來料品質(zhì)控制要求規(guī)范

1、文件編號： Q/ZH 220. 001C版本：A/0頁數(shù)：共12頁生效日期： 2012年5月20日編制：青審核:批準:2012年5月18日年 月曰年 月曰文件01:02:03:04:05:分發(fā)06:07:08:09:10:修*N0修改前修改后訂記錄1目的2適用囲3應用文件4定義5職責6建立IQC檔案7供應商評估與管理8檢驗項目和抽樣方法9進料品質(zhì)控制流程圖10作業(yè)流程10.1檢驗準備10.2進料核對10.3檢驗10.4判定.標識、處理10.5報表填寫10.6驗收入庫11檢驗狀態(tài)與標識管理12進料特釆管理13不合格物料處理14來料樣品的確認15檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析16附錄1目的使質(zhì)管部進料檢驗作業(yè)規(guī)

2、化，確保進廠物料符合標準，防止不合格物料進入倉庫和生產(chǎn)流程。2適用圍適用于材料、輔料.包裝材料及外協(xié)加工物料的檢驗，適用于與進料檢驗作業(yè)相關的質(zhì)管部門和作業(yè) 人員。3應用文件3.1供應商及物料信息供應商調(diào)查評定表、供應商調(diào)查追蹤表、來料規(guī)格書、揚料樣品、產(chǎn)品BOM表、合格供應商一覽表3.2檢測標準及方法IQC進料檢驗標準、抽樣方法、IQC檢驗作業(yè)指導書.檢驗設備、物料編碼規(guī)則。3.3作業(yè)表單外來物料檢驗報告、IQC退料檢驗報告、糾正和預防措施處理單.不合格品評審表、進料送檢單、不 合格品處理記錄表.品質(zhì)異常聯(lián)絡單。3.4相關文件采購控制程序、監(jiān)視與測量控制程序、不合格品控制程序4定義4. 1

3、AQL: Acceptable Qua I ity Level 允許品質(zhì)水準。4.2重缺陷Major Defect:不構(gòu)成致命缺陷，但能造成故障或嚴瑩降低產(chǎn)品實用性能的缺陷。4.3 輕缺陷Minor Defect:不構(gòu)成致命缺陷，只對產(chǎn)品的實用性能有輕微影響或幾乎沒有影響的缺陷。5職責5.1資材部倉庫外來物料進廠時核對物料型號、數(shù)量、包裝等是否與訂單相符。5.2質(zhì)管IQC對外來揚料及外協(xié)加工物料進行檢臉，并同采購部與供方聯(lián)系處理不合格品，供應商評審跟蹤。5.3資材部采購進料通知及與供應商協(xié)商處理不合格品、退貨作業(yè)等、供應商評估。5.4研發(fā)中心負責制定原輔料檢驗和試驗的相關標準、技術(shù)要求，提供技

4、術(shù)支持。6建立IQC檔案6.1 IQC檔案目錄a.供應商調(diào)查評定表b.供應商調(diào)查追綜表C.合格供應商一覽表d.物料規(guī)格書6. 技術(shù)圖紙資料f. 物料樣品g. 不良品質(zhì)記錄h. IQC進料檢臉標準6.2 IQC檔案的管理6. 2.1 IQC檔案由IQC專人負責管理，檔案建立，收集資料，匯總整理，歸類放置，保存查詢。6. 2.2 IQC檔案按適宜的分類辦法進行管理，達成資料分類淸楚，便于歸類，查詢。6. 2.3 IQC檔案按文件資料控制程序相關規(guī)定，進行標識.歸類、存放、查詢等相應辦法管理。6. 2.4分類辦法a. 供應商管理：合格供應商一覽表、供應商調(diào)查評定表、供應商調(diào)查追綜表供應商來料質(zhì)量記錄

