員工手冊--(0)品質(zhì)檢查通用性標準—行政人事管理類檢查標準

1、一級 指標二級指標三級指標椅杳標準檢査方法人力 資源 管理人事管理入職管理入職乎續(xù)辦理1、入職申請表前24項內(nèi)容填寫規(guī) 范，有員工親筆名簽名；2、入職申請表審批流程是否準確， 工資是否符合薪資標準體系；3、入職相關(guān)資料提交齊全（身份證復 印件、相片、相關(guān)證書復印件、上崗證、 職稱（資格）證、體檢表、銀行卡復印 件等其他需要提交的證書復印件）；4、入職后進行上崗前培訓；5、相關(guān)辦公用品、工牌、員工手冊、 工服、飯卡等物品的發(fā)放；5、主管級以上崗位簽訂操守承諾書、 崗位績效關(guān)鍵業(yè)績指標、安全責任制等 文件1一3、根據(jù)員工入職管理 制度隨機抽查總?cè)藬?shù)的 30%員工的人事檔案；4、隨機抽查10個員t入

2、職 培訓相關(guān)記錄5、查最近一月入職員工的物胡領用登記表；離職管理離職手續(xù)辦理1、辭職通知書經(jīng)離職員工本人簽名 確認；2、鸛職通知書經(jīng)過人事、財務及相 關(guān)領導審批；3、離職交接手續(xù)；（工作移交、物品移 交（包括辦公用晶、工服、工牌、員工 手冊、飯卡等其他需要移交的物品）；1、查員工離職管理制度2、隨機抽查10名離職員m辭職通知書、離 職通知書工作移交清 單及物甜移交清單勞動合同管理1、勞動合同簽訂2、勞動合同填寫規(guī)范；3、勞動合同員工簽收；4、勞動合同續(xù)簽；5、勞動合同變更；1、隨機抽查總?cè)藬?shù)的30% 員工勞動合同；2、按勞動合同填寫要求 抽査10份勞動合同的 填寫情況；3、隨機抽查總?cè)藬?shù)的30

3、% 的員工勞動合同簽收4、抽查最近1月勞動合同 到期人員的勞動合同 續(xù)簽通知書5、抽查最近1月工作崗 位、性質(zhì)、地點及其他 異動人員的勞動合同 變更協(xié)議廿試用、轉(zhuǎn)正、調(diào) 薪1、員工試用期結(jié)束后按轉(zhuǎn)正期填寫員 工表現(xiàn)/變動評估表；2、員工表現(xiàn)/變動評估表按審批流程 進行審批；1、以檢查日前一個月轉(zhuǎn)正 的員工員工表現(xiàn)/變動評估 表人事檔案管理1、人事檔案裝齊全（入職申請表、面 試評估表、相片、身份證復印件、1、根據(jù)人事檔案管理制 度隨機抽查在職總?cè)讼嚓P(guān)證書復印件、上崗證、職稱（資 格）證、體驗表、銀行卡復印件、 轉(zhuǎn)正調(diào)薪表、表現(xiàn)評估表、崗位異 動表、勞動合同、物品領用表等和 關(guān)表格）；2、每個員工

4、的人事檔案裝進檔案袋， 檔案袋封面填寫分公司、項1=1、部 門、姓名、入職時間、相關(guān)資料口 錄；3、所冇員工檔案袋按部門、入職時間 前后順序進行歸檔；4、入職、離職檔案分開存放，離職員 工檔案需保留二年；數(shù)的30%員工的人事檔 案2、抽杏總?cè)藬?shù)的3（）%員工 的檔案袋目錄填寫與內(nèi) 容是否相符；3、抽杳員工檔案袋日錄 表4、査看1（）名離職滿一年員 工的離職工檔案資料的 保管情況；人事報表1、所有員工的信息要進行登記，并制 作員工花名冊；2、所有員工的弄動要進行登記（包括 入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)薪、調(diào)職、離職等）， 并在員工花名冊上作好登記；3、人員流失登記，并制作人力資源 分析統(tǒng)計表;1、杏看最近1月

