiān)理的范圍應嚴格限定在“對關鍵部位、關鍵工序”。關鍵部位、關鍵工 序一般應按行政主管部門劃定的范圍確定。3）旁站監(jiān)理方案由指定的專業(yè)監(jiān)理工程師編制，總監(jiān)理工程師審批。4）旁站監(jiān)理方案應明確旁站監(jiān)理的范圍、內(nèi)容、程序和旁站監(jiān)理人員職責等。5）旁站監(jiān)理方案應當在監(jiān)理規(guī)劃批準后組織編制、審批，最遲不得晚于開工前 完成。6）旁站監(jiān)理方案應當送建設單位和施工單位各一份，并根據(jù)當?shù)匾蟪凸こ?所在地的建設行政主管部門或其委托的工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。4.3.4設計交底1）項目監(jiān)理機構(gòu)總監(jiān)理工程師應組織監(jiān)理人員熟悉施工圖設計文

10、件，了解工程 特點、工程關鍵部位施工方法、質(zhì)量耍求、安全耍求。（注意：施工圖設計文件依照 國家規(guī)定應當送交施工圖審查機構(gòu)審查的，應附有施工圖審查機構(gòu)岀具的建設工程施 工圖設計審查合格證明文件。）2）熟悉施工圖設計文件時遇到疑難、重大問題可以請工程部提供技術(shù)支持。3）項目監(jiān)理機構(gòu)參加設計技術(shù)交底會，會審施工圖紙時，發(fā)現(xiàn)不符合有關法律、 法規(guī)、工程建設強制性標準，或存在較大施工安全風險吋，應及吋通過建設單位向設 計單位提出書面意見和建議，或向建設單位、設計單位、施工單位提出。4）項目監(jiān)理機構(gòu)在工程變更吋應提醒有關各方注意工程變更對施工質(zhì)量和安全 的影響和采取必要預防措施。4.3.5施工準備審核1）

11、審核施工單位報送的各類資質(zhì)資格證書、技術(shù)方案、檢測報告等文件。在施 工單位提供的文件上簽署意見的，應注意審核其文件格式是否符合注冊建造師施工 管理簽章文件（試行）（建市監(jiān)函（2008） 49號）或有關行業(yè)行政主管部門的要求。2）審核施工單位的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、專業(yè)資質(zhì)證書（特殊作業(yè)施工許可證、 境外企業(yè)國內(nèi)施工許可證）、安全生產(chǎn)許可證（或?qū)I(yè)行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn) 資質(zhì)證書）。3）涉及施工分包的，總監(jiān)理工程師應指定專業(yè)監(jiān)理工程師審核施工單位報送的 分包單位資格報審表和分包單位有關資質(zhì)資料。分包單位的有資質(zhì)材料符合有關規(guī)定 的，總監(jiān)理工程師予以簽認。4）審核施工單位現(xiàn)場項目管理機構(gòu)的質(zhì)量管理

12、體系、安全管理體系，確能保證 工程項口施工質(zhì)量和安全時予以確認。如施工單位能提供相應的適用于本項fi特點的 管理體系文件（管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書，或責任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程）, 一般即可確認。5）對施工單位的審核述應包括以下內(nèi)容：（1）項目負責人執(zhí)業(yè)資格證明文件（依據(jù)建設工程安全生產(chǎn)管理條例（國務 院令第393號）、注冊建造師管理規(guī)定（建設部令第153號）。（2）主要負責人、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書 （依據(jù)建設工程安全生產(chǎn)管理條例（國務院令第393號）。（3）特種作業(yè)人員特種作業(yè)操作資格證書。特種作業(yè)人員范圍主要依據(jù)關于 特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核工作的

13、意見（安監(jiān)管人字（2002） 124號）和關于 建筑施工特種作業(yè)人員考核工作的實施意見（建辦質(zhì)（2008） 41號）“附件一 建筑 施工特種作業(yè)操作范圍”確定，主要包括：建筑電工、建筑架子工（普通腳手架）、 建筑架子工（附著升降腳手架）、建筑起重司索信號工、建筑起重機械司機（塔式起 重機）、建筑起重機械司機（施工升降機）、建筑起重機械司機（物料提升機）、建筑 起重機械安裝拆卸工（塔式起重機）、建筑起重機械安裝拆卸工（施工升降機）、建筑 起重機械安裝拆卸工（物料提升機）、高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工。（4）特種設備作業(yè)人員特種設備作業(yè)人員證（依據(jù)特種設備作業(yè)人員監(jiān)督 管理辦法（國家質(zhì)檢總局令第70號）

