上級建設(shè)政府部門檢查監(jiān)理公司用表

1、附件2：項目監(jiān)理資料檢查表（檢查時間： 年 月）工程項目名稱：開工時間：工程形象進(jìn)度：序號資料名稱完成時 間或頻 率說 明檢查結(jié)果1 監(jiān)理人員資格 和任職文件開工前1、總監(jiān)、總代任命書原件。2、監(jiān)理機(jī)構(gòu)組建批準(zhǔn)書（經(jīng)業(yè)主簽收蓋 章）。3、現(xiàn)場監(jiān)理人員崗位證書復(fù)印件（加蓋公 司章）。4、總監(jiān)、總代、安全監(jiān)理員的安全培訓(xùn)證 復(fù)印件（加蓋公司章）。2 項目監(jiān)理機(jī) 構(gòu)、監(jiān)理人員 崗位責(zé)任、安 全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé) 任制上墻圖開工前1、機(jī)構(gòu)圖應(yīng)有監(jiān)理人員姓名、照片、職務(wù)、 簽名式樣；2、監(jiān)理人員名單應(yīng)與報監(jiān)表、監(jiān)理規(guī)劃的 一致，不一致的要有變更文件；3、崗位責(zé)任圖應(yīng)包括總監(jiān)、總代（如有）、 專監(jiān)、監(jiān)理員、安全監(jiān)

2、理員的職責(zé)。3 監(jiān)理人員變更 文件監(jiān)理人 員變更 后一周 內(nèi)變更總監(jiān)的，要有經(jīng)業(yè)主書面確認(rèn)的變更 函和在建管部門的備案文件；變更其他監(jiān)理 人員的，要有經(jīng)業(yè)主書面確認(rèn)或簽收的的變 更函。4安全生產(chǎn)監(jiān)理 責(zé)任制資料開工前現(xiàn)場存放或墻上張貼。5監(jiān)理合同復(fù)印 件開工前現(xiàn)場存放，加蓋公司章。6 監(jiān)理規(guī)劃開工前1、監(jiān)理規(guī)劃編審手續(xù)應(yīng)齊全。（總監(jiān)編制、 監(jiān)理管理部負(fù)責(zé)人審核、公司技術(shù)負(fù)責(zé) 人審批，加蓋公司公章）2、監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)內(nèi)容齊全，必須包括旁站方 案、節(jié)能內(nèi)容、安全監(jiān)理內(nèi)容，與工程 實際相符；3、監(jiān)理規(guī)劃必須在工程開工前報業(yè)主，有 書面簽收手續(xù)。7監(jiān)理實施細(xì)則開工前1、監(jiān)理實施細(xì)則編審手續(xù)應(yīng)齊全。（專監(jiān)理

3、 編制，總監(jiān)審批并蓋執(zhí)業(yè)章）2、危臉性較大的分部分項工程及節(jié)能、水序號資料名稱完成時 間或頻 率說明檢查結(jié) 果電工程、安全文明施工等應(yīng)根據(jù)工程具 體情況，有針對性編制監(jiān)理實施細(xì)則。8 公司對項目監(jiān) 理部的考評記 錄起度于 工季少次 開每不一以監(jiān)理項目不合格品處置通知單為準(zhǔn)。9項目監(jiān)理部定 期組織安全檢 查記錄開工起 每周不 少于1次以施工現(xiàn)場安全檢查記錄用表為準(zhǔn)， 檢查內(nèi)容應(yīng)與實際工程進(jìn)度相符。10施工現(xiàn)場質(zhì) 量管理檢查記 錄開工前 及每年1 次總監(jiān)應(yīng)對表中所列需檢查項目內(nèi)容檢查 屬實后簽署確認(rèn)意見，同時要求施工單位報 送相關(guān)資料。11 設(shè)計技術(shù)交底 或圖紙會審會 議紀(jì)要開工前會審紀(jì)要每張內(nèi)容