5、檔案。b. 檢驗管理文件：IQC檢驗規(guī)、檢驗規(guī)、生產(chǎn)任務訂單C.檢驗文件：物料規(guī)格書、技術(shù)圖紙資料、不良品質(zhì)記錄d.物料樣品管理：物料封樣、留樣的樣品歸類管理。7供應商評估及管理7.1供應商評估質(zhì)管部按采購控制程序，與資材部釆購一超對供應商的人員、設備、品質(zhì)保障能力、生產(chǎn)能力等 進行評估，初期評審供應商資質(zhì)，必要時協(xié)同技術(shù)、釆購、生產(chǎn)對供應商進行實地驗廠，查核其品質(zhì)能 力。對于合格的供應商，建立供應商來料質(zhì)量記錄檔案。供應商分為合格供應商和臨時供應商，按規(guī)定 IQC僅對合格供應商的物料進行來料檢驗，對于臨時供應商需經(jīng)過總經(jīng)理特批。7.2供應商管理7. 2.1供應商日常管理：a物料樣品管理：與供

6、應商作好良性的溝通，以確保供應商對于我們對物料 的品質(zhì)要求和驗收標準，必要進行封樣管理。b外協(xié)工藝卡管理：物料生產(chǎn)前，通過協(xié)商，供應商配合, 完成外協(xié)工藝卡制作，穩(wěn)定外協(xié)加工品質(zhì)作好相應的工作。7. 2.1品質(zhì)異常供應商管理：對來料品質(zhì)異常的供應商，IQC發(fā)出糾正和預防措施處理單，要求供 應商予以定期進行改莓對策，在后期予以確認，對存在品質(zhì)異常的供應商要重點管控，必要時重新簽樣, 首件確認合格后才能正常生產(chǎn)，把供應商納入公司管控鏈中進行管理。對于因品質(zhì)原因，造成我公司經(jīng) 濟損失的，協(xié)同釆購作好供應商經(jīng)濟補償?shù)南嚓P統(tǒng)計核算工作。7. 2.2定期復査管理：對于合格的供應商，要一年一次的復查工作，重

7、新對于供應商的品質(zhì)，交期， 交貨能力，生產(chǎn)能力，品質(zhì)保障能力予以再確認，對于有變更，與初期資料不符的，予以更改，配合采 購部門作好一年一次的供應商復審工作。7. 2.3取消合格供應商資格：對于長期存在有品質(zhì)問題的供應商，在預期時間得不到改基，或交期不 配合，或與初期審查時有嚴瑩不相符，直接造成品質(zhì)事故的供應商，向莎材部提出，副總經(jīng)理審批，取 消其合格供應商資格。7. 2.4供應商數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：品質(zhì)作好各供應商質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作，及時把相應信息反饋給 資材部、供應商，作為供應商品質(zhì)考評的一個重要依據(jù)。對于品質(zhì)不良的供應商，督促其改善，對于品 質(zhì)穩(wěn)定的臨時供應商，配合釆購，經(jīng)過供應商調(diào)查，納

8、入合格供應商管理。8來料檢驗項目和抽樣方法8.1檢驗項目憑證檢驗：檢查來料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付日期、產(chǎn)品合格證，核對主要技術(shù)、質(zhì)量及 確認供貨方檢驗的印幸和標記。數(shù)量檢驗：淸點物料實際數(shù)量，確認是否與質(zhì)量憑證上的數(shù)量相符。外觀檢驗：以目視方式檢臉產(chǎn)品外觀是否有銹蝕、發(fā)雰、變邑、劃痕、擦傷、裂紋、污染等質(zhì)童問 題。尺寸檢驗：使用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具檢査，檢查產(chǎn)品是否在允許的公差圍。外形檢驗：以目視或模具進行檢驗。結(jié)構(gòu)檢驗：檢驗物料結(jié)構(gòu)是否完整.結(jié)構(gòu)間的組合是否符合標準。特性檢驗：對于物料的物理的、化學的、機械的、電氣的特性，要按規(guī)定進行檢驗、實驗，對測量 的結(jié)果進行數(shù)據(jù)處理，并對照

