施工企業(yè)物資管理標(biāo)

1、施工企業(yè)物資管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊物資管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊（第一版）編制說明 7總則 81目的 82適用范圍 83相關(guān)文件 84組織機(jī)構(gòu) 85手冊的使用與修訂 8第一章 項(xiàng)目啟動與投標(biāo)管理 101目標(biāo)管理 102人員定崗定編 103市場調(diào)研 104市場詢價(jià) 105投標(biāo)總結(jié) 116投標(biāo)交底 11第二章物資策劃與實(shí)施 121風(fēng)險(xiǎn)識別 122管理策劃 123創(chuàng)效策劃 124物資策劃實(shí)施計(jì)劃 135動態(tài)調(diào)整 13第三章臨缶建管理14第四章物資采購與合同管理151采購授權(quán)182組織機(jī)構(gòu)183招（議）標(biāo)管理184合同談判205合同執(zhí)行20第五章物資計(jì)劃管理201計(jì):劃編制 152計(jì):劃傳遞153計(jì):劃落實(shí)164計(jì):劃預(yù)

2、警16第六章物資進(jìn)場驗(yàn)收檢驗(yàn)與出場管理. 221材;料講場申請222材;料驗(yàn)收與復(fù)核223材;料調(diào)撥與退場234剩余材料和廢舊物資處理235出門條管理23第七章物資的儲存與保管241材料堆碼242材料標(biāo)識242庫房管理243材料發(fā)放與領(lǐng)用 254盤點(diǎn)表 255臺賬2627282829292929303030301物資成本測算31第八章業(yè)主材料管理 271業(yè)主供應(yīng)材料登記 272業(yè)主供應(yīng)材料封樣與價(jià)格確認(rèn) 273業(yè)主供應(yīng)材料需用計(jì)劃 274業(yè)主供應(yīng)材料結(jié)算第九章分包材料管理1分包材料進(jìn)場檢驗(yàn)第十章周轉(zhuǎn)料具管理1周轉(zhuǎn)料具管理方案2周轉(zhuǎn)料具需用總計(jì)劃3周轉(zhuǎn)料具進(jìn)場檢驗(yàn)4周轉(zhuǎn)料具使用管理5周轉(zhuǎn)料具報(bào)損

3、報(bào)廢6周轉(zhuǎn)料具損耗監(jiān)控7租賃臺賬第一章物資成本管理 312月度成本核算與分析報(bào)告 314采購方案優(yōu)化 315成本情況檢查 316成本控制措施 327材料超量預(yù)警 32第十二章物資消耗管理 331材料消耗指標(biāo) 332責(zé)任體系 333管理閉環(huán) 334聯(lián)系函 335處罰通知單 33第十三章資金管理 341現(xiàn)金流分析 342材料款支付計(jì)劃 34第十四章信息管理 351價(jià)格信息 352數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 353網(wǎng)絡(luò)平臺 35第十五章供應(yīng)商管理 351供應(yīng)商資格預(yù)審 172供應(yīng)商考察與評估 173供應(yīng)商分級管理 仃4合格供方名冊 仃5供應(yīng)商考核與淘汰 17第十六章質(zhì)量管理 361質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 362不合格物資管理

4、363試驗(yàn)管理 36第十七章職業(yè)健康安全管理371安全勞保用品配備標(biāo)準(zhǔn) 372安全勞保用品采購 373安全勞保用品進(jìn)場驗(yàn)收與檢驗(yàn)374安全勞保用品發(fā)放記錄 37第十八章環(huán)境管理 381節(jié)能與減排 382材料環(huán)境因素識別與控制措施383應(yīng)急預(yù)案 38第十九章內(nèi)業(yè)資料管理 391內(nèi)業(yè)資料體系 392資料歸檔與保存 39第二十章固定資產(chǎn)管理 401料場管理 402活動房管理 403周轉(zhuǎn)材料管理 404內(nèi)部料具 405其它材料40第二十一章 項(xiàng)目收尾管理 411臨建拆除 412場地移交 413成本封口 41第二十二章 項(xiàng)目總結(jié) 421成本還原 422經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù) 423管理總結(jié) 42第二十三章 項(xiàng)目考核與

5、責(zé)任狀 431業(yè)務(wù)能力考核 432績效考核 433責(zé)任狀與兌現(xiàn) 43第二十四章 物資系統(tǒng)建設(shè) 441制度建設(shè) 442文化建設(shè) 443廉政建設(shè) 444人才培養(yǎng)與職業(yè)發(fā)展 44編制說明遵照工程局關(guān)于推進(jìn)項(xiàng)目管理實(shí)施手冊的要求和部署，由公司物資部 牽頭，在公司相關(guān)部門、各區(qū)域采購經(jīng)理、業(yè)務(wù)骨干的支持與配合下，編制了 物資管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊以下簡稱手冊。標(biāo)準(zhǔn)化管理功在當(dāng)代，利在千秋。推動物資標(biāo)準(zhǔn)化管理工作有著深遠(yuǎn)的歷 史意義，自1998年進(jìn)京開始，北京公司物資部便開始標(biāo)準(zhǔn)化管理的探索，經(jīng)過 多年的努力，已形成了較為完善的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，并取得階段性成果。隨著中建集團(tuán)“專業(yè)化、區(qū)域化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、國際化