4、必須有總監(jiān)及與會各 方的親筆簽名，并加蓋與會各方公章。12設(shè)計變更文件變施 計實 設(shè)更前要有工程變更單和工程變更及洽商 臺賬。工程變更單經(jīng)業(yè)主、設(shè)計方監(jiān)理 項目部蓋章及相關(guān)負(fù)責(zé)人（監(jiān)理方是總監(jiān)） 簽署同意變更的意見。13 施工組織設(shè) 計審查資料開工前 及施工 現(xiàn)場質(zhì) 量管理 檢查記 錄審查 前1、施工組織設(shè)計的內(nèi)容應(yīng)包括：組織 機(jī)構(gòu)及人員配置、施工總平面圖、施工 總進(jìn)度計劃、施工程序、施工方法和措 施、主要設(shè)備、材料計劃、勞動力計劃、 質(zhì)量保證措施、安全技術(shù)措施、施工現(xiàn) 場臨時用電方案。還應(yīng)才艮據(jù)項目具體情 況編制有衛(wèi)生間混凝土翻邊、外架、卸 料平臺安裝和模板施工等方案。2、施工組織設(shè)計有項目

5、經(jīng)理審核簽字、 企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批簽字、蓋企業(yè)公章 或技術(shù)專用章。3、施工組織設(shè)計中項目經(jīng)理要具備執(zhí) 業(yè)資格且與投標(biāo)文件相一致；專職安全 員要具備上崗資格且與投標(biāo)文件相一 致。4、施工組織設(shè)計報審表由專業(yè)監(jiān)理工 程師和總監(jiān)簽署審查意見。14 危險性較大的 分部分項工程 安全專項方案 審查資料相應(yīng)分 部分項 工程開 工前1、危險性較大分部分項工程必須編制安全 專項施工方案，并經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字、 企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批簽字、蓋企業(yè)公章 或技術(shù)專用章。2、超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工序號資料名稱完成時 間或頻 率說明檢查結(jié)果程，還要有專家論證報告、論證過程的 照片、施工單位根據(jù)報告意見完善的施

6、工方案(經(jīng)施工單位項目經(jīng)理、企業(yè)技 術(shù)負(fù)責(zé)人審批簽字)。3、施工方案報審表由專業(yè)監(jiān)理工程師 和總監(jiān)簽署審查意見。15第一次工地會 議紀(jì)要及監(jiān)理 交底工程開 工前1、有：會議紀(jì)要、簽到表、監(jiān)理工作交底 書簽收記錄。2、會議紀(jì)要格式和內(nèi)容符合規(guī)定，經(jīng)各方 代表會簽并蓋章。16 工程開工令開工前開工報告、工程開工/復(fù)工報審表17 工地例會紀(jì)要每周不 少于1次1、有：會議紀(jì)要、簽到表；2、會議由總監(jiān)主持，內(nèi)容應(yīng)包括工程質(zhì)量、 施工安全事項，紀(jì)要格式符合規(guī)定，并 經(jīng)與會各方代表會簽。18分包單位資質(zhì) 審查資料1、包括：(1)分包單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、特 殊行業(yè)施工許可證；(2 )分包合同(分包工程的內(nèi)

7、容和范 圍)；(3 )專職管理人員和特種作業(yè)人員的上 崗證；(4) 工程相關(guān)施工資料；(5) 總包單位審批的意見；(6) 經(jīng)專監(jiān)和總監(jiān)審查簽認(rèn)分包單位 資格報審表2、業(yè)主平行發(fā)包的施工單位，也應(yīng)上報上 述資料。19混凝土質(zhì)量缺 陷處理記錄資 料處理后10日內(nèi)發(fā)生混凝土質(zhì)量缺陷整改事項時，要有：1、施工方混凝土質(zhì)量缺陷/事故處理施工 方案及報審表；2、處理記錄資料，包括：質(zhì)量缺陷處理記 錄表，處理前后照片、相關(guān)會議記錄等。20 旁站監(jiān)理資料1、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序應(yīng)實施旁站，并按 公司要求填寫旁站監(jiān)理記錄，不能缺項。2、如旁站時間超過8小時，旁站監(jiān)理記錄 應(yīng)由2個監(jiān)理人員簽字。3、對腔澆筑起始時間

8、應(yīng)跟施工單位溝通協(xié) 商填寫，然后交給施工單位質(zhì)檢員簽字 認(rèn)可。21監(jiān)理月報每月一按照公司要求填報,須有質(zhì)量安全監(jiān)理內(nèi)序號資料名稱死成時 間或頻 率說明檢查結(jié) 果次容，經(jīng)總監(jiān)審批簽字，報業(yè)主后有業(yè)主簽收 手續(xù)。22監(jiān)理日記（安 全監(jiān)理日記）每天一 次1、按公司要求和工程實際逐項填寫，要求 內(nèi)容齊全，有質(zhì)量和安全監(jiān)理情況內(nèi) 容。2、注意記錄當(dāng)天整改或停工通知下發(fā)情 況，以及整改回復(fù)和復(fù)查、復(fù)工等重大 事項。3、監(jiān)理人員及總監(jiān)應(yīng)及時在監(jiān)理日記上 簽字。4、安全監(jiān)理員及總監(jiān)應(yīng)及時在監(jiān)理日記 上簽字。23 質(zhì)量安全整改 資料整改過 程中及 之后及 時完成1、施工現(xiàn)場存在質(zhì)量安全隱患/事故的，要 有要求施

