安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度

1、安全管理制度執(zhí)行情況檢查制度1、目的通過制度的監(jiān)督檢查，對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，采取措 施，確保公司的制度得到有效的執(zhí)行，特制訂本制度。2、適用范圍公司所有制度及規(guī)范。3、職責(zé)3. 1公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)牛產(chǎn)調(diào)度室監(jiān)督檢查情況進(jìn)行監(jiān)督。3.2安全部安全部是制度監(jiān)督檢查的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的實(shí)施。3.3其他部門負(fù)責(zé)配合安全部監(jiān)督檢查的實(shí)施。4、檢查流程4. 1檢查前的準(zhǔn)備4. 1. 1由安全部制定監(jiān)督檢查計(jì)劃（計(jì)劃分為定期計(jì)劃和不定期抽查），檢查計(jì)劃 應(yīng)覆蓋公司所有的制度；在排定計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意：a. 對(duì)重要的制度應(yīng)增加檢查頻次；b. 跨部門執(zhí)行的制度，增加制度的檢查頻次；c. 對(duì)

2、新制定或重新修訂的制度，增加制度的檢查頻次。4. 1.2制定的制度監(jiān)督檢查計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.1.3檢查人員提前一天通知被檢查的部門，如時(shí)間沖突可進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。4. 1.4檢查人員依照已經(jīng)審核發(fā)布的且現(xiàn)行有效的制度進(jìn)行檢查。4.2檢查的實(shí)施4. 2.1安全部按照檢查計(jì)劃實(shí)施檢查，檢查過程中采用詢問、檢查記錄、現(xiàn)場核 實(shí)等多種方式展開；4. 2.2如檢查的制度涉及多個(gè)部門時(shí)，則依照業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全過程的檢查，相關(guān) 部門也應(yīng)予以配合；4. 2.3檢查過程中被檢查部門必須積極配合檢查，積極提供檢查人員要求的資 料；4.2.4檢查人員必須提前熟悉所要檢查的制度，梳理出檢查的重點(diǎn)，在檢查過程 中應(yīng)填

3、寫檢查表，對(duì)檢查的情況做好記錄；4.2.5 “檢查表”應(yīng)經(jīng)檢查人及被檢查部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；4.2.6安全部對(duì)檢查結(jié)果形成報(bào)告，并于每刀組織專題會(huì)議予以通報(bào)。43發(fā)現(xiàn)問題的處理4. 3.1對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，依照糾正預(yù)防措施控制程序執(zhí)行，責(zé)任部門應(yīng) 采取措施進(jìn)行整改，對(duì)整改情況由安全部跟蹤驗(yàn)證，并于次刀專題會(huì)中進(jìn)行通報(bào)。4. 3.2在制度執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)制度不適宜、有漏洞，各業(yè)務(wù)模塊制度銜接有漏 洞，應(yīng)及時(shí)對(duì)制度進(jìn)行修訂，將制度系統(tǒng)化。4. 3.3檢查過程中如被檢查方有質(zhì)疑或雙方有沖突，由辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào) 解決，如無法協(xié)調(diào)解決可向主管副總或總經(jīng)理中訴。5獎(jiǎng)懲5. 1處罰5. 1. 1對(duì)未

4、按照制度執(zhí)行或執(zhí)行不徹底的部門依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰：a. 發(fā)現(xiàn)一次按百分制考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人；b. 如造成一定經(jīng)濟(jì)損失的，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)查并形成調(diào)查報(bào)告，由公司 領(lǐng)導(dǎo)討論決定進(jìn)行處罰。5.1.2檢查過程中檢查人員應(yīng)公平、客觀、認(rèn)真細(xì)心，若所檢查的制度在實(shí)際運(yùn) 行中存問題，而檢查人員沒有發(fā)現(xiàn)，視嚴(yán)重程度由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰。5.2獎(jiǎng)勵(lì)a. 對(duì)于能夠積極主動(dòng)修訂、完善制度的部門，視情況由公司領(lǐng)導(dǎo)討論進(jìn)行相應(yīng) 的獎(jiǎng)勵(lì)：b. 檢查人在檢查過程中仔細(xì)認(rèn)真，能夠發(fā)現(xiàn)問題，視情況由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行相應(yīng) 的獎(jiǎng)勵(lì)：6注意事項(xiàng)6.1檢查人員在檢查過程中提問時(shí)應(yīng)注意提問方式，應(yīng)多提開放式的問題，避免 提封閉式的問題；6.2檢查人員在檢查過程中不限于只檢查被檢查人員提供的記錄，做到公平公正；6. 3被檢查人員在冋答檢查人員的問題時(shí)，必須將過程描述清楚。7記錄7. 1制度檢查計(jì)劃7. 2制度檢查表制度監(jiān)督檢查計(jì)劃制表人:審核人:總經(jīng)理批準(zhǔn):序號(hào)檢杳制度制度歸口管理部門/