生產(chǎn)組織控制管理辦法

1、生產(chǎn)組織控制管理方法1目的為了明確各部門在生產(chǎn)方案執(zhí)行過程中的職責(zé)，規(guī)定各環(huán)節(jié)的輸入輸出內(nèi)容和完成周期，使公司能夠更好地完成生產(chǎn)方案，滿足客戶對(duì)產(chǎn)品、供貨周期等方面的要求，以利 于公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開拓及整體開展，特制定本方法。2. 使用范圍 本文件適用于與顧客要求識(shí)別、生產(chǎn)方案、生產(chǎn)準(zhǔn)備與執(zhí)行、包裝、儲(chǔ)存、交付、過程監(jiān)視和測(cè)量 等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程中涉及的所有相關(guān)部門。3 職責(zé)3.1 銷售部門負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)，識(shí)別客戶需求，下達(dá)要貨方案，代表客戶驗(yàn)貨。3.2 方案管理部門負(fù)責(zé)下達(dá)制造方案，調(diào)配生產(chǎn)資源，監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度 , 監(jiān)督和考核生產(chǎn)方案的完成情況。3.3 技術(shù)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)、要求的設(shè)計(jì)、更改和確定。

2、3.4 配套部門負(fù)責(zé)下達(dá)采購方案、組織配套資源。3.5 物管部門負(fù)責(zé)制造物資的入庫收發(fā)，缺件報(bào)告和成品入庫報(bào)告。3.6 制造部門負(fù)責(zé)完成具體的生產(chǎn)任務(wù)，及時(shí)反應(yīng)制造異常情況。3.7 品質(zhì)部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)，成品實(shí)施抽檢；負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊、重要訂單進(jìn)行質(zhì)量籌劃。4程序、要求4.1 生產(chǎn)方案控制的作業(yè)模式見附表- 4.2 要貨方案的編制4.2.1 銷售部門在接單后， 銷售內(nèi)勤結(jié)合成品庫房庫存， 以?港騰公司供貨方案通知單? 形式下達(dá)要貨 方案， 并傳方案管理部門，相關(guān)資料應(yīng)當(dāng)滿足以下條件：1) 狀態(tài)、數(shù)量、包裝要求及特殊要求等。2) 要貨時(shí)間明確，且為我司交貨時(shí)間。3) 應(yīng)當(dāng)有銷售部門部長或者銷售內(nèi)勤

3、的簽字。4) 如我司交貨時(shí)間為次日或交期為 1 天的?港騰公司供貨方案通知單?應(yīng)立即傳遞。5) 交期為 2 天以上的?港騰公司供貨方案通知單?在當(dāng)日17：00 傳遞到方案管理部門。4.2.2 銷售部要識(shí)別訂單的重要性和特殊性，及時(shí)通知質(zhì)量管理部門對(duì)重要、特殊進(jìn)行質(zhì)量籌劃，并下 發(fā)各 部門執(zhí)行。4.3 生產(chǎn)方案的形成4.3.1 生產(chǎn)方案 ( 狀態(tài)) 的編制4.3.1.1 方案管理部門接到要貨方案后每日上午 11 點(diǎn)前，統(tǒng)計(jì)員編制?裝配預(yù)排方案?下發(fā)配套部、制 造 部、物管部、銷售部門做準(zhǔn)備工作。4.3.1.2 方案管理部門在每日下午 3： 30 前，根據(jù)銷售部門要貨方案的相關(guān)要求，配套等部門的資

4、源準(zhǔn) 備 情況，結(jié)合公司的產(chǎn)能狀況，制定第二日的?裝配方案安排表? ，經(jīng)部門主管審核、公司方案分管領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn) 后下發(fā)公司各部門執(zhí)行。4.3.1.3 方案管理部門調(diào)度根據(jù)獲得銷售部門的供貨方案，結(jié)合白坯庫存情況和車間的生產(chǎn)能力，每日 16 ： 00 編制次日?沖壓車間日生產(chǎn)方案單? 。經(jīng)制造部長、生產(chǎn)主管評(píng)審，部門主管審核、公司方案分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下制造部門執(zhí)行。4.3.1.4 方案管理部門調(diào)度根據(jù)銷售部門要貨方案的交期， 每日上午 10 點(diǎn)前編制 1至 3天?外協(xié)烤漆計(jì) 劃?， 經(jīng)部門主管審核、 公司方案分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)公司配套部執(zhí)行。 如我司交貨時(shí)間為次日或交期 為 1 天的?外 協(xié)烤漆補(bǔ)充