9、工方整改的監(jiān)理工程師通知 單或工程暫停令。2、下發(fā)的監(jiān)理工程師通知單有整改要 求的，應(yīng)有監(jiān)理工程師通知回復(fù)單； 施工方不整改或不回復(fù)的，應(yīng)有繼續(xù)催 促整改監(jiān)理通知。3、下發(fā)的工程暫停令應(yīng)有工程復(fù)工 報審表； 施工方不停工、整改或無回 復(fù)的，應(yīng)有繼續(xù)催促其整改/停工的通 知；情況嚴(yán)重的，應(yīng)有向公司、建設(shè)單 位及當(dāng)?shù)刂鞴懿块T書面報告的工程質(zhì) 量隱患/事故報表或施工安全隱患監(jiān) 理快報表。4、工程暫停令和工程復(fù)工報審表 必須由項目總監(jiān)簽發(fā)。5、下發(fā)的監(jiān)理通知應(yīng)注明需整改具體部 位、具體內(nèi)容、限期整改時間，并應(yīng)及 時跟蹤施工單位整改，并在限期內(nèi)要求 回復(fù)。24施工測量放線 報驗資料1、有工程定位測量、放

10、線記錄，基槽驗線 記錄，樓層平面放線記錄、標(biāo)高抄測記 錄，及相關(guān)的報驗申請表，報驗表各方 簽章應(yīng)符合要求。2、有測量設(shè)備報合格證及年度檢定、校準(zhǔn) 證書，證書在有效期限內(nèi)；3、有測量人員崗位證書且證書在有效期 內(nèi)。25 進(jìn)場建筑材檢查驗1、進(jìn)場的建筑材料、構(gòu)配件要有材料合格序號資料名稱死成時 間或頻 率說明檢查結(jié) 果料、構(gòu)配件及 設(shè)備檢查驗收 資料收后證、見證取樣送檢單、檢測報告、報審 表等資料，以及分類臺帳（如鋼筋、砂、 石、水泥、砌塊、防水材料、水電材料、 節(jié)能材料等臺賬）。2、進(jìn)場的設(shè)備（鋼筋加工機(jī)械、焊接設(shè)備 等）要有設(shè)備合格證、報審表、臺帳。 測量儀器設(shè)備要有檢定證書。3、材料設(shè)備合格

11、證、檢驗報告是復(fù)印件 的，應(yīng)注明原件存處并加蓋施工方章。26 混凝土試塊留 置方案審查資 料開工前1、有混凝土試塊留置方案方案，內(nèi)容 應(yīng)符合要求（有預(yù)控計劃、試塊留置方 案、留置組數(shù)要求和標(biāo)養(yǎng)措施），與工 程情況相符，施工方審批手續(xù)齊全。2、有經(jīng)專監(jiān)、總監(jiān)簽署意見的施工方案 報審表27隱蔽工程驗收 記錄隱蔽工 程驗收 后隱蔽工程的驗收要有驗收記錄表和報審 表，并做好隱蔽工程臺賬記錄。（注意檢查 基礎(chǔ)、水電、防雷等工程的隱蔽記錄）28分項工程質(zhì)量 驗收記錄分項工 程質(zhì)量 驗收后1、嚴(yán)格按建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo) 準(zhǔn)關(guān)于分項工程的劃分要求進(jìn)行分項 工程質(zhì)量驗收。2、已完成的分項工程要有分項工程質(zhì)

12、量 驗收表、報驗申請表、分部分項工程 臺賬記錄。3、驗收結(jié)論意見符合公司標(biāo)準(zhǔn)。29 分部工程質(zhì) 量、安全檢驗 評定資料工收 部驗 分程后1、資料包括：（1 ）分部工程質(zhì)量驗收報告和記錄、報審表。（2）監(jiān)理質(zhì)量、安全評價（估）報告。（地基、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)等）2、以上資料應(yīng)由總監(jiān)核查并簽署意見。30單位工程質(zhì) 量、安全檢驗 評定資料單位工 程驗收 后1、資料包括：（1）單位工程質(zhì)量驗收報告、資料核查 記錄、安全和功能檢驗資料核查及主 要功能抽查記錄、觀感質(zhì)量檢查記 錄；（2 ）監(jiān)理質(zhì)量、安全評價（估）報告。2、以上資料應(yīng)由總監(jiān)核查并簽署意見。31 施工起重機(jī)械 （包括塔式起 重機(jī)、施工升1、起重機(jī)

