公司工藝卡片管理規(guī)定

1、公司工藝卡片管理規(guī)定附件2工藝卡片管理規(guī)定第一節(jié)管理職責第一條 公司生產(chǎn)運行處是工藝卡片的歸口管理部門。生產(chǎn)運行處是生產(chǎn)裝置工藝卡片的管理部門，機動設備處是動力、水氣裝置工藝 卡片的管理部門，質(zhì)量安全環(huán)保處是“三廢”處理系統(tǒng)工藝卡片的管 理部門，主要負責：（一）確定工藝卡片的分級原則、編制內(nèi)容、語言和格式；（二）工藝卡片制（修）訂、審核、會簽、發(fā)布和保存；（三）工藝卡片的日常管理，確保工藝卡片的有效性、適宜性；（四）監(jiān)督工藝卡片的使用。第二條 相關專業(yè)（安全、運行、環(huán)保、質(zhì)量、機動等）負責工藝 卡片的專業(yè)審查及監(jiān)督檢查，其中：（一）工藝指標由運行主管部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；（二）設備指標由機動主管

2、部門監(jiān)督執(zhí)行和檢查；（三）安全、環(huán)保及質(zhì)量指標由質(zhì)量安全環(huán)保主管部門監(jiān)督執(zhí)行和 檢查；第三條 車間負責工藝卡片的具體編制和執(zhí)行，對運行中存在的問題提出修改意見。第二節(jié)工藝卡片的編寫第四條工藝卡片指標來源于裝置原設計基礎數(shù)據(jù)、裝置改造設計（技改技措）基礎數(shù)據(jù)、裝置長周期運行的限制條件、裝置標定數(shù)據(jù)、 產(chǎn)品質(zhì)量指標控制、環(huán)保達標排放要求等。第五條工藝卡片內(nèi)容包括：裝置名稱、工藝卡片編號、原料及化 工原材料質(zhì)量指標、裝置關鍵工藝參數(shù)指標、動力工藝指標、裝置成 品及半成品質(zhì)量指標、裝置消耗指標、環(huán)保監(jiān)控指標、主要技術經(jīng)濟 指標、指標分級標志、主管領導及部門簽字、執(zhí)行日期。具體格式見 附表1。第六條 按

3、照安全、環(huán)保、質(zhì)量、運行、設備、動力全面受控的 原則，依據(jù)指標的影響程度和范圍，將工藝卡片指標分為公司級、分 廠級、車間級三級控制指標。其中：（一）公司級控制指標（在分級一欄中填公司級標志）是指直接影響 到企業(yè)環(huán)保達標排放、產(chǎn)品出廠合格、確保裝置安全運行的重要控制 指標。主要包括：關鍵控制工藝指標關鍵環(huán)保監(jiān)控指標裝置關鍵產(chǎn)品質(zhì)量控制指標 裝置公用工程系統(tǒng)關鍵指標（二）分廠級控制指標（在分級一欄中填分廠級標志）是指影響裝置 經(jīng)濟技術水平的主要控制指標。主要包括：主要工藝運行指標主要設備運行指標主要原料質(zhì)量控制指標主要產(chǎn)品質(zhì)量控制指標公用工程系統(tǒng)主要指標主要環(huán)保指標（三）車間級控制指標（在分級一欄

4、中填寫車間級標志）是指“裝置 平穩(wěn)運行控制指標”，指的是保證裝置平穩(wěn)運行、操作調(diào)整受控的指 標。主要包括：工藝操作平穩(wěn)運行指標設備操作平穩(wěn)運行指標原料質(zhì)量控制指標產(chǎn)品質(zhì)量控制指標公用工程系統(tǒng)指標環(huán)保指標第七條工藝卡片審批程序（一）公司級工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術員編制與修改t車間主任組織工藝主任、設 備主任及相關人員進行審核并會簽t二級單位總工程師組織技術、機 動、質(zhì)量安全環(huán)保及調(diào)度等相關部門審核并會簽t公司生產(chǎn)運行處組 織機動、質(zhì)量安全環(huán)保等相關部門審核會簽t公司主管領導批準后下 發(fā)執(zhí)行。（二）分廠級工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術員編制與修改t車間主任組織工藝主任、設備主任及相關

