生產(chǎn)管理工具箱

1、一、 1組成結(jié)構(gòu)為達成目地，先從組織結(jié)構(gòu)入手，成立產(chǎn)品生產(chǎn)（品質(zhì)）監(jiān)管、倉儲、物流配送。真正的好品原還是要從生產(chǎn)源頭做。經(jīng)理跟單品質(zhì)倉管 二、經(jīng)理崗位說明 工作職責：指導生產(chǎn)主管，全面負責生產(chǎn)組織、計劃及現(xiàn)場作業(yè)管理職責與工作內(nèi)容職責一負責生產(chǎn)項目實施工作工作內(nèi)容參與設(shè)計與修正生產(chǎn)流程，并負責組織實施參與設(shè)計生產(chǎn)現(xiàn)場平面布置，并負責組織實施參與設(shè)計專業(yè)生產(chǎn)組織，并組織實施參與編制生產(chǎn)計劃，并組織、協(xié)調(diào)、實施主持例會，布置周、月、旬、季生產(chǎn)任務(wù)職責二負責生產(chǎn)項目實施的安全工作工作內(nèi)容認真執(zhí)行上級有關(guān)安全生產(chǎn)勞動保護的規(guī)章制度檢查作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備的輔助設(shè)施，確保符合安全規(guī)程要求提出改善勞動條件項

2、目，并組織實施督導生產(chǎn)人員進行安全教育督導相關(guān)人員做好培訓和持證上崗工作建立健全安全生產(chǎn)組織定期組織安全生產(chǎn)例會組織按時發(fā)放勞保用品，并監(jiān)督正確使用職責三其他工作工作內(nèi)容參與經(jīng)營管理決策對生產(chǎn)管理人員進行日常管理和考評 2跟單作業(yè)員崗位說明工作職責：編制生產(chǎn)計劃，跟蹤生產(chǎn)進度，安排訂單生產(chǎn)任務(wù)，生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析職責與工作內(nèi)容職責一編制生產(chǎn)計劃工作內(nèi)容根據(jù)產(chǎn)品的年度需求計劃編制年度生產(chǎn)計劃根據(jù)各協(xié)作廠商的生產(chǎn)計劃，編制產(chǎn)品生產(chǎn)排程計劃協(xié)調(diào)各廠商完成任務(wù)的能力，保證均衡生產(chǎn)根據(jù)生產(chǎn)計劃和廠商需求，及時編制物料需求計劃職責二跟蹤生產(chǎn)進度工作內(nèi)容根據(jù)公司的產(chǎn)能設(shè)計與人員配置，編制各類產(chǎn)品的生產(chǎn)周期、在

3、制品定額及生產(chǎn)批量等任務(wù)要求跟蹤各車間生產(chǎn)作業(yè)計劃的進展情況，隨時掌握生產(chǎn)進度狀況根據(jù)實際進度與產(chǎn)品需求計劃的變更情況，經(jīng)經(jīng)理認可后，對生產(chǎn)作業(yè)計劃進行及時調(diào)整職責三安排訂單生產(chǎn)任務(wù)工作內(nèi)容受理市場部的訂單任務(wù)，及時安排訂單生產(chǎn)，保證訂單交貨期及時安排和調(diào)度緊急訂單，協(xié)調(diào)人員、物料、設(shè)備等各方面，保證按時完成緊急訂單任務(wù)職責四生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作內(nèi)容組織生產(chǎn)計劃專員實時收集生產(chǎn)計劃進度、產(chǎn)量數(shù)據(jù)向經(jīng)理報告生產(chǎn)計劃的執(zhí)行結(jié)果，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，提高生產(chǎn)計劃的合理性和準確性負責收集產(chǎn)成品及其用料數(shù)據(jù)，為物料消耗定額的分析與改進提供依據(jù) 3倉儲崗位說明崗位名稱倉儲主管所在部門倉儲部直接上級總經(jīng)理直接