14、。（5）爆破作業(yè)人員爆破作業(yè)人員許可證（依據(jù)民用爆炸物品安全管理條例 （國務院令第466號）。（6）特種設備有關許可文件。特種設備指鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、 電梯、起重機械、索道（含吊橋）、廠內(nèi)機動車輛、海上設施和船舶等。（7）危險物品有關許可文件。危險物品，是指易燃易爆物品、危險化學品、放 射性物品等能夠危及人身安全和財產(chǎn)安全的物品。（8）臨時建筑物、臨時裝配式活動房屋檢驗文件。（9）工程計量、質(zhì)量檢測用具檢定文件。（10）施工單位自設的試驗室有關許可文件。6）審核施工單位報送的施工組織設計（方案）報審表，7 h內(nèi)提出審查意見， 需要時簽認后報建設單位。7）專業(yè)監(jiān)理工程師應按要求

15、對施工單位報送的測量放線控制成果及保護措施進 行檢查。主要是檢查施工單位專職測量人員的崗位證書及測量設備檢定證書；復核控 制樁的校核成果、控制樁的保護措施以及平面控制網(wǎng)、高程控制網(wǎng)和臨時水準點的測 量成果。符合要求時，專業(yè)監(jiān)理工程師對施工單位報送的施工測量成果報驗申請表予 以簽認。8）項目監(jiān)理機構(gòu)應對施工單位擬進場工程材料、構(gòu)配件和設備、商品混凝土的 報審表及其質(zhì)量證明資料進行審核，并對進場的實物按照委托監(jiān)理合同約定或有關工 程質(zhì)量管理文件規(guī)定的比例采用平行檢驗或見證取樣方式進行抽檢。檢測報告應經(jīng)項 口監(jiān)理機構(gòu)確認。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、建筑構(gòu)配件和設備、商品混凝土 不得在工程上使用或

16、者安裝。4.3.6第一次工地會議1）工程項目開工前，監(jiān)理人員應參加由建設單位主持召開的第一次工地會議。 建設單位要求或委托主持的，總監(jiān)理工程師應主持會議。2）第一次工地會議的內(nèi)容應執(zhí)行有關監(jiān)理規(guī)范，也可同建設單位商定增加內(nèi)容。3）第一次工地會議紀要應由項目監(jiān)理機構(gòu)負責起草，并經(jīng)與會各方代表會簽。 會議紀要一般應當在會議當口起草完畢，并宜在次口會簽分發(fā)。會議紀要的格式應符 合公司規(guī)定的格式。4.3.7開工審核1）第一次工地會議后，當施工單位報送工程開工報審表，提出開工申請吋，總 監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師審查施工單位報送的工程開工報審表及相關資料，在 約定時間內(nèi)提出初審意見。工程開工報審表應符

17、合有關行政主管部門規(guī)定的格式。2）總監(jiān)理工程師應及時審核簽發(fā)工程開工報審表或另行發(fā)布合同項目開工令， 并報建設單位。3）不具備開工條件時，總監(jiān)理工程師應及時將工程開工報審表（含審核意見） 退回施工單位。4.3.8工地例會1）開工后，項目監(jiān)理機構(gòu)應注重發(fā)揮工地例會和專題會議的指導和調(diào)控作用。2）在施工過程中，總監(jiān)理工程師應按第一次工地會議確定的周期主持召開工地 例會。3）總監(jiān)理工程師或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師應根據(jù)需要及時組織專題會議，解決施工過 程中的各種專項問題。4）總監(jiān)理工程師應安排專人負責會議簽到和會議記錄。5）總監(jiān)理工程師應組織起草會議紀要，并經(jīng)與會各方代表會簽。會議紀要一般 應當在會議當日起草

18、完畢，并宜在次日會簽分發(fā)。會議紀要的格式應符合公司規(guī)定的 格式。4.3.9質(zhì)量' 進度、投資和安全控制1）總監(jiān)理工程師應針對項ei特點組織專業(yè)監(jiān)理工程師具體分析，合理確定控制 重點，并適時調(diào)整。控制重點包括：工程設計變更，施工監(jiān)測，施工測量放線，工序 質(zhì)量控制，施工試驗（常規(guī)項目，涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關材料，功能性 試驗），施工記錄，隱蔽工程，節(jié)能工程，質(zhì)量返修，質(zhì)量保修；施工現(xiàn)場臨時用電, 毗鄰和地下建（構(gòu)）筑物專項防護，危險性較大的分部分項工程；施工進度和投資。2）應根據(jù)有關標準確定具體的控制值或要求。3）可以采用的控制手段主要包括：警告、指令、暫停、報告。采用這些控制手

