持續(xù)改進(jìn)控制程序(制度范本、DOC格式)

1、持續(xù)改進(jìn)控制程序1、目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2、適用范圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證。3、職責(zé)3 1 質(zhì)監(jiān)辦負(fù)責(zé)學(xué)校對體系、教育教學(xué)過程持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在的和潛在的質(zhì)量 問題發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單 ，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。32 行政部負(fù)責(zé)在出現(xiàn)設(shè)施、設(shè)備和環(huán)境問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。33 各部門、組室負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。34 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。35 質(zhì)監(jiān)辦負(fù)責(zé)有效地處理學(xué)生家長的意見。4、程序4 1 持續(xù)改進(jìn)的策劃411 學(xué)校要實(shí)現(xiàn)持續(xù)改

2、進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和適宜性，在實(shí)施 質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。41 2 日常的改進(jìn)活動(dòng) 對日常改進(jìn)的策劃和管理參見 4.2、4.3 款執(zhí)行。41 3 重大改進(jìn)項(xiàng)目 涉及到對現(xiàn)行教育教學(xué)過程和教育教學(xué)服務(wù)的更改以及資源需求的變化， 在策劃和管理 時(shí)應(yīng)考慮a) 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b) 分析現(xiàn)行教育教學(xué)過程和教育教學(xué)服務(wù)的現(xiàn)實(shí)狀況，確定改進(jìn)方案；c) 改進(jìn)方案的評審；d) 實(shí)施改進(jìn)方案并評價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 414質(zhì)監(jiān)辦通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的 實(shí)施和管理評審的結(jié)果， 積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)

3、， 確定需要改進(jìn)的方面 (如課堂教學(xué) 的優(yōu)化、教學(xué)過程的現(xiàn)代化技術(shù)手段的運(yùn)用， 教學(xué)方法的改進(jìn)，校園文化建設(shè)的改善， 校園 環(huán)境的美化凈化等) ，組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，校長批 準(zhǔn)后，予以實(shí)施。改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理參照管理策劃控制程序和實(shí)現(xiàn)過程的策劃程 序執(zhí)行。4 2 糾正措施 421對于存在的不合格應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措 施應(yīng)與遇到問題的影響程度相適應(yīng)。422 識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：a) 教育教學(xué)過程、教育教學(xué)服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過學(xué)校規(guī)定的值時(shí)；b) 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；c) 家長對教育教學(xué)質(zhì)量

4、投訴時(shí)；d) 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；e) 出現(xiàn)重大設(shè)施設(shè)備和環(huán)境事故；f) 供方的產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；g) 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。42 3 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證。可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)和專家會(huì)診的辦法來確定主要原因。4. 2. 3. 1對情況a)、b)、g)質(zhì)監(jiān)辦填寫糾正和預(yù)防措施處理單中不合格事實(shí)欄，確 定責(zé)任人，由責(zé)任人填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)監(jiān)辦跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果 并作出驗(yàn)證報(bào)告。4. 2. 3. 2對情況c)，由質(zhì)監(jiān)辦填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，并 確定責(zé)任人，由責(zé)任人分析后， 制定糾正措施并予以實(shí)施，質(zhì)監(jiān)辦跟蹤驗(yàn)證

5、效果， 及時(shí)轉(zhuǎn)告 家長并取得家長的滿意。4. 2. 3. 3對情況d),由審核小組發(fā)出不合格報(bào)告，執(zhí)行內(nèi)部審核程序。4. 2. 3. 4對情況e),行政部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”及“原因 分析”欄，確定責(zé)任人，由責(zé)任人填寫糾正措施并實(shí)施，行政部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4. 2. 3. 5當(dāng)出現(xiàn)情況f)時(shí)，質(zhì)監(jiān)辦填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄 轉(zhuǎn)告行政部通知供方， 要求供方進(jìn)行原因分析， 并將糾正措施反饋給行政部， 質(zhì)監(jiān)辦對下一 批產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，執(zhí)行采購控制程序?qū)┓娇刂频囊?guī)定。424 每次糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門責(zé)任人對實(shí)施效果的有效性

6、進(jìn)行評審， 評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生， 并在糾正和預(yù)防措施處理單 是簽名確 認(rèn)。43 預(yù)防措施 431學(xué)校應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以清除潛在不合格的原因，防止不合 格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。432 識別潛在不合格質(zhì)監(jiān)辦要重點(diǎn)及時(shí)分析如下記錄：a) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、 教育教學(xué)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與分析、家長滿意度調(diào)查、 學(xué)生座談會(huì)記錄、環(huán) 境質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)匯總表等b) 以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評審報(bào)告；c) 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、教育教學(xué)過程、環(huán)境質(zhì)量趨勢及家長的要求與期望； 并在日常對體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分

7、析各方面的反饋信息。433 發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題的影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)監(jiān)辦召集 相關(guān)部門討論原因， 定出預(yù)防措施和責(zé)任人； 質(zhì)監(jiān)辦填寫 糾正和預(yù)防措施處理單的潛在 不合格事實(shí)欄， 經(jīng)責(zé)任人分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施， 質(zhì)監(jiān)辦跟蹤驗(yàn)證效果， 質(zhì)監(jiān)辦主 任對有效性進(jìn)行評審，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認(rèn)。4 4 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制和記錄。 441在改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分 析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施的過程。442 質(zhì)監(jiān)辦編制改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任人完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。 逾期末完成者， 要報(bào)告管理者代表， 組織責(zé)任人進(jìn)行原因分析， 再次限期完成。44 3 由改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施引起的對文件的任何更改，按文件控制程序執(zhí)行。444 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入之一。5