4、下級倉管員內(nèi)部協(xié)作生產(chǎn)部、品質(zhì)部、采購部、物流部外部協(xié)作供應商工作職責：加強倉庫管理規(guī)范建設(shè)，負責物料倉庫管理等職責與工作內(nèi)容職責一加強倉庫管理規(guī)范建設(shè)工作內(nèi)容根據(jù)公司物料性質(zhì)，合理設(shè)計存放區(qū)域，安排物料的存放地點根據(jù)企業(yè)物料存儲庫的特點，編制各項工作流程及操作標準，并監(jiān)督執(zhí)行職責二負責物料倉庫管理工作內(nèi)容組織倉管員做好各類物料的出入庫管理運用科學的倉儲管理方法，提高庫房各項資源利用率，降低倉儲成本定期檢查倉庫5S推行情況，組織人員對倉庫環(huán)境進行日常清理和維護改善物料存儲環(huán)境，提高搬運效率，提供及時、安全的運送服務(wù)職責三加強倉庫賬務(wù)管理工作工作內(nèi)容督導倉管員建立物料的出入庫臺賬督促賬務(wù)管理員與

5、財務(wù)部核對，做到日清月結(jié)定期組織庫存物料的盤店，做到賬物相符職責四核定庫存量工作內(nèi)容根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、銷售能力，核定原輔材料、產(chǎn)品的庫存定額標準根據(jù)倉庫的實際容量，及時提出庫存預警職責五負責倉庫安全管理工作內(nèi)容落實倉庫的消防安全與衛(wèi)生管理規(guī)定，做好防火、防盜、防爆、防潮等工作 4。品質(zhì)管理崗位說明工作職責：負責公司內(nèi)所有與品質(zhì)相關(guān)的工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，實現(xiàn)公司指標職責與工作內(nèi)容職責一負責公司產(chǎn)品品質(zhì)保證工作內(nèi)容負責供應商資格的認可負責供應商的監(jiān)控、優(yōu)化、提升對于提交的有關(guān)原材料問題予以解決設(shè)定公司整體質(zhì)量控制方案、分解任務(wù)監(jiān)控控制方案的實施情況及合格率變化情況，針對客觀實際進行修正保證出

6、貨符合客戶質(zhì)量要求清楚地了解客戶、行業(yè)標準，提升產(chǎn)品質(zhì)量針對客戶反饋信息，修正控制方案，杜絕問題重復發(fā)生職責二負責質(zhì)量體系運行控制工作內(nèi)容保證公司品質(zhì)管理工作嚴格按照程序文件執(zhí)行制訂內(nèi)審計劃，監(jiān)控內(nèi)審工作，提交管理評審職責三培訓、指導、評估下屬及相關(guān)職能工作內(nèi)容培訓、指導產(chǎn)品標準和客戶需求分配工作，根據(jù)具體結(jié)果指導相應工作評估下屬工作效果評估相關(guān)工作職能工作效果職責四審核審批與體系有關(guān)的各類文件工作內(nèi)容維護現(xiàn)有文件有效性發(fā)生變更時，對已更新的文件的有效性進行評估，予以審批引入外來文件時，確認外來文件的有效性、適應性3、訂單管理 1訂單管理作業(yè)標準 2訂單接收管理工作標準 3訂單協(xié)調(diào)管理工作標準

7、 4訂單計劃安排工作標準 5訂單作業(yè)進度管理工作標準 5緊急插單管理工作標準 6外協(xié)訂單管理工作標準三、訂單作業(yè)管理流程 1訂單落實管理流程訂單管理人員生產(chǎn)人員經(jīng)理訂單審批處理結(jié)束下達訂單制訂計劃生產(chǎn)實施生產(chǎn)反饋交貨后管理訂單接收訂單開始訂單評審訂單訂單審批訂單否序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1接收訂單訂單管理人員接收客戶訂單，確定客戶需求和訂單的評審形式訂單接收登記單2訂單評審組織各相關(guān)部門進行評審，評審合格后簽訂合同，并下達生產(chǎn)訂單；如評審不合格，則與客戶進行溝通，并辦理退單訂單評審記錄表3審批協(xié)作廠商對訂單進行審批訂單審批規(guī)程4訂單審批處理訂單無法滿足客戶要求時，與客戶進行溝通與協(xié)