6、”戰(zhàn)略實(shí)施的 深入，標(biāo)準(zhǔn)化管理已經(jīng)從基礎(chǔ)管理上升到戰(zhàn)略管理層面，傳統(tǒng)的管理模式已不 能適應(yīng)現(xiàn)代施工企業(yè)管理要求，作為施工企業(yè)基礎(chǔ)性管理中最核心的物資管理 工作，其標(biāo)準(zhǔn)化管理的推動顯得尤為重要。本手冊總共25個(gè)章節(jié)，在項(xiàng)目管理實(shí)施手冊的基礎(chǔ)上，總結(jié)并提煉優(yōu) 秀管理經(jīng)驗(yàn)，對項(xiàng)目物資管理重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化重組，形成管理閉環(huán)。旨在 加強(qiáng)企業(yè)對項(xiàng)目的綜合管控能力，以及服務(wù)水平，手冊確定并形成了以成本為 導(dǎo)向的物資管理模式，全面提升物資管理精細(xì)化水平。1目的貫徹股份公司標(biāo)準(zhǔn)化管理方針，規(guī)范物資管理行為，促進(jìn)公司機(jī)關(guān)、經(jīng)理部（區(qū)域）、項(xiàng)目物資管理精細(xì)化水平。2適用范圍本手冊適用于中建三局（北京）物資部、司屬

7、各經(jīng)理部（區(qū)域）、各項(xiàng)目3相關(guān)文件3.1中建三局北京公司物資部標(biāo)準(zhǔn)化制度4組織機(jī)構(gòu)（組織機(jī)構(gòu)圖）5手冊的使用與修訂本手冊發(fā)至各經(jīng)理部（區(qū)域）、各項(xiàng)目部。是企業(yè)內(nèi)部文件，非經(jīng)允許，不 能復(fù)制、贈送。人員離職，應(yīng)將手冊交回物資部。本手冊的解釋由物資部負(fù)責(zé) 根據(jù)需要進(jìn)行修訂或換版。第一章 項(xiàng)目啟動與投標(biāo)管理1主要材料需求1.1收到招標(biāo)文件后，公司物資部分解由商務(wù)部門提供的材料清單，確定該項(xiàng)目主要物資需求量，形成 招標(biāo)項(xiàng)目主材需求匯總表（WZB-0012人員定崗定編2.1由人事部牽頭，物資部配合編制項(xiàng)目材料人員定崗定編標(biāo)準(zhǔn)2.2根據(jù)項(xiàng)目情況，物資部負(fù)責(zé)人員配備，由人事部下達(dá)員工調(diào)令 。需要調(diào) 動的相關(guān)

8、責(zé)任人辦理好工作交接手續(xù)，形成工作交接單 （WZB-002，報(bào)經(jīng)理 部（區(qū)域）、物資部備案。3市場調(diào)研3.1公司物資部根據(jù)項(xiàng)目地理位置、周邊環(huán)境、市場情況等進(jìn)行調(diào)研，填寫項(xiàng) 目周邊環(huán)境調(diào)查表（WZB-0034市場詢價(jià)4.1公司負(fù)責(zé)投標(biāo)的項(xiàng)目，由物資部信息組負(fù)責(zé)材料詢價(jià)， 填寫由投標(biāo)相關(guān)部門 提供的材料報(bào)價(jià)表。經(jīng)理部（片區(qū)）負(fù)責(zé)投標(biāo)項(xiàng)目，由區(qū)域采購經(jīng)理負(fù)責(zé)材料 詢價(jià)，填寫材料報(bào)價(jià)表，并報(bào)公司物資部備案。投標(biāo)過程報(bào)價(jià)記錄形成投標(biāo) 項(xiàng)目材料報(bào)價(jià)表（WZB-004 （此表由投標(biāo)相關(guān)部門提供）。5投標(biāo)總結(jié)5.1無論工程是否中標(biāo)，投標(biāo)人填寫項(xiàng)目主要材料投標(biāo)總結(jié)表（WZB 005） 6投標(biāo)交底 6.1如工程

9、中標(biāo)，公司物資部（經(jīng)理部（片區(qū)）向項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)交底，填寫項(xiàng)目材料投標(biāo)交底記錄（WZB-006第二章物資策劃與實(shí)施1風(fēng)險(xiǎn)識別1.1經(jīng)理部（片區(qū)）負(fù)責(zé)人指導(dǎo)項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人進(jìn)行項(xiàng)目物資管理風(fēng)險(xiǎn)識別，并 建立項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估表（WZB-0072管理策劃2.1根據(jù)商務(wù)部門提供的材料預(yù)算量，公司規(guī)定的損耗控制標(biāo)準(zhǔn)以及生產(chǎn)部門提 供的進(jìn)度計(jì)劃，由項(xiàng)目物資部部確定材料需求總計(jì)劃（WZB-008 .2.2根據(jù)材料需用總計(jì)劃、工程合同約定和分包管理方式，項(xiàng)目物資部制定材 料采購方案（WZB-0081,明確采購責(zé)任方，分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素（見項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 評估表（WZB-007），制定采購成本控制措施。2.3根據(jù)

10、生產(chǎn)管理部門提供的周轉(zhuǎn)料具需用計(jì)劃、自有資源儲備情況和分包合同 范圍，制訂周轉(zhuǎn)料具采購方案（WZB-009，明確周轉(zhuǎn)料具來源、分包管理方 式，制訂損耗控制目標(biāo)和控制措施。2.4根據(jù)材料采購方案和分包材料涉及質(zhì)量、安全、技術(shù)等要求制訂對分包材料的管理計(jì)劃（WZB-010 ,明確監(jiān)督管理的材料種類、涉及材料質(zhì)量安全技術(shù)要求等監(jiān)控要點(diǎn)，制訂監(jiān)控辦法。3創(chuàng)效策劃3.1項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目情況，編制創(chuàng)效策劃（ WZB-011，在施工過程中做 好相關(guān)記錄，形成物資策劃創(chuàng)效臺賬（WZB-012。第12頁共47頁4物資策劃實(shí)施計(jì)劃4.1項(xiàng)目部應(yīng)明確各部門、責(zé)任人員在材料管理過程中各項(xiàng)管理職責(zé)及流程關(guān) 系，組