9、驗收規(guī)定判定是否合格。8.2抽樣方法8.2. 1全數(shù)檢驗全數(shù)檢驗適用于來料數(shù)董少、價值鬲、不允許有不合格物料或公司指定進行全檢的物料。例 如：濕度傳感器和特殊要求的物料。檢驗物料檢驗類別檢驗項目檢驗工具檢驗方式檢驗容注意事項絲印前鏡片全檢 物料外觀目視全檢1）規(guī)格型號2）產(chǎn)品數(shù)量3）標志4）主要尺寸5）主要泰數(shù)6）外包裝符合規(guī)格書要求；絲印后鏡片外觀目視全檢互感器電性能三相校準儀全檢傳感器電性能測量儀表全檢8. 2. 2驗證檢臉臉證檢驗適用于因公司儀器局限或條件不允許、其它原因不進行檢驗測試，只作工藝臉證的 物料。按每批抽廣5個樣品進行工藝驗證，合格后質(zhì)管部在送貨單上簽字辦理入庫。8. 2.2

10、. 1驗證物料的類別類別序號材料名稱類別序號材料名稱五金件/塑膠類1薄膜、村墊間接物料1珞鐵、珞鐵頭等2橡膠2固態(tài)生產(chǎn)輔料3小五金件3液態(tài)生產(chǎn)輔料44辦公.勞保用品5螺母、緊園件半導體器件1集成電路（IC）6套管2集成模塊7其它電子物料1導線8.2. 2. 2驗證物料的檢驗項目檢查項目檢查方法檢臉儀器/工具判定標準規(guī)格目視標簽上的規(guī)格用儀器核定卷尺、鋼尺、游標卡尺實際規(guī)格必須與標志一致型號核查目視缺少型號或不清的物料拒收批號核查目視缺少型號或不清的物料拒收包裝核查目視不允許密封及防光包轂松動 或破損ROHS報告核查目視要ROHS要求的必須的報告有效日期核查目視物料必須具有效期使用期的2/3標志

11、核查目視須有完整正確標志（特別是危險品2. 3抽樣檢驗 抽樣檢驗適用于必檢物料，按正常檢驗單抽樣計劃表MIL-STD-105E 一般檢查II實行單次抽樣 的抽樣方式進行檢驗。檢驗揚料檢驗類別檢驗項目檢驗工具檢驗方式檢驗容注意事項塑膠外殼類必檢揚料外觀尺寸游標卡尺/目視MIL-STD-105D,單次 抽樣普通 檢驗水平 II級抽樣 方式：重AQL=O. 65, 輕AQL=1.51）規(guī)格型 號2）產(chǎn)品數(shù)量3）標志4）主要尺寸5）主要參數(shù)6）外包裝1）符合 規(guī)格 書要 求；2）符合BOM要求；3）有環(huán) 保要 求的 必須 提供 環(huán)保 證明；4）客戶 有特 殊要 求的 物料 按客 戶要 求電 子 物 料

12、PCB外觀尺寸 電性能游標卡尺/目視放大鏡/專用治具電阻電容電感、線圏外 協(xié) 加 工噴油絲印件外觀尺寸附著力游標卡尺/目視放大鏡/測試膠紙注塑件壓塑件超聲件半 導 體 器 件二極管外觀尺寸 電性能游標卡尺/目視放大鏡/專用治具三極管顯示器件導光板其它半導體包材料紙箱圍卡外觀尺寸卷尺/游標卡尺/目視塑膠包裟盒平卡電 子 物 料接觸件外觀尺寸 電性能游標卡尺/目視放大鏡/專用治具振蕩/發(fā)聲器接插件8. 2. 3. 1必檢物料MIL-STD-105E,單次抽樣普通檢驗水平II級抽樣方式:重AQL=O. 65,輕AQL=1.58. 2.3.2 殼、PCB、五金件、連接器、LCD、包材需試裝配廣5PCS

