標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)規(guī)定(制度范本、DOC格式).DOC

1、第1頁共1頁標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)規(guī)定（制度范本.DOC格式） DOC一、請購第一條請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：1常備材料：生產(chǎn)管理部門。2預(yù)備材料：物料管理部門。3非常備材料：（1）訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門。（2）其他用料： 使用部門或物料管理部門。第二條請購單的開立、遞送1請購 經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購 單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主 管審核后，依請購核決權(quán)限呈核并編號（由各部門依事業(yè)部別編 訂），“請購單（內(nèi)購）（外購）”附“請購案件寄送清單”送采購部 門。2需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部 門應(yīng)以請購單附表，

2、一單多品方式，提出請購。3緊急請購時， 由請購部門于“請購單”“說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采 購章，以急件卷宗遞送。4材料檢驗須待試用方能實施者，請 購部門應(yīng)于“請購單”上注明“試用檢驗”及“預(yù)定試用期 限”。5庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存 情況， 填制“請購單”提出請購。 簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名標(biāo)準(zhǔn) 采購作業(yè)細(xì)則電子文件編碼GLZD131頁碼14-2材 料規(guī)范部門核 定數(shù)量請購數(shù)量估計單價估計總價預(yù)算月份材料別編號核對碼新 舊廢名稱需用日期年 月 日用途備注請料單字第號材料請購單 部門：年 月 日填制第三條 免開請購單部分1、下列總務(wù)性物品免開請購單， 并可以“總務(wù)用

3、品申請單” 委托總務(wù)第1頁共1頁部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：（1）賀奠用 物品：花圈、花籃、禮物等。（2）招待用品：飲料、香煙等。（3）書報（含技術(shù)性書籍及定期刊物）、名片、文具等。（4）打字、刻 印、報表等。2、零星采購及小額零星采購材料項目。第四條請購核決權(quán) 限1、內(nèi)購:（1）原物料：請購金額預(yù)估在1萬元以下者，由 科長核決。請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。 簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則電子文件編碼GLZD131頁碼14-3請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（2）財 產(chǎn)支出：請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決。請購 金額預(yù)估在2000元至2

4、萬元者，由經(jīng)理核決。請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。（3）總務(wù)性用品：請購金額預(yù)估 在1000元以下者，由科長核決。請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng) 理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支 出”核決權(quán)限呈核。2、外購：（1）請購金額預(yù)估在10萬元（含）以下者，由經(jīng)理核 決。（2）請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條 請購案件的撤銷1、請購案件的撤銷應(yīng)由原請購部門立即通知采購部門停止采 購， 同時在“請購單（內(nèi)購）”或“請購單（外購）”第一、二聯(lián)加 蓋紅色“撤銷”的戳記并注明撤銷原因。2、采購部門辦妥撤銷后

5、，依下列規(guī)定辦理：（1）采購部門于 原請購單加蓋“撤銷”章后，送回原請購部門。（2）原“請購單” 已送物料管理第1頁共1頁部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料 管理部門將原請購單退回原請購部門。（3）原請購單未能撤銷時， 采購部門應(yīng)通知原請購部門。二、一般采購規(guī)定第六條采購部門的劃分1內(nèi)購：由國內(nèi) 采購部門負(fù)責(zé)辦理。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則 電子文件編碼GLZD131頁碼14-42、外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部 門辦理。3、總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代 理商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部 門協(xié)助辦理采購作業(yè)。

6、第七條采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式 外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的 方式進(jìn)行采購：1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理 采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出 請購，采購部門定期集中辦理采購。2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請 購部門依需要提出請購。第八條采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依 采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期 限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。三、國內(nèi)采購作業(yè)處理第九條 詢價、比價、議價1、采購經(jīng)辦人員接獲

7、“請購單（內(nèi)購）”后應(yīng)依請購案件的緩 急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核 準(zhǔn)應(yīng)以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng) 分析后議價。第1頁共1頁2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷?者， 采購經(jīng)辦人員應(yīng)檢查所附資料并于“請購單”上予以證明， 經(jīng)主管核準(zhǔn)后，先讓使用部門或請購部門簽注意見后呈核。簽發(fā) 人責(zé)任人簽名制度名標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則電子文件編碼GLZD131頁 碼14-53、屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請購量），采購 經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單“詢價記錄欄中注明，經(jīng)主管 簽認(rèn)后呈核。4、 對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析

