2022年建筑行業(yè)文件控制規(guī)定.

1、文 件 控 制 規(guī) 定wd cx1 04a1、 目的對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行有關的文件進行掌握，確保對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本；2、 適用范疇公司、項目部及與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有關的場所；3、 術語和定義引用 gb t19001 2000idtis09001 ：2000質量治理體系基礎和術語 、gb t24001 1996 idt is014001 ： 1996環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南和gb t28001 2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范及整合型治理體系治理手冊中相關術語及定義；4、職責4.1 辦公室主控本程序，并

2、負責制定和組織實施，治理公司頒發(fā)的治理類文件，組織、編制受控文件總清單；4.2 總經理負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系方針和目標，整合型治理體系治理手冊的批準與發(fā)布；4.3 治理者代表組織質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系方針和目標方案的制定，負責組織治理手冊、程序文件的編寫，負責治理手冊的審核、程序文件的批準發(fā)布；4.4 公司質量技術處負責質量技術文件的掌握和治理，編制技術文件清單；4.5 公司其它責任部門和項目部設專職或兼職文件治理人員負責本部門文件的掌握和治理；5、 工作程序5.1 文件的分類質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系方針目標；整合型治理體系治理手冊；治理體系程序文件；、公司治理

3、標準、公司技術標準；其它文件，包括治理性作業(yè)文件、技術性作業(yè)文件、記錄樣表等；外來文件；5.1.1 技術性作業(yè)文件包括：圖紙標準規(guī)范、工藝文件、作業(yè)指導書、施工組織設計、施工措施、方案及顧客供應的圖樣資料等；5.1.2 治理性作業(yè)文件包括：與質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理體系有關的行政文件、質量方案、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理方案、工程合同、設備治理資料、質量記錄等；5.1.3 外來文件包括：法律法規(guī)、國家、行業(yè)治理與技術標準，上級下發(fā)的與治理體系有關的文件、顧客供應的文件等；5.2 文件的狀態(tài)文件分為受控和非受控文件；受控文件需在文件上加蓋“受控文件”印章，并注明分發(fā)號；過期和失效文件加蓋“作廢”

4、印章；5.3 文件的編號公司治理體系方針目標的編號按公文編號的形式編號，發(fā)文編號為單位代號、年份、序號；治理手冊：質量手冊編號為：wd sc 一 *如： wd sc 一 04awd 一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司sc 一代表手冊04 一發(fā)布年份 a一手冊版本程序文件：程序文件的編號為：wd cx* 一*如： wd cx l 一 04awd 一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司“一代表程序文件l 一程序文件序號04 一發(fā)布年份a 一程序文件版本支持性文件：支持性文件編號為：wd zhch-xx-,-*wd 一代表第家口市旺達建筑安裝工程有限責任公司zhch 一代表支持性文件xx

5、 代表編制部門名稱拼音字母縮寫如zhj代表質量技術處* 一文件序號¨代表發(fā)布年份如wd zhch zhj 01 04 代表質量技術處 04 年編制的 0l 號支持性文件；5.4 文件的編寫、審核與批準5.4.1 體系文件的編寫與審批質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的治理方針和目標，由治理者代表組織編制，各部門提出方針和目標草案，由辦公室負責收集、整理草案的編制，報治理者代表審核、總經理批準發(fā)布；a) 整合型治理體系治理手冊，在治理者代表的領導下由辦公室組織相關部門編寫，治理者代表對手冊進行審核，總經理確認后批準發(fā)布；b) 程序文件由辦公室組織有關人員組成編寫小組進行編寫，由治理者代表

6、批準；5.4.2 技術性文件的編制與審批a) 公司內部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批；b) 上級下達的技術規(guī)定、文件需要轉發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)；c) 二類工程的施工組織設計或施工方案 由質量技術處批準， 一類工程由總工程師批準；5.4.3 治理性文件的編制與審批治理性文件由職能部門負責編制，報主管領導審批；5.6.4 各部門每半年編制一次部門治理性、技術性有效文件清單，分別報辦公室和質量技術處；質量技術處匯總后，每年編制一次公司技術性有效文件清單，報辦公室；辦公室匯總全部治理性和技術性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次；5.5 文件的發(fā)放5.5.1

7、經批準的文件，由文件的歸口治理部門按發(fā)放范疇和分發(fā)號發(fā)放，文件領取人在 “文件發(fā)放及領用記錄表”上簽字；受控文件填分發(fā)號：非受控文件的發(fā)放，不作標識；5.5.2 文件破舊需要更換時，更換部門或人員應將原破舊文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位根據文件的發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件；新文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號；5.5.3 文件丟失需補發(fā)時，丟失單位或人員應向原發(fā)放單位說明緣由，發(fā)放單位按文件的發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件；補發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號；在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢；必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用；5.6 文件的更換與更新5.6.1 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方針和目

8、標需要更換時，由總經理組織召開治理評審會議爭論打算更新內容；并重新批準與發(fā)布，辦公室對其進行換版更新；5.6.2 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理手冊的更換；由單位或人員填寫“文件修改申請表”， 注明更換內容、更換緣由；由辦公室收集整理，組織有關人員評審后；經治理者代表審核，總經理批準后發(fā)放到原文件持有單位或人員；各文件治理人員在原件上進行更換；5.6.3 其他文件的更換，任何單位或人員可對現行體系文件提出更換看法，由文件歸口治理部門調查、評審后，有必要更換時，由文件歸口治理部門填寫“文件修改申請表”，經主管領導批準后發(fā)放到原文件持有單位，更換內容在原件更換；5.7 文件的換版與作廢5.7.l 質

9、量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全治理體系方針和目標、手冊和程序遇到以下情形由總經理打算換版；a) 國家及上級政策、標準、法規(guī)發(fā)生重大變化時，方針和目標、手冊和程序文件的規(guī)定已不適應；b) 體系運行中發(fā)生較大問題；c) 公司組織機構、各部門職責發(fā)生重大變化；5.7.2 其它治理文件、技術文件經多次更換后，由各歸口治理部門打算是否換版；5.8 文件的作廢作廢的文件由發(fā)放部門收回并銷毀，需保留的資料加蓋“作廢”印章，與有效文件分別存放；5.9 文件的治理5.9.1 對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，必需使用相應文件的有效版本；5.9.2 公司各部門和項目部要建立“受控文件清單”；5.9.3 受控文件未經答應，不得供應應公司以外的人使用；如必要時，可經治理者代表批準后，方可供應應公司以外人員使用；5.9.4 手冊和程序文件不得隨便復制和隨便涂改；需要使用文件的人員應到文件發(fā)放部門辦理領用手續(xù)，公司內不得使用復制文件，一經發(fā)覺立刻由文件治理人員收回銷毀；5.9.5 需暫時借閱文件的人員，經治理者代表批準后，方可借閱；5.10 外來文件的掌握辦公室負責外來文