13、。8.2.4不允許有危險的或不安全的缺陷結(jié)朿10作業(yè)流程10.1檢驗準備依據(jù)倉庫進料送檢單，進行檢驗前的準備工作：10.1.1應用文件的準備：依據(jù)產(chǎn)品類型準備相應3.1中的文件資料：10.1.2檢驗文件的準備：依據(jù)產(chǎn)品類型準備相應3.2中的文件進料；10.1.3樣品的準備：準備相應的祈封樣的物料樣品；10. 1.4儀器治具的準備：準備相應的測試儀器和測試治具。10.2進料核對10.2.1核對物料規(guī)格型號、數(shù)董是否符合送檢單信息；10.2.2核對物料是否符合生產(chǎn)任務訂單需求；10.2.3核對物料是否符合產(chǎn)品B0M要求。10.2.4核對物料是否符合材料規(guī)格書要求，技術(shù)丈件要求。10.2.5核對供應

14、商是否是公司合格供應商。10.3檢驗按產(chǎn)品的特性，依據(jù)IQC進料檢驗標準相應的項目要求進行檢驗。10.4判定、標識、處理10.4.1經(jīng)來料檢驗員檢驗，若不合格品數(shù)低于限定的不合格品個數(shù),IQC可以判定物料檢驗結(jié)果 合格，經(jīng)質(zhì)管部主管確認,IQC檢驗員對已檢的物料進行明確的標識處理，如：產(chǎn)品名稱.規(guī)格型 號、產(chǎn)品數(shù)量、訂單號、品質(zhì)狀態(tài).檢驗人員簽名，檢驗日期，并在物料標識貼上蓋“IQC PASS" 印幸，通知倉庫收貨。10.4. 2經(jīng)來料檢驗員檢驗.若不合格品數(shù)鬲于限定的不合格品個數(shù),IQC可以判定物料檢驗結(jié)果不 合格，經(jīng)質(zhì)管部主管確認,IQC檢驗員對已檢的物料進行明確的標識處理，如：

15、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、 產(chǎn)品數(shù)量、訂單號.品質(zhì)狀態(tài).檢驗人員簽名，檢臉日期，處理方案，并在物料標識貼上蓋“NG" 印章.產(chǎn)品進入下列12不合格物料處理流程。10.5報表填寫10.5.1經(jīng)檢驗合格的物料，IQC將檢驗結(jié)果如實記錄在外來物料檢驗報告中，判定合格的物料, 經(jīng)品質(zhì)主管確認審核后，記錄表單分發(fā)倉庫、釆購、物控。10.5.2經(jīng)檢驗不合格的物料，IQC將檢驗結(jié)果如實記錄在外來揚料檢驗報告中，判定不合格的， 經(jīng)質(zhì)管部主管確認，研發(fā)中心、代管審核處理結(jié)果后，記錄表單分發(fā)倉庫、采購、物控。10.5.3記錄表單測試數(shù)據(jù)結(jié)果要真實，有效，及時，記錄要清晰，詳細。10. 5.4對發(fā)生品質(zhì)異常的來

16、料記錄，要及時歸案在產(chǎn)品檔案中，備案，以方便后續(xù)對來料的管控。10.6驗收入庫10. 6. 1 IQC人員對已檢驗合格的物料要歸還倉庫。10. 6.2 IQC在已檢驗合格的物料進行明確的狀態(tài)標識，并同時傳送給倉庫相應的檢驗報表。10. 6.3倉庫管理員依據(jù)檢驗報告辦理物料入庫手續(xù)。10. 6.4對驗收合格的物料，倉庫負責存放，物料保管工作。11檢驗狀態(tài)與標識管理11.1檢臉標識是檢驗人員證明其身份的重要依據(jù)，其使用的妥當與否直接關系到公司產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu) 劣，檢驗人員需要妥耳保管檢驗標識，勿假借于他人之手。11.2本公司檢驗標識實行實名簽署制，具體的檢驗人員檢驗完成后，簽署自已的，唯一標識管理，