8、后， 以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。5、 采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管 應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先進(jìn)行詢價、議價，待接到請購單后，按一 般采購程序優(yōu)先辦理。6、 “試用檢驗”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單” 注明與廠商議定的付款條件呈核。第條呈核及核決1、 采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”上詳填詢價或議 價結(jié)果及擬訂“訂購廠商” “交貨期限”與報價有效期限”， 經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。2、 采購核決權(quán)限見下表：采購核決表采購類別核 決 限 額采購核決權(quán)限列屬統(tǒng)購項目的原料、物料（包括燃料）不論金額 多少經(jīng)理一總經(jīng)理非屬統(tǒng)購項目的原料、物料（包括燃料不論金額 多

9、少經(jīng)理一總經(jīng)理財產(chǎn)支出 （包括雜項購置） 的非生產(chǎn)器材3000元 以下3001元至100000元100000元以上采購主管經(jīng)理直接核決經(jīng) 理一總經(jīng)理財產(chǎn)支出（包括雜項購置）的生產(chǎn)器材3000元以下3001元至20000元20001元以上采購主管經(jīng)理直接第1頁共1頁核決經(jīng)理一總經(jīng)理 庶務(wù)用品3000元以下3001元至50000元50001元以上采購主管 經(jīng)理直接核決經(jīng)理一總經(jīng)理附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)以“財產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名標(biāo) 準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則電子文件編碼GLZD131頁碼14-6第一條訂購1、采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后，應(yīng)以“訂購 單”向廠商訂購，

10、并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時要 求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。2、若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于“請購單”上加蓋 “分批交貨”章以便識別。3、采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于“請購單”加蓋“暫借款采購”章，以便識別。第二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系1、國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購 進(jìn)度控制表”控制采購作業(yè)進(jìn)度。2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)填制“進(jìn)度 異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主 管核實后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。第三條 整理付款1、物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的“請購單”連同“材

11、料 檢驗報告表”（其免填“材料檢驗報告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于 翌日前由主管核準(zhǔn)后送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)賬前，辦妥付 款手續(xù)。如為分批收料的，“請購單（內(nèi)購）”的會計聯(lián)須于第一 批收料后送會計部門。2、內(nèi)購材料須待試用檢驗的，其訂立合同部分，依合同規(guī)定 辦理付第1頁共1頁款，未訂合同部分，依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付 款。3、短交應(yīng)補(bǔ)足的，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。4、超交應(yīng)經(jīng)主管核示，方能依照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否 則僅依原訂貨數(shù)付款。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì) 則電子文件編碼GLZD131頁碼14-7四

12、、境外采購作業(yè)處理（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)）第四條 詢價、比 價、議價1、外購部門依“請購單（外購）”的需求日及急緩件加以整 理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以 電話或傳真方式進(jìn)行詢價作業(yè)，但因特殊情況（獨(dú)家制造或代理等 原因）應(yīng)于“請購單（外購）注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠 商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。2、請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材 料的重要規(guī)范并簽注意見后，再讓請購部門確認(rèn)。第五條呈核及 核決1、比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制“請購單（外購）”， 擬訂“訂購廠商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報價資料，送 請購部門依采購核決權(quán)限核決。2、核決權(quán)限

13、（1）采購金額以CIF美元總價折合在XXX元（含） 以下者由經(jīng)理核決。（2）采購金額以CIF美元總價折合超過X X X元以上者由總經(jīng)理核決。3、采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請 購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更 改后的核決權(quán)限低第1頁共1頁于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。第六 條訂購與合同1、 “請購單（外購）經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購 并辦理各項手續(xù)。2、 需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥 的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。簽發(fā)人責(zé)任人簽名 制度名標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則電子文件編碼GLZD131頁碼14-8物資境 外請購

14、單廠商：電話：地址：請購單編號：項次物資編號品名規(guī)格單位數(shù)量單價合計交貨日期交貨 地點(diǎn)注意事項交易條款審核：經(jīng)辦第七條進(jìn)度控制及異常處理1、 外購部門應(yīng)以“請購單（外購）”及“采購控制表”控制外 購作業(yè)進(jìn)度。2、 外購部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時，應(yīng)主動開立“進(jìn)度異常 及反應(yīng)單”,記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請 購部門。3、外購部門于外購案件“裝船日期”有延誤時，應(yīng)主動與供 應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常及應(yīng)單”記明異常原因及處 理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。簽發(fā)人責(zé)任人 簽名制度名標(biāo)準(zhǔn)釆購作業(yè)細(xì)則電子文件編碼GLZD131頁碼14-9第 八條進(jìn)口簽證前 （“請購單