13、械審查資料包括：（1）拆裝單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許 可證、作業(yè)人員的崗位證書；序號資料名稱死成時 間或頻 率說明檢查結(jié) 果降機(jī)、物料提 升機(jī)等)、自升 式架設(shè)設(shè)施及 安全防護(hù)設(shè) 施、用品審查 資料(2) 起重機(jī)械設(shè)備的特種制造許可證、 產(chǎn)品合格證、制造監(jiān)督檢驗證明、備 案證明文件；(3) 起重機(jī)械專項安裝方案。(4 )主要施工機(jī)械扌艮審表(5 )建筑起重機(jī)械安裝申請書、檢測 合格證書、驗收記錄、在當(dāng)?shù)亟ü懿?門的備案憑證。2、鋼管及扣件、漏電保護(hù)器、安全網(wǎng)、安 全帶、安全帽的審查資料包括：合格證、 檢測檢驗報告、工器具/安全用具報審 表。3、其他主要施工機(jī)械(攪拌機(jī)、挖掘機(jī)、 裝載機(jī)等)的審

14、查要有主要施工機(jī)械、 設(shè)備報審表。32施工單位現(xiàn)場 安全生產(chǎn)機(jī) 構(gòu)、安全生產(chǎn) 責(zé)任制審查資 料開工前1、安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)審查資料包括：(1 )安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)名單或機(jī)構(gòu) 圖；(2) 機(jī)構(gòu)人員(特別是專職安全員)的 安全崗位證書和年度安全培訓(xùn)合格 證；(3) 相應(yīng)的施工安全生產(chǎn)管理體系報 審表。2、機(jī)構(gòu)人員配置應(yīng)投標(biāo)文件、施工組織設(shè) 計的一致，專職安全員的配備應(yīng)符合規(guī) 定，安全教育培訓(xùn)應(yīng)在有效期內(nèi)。3、安全生產(chǎn)責(zé)任制度審查資料包括：(1 )施工項目安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)及人員的 安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制；(2)安全生產(chǎn)管理制度；(3 )相應(yīng)的施工安全生產(chǎn)管理體系報 審表。33 施工單位專職 (包括安全)管理人員

15、及特 種作業(yè)人員資 格審查資料相關(guān)人 員進(jìn)場 前1、資料應(yīng)包括：(1) 項目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員 施工員、質(zhì)檢員、材料員、預(yù)算員、 測量員、取樣員的崗位證書、年度培 訓(xùn)證復(fù)印證(應(yīng)加蓋單位公蓋或技術(shù) 專用章)。(2) 電工、爆破、焊接(氣割)、登 高架設(shè)、塔吊起重司機(jī)、信號指揮、 司索、機(jī)動車駕駛、建筑塔式起重機(jī)序號資料名稱死成時 間或頻 率說明檢查結(jié)果操作工、高空作業(yè)機(jī)械操作工、挖掘 機(jī)操作工、打樁工、壓路機(jī)操作工、 路面機(jī)械操作工、牲機(jī)械操作工等特 殊工種作業(yè)人員的培訓(xùn)證書或崗位 證書（應(yīng)加蓋單位公蓋或技術(shù)專用 章）。（3 ）相應(yīng)的施工安全生產(chǎn)管理體系報審表和施工管理/特種作業(yè)人 員名單。2、以上管理人員應(yīng)與項目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu) 人員相符合。若實際到位的項目經(jīng)理、 項目技術(shù)負(fù)責(zé)人與報建登記表不符，應(yīng) 有施工單位出具業(yè)主同意的變更證明文 件，并到當(dāng)?shù)卣袠?biāo)辦進(jìn)行備案。3、以上人員的證書應(yīng)在有效期內(nèi)。34施工單位進(jìn)場 人員安全技術(shù) 交底的情況核 查資料相關(guān)人 員進(jìn)場 前資料應(yīng)包括：1、施工進(jìn)場人員（分工種：鋼筋、模板、 碗、砌體、水電等）的安全技術(shù)交底資 料。要有交底內(nèi)容和交底人、受交底人