11、織材料和項(xiàng)目相關(guān)部門共同落實(shí)材料策劃的實(shí)施工作。4.2材料負(fù)責(zé)人編制物資策劃實(shí)施計(jì)劃（WZB-013。5動態(tài)調(diào)整5.1項(xiàng)目部材料部門每月對材料策劃工作的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，分析出現(xiàn)的問 題，推動實(shí)施計(jì)劃的有效落實(shí)。形成策劃動態(tài)檢查記錄（WZB-014。5.2項(xiàng)目實(shí)施期間，由于合同范圍的調(diào)整、設(shè)計(jì)變更等原因需要調(diào)整材料需求總 計(jì)劃或管理方案時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)對策劃內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整，并按策劃管理程序上報(bào)審 批。填寫策劃調(diào)整審批表（WZB-015。第三章臨建管理1臨建平面布置1.1進(jìn)場后，材料負(fù)責(zé)人參與臨建規(guī)劃與平面布置，提出可行性建議。2臨建投入方案配合商務(wù)部門進(jìn)行前期臨建投入測算，報(bào)公司總經(jīng)理審批后，公司物

12、資部根據(jù)項(xiàng)目臨建布置圖、圖紙、使用時(shí)間，確定臨建房購置/租賃/調(diào)撥方案，組織協(xié)調(diào)臨建房進(jìn)場。3成本構(gòu)成與分析3.1根據(jù)臨建成本測算，進(jìn)行臨建成本控制。3.2臨建設(shè)施施工完成后由項(xiàng)目材料組編制項(xiàng)目臨建成本統(tǒng)計(jì)(WZB-0164臨建房管理臺賬4.1由公司物資部根據(jù)各項(xiàng)目臨建房使用動態(tài)過程，填寫臨建房管理臺賬(WZB-017第四章物資計(jì)劃管理1計(jì)劃編制1.1根據(jù)公司材料計(jì)劃管理辦法的相關(guān)要求， 項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)有專職或兼職的材料計(jì) 劃員，負(fù)責(zé)依據(jù)施工圖紙，施工組織設(shè)計(jì)及施工需要，提出材料需用總計(jì)劃、 月度計(jì)劃及日常計(jì)劃。1.2計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目名稱，物資名稱，規(guī)格型號，計(jì)量單位，數(shù)量，質(zhì)量 要求，進(jìn)場時(shí)

13、間，使用部位、計(jì)劃編制時(shí)間填寫準(zhǔn)確，不得涂抹。計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員、 材料組長、項(xiàng)目經(jīng)理三方簽字手續(xù)應(yīng)齊全。1.3材料需用計(jì)劃分為總計(jì)劃、月度及日常計(jì)劃。材料總需用計(jì)劃必須在項(xiàng)目開 工進(jìn)場后30天內(nèi)編制完成；每月15號前完成下月材料需求月計(jì)劃編制；1.4物資計(jì)劃在報(bào)出的預(yù)前時(shí)間要考慮計(jì)劃的執(zhí)行周期，主材、批量材、安裝材 料、設(shè)備、裝飾材料必須有根據(jù)月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃編制的月度物資計(jì)劃；零星材 料、小量材料的計(jì)劃編制提前 2天，至少1天。1.5計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員編制材料需用計(jì)劃后，如果發(fā)生涉及變更等方面原因影響到該計(jì) 劃單材料的種類、數(shù)量等問題時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間告知項(xiàng)目材料組長，材料組長在 接到變更通知后，按照項(xiàng)目意見及

14、時(shí)處理已進(jìn)場和未進(jìn)場的材料。2計(jì)劃傳遞2.1材料計(jì)劃由責(zé)任工程師編制，使用人簽字確認(rèn)，并上報(bào)商務(wù)部門審核，項(xiàng)目 經(jīng)理審批。2.2經(jīng)審批后，材料員按照計(jì)劃組織材料進(jìn)場。2.3鋼筋計(jì)劃應(yīng)按要求上報(bào)公司物資部鋼筋采購負(fù)責(zé)人3計(jì)劃落實(shí)3.1物資部鋼筋采購負(fù)責(zé)人根據(jù)計(jì)劃安排供應(yīng)商、送貨時(shí)間后，填寫已訂貨通 知單(WZB-039,傳遞至項(xiàng)目，項(xiàng)目按照已訂貨通知單安排接貨。4計(jì)劃預(yù)警4.1項(xiàng)目每月15日向公司物資部報(bào)送主材物資進(jìn)場月度計(jì)劃，同時(shí)于次月20日隨月報(bào)表將主材月進(jìn)場量與月進(jìn)場計(jì)劃對比表(WZB-040 一同報(bào)送公司。4.2各項(xiàng)目物資部應(yīng)嚴(yán)格按照月計(jì)劃量對項(xiàng)目材料進(jìn)場量進(jìn)行控制，當(dāng)月進(jìn)場量達(dá)到月計(jì)劃

15、量的90%寸，項(xiàng)目物資部負(fù)責(zé)人應(yīng)第一時(shí)間向項(xiàng)目經(jīng)理及片區(qū)物資負(fù) 責(zé)人匯報(bào)并預(yù)警；當(dāng)主材進(jìn)場量達(dá)到月計(jì)劃量時(shí)，各項(xiàng)目不得再次通知物資進(jìn) 場，各項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人也不再具有通知該項(xiàng)主材進(jìn)場計(jì)劃的權(quán)利。若因特殊原 因，某種主材必須追加補(bǔ)充計(jì)劃，需由項(xiàng)目經(jīng)理以報(bào)告形式說明超量原因、補(bǔ) 充計(jì)劃量報(bào)公司物資部分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可組織進(jìn)場。第五章供應(yīng)商管理1供應(yīng)商資格預(yù)審1.1不在合格供應(yīng)商名冊范圍內(nèi)供應(yīng)商，在參與投標(biāo)前，應(yīng)填寫供應(yīng)商資格預(yù)審表（WZB-0862供應(yīng)商考察與評估2.1供應(yīng)商通過考察與評估，進(jìn)入公司合格供方名冊，填寫供應(yīng)商考察評估表3供應(yīng)商分級管理3.1公司物資部出臺相應(yīng)制度，完善供應(yīng)商的分級管

