來料檢驗(yàn)控制程序(1)

1、精品資料深圳喜來喜科技科技有限公司文件制訂（修訂、作廢）申請單NO.: 表格編碼：QR-QP01-01-A文件名稱來料檢驗(yàn)控制程序文件編號XIWXI-QP-24文件狀態(tài)制訂 修訂 作廢文件版本A0序號子文件名稱編碼后綴版本無本文件共包含以上 0個(gè)子文件執(zhí)行本文件所需的相關(guān)文件序號相關(guān)文件名稱文件編號版本1特采控制程序QR-QP01-0AO2不合格品控制程序XIWXI-QP-0AO3糾正與預(yù)防措施控制程序X1WXI-QP-0AO文件修訂/制訂履歷一覽表（保留5次的最近修訂記錄）版本號2018 年 6 月 26日區(qū)分修訂（制訂）內(nèi)容簡述制訂修訂A02018/6/26V新版發(fā)行文件作廢簡要說明：文件

2、分發(fā)范圍及數(shù)量人事行政部 口份；財(cái)務(wù)部 份； 營銷部份；研發(fā)部 份；資 材 部份；品質(zhì)部？份； 工程部份；生產(chǎn)部 ？份；擬制：審核：批準(zhǔn)：1、目的對投入生產(chǎn)使用的物料進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保物料滿足本公司規(guī)定產(chǎn)品要求。2、適用范圍適用于所有直接或間接用于產(chǎn)品的物料（包括客戶提供的物料及輔助材料類） 。3、職責(zé)3.1 倉庫：負(fù)責(zé)確認(rèn)來料的種類、型號、規(guī)格、數(shù)量等；3.2 資材部門、采購部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商、客戶來料信息的反饋及聯(lián)絡(luò)。3.3 品質(zhì)部門：負(fù)責(zé)對來料進(jìn)行檢驗(yàn)、判定，并跟進(jìn)不合格來料的處理情況。3.4 其它部門：必要時(shí)，生產(chǎn)部等相關(guān)部門協(xié)助對變更材料進(jìn)行試產(chǎn)。4、術(shù)語無5、工作程序5.1 來料檢驗(yàn)

3、標(biāo)準(zhǔn)的制訂及修訂5.1.1 品質(zhì)部 IQC 參考技術(shù)部門提供的原材料技術(shù)規(guī)格、客戶要求及國家、國際的相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)制訂及修訂來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后生效。5.1.2 來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)包括物料名稱、抽樣方案及允收水準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、使用的檢測 設(shè)備及方法、缺陷判定標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保管制要求等。5.2 來料暫收來料交貨時(shí)，倉庫應(yīng)依據(jù)本公司訂單的要求對照供應(yīng)商的 “送貨單” 確認(rèn)實(shí)物品名、 型號 規(guī)格、數(shù)量等無誤，包裝無損及運(yùn)輸車有無蟲、破損后，置于待檢暫存區(qū)，倉庫應(yīng)及時(shí)提 交來料檢驗(yàn)申請單至 IQC 并在 ERP 系統(tǒng)中完成送檢，若是“急件” ，在來料檢驗(yàn) 申請單上標(biāo)明“急”字樣，由 IQC 優(yōu)先檢驗(yàn)，正常

4、情況 IQC 根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃安排檢 驗(yàn)工作，最遲不得超過 3 個(gè)工作日完成；5. 3 來料檢驗(yàn)5.3.1 IQC 收到來料檢驗(yàn)申請單后，對待檢暫存區(qū)的實(shí)物與合格供應(yīng)商名錄核 對是否為公司認(rèn)可的供應(yīng)商及制造商來料， 與單上內(nèi)容核對是否相符， 如發(fā)現(xiàn)來料供應(yīng)商 不是我司的合格供應(yīng)商， IQC 拒檢該物料，并通知給到資材部，資材部確認(rèn)該來料供應(yīng) 商是否是我司合格供應(yīng)商，并更新合格供應(yīng)商名錄由文控下發(fā)后再對該物料進(jìn)行檢驗(yàn)。5.3.2 IQC 收到倉庫提供的來料檢驗(yàn)申請單后，準(zhǔn)備檢驗(yàn)所需的相關(guān)資料到待檢區(qū) 抽樣檢驗(yàn)，資料不全不能進(jìn)行相關(guān)檢驗(yàn)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)處理。注：a 、檢驗(yàn)所需的相關(guān)資料一般包括： 合格