5、人員進行審核并會簽t二級單位技術科（處）組織機動、質(zhì)量安全環(huán)保及調(diào)度室等相關部門審核并會簽t總工程師批準后下發(fā) 執(zhí)行，并上報公司生產(chǎn)運行處備案。（三）車間級工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術員編制與修改t車間工藝主任組織設備主任 及相關人員進行審核并會簽t車間主任批準后下發(fā)執(zhí)行，并上報二級 單位技術科（處）備案。第八條臨時工藝卡片管理（一） 新裝置開工初期可以使用臨時工藝卡片，運行半年，生產(chǎn)工 藝運行穩(wěn)定后，修訂臨時工藝卡片，形成正式的工藝卡片；（二）臨時工藝卡片的審批、生效程序等同工藝卡片；（三）臨時工藝卡片必須有時間限制，過期自動作廢。第九條工藝卡片版式（上墻懸掛版）規(guī)格原則上采用84 厘

6、 米紙張縱向布置，安裝在框內(nèi)，擺放在裝置操作室的明顯位置，根據(jù) 需要可采用兩個或多個鏡框。第十條車間必須保存經(jīng)過審批后的工藝卡片原件。新版工藝卡片審批生效后，舊版工藝卡片必須從原存放地注銷、撤出作廢保留，技 術主管部門負責檢查。第十一條工藝卡片的編號、裝訂和發(fā)放由技術主管部門負責。二次發(fā)放的工藝卡片按文件控制程序的要求進行管理；所有最新版 本工藝卡片均統(tǒng)一在技術主管部門的專用計算機內(nèi)保存，并由專人管理。第三節(jié)工藝卡片的監(jiān)控第十二條 工藝卡片由公司、分廠、車間、班組實行四級監(jiān)控；指 標管理由公司、分廠、車間根據(jù)分級原則實施三級管理。第十三條 車間技術員要隨時跟蹤工藝卡片的執(zhí)行情況，并處理執(zhí)行中遇

7、到的問題。第十四條 班長、運行工程師、內(nèi)操、外操需熟記工藝卡片指標，在操作控制過程中隨時與 dcs、現(xiàn)場指標對比，確保工藝卡片指標得 到有效控制。班組運行工程師具體負責班組工藝卡片執(zhí)行情況的檢查 與監(jiān)督第十五條 出現(xiàn)操作指標超出工藝卡片控制范圍，必須按操作指南要求做出調(diào)整，并及時按超出指標級別報告相應管理部門，由相應管 理部門組織檢查超限原因，提出糾正措施，杜絕再次發(fā)生超標現(xiàn)象。如果某一操作指標多次或連續(xù)超工藝卡片控制范圍，主管該級指 標的管理部門要向上一級管理部門匯報，并組織查找深層次原因，落 實措施，消除超指標現(xiàn)象。第四節(jié)工藝卡片的變更和修訂第十六條工藝卡片原則上每年評審、修訂一次，修訂程

8、序按本規(guī) 定執(zhí)行。修訂的工藝卡片未執(zhí)行前，原工藝卡片有效。工藝卡片原則 上每年10月份開始評審、修訂，12月20日發(fā)布，次年1月1日實施；裝置每次大檢修后，技術主管部門組織相關部門對該裝置檢修前 的工藝卡片進行評審，確定工藝卡片的有效性。裝置進行技術或設備改造后，技術主管部門組織相關部門對工藝 卡片進行重新修訂。第十七條 工藝卡片中控制指標的變更按以下要求辦理：（一）工藝卡片中公司級控制指標變更，須由車間技術員填寫 公司級控制指標變更審批申請表，說明變更的內(nèi)容及理由，由車間主 任組織相關人員審核并會簽二級單位總工程師組織相關部門審核并 會簽經(jīng)公司機關相關部門會簽報公司主管領導批準執(zhí)行。公司級控

