質(zhì)量體系檢查表(7標(biāo))

1、附件1:主管部門(mén)工程名稱(chēng)質(zhì)量管理體系審查表建 設(shè) 單 位單位名稱(chēng)永平縣玉皇閣水庫(kù)建設(shè)管理局質(zhì)量管理 負(fù)責(zé)人姓名質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)職稱(chēng)質(zhì)量管理人數(shù)總?cè)藬?shù)質(zhì)量管理制度其中技術(shù)人員高級(jí)中級(jí)初級(jí)工地試驗(yàn)條件設(shè) 計(jì) 單 位單位名稱(chēng)云南省水利水電勘查 設(shè)計(jì)研究院項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名資質(zhì)等級(jí)職稱(chēng)駐xw 計(jì)代表姓名質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名職稱(chēng)職稱(chēng)監(jiān) 理 單 位單位名稱(chēng)大理禹光工程監(jiān)理咨 詢(xún)有限公司總監(jiān)理工程師姓名資質(zhì)等級(jí)職稱(chēng)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人姓名質(zhì)量管理人數(shù)職稱(chēng)質(zhì)量管理制度持證上崗人數(shù)監(jiān)理工程師監(jiān)理員工地試驗(yàn)條件施 工 單 位單位名稱(chēng)湖南巴陵水利水電建 筑工程有限公司技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名劉毅資質(zhì)等級(jí)水利水電工程施工總 承包貳

2、級(jí)職稱(chēng)高級(jí)工程師質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)永平縣玉皇閣水庫(kù)工 程第七標(biāo)項(xiàng)目部質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人姓名陳雄標(biāo)質(zhì)量管理人數(shù)5職稱(chēng)工程師質(zhì)量管理制度質(zhì)量責(zé)任制、三檢制終檢專(zhuān)職質(zhì)量檢 查員姓名陳雄標(biāo)工地試驗(yàn)條件職稱(chēng)工程師委托試驗(yàn)單位云南興利工程質(zhì)量檢 測(cè)有限公司證書(shū) 編號(hào)sgl201200207390項(xiàng)目經(jīng)理易志 華資質(zhì) 等級(jí)貳級(jí)證書(shū) 編號(hào)湘 243101113905職稱(chēng)高級(jí)工 程師建設(shè)地點(diǎn)玉皇閣水庫(kù)工程第七標(biāo)段: 輸水隧洞工程大理州永平縣龍門(mén)鄉(xiāng)附件2：建設(shè)單位質(zhì)量管理體系檢查登記表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況及存在問(wèn)題備注組織機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī) 構(gòu)是否建立質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人 到位情況是否有獨(dú)立的質(zhì) 檢機(jī)構(gòu)人員配備質(zhì)

3、量管理負(fù)責(zé)人 職稱(chēng)及經(jīng)歷質(zhì)管人員數(shù)量及 專(zhuān)業(yè)質(zhì)管人員職稱(chēng)及 上崗培訓(xùn)情況質(zhì)量管理 規(guī)章制度工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé) 任制是否建立工程質(zhì)量管理責(zé) 任制是否完善質(zhì)量管理制度是 否健全質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度內(nèi)容 是否符合有關(guān)規(guī)定質(zhì)量管理報(bào)表是 否齊全其他檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況及存在問(wèn)題備注組織機(jī)構(gòu)監(jiān)理單位資質(zhì)是否滿(mǎn)足 規(guī)定要求現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)組建是否 滿(mǎn)足工程需要總監(jiān)是否持證上崗監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況人員配備人員數(shù)量是否符合要求專(zhuān)業(yè)配套能否滿(mǎn)足工程 建設(shè)需要監(jiān)理人員持證上崗情況常規(guī)檢測(cè)設(shè)備計(jì)量鑒定 及檢測(cè)人員持證情況質(zhì)量控制 規(guī)章制度監(jiān)理規(guī)劃是否已編制， 是否滿(mǎn)足要求監(jiān)理實(shí)施細(xì)則的編制是 否符合有關(guān)規(guī)范要求崗位責(zé)任制是否完善質(zhì)

4、量控制、抽檢制度是 否完善其他質(zhì)量管理方面的制 度是否已制定質(zhì)量評(píng)定及工程驗(yàn)收工 作程序是否已制定監(jiān)理日志、報(bào)表是否規(guī)范其他附件4：施工單位質(zhì)量保證體系檢查登記表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況及存在問(wèn)題備注組織機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書(shū)及營(yíng)業(yè)范圍是否 符合規(guī)定資質(zhì)證書(shū)及營(yíng)業(yè)范圍 符合規(guī)定項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)健全 情況已建立健全項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)是否有專(zhuān)門(mén)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)是是否設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)試 驗(yàn)室否人員配備 設(shè)備配備項(xiàng)目經(jīng)理是否持證上崗按要求持證上崗質(zhì)檢人員數(shù)量與職稱(chēng)2人，工程師檢測(cè)試驗(yàn)人員是否持證上崗按要求持證上崗關(guān)鍵崗位人員是否持證上崗按要求持證上崗檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備是否已通過(guò) 計(jì)量鑒定已通過(guò) 計(jì)量鑒定械設(shè)備是否滿(mǎn)足標(biāo)書(shū)

5、和 合同要求械設(shè)備滿(mǎn)足標(biāo)書(shū)和 合同要求質(zhì)量保證 規(guī)章制度工程質(zhì)量崗位責(zé)任制是否 健全工程質(zhì)量崗位責(zé)任制已建立健全工程質(zhì)量管理制度是否完善工程質(zhì)量管理制度已完善規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是 否現(xiàn)行有效規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效“三檢制”等質(zhì)量檢測(cè)制度 是否完善現(xiàn)場(chǎng)均按要求落實(shí)'三檢制”等質(zhì)量檢測(cè)制度，并按 要求完善施工措施計(jì)劃、施工試驗(yàn) 方案是否已批準(zhǔn)施工搭施計(jì)劃、施工試驗(yàn) 方案均已批準(zhǔn)對(duì)技術(shù)工人是否進(jìn)行了技 術(shù)交底和質(zhì)量意識(shí)教育已經(jīng)對(duì)技術(shù)工人進(jìn)行技術(shù)交底，并做好質(zhì)量意 識(shí)教育工作其他相關(guān)工作均按照要求進(jìn)行設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)體系檢查登記表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況及存在問(wèn)題備注組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)單位資質(zhì)及業(yè)務(wù)范圍 是否滿(mǎn)足有關(guān)規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)設(shè)代組織是否已成立項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否常駐工地人貝配備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否符合從業(yè) 資格人員數(shù)量是否滿(mǎn)足工程需要專(zhuān)業(yè)配套是否滿(mǎn)足工程