5、供應(yīng)商名錄 、AQL 抽樣表、進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī) 范、物料承認(rèn)書 IQC 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書（含樣品）。b 、針對試產(chǎn)物料，由試產(chǎn)主導(dǎo)部門提供樣品、圖紙及規(guī)格書，由倉庫填寫委托檢驗(yàn) 單給到 IQC ，IQC 依據(jù)提供標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對檢驗(yàn)（尺寸、性能等） ，IQC 只針對結(jié)果進(jìn)行 記錄，如有不合格 IQC 不進(jìn)行分析及跟進(jìn)處理。c、針對承認(rèn)書圖紙中的重要測量尺寸：IQC及以上人員收到承認(rèn)書后從重要尺寸中判斷 需要檢測測量的重要尺寸并在對應(yīng)的重要尺寸用“ *”標(biāo)識，檢驗(yàn)員將按照圖紙中劃“ * 的重要尺寸進(jìn)行檢測。5.3.3 IQC 將檢查結(jié)果記錄在 IQC 來料檢驗(yàn)報(bào)告中，對檢驗(yàn)合格品 IQC 在物料 外箱包裝上

6、做好 IQC 合格標(biāo)識。倉管員及時(shí)辦理物料入庫手續(xù)，入庫時(shí)倉管員需要 確認(rèn)物料外箱包裝上已經(jīng)蓋 / 貼有 IQC 檢驗(yàn)合格標(biāo)識， 以確保入庫的產(chǎn)品均為檢驗(yàn)合 格的產(chǎn)品；5.4 檢驗(yàn)不合格處理對檢驗(yàn)不合格品， IQC 在物料外包裝的合適位置上做好不合格標(biāo)識，倉管員根據(jù)“不合格”的檢驗(yàn)記錄或標(biāo)識將物料暫存退料倉，各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)按不合格品控制程序 、 特采控制程序及糾正與預(yù)防措施控制程序處理，其最終處理結(jié)果由 IQC 檢驗(yàn)員 在該批來料的 IQC 檢驗(yàn)不合格的標(biāo)識上注明“讓步接收” 、“分選”、“加工”、“退貨”或 “報(bào)廢”標(biāo)記。 IQC 針對來料品質(zhì)異常填寫原材料不良信息反饋單交品質(zhì)部主管審 核

7、后發(fā)出給到供應(yīng)商并對此進(jìn)行跟進(jìn)，資材部對 IQC 跟進(jìn)過程中出現(xiàn)的供應(yīng)商配合問題 應(yīng)予以協(xié)助。在供應(yīng)商采取糾正預(yù)防措施及回復(fù)報(bào)告后， IQC 應(yīng)主導(dǎo)對其效果或處理意 見進(jìn)行評估。5.5 分選及追加工、庫存超期的檢驗(yàn)5.5.1 IQC 負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)的指令對分選及追加工（含供應(yīng)商派遣人員在本廠進(jìn)行的追加 工）的結(jié)果進(jìn)行最終檢驗(yàn)并記錄結(jié)果， 檢驗(yàn)合格后方可入庫。檢驗(yàn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)不良，檢驗(yàn)員 應(yīng)及時(shí)向部門主管及以上管理人員報(bào)告， 由其確認(rèn)后作出處理； 必要時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)的補(bǔ)救 措施。5.5.2 材料在庫貯存超過了規(guī)定的貯存期后，由倉庫通知 IQC 進(jìn)行復(fù)檢確認(rèn)并標(biāo)識，針 對不合格品處理具體按本文件 5.5 條款處理。具體庫存貯存期限參見庫存品檢驗(yàn)有效 期規(guī)定。5.6 委托檢驗(yàn)其他部門的物料需檢驗(yàn)時(shí) ,可填寫委托檢驗(yàn)單 , 同時(shí)提供技術(shù)資料交 IQC 進(jìn)行檢驗(yàn)。5.7 所有未經(jīng) IQC 檢驗(yàn)的物料，倉庫均不可交付生產(chǎn)部投產(chǎn)。5.8 IQC 針對來料檢驗(yàn)合格、不合格物料填寫原材料品質(zhì)狀況履歷表交品質(zhì)部文控 及以上人員審核，并進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、整理成月報(bào)交部門主管 / 副總審核。6、流程圖（見附錄） QW-QR-001 7 、相關(guān)文件7.1 特采控制程序7.2 不合格品控制程序7.3 庫存品檢驗(yàn)有效期管理規(guī)定7.4 糾正與預(yù)防措施控制程序7.5 AQL 抽樣表7.6 質(zhì)量保證協(xié)議7.