安全隱患自糾自查表(共11頁)

1、附件1        企業(yè)安全隱患自查自糾匯總表填報單位（蓋章）：     企業(yè)主要負責(zé)人姓名（簽字）：          填報時間：序號隱患情況整改（防范）措施整改資金整改時限應(yīng)急預(yù)案責(zé)任人整改落實情況整改核查人              

2、0;                             說明：1.企業(yè)可根據(jù)自身實際，在全面自查的基礎(chǔ)上，完善匯總填報此表，并在安全大檢查期間每月底之前報所在地行業(yè)主管部門和安全監(jiān)管部門。2、對一時不能整改的重大安全隱患，還應(yīng)在“整改（防范）措施”欄中填報防范措施。附件2 企業(yè)安全隱患自查自糾

3、參照表本表格供參照使用，各行業(yè)根據(jù)實際情況制定檢查表格。序號檢查項目檢查內(nèi)容和標準檢查方法查出問題處理意見一依法取得有關(guān)安全生產(chǎn)行政許可的情況建筑施工、非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹安全生產(chǎn)許可證，危險化學(xué)品經(jīng)營許可證，煙花爆竹經(jīng)營（批發(fā)）許可證，煙花爆竹經(jīng)營（零售）許可證等安全生產(chǎn)許可證件查看證件二作業(yè)場所職業(yè)危害防治的情況設(shè)置或者指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備專職或者兼職的職業(yè)健康管理人員；主要負責(zé)人和職業(yè)健康管理人員應(yīng)當(dāng)接受安監(jiān)部門組織的職業(yè)健康培訓(xùn)查看文件和證書建立健全職業(yè)衛(wèi)生防治制度和操作規(guī)程查看資料如實、及時向所在地安全監(jiān)管部門申報職業(yè)病危害項目。查看資料依法履行新、改、擴建建設(shè)項目職

4、業(yè)衛(wèi)生“三同時”手續(xù)查看資料醒目位置設(shè)置公布職業(yè)病防治規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援措施及職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果查看現(xiàn)場醒目位置設(shè)置圖形、警示線、警示語句等警示標識和中文警示說明。存在或產(chǎn)生高毒物品的作業(yè)崗位，在醒目位置設(shè)置高毒物品告知卡查看現(xiàn)場在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場所，設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)查看現(xiàn)場不得將產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)轉(zhuǎn)移給不具備職業(yè)病防護條件的單位和個人查看資料、證照和現(xiàn)場為從業(yè)人員提供符合國家標準、行業(yè)標準的職業(yè)危害防護用品，按照使用規(guī)則正確佩戴、使用現(xiàn)場檢查職業(yè)危害防護設(shè)備、應(yīng)急救援設(shè)施經(jīng)常性的維護、檢修

5、和保養(yǎng)情況查看維護檢修保養(yǎng)記錄作業(yè)場所職業(yè)危害因素日常監(jiān)測、定期檢測及現(xiàn)狀評價情況查日常監(jiān)測記錄和檢測評價報告如實告知從業(yè)人員工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施和待遇，并在勞動合同中寫明查看合同和培訓(xùn)檔案對接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員，組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，為從業(yè)人員建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案查看職工健康檔案對接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員，組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查，為從業(yè)人員建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案查看職工健康檔案作業(yè)場所使用有毒物品的生產(chǎn)經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)辦理職業(yè)衛(wèi)生安全許可證查看證件三建立和落實安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情況安全

6、生產(chǎn)責(zé)任制建立健全主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位責(zé)任制查看文件安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程非煤礦山制定安全檢查制度、職業(yè)危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度，制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程查看資料危 化 品制定從業(yè)人員的安全教育、培訓(xùn)、勞動防護用品（具）、保健品，安全設(shè)施、設(shè)備，作業(yè)場所防火、防毒、防爆和職業(yè)衛(wèi)生，安全檢查、隱患整改、事故調(diào)查處理，安全生產(chǎn)獎懲等規(guī)章制度；編制崗位操作安全過程和符合有關(guān)標準規(guī)定的作業(yè)規(guī)程查看資料煙花爆竹煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)安