5、員丁花 名冊；2、查看最近1月的人力 資源分析統(tǒng)計表考勤管理1、員工上下班必須打卡；2、員工請假吋必須填寫員工請假、 休假審批表并按審批流程審批；3、員工加班必須填寫員丄加班巾請 市批表并經(jīng)過審批；4、員工每月對白己考勤進行確認；5、每月匯總考勤數(shù)據(jù)，并制作考勤 記錄表；1、根據(jù)員工出勤管理制 度并隨機抽查總?cè)藬?shù) 的30%員工最近1個月 的打r記錄；2、根據(jù)員工請假管理制 度抽查近一個月的員 工請假、休假審批表；3、根據(jù)員工加班管理制 度，查近一個月的員 工加班屮請審批表；4、查上刀考勤簽名表5、查上月考勤記錄表工資核算1、根據(jù)考勤匯總表、薪酬福利制 度、入職申請表、員工表現(xiàn)/變 動評估表制作

6、工資附衣；2、每月制作工資報表;1、查看上刀的工資附表2、查看上月工資報表社保管理1、每月社會保險金額申報；2、社保增減員屮報；3、醫(yī)療、生育、工傷、失業(yè)、養(yǎng)老保 險的申報及費用申請辦理；1、查看最近1月每月社 保明細表2、杏看最近1月每月社 保增減員表3、查看最近半年社會保險 各險種的辦理記錄雇主責任險1、未參加社保人員全部要參加屣主責 任險，每月將異動人員（入職、離職） 員工名單耍報保險公司更新；1、杳看最近1月雇主責 任險續(xù)保及人員更換名 單2、員工發(fā)生意外傷害吋的中報及費用 辦理;2、查看最近半年雇員意 外/雇主責任保險索賠 申請表工牌管理1、員工入職當天根據(jù)其部門、職務、 姓名制作工

7、牌，員工領取工牌時應 在領取記錄表上簽收；2、員工離職時須將工牌交回；3、工牌遺失須賠償，并填寫處罰單， 在工資中直接扣款。1、査看最近1個刀入職員 工的工牌簽收記錄2、查看最近1刀離職員工 的離職交接表中是 否有工牌回收記錄；3、查看最近1月員工處 罰單及工資報表 中是否有工牌遺失的賠 償記錄；員工手冊1、員工入職當天發(fā)放員工手冊，并要 求員工簽收；2、員工離職時將員工手冊收冋；3、員工手冊丟失或損壞賠償。1、隨機抽査總?cè)藬?shù)的30% 員工的員工手冊簽收2、查看最近1月離職員工 移交清單中是否有員工 手冊回收記錄；3、查看最近1月員工處 罰單及工資報表 中是否有員工手冊遺失 或損壞的賠償記錄。

8、培訓管理計劃內(nèi)培訓；1、年度、季度、月度培訓計劃；2、每次培訓要進行培訓簽到;3、每次培訓有主題課件、培訓教材等 相關(guān)資料；4、培訓結(jié)束耍有培訓效果評估記錄；1、抽査本年度、本季度、 本刀培訓計劃2、抽杏最近三次培訓的培 訓簽到表;3、抽查最近三培訓課程的 相關(guān)培訓教材；4、抽查圾近三次培訓課程 的培訓效果評估記錄計劃外培訓；1、培訓課程選定2、培訓通知3、培訓人員簽到4、培訓效果評估1、抽查本年度計劃外培訓 課程；2、抽查本年度計劃外培訓 通知3、抽查本年度計劃外培訓 簽到記錄4、抽查本年度計劃外培訓 的效果評估行政管理會議管理1、會議通知2、會議簽到3、會議紀要1、召開年度、半年度、季度、