19、 段應符合建設工程質(zhì)量管理條例（國務院令第279號）、建設工程安全牛產(chǎn)管理 條例（國務院令第393號）和有關監(jiān)理規(guī)范規(guī)定的時機和步驟。4）控制形式包括巡視、旁站、見證、驗證等?？偙O(jiān)理工程師應對施工過程進行 定期巡視（年監(jiān)理費少于50萬元的項目，每周不少于一次；年監(jiān)理費大于50萬元的 項目，每兩周不少于一次），填寫“總監(jiān)理工程巡視記錄”。對隱蔽工程的隱蔽過程、 下道工序施工完成后難以檢查的重點部位，專業(yè)監(jiān)理工程師應安排監(jiān)理員進行旁站。 見證員應按有關規(guī)定對檢測取樣實行見證。必要時進行平行檢驗。5）總監(jiān)理工程師應參加建設單位組織的檢查，或根據(jù)建設單位的委托組織檢查。4.3.10事故報告1）質(zhì)量事故

20、。質(zhì)量事故發(fā)生后，項目監(jiān)理機構(gòu)應及時下達工程暫停令，要求施 工單位停工整改?？偙O(jiān)理工程師下達工程暫停令，宜事先向建設單位報告?？偙O(jiān)理工 程師應在事故事實初步認定后24小時內(nèi)向公司報送“質(zhì)量/安全事故報告”。2）安全事故。施工單位發(fā)生安全事故，項目監(jiān)理機構(gòu)應立即下達工程暫停令， 并督促施工單位及時、如實地向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部 門、建設行政主管部門或者其他有關部門報告?？偙O(jiān)理工程師應在事故事實初步認定 后24小時內(nèi)向公司報送“質(zhì)量/安全事故報告”（注：發(fā)生人員傷亡安全事故，總監(jiān) 理工程師應在事故發(fā)生后第一時間向公司報告）。4.3.11合同管理1）在監(jiān)理服務過程中，應嚴格執(zhí)

21、行建設工程合同管理的法律法規(guī)和施工合同文 件，注重做好工程暫停及復工、工程變更、費用索賠、工程延期及工程延誤、合同爭 議等合同管理工作。2）建設項目投資涉及提供貸款的國際金融機構(gòu)的，審核施工單位的費用索賠文 件應慎重掌握。4.3.12信息管理信息管理應貫穿監(jiān)理服務的全過程?？偙O(jiān)理工程師主持信息管理，并指定監(jiān)理人 員具體實施。專業(yè)監(jiān)理工程師負責本專業(yè)監(jiān)理文件的形成、收集及整理。監(jiān)理文件必 須及時整理、真實完整、分類有序。1）監(jiān)理表格。項目監(jiān)理機構(gòu)應按照記錄控制程序匯編監(jiān)理實施過程中使用 的表格，以方便使用。納入?yún)R編范圍的表格主要包括：（1）監(jiān)理規(guī)范規(guī)定的表式，如，gb50319建設工程監(jiān)理規(guī)范“

22、附錄：施工階 段監(jiān)理工作的基本表式”規(guī)定的“b類表（監(jiān)理單位用表）”，gb/t19668. 1信息化工 程監(jiān)理規(guī)范 第1部分：總則“附錄c （資料性附錄）監(jiān)理單位用表”規(guī)定的表格, sl288水利工程建設項目施工監(jiān)理規(guī)范“附錄e施工監(jiān)理工作常用表格”規(guī)定的 表格；（2）有關行政主管部門或其委托的監(jiān)督機構(gòu)規(guī)定或監(jiān)制的表格；（3）項目委托方規(guī)定的表格；（4）公司質(zhì)量辦提供的表格（其編號為qfxxxxx）；（5）項目監(jiān)理機構(gòu)根據(jù)需要自制的表格。2）監(jiān)理日記。項目監(jiān)理機構(gòu)每位監(jiān)理人員應有個人的監(jiān)理日記?？偙O(jiān)理工程師 應定期（每月1次）審閱監(jiān)理人員的監(jiān)理日記，填寫“監(jiān)理日記審閱記錄”。3）監(jiān)理日志。監(jiān)理