16、理制度。4合格供方名冊4.1合格供應(yīng)商名冊信息更新及時(shí)，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理。5供應(yīng)商考核與淘汰5.1每年年底進(jìn)行供應(yīng)商年度考核，對連續(xù)3年未合作或有不良合作記錄的供應(yīng) 商實(shí)行淘汰處理。第四章物資采購與合同管理1采購授權(quán)1.1大宗材料采購實(shí)行公司集中采購，公司物資部負(fù)責(zé)制度建設(shè)，并貫徹落實(shí)。 經(jīng)理部（區(qū)域）、直屬項(xiàng)目、遠(yuǎn)征項(xiàng)目在采購授權(quán)范圍內(nèi)采購。1.2特殊情況，由公司進(jìn)行采購授權(quán)，填寫采購授權(quán)委托書 （WZB-018 ?），委托組織采購。2組織機(jī)構(gòu)2.1公司成立招標(biāo)小組，由材料、財(cái)務(wù)、法務(wù)、商務(wù)、技術(shù)、項(xiàng)目部等人員組成， 由審計(jì)室牽頭，其常設(shè)機(jī)構(gòu)在公司物資部，負(fù)責(zé)評標(biāo)、比價(jià)、定標(biāo)事宜。3招（議）標(biāo)管

17、理3.1原則上，材料采購采取招標(biāo)方式，大宗材料或主要材料按照公司招標(biāo)流程進(jìn) 行（LC-001）。價(jià)格低，批量小的材料，在授權(quán)范圍，由經(jīng)理部（片區(qū)、項(xiàng)目部） 批準(zhǔn)，進(jìn)行階段性定點(diǎn)采購。采購流程符合公司的招標(biāo)管理制度。3.2項(xiàng)目采購授權(quán)范圍內(nèi)的材料采購， 必須經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理審批。項(xiàng)目建立材料招第18頁共47頁投標(biāo)小組，材料組組織招標(biāo)，項(xiàng)目相關(guān)部門參與評標(biāo)。3.3經(jīng)理部（片區(qū)）/公司授權(quán)采購范圍內(nèi)材料，項(xiàng)目部填寫材料招標(biāo)采購申 請表（WZB-019,報(bào)區(qū)域采購經(jīng)理/物資部經(jīng)理審核，區(qū)域經(jīng)理/公司經(jīng)理審批， 由區(qū)域物資部/公司物資部組織招標(biāo)。3.4公司物資部、區(qū)域采購經(jīng)理收到采購權(quán)限范圍內(nèi)的材料招標(biāo)采購

18、申請表后，于計(jì)劃要求時(shí)間內(nèi)完成招（議）標(biāo)事宜。3.5材料招標(biāo)采購申請表的編制應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定。3.6公司采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、區(qū)域采購經(jīng)理根據(jù)招標(biāo)申請，在合格供方名冊中 選擇有同類經(jīng)歷的供應(yīng)商、項(xiàng)目推薦供應(yīng)商（按供應(yīng)商管理辦法執(zhí)行），進(jìn)行供應(yīng)商詢價(jià)及相關(guān)服務(wù)咨詢，填寫物資采購詢價(jià)表（WZB-020，確定標(biāo)底，選擇投標(biāo)入圍供應(yīng)商。3.6入圍供應(yīng)商如不在合格供方名冊內(nèi)，按供應(yīng)商管理辦法執(zhí)行。3.6招標(biāo)在入圍的合格供應(yīng)商中進(jìn)行，參與投標(biāo)的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。3.7由公司物資部采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、區(qū)域采購經(jīng)理編制招標(biāo)文件，報(bào)招標(biāo)小組評 審，填寫招標(biāo)文件及合同評審表（WZB-027。根據(jù)評審意見修改相關(guān)內(nèi)容。3

19、.8經(jīng)評審后，發(fā)放招標(biāo)文件，填寫招標(biāo)文件領(lǐng)取記錄（WZB-028。供應(yīng)商交標(biāo)后，填寫招標(biāo)文件回收記錄（WZB-029。3.8在規(guī)定的時(shí)間當(dāng)場開標(biāo)，招標(biāo)小組成員簽到，填寫開標(biāo)簽到表（WZB-030， 共同參與評標(biāo)，根據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫材料比價(jià)會審表 （WZB-031，和議標(biāo) 記錄（WZB-032。按照合理低價(jià)原則，確定中標(biāo)供應(yīng)商。3.9招標(biāo)結(jié)果經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，向中標(biāo)單位發(fā)放中標(biāo)通知書 （WZB-033， 并簽訂合同3.10與供應(yīng)商簽訂的合同中應(yīng)明確種類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、 供貨時(shí)間、運(yùn)輸責(zé)任、結(jié)算與付款方式、包裝要求，及所需的售后服務(wù)等內(nèi)容，并對項(xiàng)目部進(jìn)行交底，填寫材料合同交底記