7、全獎懲制度、安全檢查制度、安全技術(shù)措施審批制度；產(chǎn)品流向登記制度、門衛(wèi)值班值守制度、事故隱患整改制度、安全設(shè)施設(shè)備管理制度、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度、動火作業(yè)管理制度、安全投入保障制度、重大危險源檢測監(jiān)控制度、防護用品（具）管理制度，以及原材料、輔助材料購買、檢驗、使用和保管制度，職業(yè)衛(wèi)生管理制度；符合國家標準或行業(yè)標準要求的操作規(guī)程查看資料批發(fā)企業(yè)安全獎懲制度、安全投入保障制度、安全檢查制度、從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)制度、倉庫安全和保衛(wèi)制度、動火作業(yè)管理制度、安全設(shè)備設(shè)施管理制度、重大危險源監(jiān)控措施和事故隱患整改制度、產(chǎn)品流向登記制度和產(chǎn)品出入庫檢查驗收制度，裝卸、搬運、消防等作業(yè)安全規(guī)程查看資

8、料工 商 貿(mào)安全生產(chǎn)會議制度，安全生產(chǎn)檢查制度，安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)獎懲和責(zé)任追究制度，崗位標準化操作制度，生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，重大危險源檢測、監(jiān)控、管理制度，勞動防護用品配備和管理制度，安全設(shè)施、設(shè)備管理和檢修、維護制度，特種作業(yè)人員管理制度，生產(chǎn)安全事故報告、應(yīng)急救援和調(diào)查處理制度，安全生產(chǎn)投入及安全費用提取和使用制度，其他。根據(jù)企業(yè)不同崗位、工種建立健全操作規(guī)程查看資料四按照國家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用、安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金，以及其他安全生產(chǎn)投入的情況安全生產(chǎn)費用企業(yè)安全生產(chǎn)費用的提取，依據(jù)關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法的通知(財企201216號)執(zhí)行。查

9、看財務(wù)賬本和憑證安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金（或者安全生產(chǎn)責(zé)任保險）安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金存儲原則上不超過500萬元。其中，小型企業(yè)存儲金額不低于人民幣30萬元（不含30萬元）；中型企業(yè)存儲金額不低于人民幣100萬元（不含100萬元）；大型企業(yè)存儲金額不低于人民幣150萬元（不含150萬元）；特大型企業(yè)存儲金額不低于人民幣200萬元（不含200萬元）查看企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金核定通知書或者保單五依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員的情況礦山、建筑施工單位以及危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位和使用數(shù)量構(gòu)成重大危險源的單位礦山、建筑施工單位和危險化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆破器材等危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存

10、單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員。專職管理人員按照不低于從業(yè)人員1的比例配備查看文件查看證書其他生產(chǎn)經(jīng)營單位從業(yè)人員超過300人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者按照不低于從業(yè)人員5的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員查看文件查看證書從業(yè)人員在300人以下的，應(yīng)當(dāng)配備專職或者兼職安全生產(chǎn)管理人員，也可委托具有國家規(guī)定的相關(guān)專業(yè)技術(shù)資格的工程技術(shù)人員提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)六從業(yè)人員受到安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)，取得有關(guān)安全資格證書的情況生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計劃，保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金；應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細、準確記錄培訓(xùn)考核情況查

11、看計劃查看檔案非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)取得安全資格證書，初次培訓(xùn)時間不少于48學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不少于16學(xué)時查看證書非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位新上崗的臨時工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工必須進行強制安全培訓(xùn)；加工、制造業(yè)等生產(chǎn)單位的其他從業(yè)人員，在上崗前必須經(jīng)過廠（礦）、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓(xùn)教育查看檔案查看試卷新上崗從業(yè)人員的學(xué)時要求：非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位初次培訓(xùn)不得少于72學(xué)時，每年再培訓(xùn)不得少于20學(xué)時；其他單位崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時查看安全培訓(xùn)教育卡從業(yè)人員在本生產(chǎn)