23、規(guī)范或行業(yè)行政主管部門要求記監(jiān)理日志的項目，項目監(jiān)理 機構(gòu)進場z口即應開始記監(jiān)理口志?？偙O(jiān)理工程師應指定人員負責記監(jiān)理口志。監(jiān)理 口志應按照規(guī)定的格式填寫，不得缺漏項。監(jiān)理口志一般編流水號，不得出現(xiàn)漏號和 重號現(xiàn)象。記錄人應當在監(jiān)理fi志上簽字?？偙O(jiān)理工程師應定期審閱監(jiān)理日志（一般 每周1次，工程涉及地域廣闊的每月1次）。監(jiān)理h志按月裝訂成冊備查。4）監(jiān)理月報。監(jiān)理刀報經(jīng)總監(jiān)理工程師簽發(fā)后及時報建設單位和公司工程部。 監(jiān)理合同中對監(jiān)理月報的統(tǒng)計周期和報送時間有明確規(guī)定的，從其規(guī)定。監(jiān)理合同中 對監(jiān)理月報的統(tǒng)計周期和報送時間沒有明確規(guī)定的，統(tǒng)計周期宜為當月的首日到末 日，報送時間為下月5日前。監(jiān)

24、理月報的內(nèi)容和格式應符合有關監(jiān)理規(guī)范的要求，具 體見監(jiān)理月報編制辦法。5）監(jiān)理工作總結(jié)?？偙O(jiān)理工程師應按照監(jiān)理規(guī)范和建設單位的要求編制監(jiān)理工 作總結(jié)，并按照約定的時間，簽發(fā)報送建設單位和公司工程部。監(jiān)理工作總結(jié)的內(nèi)容 和格式應符合有關監(jiān)理規(guī)范的要求。6）資料臺賬。凡某類監(jiān)理文件涉及很多份的，如工程材料/構(gòu)配件/設備報審（驗） 單、工程款支付證書，為便于統(tǒng)計和管理，一般宜建立“資料臺賬”。臺賬宜采用 microsoft office excel軟件制作和管理，具體格式可選用公司提供的格式（系一 個excel文件，其中包含很多工作表），具體使用中可根據(jù)需要適當修改格式，如增 加列、行，增加表格。4

25、.3.13驗收1）項目監(jiān)理機構(gòu)應按照建筑工程施工質(zhì)量騎收統(tǒng)一標準及其配套的各專業(yè) 工程質(zhì)量驗收規(guī)范、或有關專業(yè)工程驗收規(guī)程進行階段驗收和竣工驗收，在有關報驗 單和報告上簽署意見。2）在竣工驗收前，項目監(jiān)理機構(gòu)應按有關規(guī)定和建設單位關于建設工程監(jiān)理文 件檔案的歸檔整理要求整編監(jiān)理文件。監(jiān)理文件的整編進度應服從建設單位的安排。3）在竣工驗收前，項目監(jiān)理機構(gòu)應向工程部通報預定的驗收時間。4.3.14內(nèi)部檢查1）工程部、人力資源部、綜合部等部門適時對項目監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)理服務過程進行 專項檢查，根據(jù)需要填寫“公司監(jiān)視和測量記錄”。2）總監(jiān)理工程師在“公司監(jiān)視和測量記錄”上填寫整改措施后按約定的時間返 交公司

26、。4.3.15訪顧客在項目監(jiān)理服務實施過程中，工程部通過回訪顧客，收集顧客對項目監(jiān)理機構(gòu)工 作滿意程度的信息，填寫“回訪記錄”，存在問題報總經(jīng)理或管理者代表并及時處理。4.3.16投訴處理工程部接到有關項目監(jiān)理服務的投訴時，應填寫“投訴記錄表”、“投訴處理表”, 會同相關部門調(diào)查、分析，提出處理意見報總經(jīng)理或管理者代表批準執(zhí)行。4.4監(jiān)理收尾4.4.1項冃監(jiān)理機構(gòu)在退場前將履行合同期間從顧客處領取的資料和基礎設施歸還 顧客，并履行保密義務。4. 4.2項目監(jiān)理機構(gòu)按公司資料歸檔辦法整編監(jiān)理資料，及時交公司綜合部歸檔。4.4.3項目監(jiān)理機構(gòu)應在退場后，及時歸還從公司領用的合同、標準、公章、基礎