5、方案?并立即傳遞。4.3.2 生產(chǎn)方案狀態(tài)的調(diào)整4.3.2.1 當(dāng)日的生產(chǎn)方案 狀態(tài) 要進(jìn)行調(diào)整的 假設(shè)涉及交期要變更的， 方案管理部門要書面通知銷售 部門， 銷售部門簽署意見 ，方案管理部門編制?生產(chǎn)方案狀態(tài)變更通知單?經(jīng)部門主管審核、公 司方案分管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門執(zhí)行。狀態(tài)在執(zhí)行過程中屬客戶臨時(shí)更改狀態(tài)的，由銷售部提供準(zhǔn) 確的更改資料傳 方案管理部門。并由主管制造、銷售的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。4.3.2 交期確實(shí)認(rèn)與變更4.3.2.1 常規(guī)訂單的交期，依據(jù)銷售部要求完成時(shí)間確定。4.3.2.2 對(duì)于在生產(chǎn)方案執(zhí)行過程中的異常況，方案管理部門應(yīng)及時(shí)與銷售部協(xié)調(diào)交期的更改。由方案 管理 部門以

6、?交期更改通知單?的形式，與銷售部協(xié)商解決，對(duì)于 A 類客戶或銷售部對(duì)交期更改有異議 時(shí)，匯報(bào) 相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。4.4 制造過程的控制4.4.1 制造方案實(shí)施流程中各環(huán)節(jié)的輸出和進(jìn)度要求見附表二4.4.2 新狀態(tài)的控制4.4.2.1 對(duì)需客戶確認(rèn)的新技術(shù)狀態(tài)，技術(shù)部門設(shè)計(jì)完畢后附上批次、客戶代碼等信息傳銷售部，原那么 上由 銷售部門與客戶聯(lián)系，由客戶進(jìn)行確認(rèn)。或經(jīng)客戶授權(quán)由銷售部門代表客戶簽字確認(rèn)。4.4.2.2 經(jīng)銷售部門同意、 授權(quán)， 技術(shù)部門可直接與客戶聯(lián)系確認(rèn)技術(shù)狀態(tài)， 但需將確認(rèn)的結(jié)果通報(bào)銷 售部， 并在承諾的時(shí)間內(nèi)將相關(guān)的技術(shù)資料下發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。4.4.2.3 對(duì)于不能夠按時(shí)確

7、認(rèn)，且會(huì)延誤配件組織的批次，配套部門應(yīng)以?交期更改通知單?的方式， 經(jīng)由 技術(shù)部門主管簽字并明確完成時(shí)間后傳遞到方案管理部門。由方案管理部門通報(bào)銷售部，協(xié)商解決可能帶來其他調(diào)整。4.4.3 缺件的控制4.4.3.1 物管部門根據(jù)?制造方案預(yù)排表? 、?制造方案安排表?每日上午 10 點(diǎn)和下午 5 點(diǎn)前報(bào)缺件、緊 急 缺件報(bào)告，配套部門承諾缺件到位時(shí)間，按時(shí)組織資源。4.4.3.2 配套部門在資源組織之中的異常情況，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后一個(gè)小時(shí)內(nèi)以書面的形式傳遞相關(guān)部門。計(jì) 劃管 理部門根據(jù)制造情況調(diào)整制造方案和制造方案預(yù)排方案，并通知相關(guān)的部門。4.4.3.3 物管部門應(yīng)在配套部門承諾缺件到位時(shí)間前追蹤

8、缺件的到位情況 A 類課戶的缺件到位情況應(yīng) 在配套部承諾到位時(shí)間前兩個(gè)小時(shí)進(jìn)行催促 ，并及時(shí)將缺件到位情況反應(yīng)方案、制造部門，以便于當(dāng) 天制 造方案的臨時(shí)調(diào)整。4.4.4 制造方案的執(zhí)行4.4.4.1 制造系統(tǒng)各個(gè)部門在執(zhí)行?制造方案安排表?時(shí)，應(yīng)首先對(duì)狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于模糊或者不能 理解 的地方，應(yīng)在方案狀態(tài)下達(dá)后一小時(shí)內(nèi)反應(yīng)到方案管理部門重新確認(rèn)。4.4.4.2 制造系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)于狀態(tài)的控制必須執(zhí)行“下檢上的控制原那么。4.4.4.3 制造系統(tǒng)各部門的調(diào)度員應(yīng)在上午 10 點(diǎn)和下午 5 點(diǎn)前將制造方案執(zhí)行情況以 ?制造進(jìn)度追蹤表? 的 形式報(bào)方案管理部門； ?制造方案安排表?上所確定的