8、調(diào)，并做退單處理；如有疑問、企業(yè)能力不足或不能按要求完成時，及時與客戶溝通訂單審批處理意見5下達訂單訂單管理人員根據(jù)訂單計劃及時下達訂單，傳遞到生產(chǎn)部及相關(guān)部門執(zhí)行訂單下達通知書 2訂單協(xié)調(diào)管理流程2.訂單協(xié)調(diào)管理流程銷售主管 研發(fā)人員 生產(chǎn)人員 物料控制人員 采購人員 品質(zhì)人員開始提供客戶訂單技術(shù)研發(fā)制訂生產(chǎn)計劃確定物料需求執(zhí)行采購物料供應生產(chǎn)協(xié)調(diào)品質(zhì)檢驗準備出貨結(jié)束訂單協(xié)調(diào)管理流程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1提供客戶訂單銷售主管與客戶進行協(xié)調(diào)與溝通，根據(jù)訂單要求，確定是否接受生產(chǎn)訂單2技術(shù)研發(fā)研發(fā)人員根據(jù)訂單要求，開發(fā)研制新產(chǎn)品、新模型，使用新技術(shù)、新材料等技術(shù)研發(fā)說明書3制

9、訂生產(chǎn)計劃協(xié)作廠商制訂生產(chǎn)計劃，安排訂單生產(chǎn)排程生產(chǎn)計劃書4確定物料需求倉管制訂物料需求計劃，提交請購單物料需求計劃表5執(zhí)行采購經(jīng)理制訂采購計劃，并跟蹤供應商的執(zhí)行情況，確保生產(chǎn)正常進行采購計劃單6物料供應倉管及時安排出貨、收貨、發(fā)料，以滿足生產(chǎn)線的需求，并在清晰可視狀態(tài)下管理存貨，保證物料供應物料供應說明書7生產(chǎn)協(xié)調(diào)協(xié)作廠商包括人、機、物等生產(chǎn)準備工作，控制生產(chǎn)進度，保證按時交貨生產(chǎn)跟蹤表8品質(zhì)檢驗品質(zhì)人員檢驗物料品質(zhì)及產(chǎn)品品質(zhì)，并處理品質(zhì)異常問題品質(zhì)檢驗表9準備出貨倉管制訂出貨計劃和安排運輸計劃，確保訂單準時交付出貨計劃 3訂單計劃安排流程開始生產(chǎn)人員 研發(fā)人員 物控人員 采購人員 品質(zhì)人

10、員訂單計劃安排流程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1制訂計劃跟單與客戶溝通，接收訂單，并進行初步訂單評審；與生產(chǎn)部進行溝通和協(xié)調(diào)，制訂生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃書訂單評審規(guī)程3控制進度協(xié)作廠商制訂合理的生產(chǎn)計劃，對訂單的變更做好準備；控制生產(chǎn)進度，督促物控人員及時處理異常情況生產(chǎn)進度控制表4物料控制跟單通過對供應商送貨計劃和實際交貨數(shù)量、品質(zhì)及交貨期進行控制，確保生產(chǎn)計劃指標得以實現(xiàn)；根據(jù)物料需求計劃與實際可用庫存，制訂送貨計劃物料控制表5物料采購采購人員按照適時、適質(zhì)、適量、適價和適地原則，采購所需物料物料采購申請單6物料盤點倉管根據(jù)訂購單收發(fā)物料，定期盤點；依據(jù)領(lǐng)料單或備料單，配備和發(fā)放生產(chǎn)

11、所需物料物料控制表7執(zhí)行生產(chǎn)協(xié)作廠商按照生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)流程，進行訂單產(chǎn)品的生產(chǎn)生產(chǎn)跟蹤表8品質(zhì)檢驗品管嚴格按照檢驗流程，進行生產(chǎn)過程檢驗，保證產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期；依據(jù)入庫單，檢驗、接收成品品質(zhì)檢驗報告書4訂單作業(yè)進度管理流程結(jié)束品質(zhì)檢驗執(zhí)行生產(chǎn)物料盤點物料采購物料控制控制進度產(chǎn)品研發(fā)制訂計劃訂單評審是制訂生產(chǎn)計劃開始制訂采購計劃訂貨跟催品質(zhì)檢驗物料控制實施生產(chǎn)進度對比補救結(jié)束分析差異原因客戶溝通存在差異否是訂單作業(yè)進度管理流程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1制訂生產(chǎn)計劃協(xié)作廠商根據(jù)產(chǎn)能負荷資料，決定是否接收訂單，制訂合理的生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃表2制訂采購計劃倉管根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存狀況，分析

