xxxxxx公司工具管理制定

1、 XXXX有限公司 文件名稱：工具管理制度 文件編號(hào)：XX/GL-009版本 /次：A / 0 更改單號(hào)：第 5 頁(yè)，共 5 頁(yè) 生效日期：2007-02-011 目的：規(guī)范公司生產(chǎn)所需作業(yè)工具的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及回收的流程，使之處于受控狀態(tài)，特制定此制度。2 適用范圍：公司員工在生產(chǎn)作業(yè)所需要的金屬或非金屬工具，針具列入特殊工具管理等。3 職責(zé)3.1 各車間、部門利器管理員負(fù)責(zé)本部門在線所需生產(chǎn)工具的申報(bào)、領(lǐng)用、發(fā)放及回收，公用工具的保管及使用記錄。3.2 各車間、部門主管負(fù)責(zé)本部門在線使用所需生產(chǎn)工具的申報(bào)、領(lǐng)用、使用及回收的管理。3.3 設(shè)備科負(fù)責(zé)公司內(nèi)工具的校正、編號(hào)、發(fā)放，工具回收的

2、審查，工具使用期限的確認(rèn)。3.4 利器管理小組負(fù)責(zé)定期或不定期對(duì)各車間、部門的工具管理檢查。3.5 人事行政部負(fù)責(zé)工具的采購(gòu)。3.6 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)工具的倉(cāng)儲(chǔ)保管和臺(tái)賬記錄。4. 工具的分類定義4.1 針類：4.1.1 各類設(shè)備用機(jī)針（縫紉機(jī)針、絎縫機(jī)針等）。4.1.2 各類手工用針（絎縫用穿線鉤針、手縫針、修布針等）。4.2 個(gè)人專用工具：?jiǎn)T工個(gè)人在生產(chǎn)中必須備用的并由個(gè)人保管的工具（包括剪刀、鑷子、卷尺等）。4.3 車間（部門）公用工具：各車間、部門日常需使用的，且是多機(jī)臺(tái)、多人員共用的的工具（封箱器、去污槍、吊牌槍、拉筒等）。4.4 公司公用工具：因生產(chǎn)作業(yè)需要由設(shè)備維護(hù)人員使用的工具或其它工

3、具。4.5 自制專用工具：特用于某種或某類工作的自制工具。5. 操作流程5.1 針具類參照針具管理規(guī)定、車間新針領(lǐng)用斷損針回收保管規(guī)定執(zhí)行。5.2 工具的申報(bào)、采購(gòu)及結(jié)算：5.2.1 根據(jù)公司所使用工具的特性，由設(shè)備科制定某種工具為常備工具或非常備工具兩類（見附表一）。5.2.2 常備工具由設(shè)備科制定安全庫(kù)存量，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存量適時(shí)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”經(jīng)設(shè)備科確認(rèn)簽字，報(bào)行政部。5.2.3 非常備工具由使用部門根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的需要，提出工具需求申請(qǐng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單須注明到位時(shí)間，經(jīng)設(shè)備科確認(rèn)簽字后，部門經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)倉(cāng)庫(kù)；由倉(cāng)庫(kù)填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”，報(bào)行政部。5.2.4 行政部對(duì)所需工具實(shí)施統(tǒng)一采購(gòu)，開具發(fā)票

4、，經(jīng)設(shè)備科確認(rèn)后，到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。5.2.5 倉(cāng)庫(kù)接收采購(gòu)工具與采購(gòu)申請(qǐng)單核對(duì)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)，開具“入庫(kù)單”。5.2.6 上述采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、發(fā)票皆需注有工具字樣，行政部收集三票齊全到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。5.3 工具的倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)放及回收：5.3.1 倉(cāng)庫(kù)建立工具收發(fā)領(lǐng)用臺(tái)賬，工具存儲(chǔ)專柜及卡片，須賬、卡、物一致。5.3.2 設(shè)備科對(duì)公司所有涉及工具使用部門進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)并登記造冊(cè)，建立工具發(fā)放臺(tái)賬及部門臺(tái)賬；部門臺(tái)賬分為車間（部門）個(gè)人工具發(fā)放記錄卡和車間（部門）共用工具使用記錄表，部門臺(tái)賬歸工具使用部門管理并記錄，工具發(fā)放臺(tái)賬由設(shè)備科保管，分車間（部門）造冊(cè)。5.3.3 工具為首次領(lǐng)