27、設施。4.4.4項目監(jiān)理機構(gòu)在退場前后及時辦理“監(jiān)理業(yè)務手冊”交公司經(jīng)營部。4.4. 5項目監(jiān)理機構(gòu)按監(jiān)理合同要求協(xié)助財務部做好監(jiān)理費的結(jié)算工作。4. 4.6工程質(zhì)量保修期內(nèi)的監(jiān)理工作應符合下列要求：1）項冃監(jiān)理機構(gòu)撤出施工現(xiàn)場前，總監(jiān)理工程師或由其指定的監(jiān)理人員督促施 工單位制訂未完工程或缺陷工程的施工修補計劃，督促施工單位按照驗收鑒定書中對 遺留問題提出的處理意見完成處理工作；2）項目監(jiān)理機構(gòu)撤出施工現(xiàn)場后，工程部負責指派監(jiān)理人員對建設單位提出的 工程質(zhì)量缺陷進行檢查和記錄，對施工單位進行修復的工程質(zhì)量進行驗收，合格后予 以簽認；3）監(jiān)理人員應對工程質(zhì)量缺陷原因進行調(diào)查分析并確定責任歸屬，

28、對非施工單 位原因造成的工程質(zhì)量缺陷，監(jiān)理人員應核實修復工程的費用和簽署工程款支付證 書，并報建設單位。5相關/支持性文件建設工程質(zhì)量管理條例（國務院令第279號）建設工程安全生產(chǎn)管理條例（國務院令第393號）gb50319建設工程監(jiān)理規(guī)范gb/t19668. 1信息化工程監(jiān)理規(guī)范 第1部分：總則sl288水利工程建設項目施工監(jiān)理規(guī)范hhzx/qp-62001-2008hhzx/qp-74001-2008hhzx/qp-75401-2008hhzx/qp-76001-2008 川 1zx/wi-75111-2008hhzx/wi-75112-2008hhzx/w1-75113-2008人力資源

29、管理控制程序采購過程控制程序顧客財產(chǎn)控制程序監(jiān)視和測量設備控制程序監(jiān)理規(guī)劃編制辦法監(jiān)理實施細則編制辦法監(jiān)理月報編制辦法6表格qf42301-2008收文登記表qf42302-2008發(fā)文登記表qf42303-2008外購標準有效版本目錄qf42304-2008表格目錄qf42305-2008文件借閱登記表qf74004-2008基礎設施臺帳qf75401-2008顧客財產(chǎn)驗證表qf75402-2008顧客提供文件驗證表qf75101-2008資料臺賬（excel文件,一套表）qf75102-2008監(jiān)理規(guī)劃報審表qf75103-2008會議紀要qf75104-2008總監(jiān)理工程師巡視記錄qf7

30、5105-2008質(zhì)量/安全事故報告qf75106-2008監(jiān)理口記審閱記錄qf75107-2008回訪記錄qf75108-2008投訴記錄表qf75109-2008投訴處理表qf75110-2008公司監(jiān)視和測量記錄qf75120-2008監(jiān)理業(yè)務手冊監(jiān)理規(guī)劃報審表n0:編號：qf75102-2008總工程師并工程部:監(jiān)理合同確定的工程名稱 （今后簡稱為：）的監(jiān)理規(guī)劃現(xiàn)編制完畢，請審核、批準。項目監(jiān)理機構(gòu)：總監(jiān)理工程師：年 月 工程部審核意見：審核人：年 月 日總工程師審批意見：總工程師：年 月 日工程咨詢監(jiān)理有限責任公司制會議紀要編號：qf75103 2008黃咨 工程簡稱 （20xx ）紀要xxx號合同名稱合同編號會議名稱會議時間會議地點會議主要 議題組織單位主持人參加單位12.3.4.主要參加 人員參加單位名稱主要參加人姓名會議 主要內(nèi)容 及結(jié)論項目監(jiān)理機構(gòu)：（全稱及蓋章）總監(jiān)理工程師：（簽名）日期：年 月曰說明：本表由項目監(jiān)理機構(gòu)填寫，簽字后送達與會單位。全文紀錄可加附頁。工程咨詢監(jiān)理有限責任公司制會議簽到表會議名稱第一次工地會議監(jiān)理例會監(jiān)理專題會其他會議會議議題會議時間年 月口時會議地點組織單位主持人參加單位質(zhì)量（安全）監(jiān)督機構(gòu)全稱參加人參加單位建設單位全稱參加人參加單位監(jiān)理單位全稱參加人參加單位設計單位全稱參加人參加