20、錄(WZB-034 o3.11項(xiàng)目部材料組根據(jù)合同要求辦理驗(yàn)收結(jié)算，供應(yīng)商開具符合國家及地區(qū)要 求的等額完稅發(fā)票，并編制材料款支付計(jì)劃(WZB-035。4合同談判4.1由招標(biāo)小組與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行合同談判，填寫合同談判記錄(WZB-0365合同執(zhí)行5.1簽訂合同后，應(yīng)根據(jù)業(yè)主收入價(jià)、市場詢價(jià)，合同價(jià)進(jìn)行成本收入分析，填寫材料成本收入分析表(WZB-036，核算成本降低率。5.2公司物資部、經(jīng)理部(區(qū)域)負(fù)責(zé)對簽訂合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，項(xiàng)目每月填寫合同執(zhí)行情況匯報(bào)(WZB-037 o5.3原則上，驗(yàn)收額不應(yīng)超過合同額 5%超過10%應(yīng)以報(bào)告形式報(bào)公司總經(jīng)理 審批，公司物資部向項(xiàng)目進(jìn)行合同超量預(yù)警(

21、WZB-0385.4對項(xiàng)目安全、質(zhì)量影響較大物資，簽訂合同時(shí)應(yīng)上交履約保證金。第21頁共47頁第六章物資進(jìn)場驗(yàn)收檢驗(yàn)與出場管理1材料進(jìn)場申請1.1項(xiàng)目部編制材料進(jìn)場驗(yàn)收檢驗(yàn)計(jì)劃（WZB-04）由總工程師批準(zhǔn)實(shí)施。1.2供應(yīng)商、分包商材料進(jìn)場前，應(yīng)填寫材料進(jìn)場申請單（WZB-042，報(bào)項(xiàng)目物資部批準(zhǔn)進(jìn)場。2材料驗(yàn)收與復(fù)核2.1材料進(jìn)場驗(yàn)收由現(xiàn)場責(zé)任工程師、材料工程師、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、分包材料員共同 參與驗(yàn)收，如項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)因特殊原因不能參與驗(yàn)收，應(yīng)填寫材料進(jìn)場復(fù)核記錄（WZB-043。大宗材料、主要材料、勞保安全用品、易燃易爆品、地材等填寫材料進(jìn)場驗(yàn)收記錄（WZB-044 o對材料材料質(zhì)量、安全、環(huán)境有特

22、殊要求的， 應(yīng)安排專業(yè)人員共同參與驗(yàn)收，業(yè)主提供或業(yè)主控制材料，應(yīng)通知監(jiān)理工程師 和業(yè)主共同參與驗(yàn)收。2.2材料驗(yàn)收原則上在場內(nèi)進(jìn)行，材料驗(yàn)收包括材料需用計(jì)劃、已訂貨通知 單、發(fā)貨單、材質(zhì)證明與合格證明和其它相關(guān)資料。材料員填寫材質(zhì)登記表（WZB-0452.3項(xiàng)目對需要進(jìn)行檢驗(yàn)的材料應(yīng)及時(shí)通知試驗(yàn)工程師進(jìn)行現(xiàn)場取樣，填寫檢測通知單（WZB-046，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不能使用。檢驗(yàn)合格后，填寫檢測回執(zhí) 單（WZB-0472.4分包材料員應(yīng)有該單位出示的授權(quán)委托書（WZB-048及身份證明。3材料調(diào)撥與退場3.1公司物資部編制材料調(diào)撥管理制度，提高固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)使用效率，物資部、 經(jīng)理部（區(qū)域）建立周轉(zhuǎn)材

23、料可調(diào)資源庫（WZB-048。3.2調(diào)撥材料原則上由項(xiàng)目之間協(xié)調(diào)解決，爭議事項(xiàng)由區(qū)域采購經(jīng)理協(xié)調(diào)， 協(xié)商不成，由公司物資部負(fù)責(zé)解決。4剩余材料和廢舊物資處理4.1剩余材料和廢舊物資屬公司財(cái)產(chǎn)， 由公司物資部按照規(guī)定處理，任何項(xiàng)目不 得私自處理。屬分包材料，由分包自行處理。4.2項(xiàng)目應(yīng)成立剩作余材料和廢舊物資處理小組，由項(xiàng)目書記負(fù)責(zé)監(jiān)督。4.3項(xiàng)目工程部、技術(shù)部負(fù)責(zé)廢舊物資的鑒定，確定不能使用的物資，由項(xiàng)目材 料組上報(bào)廢舊物資處理申請表（WZB-049至公司物資部，公司審計(jì)室負(fù)責(zé) 組織開標(biāo)與定標(biāo)。4.4項(xiàng)目憑廢舊物資處理單（WZB-050，將廢材款一并上交公司財(cái)務(wù)部，開 具收款收據(jù)，沖減項(xiàng)目成本

24、。5出門條管理5.1現(xiàn)場內(nèi)所有材料出場，應(yīng)由責(zé)任人員、單位提交出場申請，填寫出門條（WZB-051，材料員審核，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出門。5.2材料員按周統(tǒng)計(jì)出門條，建立出門條臺賬（WZB-052，定期與門衛(wèi)核對出門條數(shù)量。第七章物資的儲存與保管1材料堆碼1.1公司物資部編制物資堆碼標(biāo)準(zhǔn)化圖冊，項(xiàng)目按照圖冊要求，進(jìn)行堆碼布 置。1.2項(xiàng)目根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、材料進(jìn)場計(jì)劃，實(shí)施現(xiàn)場儲存管理，按照施 工平面布置及儲存、運(yùn)輸、使用加工、吊裝提供儲存位置和設(shè)施，保證材料安 全和質(zhì)量完好。1.3有毒、有害、易燃、易爆、腐蝕性等危險(xiǎn)品和化學(xué)品應(yīng)分類儲存，設(shè)置安全 警示標(biāo)志，采取防護(hù)、隔離等預(yù)防措施，制訂泄露、