9、制指標變更審批申請表見附表 2。分車（二）工藝卡片中分廠級控制指標變更，須由車間技術員填寫廠級控制指標變更審批申請表，說明變更的內(nèi)容及理由，由車間主 任組織相關人員審核并會簽二級單位技術科（處）組織相關部門審 核會簽后二級單位總工程師批準執(zhí)行，并報公司生產(chǎn)運行處備案。分廠級控制指標變更審批申請表見附表3。（三）工藝卡片中車間級控制指標變更，須由車間技術員填寫間級控制指標變更審批申請表，說明變更的內(nèi)容及理由，經(jīng)車間相 關人員審核，由車間主任批準執(zhí)行，并報二級單位技術科（處）備案。車間級控制指標變更審批申請表見附表4。（四）車間和相關部門應根據(jù)裝置運行狀態(tài)、運行周期、存在隱 患、方案調(diào)整等狀況，及

10、時提出指標的修訂意見，保證工藝卡片的適 宜性、有效性。（五）工藝卡片指標變更審批單應和工藝卡片一起保存，并隨工 藝卡片換版而自動作廢保留。第五節(jié)附則第十八條本規(guī)定由大慶石化公司生產(chǎn)運行處負責解釋。第十九條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。20附表工藝卡片具體格式：分發(fā)：sy-大慶石化公司qhse管理體系文件dqsh3 sy 分廠編號車間裝置編號 2* 年號大慶石化公司*裝置工藝卡片*年*月*日發(fā)布*年*月*日實施大慶石化公司*廠大慶石化公司*廠*裝置工藝卡片審批單序號職務簽字欄日期1車間技術員2車間設備主任3車間工藝主任4車間主任5技術科（處）長6調(diào)度長7機動科（處）長8質(zhì)管科（處）長9安全環(huán)?？疲ㄌ?/p>

11、）長10總工程師大慶石化公司裝置工藝卡片匯簽審批單序號職務簽字欄日期1生產(chǎn)運行處處長2機動設備處處長3質(zhì)量安全環(huán)保處處長批準：年月日、裝置原輔材料質(zhì)量指標序號指標名稱儀表位號單位指標管理級別備注一一二、裝置工藝參數(shù)指標序號指標名稱儀表位號單位指標管理級別備注三、裝置動力工藝指標序號指標名稱儀表位號單位指標管理級別備注四、裝置成品及半成品質(zhì)量指標序號指標名稱儀表位號單位指標管理級別備注五、裝置消耗指標序號指標名稱儀表位號單位指標管理級別備注一一六、裝置環(huán)保監(jiān)測指標序號指標名稱儀表位號單位指標管理級別備注七、裝置設備指標序號指標名稱儀表位號單位指標管理級別備注八、裝置主要經(jīng)濟指標序號指標名稱儀表位

12、號單位指標管理級別備注說明：管理級別標注形式:公司級：;分廠級：;車間級：附表二分發(fā)號:.分廠編號.分廠技術科（處）編號車間裝置編號.2*-年號版本號：受控狀態(tài)：受控公司級控制指標變更審批申請表*廠*裝置序號指標名稱儀表位號單位原指標修改后指標備注12修改原因：開始時間:年月日時結束時間：年 月日時編制：設備主任：簽名：簽名：日期：年 月曰日期:年 月日工藝主任:主任：簽名：簽名：日期：年 月曰日期:年 月日分廠各主管部門審核意見技術科（處）：機動科（處）：簽名：簽名：日期：年 月曰日期:年 月日質(zhì)管科（處）：安全環(huán)保科（處）：簽名：簽名：日期：年 月曰日期：年 月曰調(diào)度室：分廠總工程師：簽名

13、：簽名：日期：年 月曰日期：年 月曰公司各主管部門審核意見生產(chǎn)運行處：機動設備處：簽名：簽名：日期：年 月曰日期：年 月曰質(zhì)量安全環(huán)保處：簽名：日期：年 月曰公司副總經(jīng)理：簽名：日期：年 月曰附表三dqsh03.分廠編號分廠技術科（處）編號車間裝置編號.2*-年號分發(fā)號：版本號：受控狀態(tài)：受控分廠級控制指標變更審批申請表*廠*裝置序號指標名稱儀表位號單位原指標修改后指標備注12修改原因：開始時間:年 月日時結束時間：年月日時編制：設備主任：簽名：簽名：日期：年 月曰日期：年 月日工藝主任:主任：簽名：簽名：日期：年 月曰日期：年 月日分廠各主管部門審核意見技術科（處）：機動科（處）：簽名：簽名：日期：年 月曰日期：年 月曰質(zhì)管科（處）：簽名：日期：年 月曰安