12、物料需求狀況，并提出采購計劃采購計劃表3訂貨經(jīng)理根據(jù)采購計劃和采購單進行訂貨，并制定采購進貨進度表采購進貨進度表4跟催跟單根據(jù)進度計劃，及時進行跟催進度計劃表5品質(zhì)檢驗品質(zhì)人員質(zhì)檢員按規(guī)程檢驗物料和產(chǎn)品，如有異常情況，應在規(guī)定的時間內(nèi)處理完畢品質(zhì)檢驗記錄6物料控制倉儲主管在生產(chǎn)前及時備料，遇有異常情況，應及時反饋給物控人員物料控制表7實施生產(chǎn)協(xié)作廠商按生產(chǎn)計劃實施生產(chǎn)，控制產(chǎn)能，并將生產(chǎn)進度不斷反饋給計劃部生產(chǎn)監(jiān)控表8進度對比將每日實際生產(chǎn)數(shù)量與計劃生產(chǎn)數(shù)理加以比較，確定是否存在差異生產(chǎn)進度控制表9分析差異原因若實際進度與計劃進度產(chǎn)生差異，應追究原因，并采取措施進行補救差異分析表10補救實施補

13、救措施后，評估結(jié)果是否有效；若無效，立即采取其他措施補救措施11客戶溝通補救無效導致交期延誤時，盡快與客戶取得聯(lián)系，爭取延遲交貨時間 5緊急插單管理流程協(xié)作廠商 物料控制人員 設(shè)備工程人員 生產(chǎn)主管開始調(diào)查與準備初定計劃指標確定計劃指標物料供應掌握設(shè)備運行狀態(tài)了解作業(yè)人員狀態(tài)抽查產(chǎn)品合格率監(jiān)督作業(yè)進度合格出貨結(jié)束是否 緊急插單管理流程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1調(diào)查與準備跟單調(diào)查與分析緊急插單的計劃與執(zhí)行情況、物料供應情況等緊急插單調(diào)查表2初定計劃指標統(tǒng)籌安排插單生產(chǎn)任務(wù)，確定產(chǎn)量指標，合理安排產(chǎn)品生產(chǎn)進度，科學搭配緊急插單生產(chǎn)計劃與原有生產(chǎn)計劃，分解生產(chǎn)指標插單計劃制訂程序3確

14、定計劃指標核算企業(yè)設(shè)備、生產(chǎn)面積、勞動生產(chǎn)率水平等對緊急插單生產(chǎn)任務(wù)的保證程度，平衡緊急插單任務(wù)與生產(chǎn)能力、勞動力、物料供應、生產(chǎn)技術(shù)及資金占用的關(guān)系生產(chǎn)計劃指標表4確認物料供應倉管人員確認物料供應狀況，并與物料部和采購部及時溝通，保證按質(zhì)、按量供應物料供應調(diào)查表7抽查產(chǎn)品合格率定期或不定期檢查工件、半成品和成品的合格率，并對不合格產(chǎn)品進行處理產(chǎn)品合格率抽查表8監(jiān)督作業(yè)進度定期或不定期檢查緊急插單的作業(yè)進度。如進度落后，立即采取補救措施；若生產(chǎn)進度超過計劃進度，則做好質(zhì)量管理和安全管理工作作業(yè)進度控制表 6外協(xié)訂單管理流程信息調(diào)查人員 品質(zhì)人員 采購人員 輔導人員選擇外協(xié)廠商開始調(diào)查外協(xié)廠商指