25、著火等應(yīng)急預(yù)案。2材料標(biāo)識2.1無論是我方自行采購材料，還是業(yè)主分包采購材料，按計(jì)劃進(jìn)場，按材料性 能、形態(tài)分類，合理堆碼，分類存放，并明確標(biāo)識生產(chǎn)廠家，出廠（進(jìn)場）時(shí)間、技術(shù)狀態(tài)等相關(guān)信息，保持庫區(qū)整齊規(guī)范，便于使用。2.2材料標(biāo)識牌按照公司CI統(tǒng)一要求定制。2庫房管理2.1庫房應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)化圖冊要求布置， 設(shè)置垃圾房、水泥庫房、油漆、稀料庫房、 扣件庫房等，項(xiàng)目材料員定期對總包與分包材料庫房進(jìn)行檢查，填寫材料庫 房檢查記錄（WZB-0532.2庫房應(yīng)整潔、規(guī)范，符合庫房管理制度要求。3材料發(fā)放與領(lǐng)用3.1我方自行采購材料，業(yè)主提供材料由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，分包采購材料由分包負(fù)責(zé) 管理。材料員對已進(jìn)場

26、驗(yàn)收合格材料，建立材料收發(fā)存臺賬（WZB-054，記錄規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)出庫情況，定期盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表（WZB-055，核對賬、物、卡，防止庫損或變質(zhì)。3.2材料實(shí)行按計(jì)劃供應(yīng)和分階段總量控制原則，項(xiàng)目按照施工節(jié)點(diǎn)或分部、分項(xiàng)、單位工程對材料實(shí)行限額供應(yīng)，包耗使用，公司應(yīng)建立主要材料損耗控制 指標(biāo)，和其它材料費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)。（詳見WZB-0013.3材料員掌據(jù)各種材料保質(zhì)期限，按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放，材料材料。不合 格材料填寫不合格通知單（WZB-056，并正確標(biāo)識，做好退場、降級、讓步 或接收手續(xù)，建立不合格品臺賬（WZB-057，并報(bào)公司物資部備案。3.4庫外材料，在辦理材料進(jìn)場驗(yàn)收手續(xù)后，同時(shí)

27、將材料點(diǎn)交給分包單位，辦理領(lǐng)料手續(xù)。庫內(nèi)材料，憑限額領(lǐng)料單領(lǐng)用材料。材料出庫時(shí)，材料員和分包材 料員共同核對領(lǐng)料單，復(fù)核、點(diǎn)交實(shí)物、登卡、記賬。經(jīng)雙方簽認(rèn)的出庫物資， 由現(xiàn)場使用人員負(fù)責(zé)運(yùn)輸、保管。3.5材料領(lǐng)用計(jì)劃與施工進(jìn)度計(jì)劃配套，由項(xiàng)目部責(zé)任工程批準(zhǔn)。4盤點(diǎn)表4.1現(xiàn)場物資每月進(jìn)行盤點(diǎn)并上交公司物資部備案，項(xiàng)目主管生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)盤，由材料員與責(zé)任工程共同盤點(diǎn)，盤虧須進(jìn)行原因分析，并提出下一步解決 措施。5臺賬 5.1主要材料進(jìn)出均應(yīng)填寫臺賬，做到賬、卡、物相符。零星材料填寫材料進(jìn)場記錄（WZB-058。第八章業(yè)主材料管理1業(yè)主供應(yīng)材料登記1.1項(xiàng)目物資部建立業(yè)主供應(yīng)材料清單（WZB-0

28、59,包括材料名稱、規(guī)格型 號、數(shù)量、數(shù)量、質(zhì)量要求以及認(rèn)價(jià)、結(jié)算與支付方式。2業(yè)主供應(yīng)材料封樣與價(jià)格確認(rèn)2.1項(xiàng)目按照要求管理業(yè)主供應(yīng)材料，做好質(zhì)量、樣品、價(jià)格簽證確認(rèn)手續(xù)和采購過程記錄。填寫材料封樣表（WZB-0603業(yè)主供應(yīng)材料需用計(jì)劃3.1項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度提出業(yè)主供應(yīng)材料需求計(jì)劃（WZB-061，按合同約定組織材料進(jìn)驗(yàn)、驗(yàn)收檢驗(yàn)、儲存、使用管理和不合格材料管理，并建立計(jì) 劃落實(shí)臺賬，做好業(yè)主供應(yīng)材料供應(yīng)不及時(shí)記錄，留好過程管理痕跡。4業(yè)主供應(yīng)材料結(jié)算4.1項(xiàng)目對業(yè)主供應(yīng)商定期清理，按照合同規(guī)定，辦理對賬結(jié)算手續(xù)。第九章 分包材料管理1分包材料進(jìn)場檢驗(yàn)1.1分包材料的試驗(yàn)檢驗(yàn)工作由分

29、包單位負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)項(xiàng)目材料部門備案,向業(yè)主監(jiān)理報(bào)出的材料由項(xiàng)目部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。1.2需報(bào)業(yè)主、監(jiān)理等單位的材料數(shù)量、品牌等資料，應(yīng)由項(xiàng)目部審核，統(tǒng)一報(bào) 出。1.3項(xiàng)目材料員應(yīng)掌據(jù)分包材料進(jìn)場數(shù)量，督促分包提供滿足施工需要的材料，填寫分包材料進(jìn)場備案（WZB-0622分包材料員備案2.1分包材料員應(yīng)提供分包單位授權(quán)委托書和身份證明。第十章周轉(zhuǎn)料具管理1周轉(zhuǎn)料具管理方案1.1項(xiàng)目根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，制訂周轉(zhuǎn)料具管理方案(WZB-063。報(bào)公司物資部備案。2周轉(zhuǎn)料具需用總計(jì)劃2.1項(xiàng)目技術(shù)員與責(zé)任工程師共同編制料具需用總計(jì)劃(WZB-064，經(jīng)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)公司物資