12、經(jīng)營單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受車間和班組級的安全培訓(xùn)；生產(chǎn)經(jīng)營單位實施新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)從業(yè)人員重新進行有針對性的安全培訓(xùn)查看資料特種作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)查看證書現(xiàn)場檢查七新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用，以及按規(guī)定辦理設(shè)計審查和竣工驗收的情況立項審批文件、安全預(yù)評價報告（安全生產(chǎn)條件論證報告）、安全驗收評價報告、安全設(shè)施設(shè)計專篇、建設(shè)項目試生產(chǎn)（使用）方案等資料（具體可參照安全生產(chǎn)法、非煤礦山建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查與竣工驗收辦法、危險化學(xué)品建設(shè)項目

13、安全許可實施辦法、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法等規(guī)定要求）查看資料八在有較大危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，設(shè)置安全警示標志的情況針對能夠引起企業(yè)職工傷亡事故分類標準（GB644186）中規(guī)定的20類傷害事故的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施來檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位需要設(shè)置的安全警示標志。安全標志使用導(dǎo)則（GB161791996）則規(guī)定了在容易發(fā)生事故或危險性較大的場所中安全標志牌的設(shè)置原則、位置、型號、固定方式等事項。危險化學(xué)品生產(chǎn)場所應(yīng)設(shè)置醒目的劇毒、防火、禁止吸煙和動用明火、觸電危險等安全警示標志；危險化學(xué)品專用倉庫，應(yīng)當(dāng)符合國家標準對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標志；加油站

14、應(yīng)設(shè)置安全警示標志，車用乙醇汽油加油站應(yīng)設(shè)置明顯識別標識，車用乙醇儲罐、加油機應(yīng)單獨設(shè)置識別標識。煙花爆竹生產(chǎn)區(qū)域、儲存區(qū)域和倉庫應(yīng)有明顯的安全警示標志或警示標語，零售場所應(yīng)張貼明顯的安全警示標志。采石場危險區(qū)域應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的警示標志；露天礦內(nèi)有墜入危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等危險區(qū)域，必須加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)明顯標志和照明；地下礦廢棄井巷應(yīng)設(shè)柵欄和標志，防止人員進入，巷口及行人巷道要有明顯的安全出口標志查看現(xiàn)場九對安全設(shè)備設(shè)施的維護、保養(yǎng)、定期檢測情況安全設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應(yīng)當(dāng)符合國家標準或者行業(yè)標準。生產(chǎn)經(jīng)營單位必須對安全設(shè)備進行經(jīng)常性維護

15、、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉(zhuǎn)。維護、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字查看記錄查看現(xiàn)場生產(chǎn)經(jīng)營單位使用的涉及生命安全、危險性較大的特種設(shè)備，以及危險物品的容器、運輸工具，必須按照國家有關(guān)規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，并經(jīng)取得專業(yè)資質(zhì)的檢測、檢驗機構(gòu)檢測、檢驗合格，取得安全使用證或者安全標志查看特種設(shè)備檢驗檢測報告生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的工藝、設(shè)備查看資料查看現(xiàn)場十重大危險源登記建檔、定期檢測、評估、監(jiān)控和制定應(yīng)急預(yù)案的情況（重大危險源辨識GB182182000）建立運行管理檔案，對運行情況進行全程監(jiān)控查看檔案定期對設(shè)施、設(shè)備進行檢測、檢驗，并定期檢查重大