15、（外購） ”核準(zhǔn)后）的專案申請1、專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時，外購部門 應(yīng)準(zhǔn)備第1頁共1頁全部文件申請核發(fā)“輸入許可證”，申請函中并應(yīng)請求“國貿(mào)局”在“輸入許可證加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制的戳記及核 準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑此向海關(guān)申請專案進(jìn)口及分期繳稅。2、進(jìn)口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請“輸入許 可證”之前，準(zhǔn)備“報價單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府 機(jī)關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。第九條 進(jìn)口簽證外購材料訂購后，外購部門 應(yīng)立即檢具“請購單（外購）”及有關(guān)申請文件，以“申請外匯處 理單”（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，加填“緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單”） 送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向“國

16、貿(mào)局”辦理 簽證，并于“輸入許可證”核準(zhǔn)時通知外購部門。第二條 進(jìn)口保 險1、F0B、FAS、C&F條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單（外 購）”外購部門指示的保險范圍辦理進(jìn)口保險。2、進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請購單 （外購） ” 上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的 公證行辦理公證。第二一條 進(jìn)口船務(wù)1、F0B、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲“請購 單（外購）”時，應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸”及“裝船期限”并參照航運(yùn) 資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機(jī) 動選擇船只裝運(yùn)。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則電 子文件編碼

17、GLZD131頁碼14-102.進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）應(yīng)將 所選定的船公司或承攬商品名稱，第1頁共1頁提供給進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，在 “信用證開發(fā)申請書”上列明，作為信用證條款，向發(fā)貨人指示 裝船。3、如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于“請購單（外購）”上注明，避免信用證指定船公司 而由發(fā)貨人代為安排裝船。第二二條進(jìn)口結(jié)匯進(jìn)口單位應(yīng)依“請 購單（外購）標(biāo)示的“簽信用證日期”辦理結(jié)匯，并于信用證（L/C）開出后以“開發(fā)L/C快報”通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。第二三 條稅務(wù)1、免貨物稅及“工業(yè)用證明的申請（1）進(jìn)口的貨品可申請 免貨物稅的，外購部門應(yīng)于“輸入許可證”核準(zhǔn)后，

18、檢具必需文 件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨物稅。（2）除 “免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項目外，其他屬 于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)“信用證”后 檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請“非供塑膠用”證明，以便于 報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請，依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。2、 專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請和辦理， 外購部門應(yīng) 于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后 辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二四條輸入許可證、信用證的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用證”時，外購 部門應(yīng)開立“信用證、輸入許可證修改申請書”，經(jīng)呈核后，檢 具修改申

19、請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名標(biāo) 準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則電子文件編碼GLZD131頁碼14-11第二五條裝船 通知及提貨文件的提供1、外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時， 應(yīng)立即 填制“裝第1頁共1頁船通知單分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部 門。2、外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時， 應(yīng)檢具“輸入 許可證”及有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理 提貨背書。3、提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨 等有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報關(guān)提貨。4、管理進(jìn)口物品放行證的申請進(jìn)口管理物品時，外購部門應(yīng) 在收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請

20、“進(jìn)口放 行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報關(guān)提貨。第二六條進(jìn)口報關(guān)1、關(guān)務(wù)部門收到“請購單（外購）”及報關(guān)文件時，應(yīng)視買 賣、保險及稅率等條件填制“進(jìn)口報關(guān)處理單”，連同報關(guān)文 件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立“外購到貨通知單”（含 外購收料單）送材料庫辦理收料。2、不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位（郵寄包裹則為總務(wù)部門）應(yīng)于 接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并經(jīng)外購部門確認(rèn)， 需要提貨者再辦理報關(guān)提貨。如系無價進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及 退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購到貨通知單（含外購收 料單）”通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部 門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。簽發(fā)

21、人責(zé)任人簽名制度名 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則電子文件編碼GLZD131頁碼14-123、關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實核對稅則、稅率后申請暫借 款繳納。4、海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時， 進(jìn)口單位應(yīng) 立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向 海關(guān)提出異議，申第1頁共1頁請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提 貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷 案。5、稅捐記賬的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請購單（外購）”于 報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記賬，并將記賬情況記入“稅捐記 賬額度記錄表”及“稅捐記賬額度控制表”。6、船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅

22、或記賬手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。第二七條報關(guān)進(jìn) 度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以 “進(jìn)口報關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。第二八條 公證1、各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目（如外購散裝材料），通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時， 會同公證行前往公證。2、外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)減損而合乎索賠條件者， 進(jìn) 口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。3、進(jìn)口貨品辦理公證時，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后，配合索賠經(jīng) 辦時效，索取公證報告分送有關(guān)部門。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則電子文件編碼GLZD131頁碼14-13第二九條退 匯1、外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況， 判斷信用證剩余金額已 無裝船的