17、檢驗標識由質(zhì)管部備案，任何人不得隨意更改。11.3檢驗人員只允許使用在質(zhì)管部備案過的簽署方式，不允許交換簽署或代他人簽署。11.4公司入庫的產(chǎn)品上都必須有簽署判定結(jié)果的物料標識貼，否則不準入庫。11.5檢驗標識數(shù)量要以包裝置小單位來管控，與實物有一一對應，所有分立物料必須有明確檢驗標識。11.6公司實行質(zhì)量責任制，凡入庫的產(chǎn)品因非保管因素而造成質(zhì)量問題的，質(zhì)管部負責根損問題產(chǎn) 品的檢驗標識追究相關檢驗人員的責任。11.7檢驗標識容要清晰完成真實，必須有以下容：物料名稱、規(guī)格型號、物料數(shù)董、訂單號、檢驗 人員、檢驗日期、品質(zhì)狀態(tài).處理結(jié)果。12特采進料管理12.1特釆申請當來料檢驗中發(fā)現(xiàn)材料異常

18、，并且不會降低品質(zhì)或?qū)ζ焚|(zhì)影響很小時，可以提出特采申請。12.2特釆申請方a. 供應商（或外協(xié)廠）申請?zhí)蒯娗闆r：供應商向采購提出特采申請，由釆購代理申請?zhí)夭?。b. 外購材料和外購零件的特釆申請：由采購申請。C.允許其它冬部門主動申請?zhí)蒯姟?2.3二種情況申請?zhí)蒯奱. 來料不良：不影響產(chǎn)品性能.對品質(zhì)影響小：b. 生產(chǎn)制程不良造成輕微缺陷.就終不影響產(chǎn)品性能，對品質(zhì)影響小。12.4特釆處理辦法12. 4.1對于來料不良，申請方根據(jù)特釆申請項目，發(fā)出特采申請，由各相關責任部門會簽，總經(jīng) 理審批，并且IQC要將特釆結(jié)果記錄在外來物料檢驗報告中。12. 4.2對生產(chǎn)制程不良造成物料不良的，由生產(chǎn)部發(fā)超

19、申請，質(zhì)管部進行確認，必要時組織工藝 組及研發(fā)中心人員進行會審，總經(jīng)理審批后，其特釆結(jié)果記錄在不合格品評審麥。12.5特釆審批：特釆說終判定權(quán)為總經(jīng)理。12.6特釆的實施12.6.1特釆批準后編號存檔，用復印件通知生產(chǎn)部、資材部采購、資材部倉庫、質(zhì)管部等部門，各部門依據(jù)特釆容，以便實施特釆。12.6.2各部門對特釆揚料按良品對待，需要管制的要做有關標識并釆取其它管控措施。檢臉員要在特采品包裝上貼“特釆”標識貼。12.6.3特釆記錄：將每次特釆記錄于“特釆記錄表”（見工具箱）中，與“不合格品評審表" 一同歸檔管控。13不合格物料處理13.1倉庫在收貨時若發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)董或包裝不符合要求，

20、可直接處退貨處理。13.2對于被判定不合格的揚料，IQC首先需在批物料上粘貼“不合格品標簽”，將其批物料擺至“不 合格品區(qū)”，并在“外來物料檢驗報告”上填寫檢驗結(jié)果反饋給倉庫、釆購、計劃，釆購通告供 應商或服務商其在限定的時間取貨。13.3不合格進料選用：被判定讓步接受的物料，考慮到急用料時，由質(zhì)管部主管作決定，是否可安 排供應商、外協(xié)廠商人員來選別,IQC填寫“IQC退料檢驗報告"將選別不合格的退還給供應商， 如有急用進料需要部人員選別的，必須先通知供應商.并扣供應商選別工時費及費用，且在“外 來揚料檢驗報告”上注明。13.4特釆：被判定不合格的物料，不合格現(xiàn)象屬于影響生產(chǎn)使用和產(chǎn)品質(zhì)量的批量性問題，必須經(jīng) 工藝部試產(chǎn)或質(zhì)管部確認，研發(fā)中心審核。且在“外來物料檢驗報告”上注明。13.5生產(chǎn)線不合格物料：a來料不良：生產(chǎn)線不合格物料，經(jīng)IQC確認作退庫處理.IQC開具退料檢驗報告，并通知釆 購作退貨處理。b生產(chǎn)作業(yè)不良：，經(jīng)IQC判定，進行退庫處理，按不合格品控制程序相關要求進入不良品報 廢流程。1