15、導控制監(jiān)督檢查外協(xié)廠商工藝評審外協(xié)廠商品質(zhì)檢驗產(chǎn)品交貨檢驗外協(xié)廠商品質(zhì)輔導結(jié)束合格簽發(fā)合格單否是外協(xié)訂單管理流程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1調(diào)查外協(xié)廠商跟單采用調(diào)查表等調(diào)查方法，調(diào)查外協(xié)廠商品質(zhì)外協(xié)廠商調(diào)查表2指導控制品質(zhì)人員品質(zhì)管理員或工程技術(shù)人員常駐外協(xié)工廠，指導和控制其生產(chǎn)與檢驗，并處理部分業(yè)務(wù)及品質(zhì)事務(wù)3監(jiān)督檢查理定期到外協(xié)廠商進行監(jiān)督檢查外協(xié)廠商監(jiān)督檢查表4成立評審小組評審小組小組成員由采購部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部等部門抽調(diào)人員組成外協(xié)廠商評審規(guī)范5外協(xié)廠商品質(zhì)檢驗品質(zhì)人員對不同的外協(xié)廠商，采取不同的檢驗方法，例如，對初次合作的外協(xié)廠商進行100%檢驗，對多次合作的外

16、協(xié)廠商可免檢外協(xié)廠商品質(zhì)檢驗報告6外協(xié)廠商品質(zhì)輔導提升外協(xié)廠高層人員的質(zhì)量觀念及外協(xié)廠質(zhì)量管理人員的能力外協(xié)廠商品質(zhì)輔導方案7產(chǎn)品交貨檢驗依據(jù)質(zhì)量檢驗報告進行接收。如符合檢驗標準，則進行標識后，收入倉庫；若不符合標準，則隔離產(chǎn)品產(chǎn)品檢驗報告四、生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)計劃工作標準由總公司確定五、物料管理 2.協(xié)作廠商管理流程經(jīng)理跟單供應商主管開始采購計劃制定供應商管理制度供應商供應商調(diào)查供應商產(chǎn)品批準審核評價意見供應商初審現(xiàn)場評審接待提供樣品現(xiàn)場評審篩選供應商合格供應商名單溝通簽訂合同審批反饋意見相關(guān)部門人員審批審批審批結(jié)束監(jiān)督供應商考核供應商存檔備案編制管理報告改進措施供應商管理流程說明序號節(jié)點責任人

17、相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1制定供應商管理制度經(jīng)理制訂供應商管理制度，明確相關(guān)事項供應商管理制度2供應商初審經(jīng)理組織人員按供應商初審流程開展供應商的初審工作，并將初審結(jié)果報總經(jīng)理審批供應商初審流程3供應商產(chǎn)品批準收到供應商提供的樣品后，采購部經(jīng)理組織人員按供應商產(chǎn)品批準流程開展供應商產(chǎn)品批準工作，并將其結(jié)果報總經(jīng)理審批供應商產(chǎn)品批準流程4現(xiàn)場評審組織人員按供應商現(xiàn)場評審流程開展供應商現(xiàn)場評審工作，并將其結(jié)果報總經(jīng)理審批供應商現(xiàn)場評審流程5篩選供應商對多個供應商進行篩選，選出合格供應商供應商篩選表6合格供應商名單經(jīng)過對供應商的篩選，形成合格供應商的名單合格供應商列表7簽訂合同在選定供應商后，采購部經(jīng)

18、理根據(jù)采購商品要求、供應商情況、企業(yè)本身的管理要求、采購制度及方針等擬定采購合同，并與供應商簽訂正式采購合同采購合同8監(jiān)督供應商供應商主管定期會同相關(guān)部門及人員對供應商進行監(jiān)督管理，并對過程中出現(xiàn)的問題進行及時溝通與協(xié)調(diào)9考核供應商各相關(guān)部門將供應商情況反饋到供應商主管，供應商主管定期或不定期對合作供應商進行考評評級，并將其結(jié)果報企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導審核、審批供應商考核表、供應商評分表10存檔備案供應商主管安排相關(guān)人員及時整理供應商檔案，并將供應商最新信息錄入供應商信息管理系統(tǒng)供應商檔案4.物料檢驗流程庫管部主管品質(zhì)部主管開始庫管員質(zhì)檢員填寫申檢單簽批指派取樣、檢驗簽發(fā)是否合格通知合格入庫程序不合格品