30、部備案。公司料具負(fù)責(zé)人匯總，填寫公司周轉(zhuǎn)料具月度流量分析表(WZB-065 o2.3公司確定購買、調(diào)撥或租賃的料具管理方式，由物資部統(tǒng)一管理。物資部建立料具租賃合格供方名冊。3周轉(zhuǎn)料具進(jìn)場檢驗(yàn)3.1周轉(zhuǎn)料具必須符合現(xiàn)有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求，進(jìn)場前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收、檢驗(yàn)與 技術(shù)驗(yàn)證，填寫周轉(zhuǎn)料具進(jìn)場驗(yàn)收記錄(WZB-066，滿足方案要求。3.2項(xiàng)目部建立健全料具的收、發(fā)、存、領(lǐng)、用、退手續(xù)，加強(qiáng)現(xiàn)場管理，確保 使用的周轉(zhuǎn)料具按時(shí)、按量回收。3.3定期進(jìn)行周轉(zhuǎn)料具安全性能檢查，并更換殘次廢舊料具。3.4周轉(zhuǎn)料具驗(yàn)收原則上應(yīng)在場內(nèi)進(jìn)行，材料員、責(zé)任工程師、分包材料員、租 賃站共同參與驗(yàn)收。3.5驗(yàn)收后，立

31、即交接給分包隊(duì)，辦理相關(guān)手續(xù)。3.6分包合同中，應(yīng)規(guī)定分包單位料具管理責(zé)任，明確損耗控制比例，節(jié)約有獎第29頁共47頁超耗有罰，并制訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 3.7定期對周轉(zhuǎn)料具進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬、物相符。4周轉(zhuǎn)料具使用管理4.1原則上，周轉(zhuǎn)料具應(yīng)分批進(jìn)場，合理使用。不可隨意割鋸，確需割據(jù)的，由 使用人提交割鋸申請表（WZB-067,報(bào)責(zé)任工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后執(zhí) 行。5周轉(zhuǎn)料具報(bào)損報(bào)廢5.1根據(jù)料具合同約定，對殘次料具進(jìn)行鑒定，如確實(shí)不能使用，則填寫報(bào)損 報(bào)廢表（WZB-068，報(bào)公司物資部備案。6周轉(zhuǎn)料具損耗監(jiān)控6.1公司物資部每月統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目料具報(bào)損報(bào)廢情況，對于超耗項(xiàng)目提出預(yù)警。7租賃臺賬7.1公司物

32、資部建立公司料具進(jìn)/退場臺賬（WZB-069 ,及時(shí)掌握各項(xiàng)目料具 管理情況。7.2各項(xiàng)目統(tǒng)一使用公司料具租賃費(fèi)結(jié)算表（WZB-070第一章物資成本管理1物資成本測算1.1項(xiàng)目每月應(yīng)進(jìn)行材料成本測算，填寫主材成本對比分析表（WZB-07）周轉(zhuǎn)架料成本分析表（WZB-0722月度成本核算與分析報(bào)告2.1項(xiàng)目材料組每月15日辦理上月結(jié)算，編制材料收發(fā)存月報(bào)表（WZB-073 根據(jù)月報(bào)表編制成本快報(bào)（WZB-0742.2成本分析要與工程實(shí)際進(jìn)度緊密相關(guān)，具有針對性，并制訂下一步改進(jìn)措施。 負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目材料組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解，并報(bào)公司物資部備案。3.1項(xiàng)目材料組應(yīng)結(jié)合工程施工進(jìn)度，及時(shí)掌握現(xiàn)場材料損耗情況

33、。3.2公司物資部監(jiān)控各項(xiàng)目材料損耗數(shù)據(jù)，對成本異常項(xiàng)目提出預(yù)警。4采購方案優(yōu)化4.1針對材料成本潛虧項(xiàng)目，材料組應(yīng)制訂風(fēng)險(xiǎn)化解措施，編制采購方案優(yōu)化表（WZB-0755成本情況檢查5.1經(jīng)理部（區(qū)域）按季度組織開展項(xiàng)目成本情況檢查，填寫成本情況檢查表（WZB-0765.2對成本虧損項(xiàng)目，經(jīng)理部（區(qū)域）負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目材料組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解，并報(bào) 公司物資部備案6成本控制措施6.1項(xiàng)目部編制主材成本控制措施（WZB-077并督促落實(shí)。7材料超量預(yù)警7.1項(xiàng)目應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)中的材料需求量組織材料進(jìn)場，當(dāng)材料超過施組量時(shí)，物資部對項(xiàng)目進(jìn)行超量預(yù)警。第十二章物資消耗管理1材料消耗指標(biāo)1.1公司物資部發(fā)布

34、物資消耗管理制度，制訂主要材料消耗指標(biāo)。2責(zé)任體系2.1項(xiàng)目建立鋼筋、混凝土、周轉(zhuǎn)架料三個(gè)主材管理責(zé)任體系，明確各部門在消 耗管理過程中管理職責(zé)。2.2項(xiàng)目經(jīng)理為材料消耗管理第一責(zé)任人。3管理閉環(huán)3.1項(xiàng)目物資消耗管理應(yīng)做到管理閉環(huán)，從 PDCA四個(gè)方面進(jìn)行管控。4聯(lián)系函4.1材料員每天對現(xiàn)場進(jìn)行巡視，對風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目要求勞務(wù)隊(duì)進(jìn)行整改，以工作聯(lián) 系函(WZB-078形式告之。4.2勞務(wù)隊(duì)落實(shí)整改，并進(jìn)行整改回復(fù)，填寫整改回復(fù)單(WZB-079。5處罰通知單5.1勞務(wù)隊(duì)嚴(yán)重違反管理規(guī)定，材料組下發(fā)處罰通知單(WZB-080，交商務(wù)部門，在勞務(wù)結(jié)算過程中扣除。第十三章資金管理1現(xiàn)金流分析1.1項(xiàng)目材料