9、月度各 類正式會議要有會議通知2、召開正式會議時要有會議簽到3、會議要做會議記錄，形成會議紀要抽查最近2次會議的會議 通知、會議簽到表及會 議紀要車輛管理1、用車申請；2、車輛派遣;3、出車記錄;4、出車費用;5、車輛保險、 年檢、車船稅6、定期保養(yǎng)7、維修1、用車人用車要有車輛使用申請2、根據(jù)各用車人的需求合理安排出 車；3、司機出車要進行里程登記；4、月底統(tǒng)計車輛費用并進行用車分 析；5、車輛保險、車船稅的購買及車輛年 審；6、根據(jù)用車里程數(shù)對車輛做定期維修 保準計劃；7、車輛故障要進行申報，經(jīng)審批后進 行維修；1、抽杳最近1個月用車相 關(guān)記錄（包括車輛使 用中請表；2、抽查最近1月用車登

10、 記表；3、抽查最近1月的出車 里程記錄表；4、抽查最近1月車輛費 用統(tǒng)計表;5、抽查車輛行駛證、保險、 年檢、車船稅記錄；6、檢查最近1月車輛保養(yǎng) 記錄；7、檢査最近半年不輛故障 維修記錄。印章管理1、用（借）印2、審核3、蓋章，4、移交5、銷毀1、用、借印要填寫用（借）印申請 表；2、印章專悸人員用、借印時要填寫用 （借）印登記表3、印章專管人員異動時辦理印章移交 手續(xù)（及簽訂印章移交承諾書；4、根據(jù)實際情況需銷毀相關(guān)印章時必 須經(jīng)各級審批流程批準后方可進行銷 毀，公章、財務用章須報公安機關(guān)進行 處理。5、分公司章、項目章由2人共同管理。1、抽查最近1個月的用（借）印申請表;2、抽查最近1

11、月用借印 記錄表及印章移交 承諾書。證照管理1、中請；2、實施；3、檢驗；4、保管1、需用證照的人員應填寫證照使用中 請，經(jīng)相關(guān)領導批準后，證照管理人員 給予辦理借用、復印手續(xù);2、證照管理人員應關(guān)注證照的年檢時 限，及時給予辦理證照年審工作、防止 證照過期；3、證照管理人員應做好證照的管理工 作，防止丟失。4、證照是否懸掛公示。5、證照是否專人保管。抽查最近1個刀證照使用申 請及相關(guān)記錄；抽杏證照保管情況。辦公用品1、申購；2、入庫；3、出庫4、建臺帳；5、盤點1、毎月5 h前完成辦公用品申購計劃 申報；2、采購回公司的物品辦理入庫手續(xù)；3、根據(jù)申購計劃發(fā)放、分類保管辦公 用品;4、應做好辦

12、公物品的岀庫手續(xù)及領用 登記；5、每季度開展辦公用品的盤點工作。抽查最近1個月辦公用品的 出、入庫相關(guān)記錄及領使用 臺帳、盤點記錄。文件管理1、編寫、1、根據(jù)公司要求，擬定發(fā)文內(nèi)容，并2、批準3、發(fā)放4、存檔按文件發(fā)文管理要求進行文件編號；2、將擬好的發(fā)文內(nèi)容交相關(guān)領導的審 批；3、根據(jù)文件發(fā)放范圍進行發(fā)放；4、將發(fā)文的電子、紙質(zhì)版本進行存檔、 保管。抽查最近1個月發(fā)文審批及 文件編號、發(fā)文范圍是否準 確。辦公環(huán)境 安全1、辦公室內(nèi)物 品擺放；2、辦公室清潔 衛(wèi)生；3、辦公桌、椅 整理、桌面物品 擺放；4辦公安全5、辦公電腦6、辦公設備及 設施1、辦公室內(nèi)所有物品擺放應保持 整齊、規(guī)范、美觀：2、辦公室內(nèi)地而、天花、門窗整潔、 無垃圾、灰塵；3、辦公桌、臺而物品、辦公椅均 須按規(guī)定位置放置，上班時桌 面整潔、有序、不允許擺放與 工作無關(guān)的其他用品；下班時 保持桌面清理干凈并