19、處理程序退貨程序是否否結(jié)束生產(chǎn)物料檢驗流程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1填寫物料申檢表庫管員接到物料到貨通知時及時填寫物料申檢表交庫管部主管審批物料申檢表2簽批庫管部主管庫管部主管簽批后直接送品質(zhì)主管物料申檢表3指派品質(zhì)部主管指派質(zhì)檢員取樣檢驗檢驗報告單4取樣、檢驗質(zhì)檢員對接收物料進行取樣檢驗5簽發(fā)品質(zhì)部主管及時簽發(fā)檢驗報告單檢驗不合格直接呈報品質(zhì)部，進入不合格品處理程序根據(jù)處理情況決定退貨的進入退貨程序檢驗報告單呈送庫管部主管，由庫管部主管決定處理意向6通知入庫庫管部主管檢驗合格的，通知庫管員進行入庫作業(yè)7入庫庫管員執(zhí)行入庫程序5.物料特采作業(yè)流程否確認特采申請條件特采特采？IQ

20、C退貨報告無條件特采不合格IQC重檢全檢偏差接受返工工時統(tǒng)計扣款費用計算合格是是收貨、入庫進料檢驗員質(zhì)量管理部采購部財務(wù)部退貨生產(chǎn)物料特采作業(yè)流程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1退貨報告IQCIQC檢驗不合格，但急需上線的物料，IQC提出特采申請退貨報告2.確認財務(wù)部采購部通知財務(wù)部，同時交采購部進行確認，共同決定是否特采3特采采購部品質(zhì)部無條件特采的情況下，倉庫直接入庫待用IQC/品質(zhì)工程師有條件特采時，IQC須實施全檢，偏差接受或要求供應商進行返工處理返修產(chǎn)品記錄表4統(tǒng)計工時品質(zhì)部生產(chǎn)部由品質(zhì)部或生產(chǎn)部統(tǒng)計員統(tǒng)計工時，便于計算成本生產(chǎn)工時統(tǒng)計表5重檢IQC返工后產(chǎn)品，IQC須重新

21、進行檢驗，合格則辦理入庫；不合格申請退貨6計算費用財務(wù)部根據(jù)浪費工時數(shù)，計算費用，并按合同規(guī)定進行扣款處理 六、品質(zhì)管理 1產(chǎn)品品質(zhì)管理工作標準1 成品入庫檢驗由于我們這里主要是做一些成品方面的事情。所以提早發(fā)現(xiàn)、迅速處理確保成品品質(zhì)。成品檢驗作業(yè)內(nèi)容步驟執(zhí)行標準成品入庫11品質(zhì)作業(yè)員對預定繳庫的批號，逐碩依廠商提供的“制造流程卡”、“進料抽檢報告”及有關(guān)資料進行審核確認12品管作業(yè)員對于繳庫前的成品進行，若有品質(zhì)不合格的批號，超出管理范圍時，填寫“異常處理單”并上報處理。檢驗操作程序21跟單員提前通知品管驗貨。22品管通知倉管作好驗貨準備，23倉管根據(jù)驗貨通知內(nèi)容，將入倉貨物掛上“待檢”標志

22、牌24品管針對貨物，準備相應的資料、樣品25品管檢驗產(chǎn)品外觀、尺寸26進行特性檢驗、壽命檢驗，測定產(chǎn)品抗擊能力27檢驗產(chǎn)品包裝和標志28根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)標準判定抽檢中出現(xiàn)的不合格數(shù)量，若無法判定產(chǎn)品是否合格，可以填寫品質(zhì)抽檢報告連同不合格樣品交主管判定29合格產(chǎn)品，逐件加蓋“QAPASSED”印章，并通知倉庫入庫210拒收產(chǎn)品，加蓋“待處理”印章或標牌，倉庫不得擅自移動此類產(chǎn)品211品管根據(jù)檢驗結(jié)果，確定送檢產(chǎn)品的接收情況，并書面通知廠商進行補救、返工、返修或退貨處理2 出貨品質(zhì)檢驗作業(yè)標準確保出產(chǎn)品品質(zhì)符合客戶要求，避免重大品質(zhì)問題出貨品質(zhì)檢驗作業(yè)內(nèi)容步驟執(zhí)行標準11將待出貨的產(chǎn)品移至包裝區(qū)12

