程序文件-YTG-CX16記錄管理程序

1、河南茵泰格檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司程序文件文件編號(hào) ytg-cx16 記錄管理程序第a版 第0次修訂頒布日期： 2017年1月17日實(shí)施日期： 2017年1月18日第 1 頁共 3 頁1 目的對(duì)記錄進(jìn)行有效的管理，為管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)，使檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量活動(dòng)和檢測(cè)活動(dòng)符合規(guī)定的要求。2 適用范圍本程序適用于檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)所有質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的識(shí)別、填寫、更改、收集、索引、保存和銷毀等過程的控制。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：記錄的編制或復(fù)制、銷毀的批準(zhǔn)。3.2 檢測(cè)員：負(fù)責(zé)執(zhí)行所有質(zhì)量和檢測(cè)活動(dòng)中的記錄工作。3.3 文控管理員：負(fù)責(zé)所有記錄的收集、索引、保管和歸檔管理。4 運(yùn)作程序4.1

2、 記錄控制范圍4.1.1 質(zhì)量記錄包含在管理體系中程序文件、指導(dǎo)書以及相關(guān)支持性文件中形成的所有記錄，包含內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施記錄、人員培訓(xùn)和考核記錄、客戶投訴處理記錄、文件控制記錄、服務(wù)和供應(yīng)品的采購記錄等。4.1.2 技術(shù)記錄包含測(cè)試申請(qǐng)單、樣品記錄、測(cè)試原始數(shù)據(jù)記錄、測(cè)試報(bào)告、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)測(cè)試記錄、方法確認(rèn)記錄、設(shè)備期間核查記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、分包檢測(cè)記錄等。4.1.3 記錄可以存于任何媒體上，例如書面或電子媒體。河南茵泰格檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司程序文件文件編號(hào) ytg-cx16 記錄管理程序第a版 第0次修訂頒布日期： 2017年1月17日實(shí)施日期： 2017年1

3、月18日第 2 頁共 3 頁4.2 記錄格式4.2.1 產(chǎn)生于管理體系文件中的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄，使用相關(guān)文件規(guī)定的對(duì)應(yīng)表格格式。4.2.2 應(yīng)為每個(gè)不同的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)工作記錄單，內(nèi)容應(yīng)包括全部試驗(yàn)項(xiàng)目及要求。4.2.3 對(duì)于來源于外部的記錄如檢測(cè)報(bào)告、客戶通知以及相關(guān)反饋信息的記錄格式以實(shí)際要求為準(zhǔn)。4.3 記錄的填寫4.3.1 所有工作的記錄應(yīng)清晰明了，在沒有額外的解釋說明下，可以通過書面的描述信息獨(dú)自重復(fù)記錄中描述的工作。4.3.2 記錄輸入包含時(shí)間、執(zhí)行工作的人員、簽名和注明時(shí)間。4.3.3 記錄填寫使用不易褪色的書寫工具（如：簽字筆）。4.3.4 記錄中不用的空白以“ / ”標(biāo)識(shí)。4

4、.3.5 所有記錄應(yīng)在產(chǎn)生的當(dāng)時(shí)予以記錄，不可以追記、補(bǔ)記和抄記，保證記錄如實(shí)記載。4.3.6 測(cè)試原始數(shù)據(jù)記錄必須進(jìn)行審核。4.3.7 對(duì)于原始數(shù)據(jù)記錄和檢測(cè)報(bào)告上的檢測(cè)數(shù)據(jù)，應(yīng)能清楚的表達(dá)出該數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的測(cè)試樣品以及具體測(cè)試點(diǎn)位。4.4 記錄的修改4.4.1 如果記錄格式需要修改，應(yīng)根據(jù)文件控制程序文件要求進(jìn)行修改。河南茵泰格檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司程序文件文件編號(hào) ytg-cx16 記錄管理程序第a版 第0次修訂頒布日期： 2017年1月17日實(shí)施日期： 2017年1月18日第 3 頁共 3 頁4.4.2 如果記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，每一個(gè)錯(cuò)誤應(yīng)劃改，不可以擦涂掉，以免字跡模糊或消失，并將正確要求填寫

5、在旁邊，同時(shí)應(yīng)有修改人簽名。4.4.3 電子記錄應(yīng)備份以防止因設(shè)備失效、人為錯(cuò)誤導(dǎo)致資料丟失。由文控管理員每月備份一次。4.5 記錄的存取4.5.1 所有記錄應(yīng)被嚴(yán)格限制存取以防止未授權(quán)的使用和修改資料。4.5.2 電子記錄應(yīng)設(shè)定“只讀”或僅供閱讀保護(hù)。4.6 記錄的保存4.6.1 與檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)的各種技術(shù)記錄保存年限為6 年。4.6.2 所有記錄應(yīng)保存在安全可靠以防資料損壞、丟失的場(chǎng)所。4.7 記錄的借閱或復(fù)制如有必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱或復(fù)制。4.8 記錄的銷毀超過保存期限的記錄，在經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文控管理員進(jìn)行銷毀。4.9 記錄的保密未經(jīng)允許不得將記錄所含的保密性技術(shù)資料向他人泄漏和用作