9、完成時(shí)間 , 制造系統(tǒng)各個(gè)部門必須無條件執(zhí)行 . 保證 銷售部門的正常發(fā)運(yùn)。4.4.4.4 每日制造方案原那么上在當(dāng)日必須全部入庫， 不允許在制品半成品在現(xiàn)場(chǎng)滯留超過 48 個(gè)小時(shí)。 如 有特殊情況需滯留制造現(xiàn)場(chǎng)超過 48 小時(shí)的，必須經(jīng)主管制造的公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可。4.4.4.5 在制造方案執(zhí)行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，相關(guān)責(zé)任部門必須在 2 小時(shí)內(nèi)批示相應(yīng)的處理方案。 對(duì)于 預(yù)計(jì)會(huì)延誤交期的制造批次， 制造部門應(yīng)填寫 ?交期更改通知單? ，并由相關(guān)責(zé)任部門主管簽字 特 殊合同須責(zé)任部門的公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后傳遞到方案管理部門，進(jìn)行制造或者完成時(shí)間調(diào)整。4.4.4.6 制造方案執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)的交

10、接必須完善交接手續(xù)。按“催上交下的原那么進(jìn)行時(shí)間控制。4.4.4.7 物管部門每日 15：00 在接到次日?制造方案安排表?后，立即組織按?制造方案安排表?要求發(fā)料，保證狀態(tài)正確，數(shù)量準(zhǔn)確，標(biāo)識(shí)明確，并記錄與制造部門部裝組的交接時(shí)間 .4.4.5 入庫與發(fā)運(yùn)物管部門成品庫房按?制造方案安排表?要求完成時(shí)間催促打包組完成入庫 , 并準(zhǔn)確記錄入 庫時(shí)間。每 日上午 10 點(diǎn)和下午 5 點(diǎn)前將成品庫存報(bào)表報(bào)方案管理部和銷售部。4.4.5.1 制造部門與物管部門的成品交接A每批次總數(shù)量50臺(tái)時(shí)，原那么上應(yīng)整批打包入庫；每批次 50臺(tái)時(shí)，以50臺(tái)為一個(gè)單位按同種機(jī)型優(yōu)先打包入庫 .B 每個(gè)批次交接完畢后

11、，制造部門與物管部門應(yīng)核對(duì)。C 需要制作裝箱清單的批次， 制造部門必須在打包完畢后 3 個(gè)小時(shí)制作完成裝箱清單傳銷售部門、 物 管部門成品庫房。成品庫房在接到裝箱清單后必須在 1 個(gè)小時(shí)內(nèi)制作發(fā)貨通知傳銷售部門。D 物管部門成品庫準(zhǔn)確記錄每批次的入庫時(shí)間， 對(duì)未按?制造方案安排表?要求時(shí)間入庫的批次 和機(jī)型， 物管部門調(diào)度員應(yīng)及時(shí)催促制造部門入庫。4.4.5.2 銷售部門與物管部門的產(chǎn)品交接。 銷售部門根據(jù)?成品庫存報(bào)表?的批次、數(shù)量開票發(fā)運(yùn)。并進(jìn)行 機(jī)型數(shù)量的核對(duì)。4.4.6 制造流程中的重要文件的編制部門、分發(fā)范圍控制，見附表二。4.5 制造方案調(diào)度會(huì)每周星期五下午 14 ： 00 ，由方

12、案管理部門組織各個(gè)部門開方案調(diào)度會(huì)。重點(diǎn)解決一周制造方案執(zhí)行過程中的問題。在會(huì)上形成的決議，各個(gè)部門必須無條件執(zhí)行。4.6 制造異常批次處理進(jìn)度監(jiān)控 公司方案調(diào)度系統(tǒng)在如下環(huán)節(jié)設(shè)置異常情況處理進(jìn)度報(bào)告點(diǎn)：配套部門、物管部門配件庫、制造部 門、物管部門成品庫。 每個(gè)點(diǎn)設(shè)置一名兼職調(diào)度員。 制造異常發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)立即將 異常報(bào)揭發(fā)方案管理部、 相關(guān)處理部門、各兼職調(diào)度員。且各兼職調(diào)度員應(yīng)在每日上午10：00、下午 14：00、下午 17：00 三個(gè) 時(shí)點(diǎn)，向方案管理部門報(bào)告異常批次的處理進(jìn)度。方案管理部門對(duì)報(bào)告情況予以記錄，并根據(jù)處理情況調(diào)整制造方案。5 考核方案管理部門負(fù)責(zé)制造方案執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查