5、用時(shí)，領(lǐng)用部門利器管理員需填寫“領(lǐng)料單”，注明用途和保管責(zé)任人，部門主管確認(rèn)后交設(shè)備科；設(shè)備科人員憑“領(lǐng)料單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取工具，打上鋼印(鋼印號(hào)參照利器編碼規(guī)則)，同時(shí)登記設(shè)備科工具發(fā)放臺(tái)帳；發(fā)放工具發(fā)放到領(lǐng)用部門的同時(shí)，更新該部門的臺(tái)帳。5.3.4 車間在用工具如需更換，按照“以舊換新”的原則，使用部門利器管理員填寫“領(lǐng)料單”經(jīng)部門主管確認(rèn)和原舊工具一起交到設(shè)備科，經(jīng)設(shè)備科確認(rèn)該工具已不能使用后，由設(shè)備科憑“領(lǐng)料單”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取新的工具，并打上原鋼印號(hào)發(fā)放給該部門并記錄工具發(fā)放臺(tái)賬；舊工具退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)需將回收的舊工具集中放置，協(xié)同設(shè)備科參照工具定期報(bào)廢規(guī)定（見附二）定期對(duì)舊工具報(bào)廢并記錄工具報(bào)

6、廢臺(tái)賬。5.3.5 如工具丟失，由使用者填寫遺失報(bào)告，說明丟失原因，申請(qǐng)掛失，經(jīng)部門主管簽字，由部門利器管理員填寫“領(lǐng)料單”與遺失報(bào)告一起報(bào)設(shè)備科備案，設(shè)備科憑領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取新工具，按編碼規(guī)則打上新的鋼印號(hào)發(fā)放給該部門，原鋼印號(hào)工具在廠內(nèi)掛失，并在臺(tái)帳中標(biāo)注，但不可取消；并對(duì)責(zé)任者按規(guī)定進(jìn)行處罰。5.3.6 工具經(jīng)人為損壞需換領(lǐng)新工具，使用者應(yīng)根據(jù)“工具最低使用期”和領(lǐng)用時(shí)間，折價(jià)賠償損失。5.4 工具在用過程管理5.4.1 個(gè)人專用工具使用車間（部門）領(lǐng)用工具后，由車間（部門）利器管理員登記車間工具發(fā)放記錄卡報(bào)車間（部門）主管審核，核對(duì)工具編碼無(wú)誤將工具發(fā)放員工（個(gè)人工具保管責(zé)任人）。車間

7、（部門）個(gè)人工具發(fā)放記錄卡須做到一人一卡。5.4.2 車間（部門）利器管理員須定期對(duì)車間在用工具進(jìn)行檢查，記錄車間在用工具檢查表，并報(bào)車間（部門）主管審核。5.4.3 對(duì)車間（部門）共用工具，使用部門須設(shè)置保管責(zé)任人（原則上由車間（部門利器管理員擔(dān)當(dāng)），工具發(fā)放到車間（部門）由車間（部門）主管發(fā)放給共用工具保管責(zé)任人，登記車間（部門）共用工具使用記錄表，建立共用工具管理臺(tái)賬。5.4.4 作業(yè)過程需使用車間（部門）共用工具時(shí)，使用者須到共用工具保管責(zé)任人處辦理借用手續(xù)，經(jīng)雙方簽字后領(lǐng)出工具；工具用完須及時(shí)歸還，經(jīng)雙方（使用人、保管責(zé)任人）確認(rèn)工具完整無(wú)損壞，在車間（部門）共用工具使用記錄表簽字。

8、5.4.5 公司內(nèi)借用共用工具必須當(dāng)日歸還，如需要外借（到公司外）工具須有具體業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)人填寫業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)單經(jīng)雙方部門主管（借用方和保管方）簽字后才允許外借，并到行政部備案，以備查詢。5.4.6 車間（部門）主管須每周一次對(duì)本部門在冊(cè)共用工具進(jìn)行檢查，并簽字確認(rèn)。5.4.7 因工作需要，各車間（部門）員工自制使用方便的工具，須由各車間（部門）主管確認(rèn)自制工具的數(shù)量，提供一樣品到設(shè)備科登記工具發(fā)放臺(tái)賬，辦理工具發(fā)放手續(xù)。5.4.8 外借工具參照利器管理的監(jiān)督與考核文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.4.9 在生產(chǎn)線上使用的工具必須按公司的相關(guān)規(guī)定使用，可用繩索吊起的必須吊起固定到工作臺(tái)上或身體某部位，無(wú)法吊固的用后

