監(jiān)審部經(jīng)理崗位職責(zé)說明書

1、hy-js-gw-1400監(jiān)審部經(jīng)理崗位名稱監(jiān)審部經(jīng)理崗位編號所在部門監(jiān)審部崗位定員宜接上級行政副總裁工資等級直接下級審計上管、監(jiān)察員薪酬類型所轄人員崗位分析口期2007年7月本職：集團(tuán)財務(wù)與管理監(jiān)督審計職責(zé)與工作任務(wù):職主 貝% o11作務(wù)常 次頻2.職w s%53作務(wù) 工任常: 次 頻2. 頻3: 次 頻4 次 頻職責(zé)三%53 次 頻3.常 次 頻組45.: 次 頻6職貴四0%1a作務(wù) 工任%: 次 頻3 次 頻4 次職責(zé)0%(1 tfll 選1x次 頻第i頁五任務(wù)2.指導(dǎo)屬下員工制定階段丁作計劃并督促執(zhí)彳幾頻次：日常3.負(fù)賁分管崗位人員工作的分配。頻次：口常4.制定部門預(yù)算，控制費用支出

2、。頻次：ii常職貴六職貴表述：完成上級交辦的其他任務(wù)。工作時間百分匕不定主要權(quán)力:i.對集團(tuán)和備下屈公有監(jiān)仔審査權(quán)。2.對監(jiān)審所需資料有杳閱權(quán)。3.對監(jiān)審部所屬員工和各項業(yè)務(wù)丁作有管理權(quán)，4.對所屈下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價權(quán)5對所屬下級工作爭議有裁決權(quán)。6.對直接下級人員調(diào)配、獎懲的建議權(quán)和任免的提名權(quán)。7.對所屬下級工作有檢查權(quán)。&對本部門預(yù)算內(nèi)開支有審核權(quán)。9.對木部門預(yù)算外開支有申請權(quán)。10在業(yè)務(wù)范幗內(nèi)對緊急事件有權(quán)宜處理權(quán)。領(lǐng)導(dǎo)貴任:1.對集團(tuán)運作的規(guī)范性負(fù)貴。2.對備項審杳結(jié)果客觀性負(fù)貪。3.對監(jiān)審報告的撰寫負(fù)責(zé)。4.對監(jiān)審部工作u標(biāo)和t作計劃的完成負(fù)責(zé)。5.

3、對監(jiān)審部人員工作流程的執(zhí)行效果負(fù)貴。6.對監(jiān)審部負(fù)責(zé)檢杳規(guī)定的實施負(fù)責(zé)。7.對監(jiān)審部管轄的設(shè)備設(shè)施的完好性負(fù)責(zé)=8.對監(jiān)審部涉及公司秘密的安全負(fù)責(zé)a9對監(jiān)審部給公司造成的影響負(fù)責(zé)。10對所屬下級的紀(jì)律行為、工作秩序、幣體精神血貌負(fù)責(zé)。工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系集團(tuán)備部門和下屈并單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系政府機關(guān)、會計事務(wù)所、法律事務(wù)所、合作伙伴等任職資格：教育水平木科及以上學(xué)歷專業(yè)財會、審計、法律及相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷接受過審計、法律方面的培訓(xùn)第2頁經(jīng)驗5年以上工作經(jīng)驗.2年以上審計、法律方血的經(jīng)驗知識具備相應(yīng)的審計、法律知識，熟悉企業(yè)運作流軒，具備行政管理知識技能技巧熟練使用word, excel等辦公軟件，具備基木的網(wǎng)絡(luò)知識個人素質(zhì)具有較強的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決毀能力、人際能力、溝通能力、影響力、汁劃9執(zhí)行能力其它：使用工具/設(shè)備汁機、一般辦公設(shè)備（電話、傳貞機、打卬機、internet/lntranet網(wǎng)絡(luò)）工作壞境辦公場所工作時間特征正常工作時間，根據(jù)需要出差所需記錄文檔通知、簡報、審計報告、總結(jié)、公司文件等=考核指標(biāo)：工作計劃完成率、審計報告提交及時性、監(jiān)審結(jié)果的客觀性、公司運作規(guī)范性部門管理費用預(yù)算完成率、部門違規(guī)次數(shù)