16、危險源的安全狀態(tài)（有檢測、評估或者監(jiān)控報告，加強了對現(xiàn)場的監(jiān)測監(jiān)控）查看報告查看現(xiàn)場制定專門的應(yīng)急救援預(yù)案，定期組織應(yīng)急救援演練（預(yù)案應(yīng)包括企業(yè)危險源基本情況及周邊環(huán)境概況，應(yīng)急機構(gòu)人員及其職責(zé)，危險辨識與評價，應(yīng)急設(shè)備與設(shè)施，應(yīng)急能力評價與資源，應(yīng)急響應(yīng)、報警、通訊聯(lián)絡(luò)方式，事故應(yīng)急程序與行動方案，事故后的恢復(fù)與程序，培訓(xùn)與演練等內(nèi)容）查看預(yù)案及記錄至少每半年向安監(jiān)部門和其他有關(guān)部門報告重大危險源監(jiān)控措施的實施情況查看資料十一教育和督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防治措施以及事故應(yīng)急措施的情況查看培訓(xùn)檔案、現(xiàn)場

17、詢問十二為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用的情況生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按照勞動防護用品選用規(guī)則（GB11651）和國家頒發(fā)的勞動防護用品配備標準以及有關(guān)規(guī)定，為從業(yè)人員配備勞動防護用品查看清單查看實物生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)安排用于配備勞動防護用品的專項經(jīng)費，并不得以貨幣或者其他物品替代應(yīng)當(dāng)按規(guī)定配備的勞動防護用品查看財務(wù)賬本生產(chǎn)經(jīng)營單位為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，必須符合國家標準或者行業(yè)標準，不得超過使用期限查看產(chǎn)品合格證生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全勞動防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、報廢等管理制度查看制度生產(chǎn)經(jīng)營單位不得采購和使用無

18、安全標志的特種勞動防護用品，購買特種勞動防護用品須經(jīng)過本單位的安全生產(chǎn)技術(shù)部門或者管理人員檢查驗收查看特種勞動防護用品安全標志從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動防護用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護用品的，不得上崗作業(yè)查看現(xiàn)場現(xiàn)場詢問十三在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，與對方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)的情況查看協(xié)議現(xiàn)場詢問十四對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的情況生產(chǎn)經(jīng)營單位不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包或

19、者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人查看承包、承租單位資質(zhì)生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所有多個承包、承租單位的，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理查看簽訂的協(xié)議或者承包、租賃合同十五組織安全生產(chǎn)檢查，及時排查治理生產(chǎn)安全事故隱患的情況建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制查看資料定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患

20、的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點，對安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題應(yīng)當(dāng)立即處理，不能立即處理的應(yīng)當(dāng)及時報告有關(guān)負責(zé)人，檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案查看文件查看資料建立事故隱患報告和舉報獎勵制度，鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報查看資料生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安監(jiān)部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表，并由主要負責(zé)人簽字查看報送記錄對于重大事故隱患，要隨時報告，并由主要負責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理

21、方案；對于一般事故隱患，由生產(chǎn)經(jīng)營單位（車間、分廠、區(qū)隊等）負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改查看方案查看整改記錄十六制定、實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，以及有關(guān)應(yīng)急預(yù)案備案的情況生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（AQ/T90022006），結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案查看制定的應(yīng)急預(yù)案礦山、建筑施工單位和易燃易爆物品、危險化學(xué)品、放射性物品等危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用單位和中型規(guī)模以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)組織專家對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進行評審，評審應(yīng)當(dāng)形成書面紀要并附專家名單。其他生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對本單位編制的應(yīng)急預(yù)案進行論證查看評審或論證紀要中央管理的總公司的所屬單位的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)抄送省或者設(shè)區(qū)的市級安監(jiān)部門和有關(guān)主管部門備案，其他生產(chǎn)經(jīng)營單位中涉及實行安全生產(chǎn)許可的，其綜合應(yīng)急預(yù)案和專項應(yīng)急預(yù)案，按照隸屬關(guān)系報所在地縣級安監(jiān)部門和有關(guān)主管部門備案查看應(yīng)急預(yù)案備案登記表生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處