13、，并提報(bào)質(zhì)量管理部門對(duì)責(zé)任環(huán)節(jié)進(jìn)行考核。5.1 由于工作質(zhì)量問題，影響入庫，對(duì)責(zé)任部門處分50 元/ 批次、小時(shí)。5.2 由于工作質(zhì)量問題，影響入庫導(dǎo)致公司本錢額外上升 100 元以內(nèi)的 , 由責(zé)任部門承當(dāng)額外費(fèi)用 , 上升100-1000元，對(duì)責(zé)任部門處以100-200元罰款；上升?1000元，或者公司信譽(yù)、市場(chǎng)份額遭受重大的損失或客戶索賠時(shí)，考核責(zé)任部門 200-500 元，其額外費(fèi)用的承當(dāng)由總經(jīng)理決定。6相關(guān)的質(zhì)量記錄表單按?質(zhì)量記錄控制方法?的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保存，期限一年。制造方案管理流程模式附表一客戶銷售部計(jì)管部技術(shù)部物管部配套部 品質(zhì)、制造部修正零部件到位時(shí)間的比例每月不得超過5次附

14、表二制造方案的各環(huán)節(jié)的輸出和進(jìn)度要求NO生產(chǎn)方案的實(shí)施 環(huán)節(jié)制造計(jì)劃的實(shí)施部門本環(huán)節(jié)輸出實(shí)物文件/標(biāo)準(zhǔn)/記錄進(jìn)度要求1顧客要求識(shí)別銷售部門顧客樣件客戶圖紙口頭或書 面信息3評(píng)審訂單與修訂訂 單銷售部門各部門顧客樣件合同合同草案修訂 本1、 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，在24小時(shí)內(nèi)完成合 同或訂單的修訂，并傳客戶確認(rèn)2、 對(duì)本批次的產(chǎn)品狀態(tài)、交付方式、交 貨期等未明確之處在 2小時(shí)內(nèi)與客戶 聯(lián)絡(luò)并獲得客戶確認(rèn)。5下達(dá)要貨方案銷售部門顧客樣件合同訂單1、接到正式合同/訂單后，應(yīng)在4小時(shí) 內(nèi)傳遞到方案管理部門。6編制質(zhì)量方案針 對(duì)特殊重要合同的 質(zhì)量籌劃質(zhì)量管理部門?質(zhì)量方案?簽定合同后36小時(shí)內(nèi)下達(dá)各執(zhí)行環(huán)節(jié)8

15、下達(dá)制造方案計(jì)戈U管 理部門制造方案狀態(tài)表 制 造方案預(yù)排表制造 方案安排表接到銷售部門要貨方案后：1、 制造方案狀態(tài)表在 6個(gè)小時(shí)內(nèi)下發(fā).每天 10:0014:0017:30 確認(rèn)三 次.2、 制造方案預(yù)排表每日10 : 00下發(fā)3、 制造方案安排表每日15:30下發(fā)。9配套布點(diǎn)、供方制 造、供貨配套部門零部件供方自檢報(bào)告按?制造方案安排表?規(guī)定的日期提前1小時(shí)全部經(jīng)進(jìn)廠檢測(cè)合格入庫。10進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)廠檢 驗(yàn)部門零部件進(jìn)廠檢測(cè)報(bào)告待檢 單接配件待檢單后 2小時(shí)內(nèi)完成檢測(cè)；11零配件入庫物管部門零部件缺件報(bào)告每天早上1 :00前、下午17 ; 00之前按最低庫存要求和次日?制造方案安排表?、?制

16、造方案預(yù)排表?向配套 /方案 管理/制 造等部門報(bào)?缺件報(bào)表?；12發(fā)料物管部門零部件領(lǐng)料單裝機(jī)配件流 轉(zhuǎn)卡1、保證制造正常進(jìn)行。13制造裝配制造部門半成品制造狀態(tài)檢查表下 線記錄14異常情況信息反應(yīng)制造系 統(tǒng)各個(gè) 部門?質(zhì)量信息單?工 作業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)涵?異常情況，發(fā)現(xiàn)部門在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫 ?質(zhì) 量信息單?、?工作業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)涵? ,由 其部門主管簽字后傳相關(guān)部門處理。15制造情況反應(yīng)制造部門下線記錄測(cè)試記錄 包裝記錄每日10 : 00、17 : 00前報(bào)方案管理部 門?制造進(jìn)度追蹤表?16成品抽檢成品抽檢成品抽檢報(bào)告成品抽檢應(yīng)在該批打包完成后4小時(shí)內(nèi) 完成。17入庫成品庫成品成品入庫報(bào)表每天上午10 : 00、下午5 : 00將?成品 入 庫報(bào)表?報(bào)銷售部、方案管理部門。以便及時(shí)安排發(fā)貨；18發(fā)貨通知銷售部 門成品?發(fā)貨通知單?每天15 : 00之前、由銷售部門提供次日發(fā)貨批次和具體時(shí)間19開提貨單開票員提貨單安排表20開貨物托運(yùn)單發(fā)運(yùn)員貨物托運(yùn)單安排表21成品出貨交付成品庫成品提貨單接?提貨單?后立即裝運(yùn)、交付。附表三 制造流程中的主要文件和