23、由品管按比例抽取相應的數(shù)量進行檢驗。13將檢驗結(jié)果記錄于“出貨產(chǎn)品質(zhì)檢驗記錄表”中14填寫出“貨品質(zhì)檢報告”隨貨送客戶15檢驗過程中發(fā)現(xiàn)異常應立即上報經(jīng)理，必要時開具“質(zhì)量異常緊急通知單”16包裝及出庫標識上如客戶有特殊要求或其化規(guī)定，則依客戶要求執(zhí)行 2產(chǎn)品品質(zhì)管理工作流程1 樣品檢驗作業(yè)流程2 首檢作業(yè)流程3 制程檢作業(yè)流程4 制程變異與品質(zhì)異常處理制程檢流程5 成品檢驗作業(yè)流程6 出貨品質(zhì)檢驗作業(yè)流程7 包裝檢驗作業(yè)流程8 外發(fā)產(chǎn)品檢驗作業(yè)流程9 產(chǎn)品報廢處理作業(yè)流程七、倉儲作業(yè)管理1.入庫管理流程成品入庫流程廠商 倉儲開始結(jié)束生產(chǎn)過程入成品庫品質(zhì)待檢填入庫單是否合格入廢品庫是否組織送檢

24、成品入庫流程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1組織送檢協(xié)作廠商通知品質(zhì)部進行成品檢驗，做好送檢工作2待檢品質(zhì)依據(jù)成品檢驗標準及管理制度實施檢驗，并做好檢驗記錄成品檢驗標準、成品檢驗記錄3填入庫單倉儲成品檢驗合格，填入庫單入庫單4入成品庫倉儲將檢驗合格的成品，辦理入成品庫入庫單5入廢品庫倉儲將檢驗不合格的成品，送協(xié)作廠商返工或辦理入廢品庫入庫單（2）成品出庫流程銷售部業(yè)務(wù)單位開始結(jié)束提貨手續(xù)倉庫專員出貨申請審核是否貨品準備出庫手續(xù)倉庫主管產(chǎn)品出庫資料存擋知會確認貨物出廠成品出庫流程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1審核倉庫主管倉庫主管審核銷售部提出的出貨申請，審核未通過則通知銷售

25、部繼續(xù)辦理提貨手續(xù)訂貨通知單2貨品準備倉庫專員倉庫專員接收倉庫主管審核后的提貨單，作好貨品準備發(fā)貨單3出貨手續(xù)倉庫專員倉庫專員辦理成品出庫相關(guān)手續(xù)成品交運單4產(chǎn)品出庫倉庫專員倉庫專員辦理好成品出庫手續(xù)，知會銷售部，并通知業(yè)務(wù)單位5貨物出廠業(yè)務(wù)單位業(yè)務(wù)單位聯(lián)系購貨方，辦理貨物出廠6資料存檔倉庫專員收集成品出庫資料，并整理歸檔訂貨通知單、發(fā)貨單、成品交運單庫存控制管理流程說明序號節(jié)點責任人相關(guān)說明相關(guān)文件/記錄1庫存計劃倉庫主管倉庫主管根據(jù)生產(chǎn)計劃制訂年度庫存計劃，報生產(chǎn)總監(jiān)審批年度庫存計劃2倉庫記錄倉儲部對入庫、出庫進行記錄控制，獲得第一手統(tǒng)計資料，便于進行差異分析3審批生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)對倉庫主管提供的差異分析進行審核，考慮是否追加采購申請庫存差異分析表4合理安排使用倉庫部倉庫部對倉庫物資進行合理調(diào)配使用，并做好倉庫管理記錄工作年度庫存報告5.物料盤點作業(yè)流程倉儲部倉儲主管開始結(jié)束盤點作業(yè)人員電腦錄入是否進行初點鎖庫填寫盤點表填黑色聯(lián)，