9、須及時(shí)放回工具袋內(nèi)，當(dāng)班工作結(jié)束后員工個(gè)人工具袋必須放回到車間（部門）利器柜內(nèi)。5.4.10 車間（部門）利器管理員在當(dāng)班工作結(jié)束后，須檢查本車間（部門）的員工工具袋是否已全部交回，交全后鎖上利器柜。5.4.11 車間（部門）員工請(qǐng)假時(shí)，應(yīng)整理好自己的工具（含針具）交到其車間（部門）利器管理員，經(jīng)雙方清點(diǎn)準(zhǔn)確后交利器管理員負(fù)責(zé)保管，請(qǐng)假單經(jīng)利器管理員簽字確認(rèn)已回收齊全工具后才生效，請(qǐng)假員工消假后歸還給員工；如因員工請(qǐng)假后超期不到崗，人事部將根據(jù)有關(guān)規(guī)定作除名處理，其工具由其所在車間（部門）的利器管理員負(fù)責(zé)退還手續(xù)。5.5 工具的轉(zhuǎn)移和退還 5.5.1 公司員工在調(diào)職或離職的同時(shí)須辦理個(gè)人工具變

10、更手續(xù)，；根據(jù)實(shí)際情況可分為移交、繼續(xù)使用和退庫(kù)三種情況。5.5.2 移交：?jiǎn)T工調(diào)職或離職已不在使用原有個(gè)人工具，須將個(gè)人工具交回車間（部門），而車間（部門）主管確認(rèn)核員工的工具可交付同車間（部門）的其它員工使用時(shí)，車間（部門）主管須在原工具持有人的車間（部門）個(gè)人工具發(fā)放記錄卡上注明轉(zhuǎn)XX人，同時(shí)建立工具接收人的車間（部門）個(gè)人工具發(fā)放記錄卡，經(jīng)設(shè)備科確認(rèn)后，由設(shè)備科收回原工具持有人的車間（部門）個(gè)人工具發(fā)放記錄卡，返回接收人的車間（部門）個(gè)人工具發(fā)放記錄卡到車間（部門），核車間（部門）的工具總臺(tái)賬不變。5.5.3 繼續(xù)使用：?jiǎn)T工調(diào)職到其它車間（部門）仍需使用原工具時(shí)，原車間（部門）須對(duì)調(diào)職

11、員工的個(gè)人工具確認(rèn)無(wú)缺，并在該員工的車間（部門）個(gè)人工具發(fā)放記錄卡簽字；交設(shè)備科確認(rèn)并更改其車間（部門）個(gè)人工具發(fā)放記錄卡的新到車間（部門）名稱，發(fā)放到該員工新到車間（部門），該車間（部門）按5.4.1條執(zhí)行；設(shè)備科確認(rèn)工具繼續(xù)使用后，須變更工具發(fā)放臺(tái)賬，增減相應(yīng)部門的工具數(shù)量。5.5.4 退庫(kù)：?jiǎn)T工調(diào)職或離職經(jīng)確認(rèn)不在使用原持有工具，該車間（部門）確認(rèn)該工具無(wú)須在本車間（部門）轉(zhuǎn)移，主管須在車間（部門）個(gè)人工具發(fā)放記錄卡簽字，由原車間（部門）利器負(fù)責(zé)人帶工具和車間（部門）個(gè)人工具發(fā)放記錄卡交到設(shè)備科撤帳，由設(shè)備科到倉(cāng)庫(kù)辦理退庫(kù)手續(xù)。5.5.5 設(shè)備科在辦理上述手續(xù)后，須在員工調(diào)職報(bào)告或離職申請(qǐng)書上簽字確認(rèn)，人事部在接到有設(shè)備科確認(rèn)簽字的調(diào)職報(bào)告或離職申請(qǐng)書后，才能辦