35、組在進(jìn)場30天后，編制項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析表（WZB-08）每月 對資金情況進(jìn)行分析總結(jié)，做到以收定支，有償使用。2材料款支付計(jì)劃2.1項(xiàng)目材料組按照合同約定，每月 20日編制材料款支付計(jì)劃（WZB-082， 報(bào)送經(jīng)理部（區(qū)域）和公司物資部。第十四章信息管理1價(jià)格信息1.1公司物資部每周發(fā)布北京市鋼材價(jià)格走勢分析，指導(dǎo)項(xiàng)目進(jìn)行鋼筋采購 策劃。1.2公司物資部每季度發(fā)布京津地區(qū)零星材料指導(dǎo)價(jià)(WZB-083,專人負(fù)責(zé)管理和更新。1.3外區(qū)項(xiàng)目建立地方零星材料指導(dǎo)價(jià)報(bào)公司物資部備案。1.4公司物資部保存工程造價(jià)信息。1.5公司有近三年材料采購價(jià)格數(shù)據(jù)庫，建立材料采購價(jià)格信息資源庫(WZB-0842數(shù)據(jù)

36、統(tǒng)計(jì)分析2.1公司物資部建立項(xiàng)目材料數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)體系，形成制度性文件。2.2定期收集項(xiàng)目材料成本數(shù)據(jù)，每月度進(jìn)行更新，形成項(xiàng)目材料數(shù)據(jù)分析報(bào)告(WZB-0853網(wǎng)絡(luò)平臺3.1公司運(yùn)用信息化手段提高辦公效率，按照中建總公司集中采購網(wǎng)絡(luò)交易平臺 登錄數(shù)據(jù)。第十六章質(zhì)量管理1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.1公司物資部建立常用材料國標(biāo)數(shù)據(jù)庫。2不合格物資管理1.1供應(yīng)商應(yīng)供應(yīng)符合合同質(zhì)量要求的材料。1.2經(jīng)外觀檢驗(yàn)不合格材料直接退場處理。1.3鋼筋經(jīng)復(fù)試不合格，應(yīng)進(jìn)行雙倍取樣復(fù)試，雙倍復(fù)試合格的可使用，雙倍復(fù) 試不合格，做退場處理。3試驗(yàn)管理2.1需檢測材料，由材料工程師填寫檢測通知單，交試驗(yàn)工程師。2.2檢測后，試驗(yàn)工程

37、提交檢測回執(zhí)單到項(xiàng)目材料員，項(xiàng)目材料員進(jìn)行物資 進(jìn)場報(bào)驗(yàn)。第十七章職業(yè)健康安全管理1安全勞保用品配備標(biāo)準(zhǔn)1.1公司物資部、安全部編制安全勞保用品配備標(biāo)準(zhǔn)。2安全勞保用品采購2.1安全勞保用品由項(xiàng)目材料組負(fù)責(zé)采購.3安全勞保用品進(jìn)場驗(yàn)收與檢驗(yàn)3.1材料員會同安全工程師、質(zhì)量工程師進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收，填寫安全勞保用品進(jìn)場 檢驗(yàn)記錄。3.2總包采購的安全勞保用品應(yīng)由供應(yīng)單位提供生產(chǎn)單位檢驗(yàn)報(bào)告，并加蓋供應(yīng)單位公章；分包采購的安全勞保用品檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)到總包物資部備案。4安全勞保用品發(fā)放記錄4.1項(xiàng)目建立安全勞保用品發(fā)放記錄（WZB-087第十八章環(huán)境管理1節(jié)能與減排1.1項(xiàng)目應(yīng)采購國家法律提倡使用的節(jié)能減排材

38、料。1.2項(xiàng)目設(shè)立可回收 不可加收垃圾池，并設(shè)立相應(yīng)庫房，確保材料節(jié)能降耗。1.3對項(xiàng)目余料與包裝廢棄物進(jìn)行回收，形成廢棄物處理記錄(WZB-0881.4有毒有害物、易燃易爆物單獨(dú)存放。2材料環(huán)境因素識別與控制措施2.1項(xiàng)目建立環(huán)境因素識別清單，并制訂材料環(huán)因素控制措施，并留存相關(guān) 記錄。3應(yīng)急預(yù)案3.1項(xiàng)目應(yīng)編制有毒有害物、易燃易爆物泄露應(yīng)急預(yù)案，報(bào)公司物資部備案。第十九章內(nèi)業(yè)資料管理1內(nèi)業(yè)資料體系1.1公司物資部建立三級目錄資料體系，發(fā)布相關(guān)文件制度。機(jī)關(guān)、經(jīng)理部（區(qū) 域）、各項(xiàng)目按資料體系進(jìn)行內(nèi)業(yè)資料的編制、整理、歸檔，確保資料標(biāo)準(zhǔn)化。2資料歸檔與保存2.1資料按月度進(jìn)行整理與歸檔。2.2資料保存期限為項(xiàng)目竣工、審計(jì)后 2年，重要資料交公司物資部存檔。第二十章固定資產(chǎn)管理1料場管理1.1公司物資部編制料場管理辦法，明確料場管理責(zé)任人，管理流程，確保 公司固定資產(chǎn)流通與保值。2活動房管理2.1公司建立活動房管理臺賬（WZB-089,掌握各項(xiàng)目新建、調(diào)撥、報(bào)廢活 動房規(guī)格、數(shù)量等，指導(dǎo)新開項(xiàng)目、收尾項(xiàng)目進(jìn)行活動房周轉(zhuǎn)管理。2.2活動房最多周轉(zhuǎn)2個(gè)項(xiàng)目，時(shí)間不超過6年，特殊情況應(yīng)進(jìn)行安全、質(zhì)量技 術(shù)鑒定，不符合使用