項目采購質(zhì)量檢驗管理規(guī)定資料

1、企業(yè)制度-執(zhí)行類制度名稱南京工程公司項目采購質(zhì)量檢驗管理規(guī)定制度編號制度文號中石化南京工程采購【2013】 號制度版本主辦部門采購管理部所屬業(yè)務類別物資供應/過程控制/質(zhì)量控制會簽部門項目管控部質(zhì)量管理部監(jiān)督檢查者采購管理部審核部門法律事務處 解釋權(quán)歸屬采購管理部簽發(fā)日期2013/ /廢止說明原項目采購質(zhì)量管理規(guī)定(【2011】22號)、項目采購預檢會工作程序(【2011】15號)、項目采購中間檢驗工作程序(【2011】13號)、項目采購最終檢驗工作程序(【2011】14號）、現(xiàn)場物資檢驗工作程序(【2011】21號)、不合格品管理工作程序（【2011】10號）同時廢止生效日期2013/ /制

2、定目的明確總承包項目采購物資質(zhì)量檢驗工作內(nèi)容、流程和要求制定依據(jù)中國石化物資供應管理規(guī)定中國石化物【2011】49號適用范圍南京工程公司總承包項目采購物資質(zhì)量檢驗工作的實施和管理約束對象總承包項目采購物資質(zhì)量控制工作涉及的相關(guān)制度建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范GB/T50358-2005中國石化重要設(shè)備材料監(jiān)造管理辦法中國石化物【2011】454號業(yè)務類別物資供應/過程控制/質(zhì)量控制所屬層級企業(yè)制度-實施類企業(yè)制度-執(zhí)行類1 總承包項目采購物資質(zhì)量檢驗管理規(guī)定 1.1 采購物資質(zhì)量檢驗管理工作的目的和內(nèi)容1.1.1為保證總承包項目采購物資的質(zhì)量，規(guī)范設(shè)備材料檢驗工作，防范各種因素造成的供應商不能完

3、全履行合同給設(shè)備材料帶來的質(zhì)量隱患，盡可能保證設(shè)備材料的質(zhì)量控制在合同和國家標準規(guī)范要求的范圍內(nèi)，特制定本規(guī)定。1.1.2采購物資質(zhì)量管理是從采購策略制定、采購計劃編制、采購合同簽訂、采購合同的實施、催交檢驗、運輸接收等環(huán)節(jié)控制采購物資質(zhì)量，保證采購物資質(zhì)量符合技術(shù)文件和標準規(guī)范等要求的過程。1.1.3檢驗是指檢驗工程師等相關(guān)質(zhì)量控制人員按照采購物資質(zhì)量分級、物資檢驗計劃、項目進度情況、供貨商制造進度情況，依據(jù)采購合同、圖紙、技術(shù)協(xié)議等相關(guān)采購文件和標準規(guī)范的要求，對物資進行駐廠監(jiān)造、中間檢驗、最終檢驗、現(xiàn)場檢驗等采購物資質(zhì)量及其控制點檢驗。檢驗后形成相關(guān)檢驗報告或檢驗記錄。2 組織機構(gòu)和職責

4、分工 2.1 采購管理部：負責公司總承包項目采購物資質(zhì)量控制，對項目采購質(zhì)量管理進行指導、檢查和監(jiān)督；負責分析和處理項目采購物資重大質(zhì)量問題，對存在的和潛在的問題發(fā)出糾正或預防措施；負責收集項目的質(zhì)量信息，組織質(zhì)量問題調(diào)查；負責收集、匯總、定期向集團公司上報公司質(zhì)量問題報告表；2.2采購經(jīng)理：負責項目采購質(zhì)保體系的建立，項目采購質(zhì)量管理的組織和實施；負責組織重要設(shè)備材料的開工會、預檢會；負責組織采購管理部檢驗組編制質(zhì)量檢驗計劃；負責本項目檢驗工作的協(xié)調(diào)與溝通；組織協(xié)調(diào)項目采購物資質(zhì)量問題的處理，組織項目不合格品的評定和處理。2.3采購管理部催交組：協(xié)助檢驗組的檢驗工作，負責催交檢驗計劃并及時傳

5、遞給檢驗組，定期向檢驗組提交催交狀態(tài)表；負責收集供應商提交檢驗申請書，并及時傳遞給檢驗組；2.4采購管理部檢驗組：負責編制項目質(zhì)量檢驗計劃，參加重要設(shè)備材料預檢會，組織安排設(shè)備材料的中間檢驗和最終檢驗；負責監(jiān)督、檢查第三方監(jiān)造單位監(jiān)造服務合同執(zhí)行情況；負責接收、整理檢驗報告；負責與委托的第三方檢驗機構(gòu)聯(lián)系協(xié)調(diào)檢驗工作；負責處理項目采購物資重大質(zhì)量問題，參與項目不合格品的評定和處理。2.5項目物資供應部門：是現(xiàn)場物資檢驗工作的組織和實施單位，負責采購物資的到貨檢驗、報驗工作，負責填報本項目的質(zhì)量問題報告表，協(xié)助采購經(jīng)理處理項目采購物資的質(zhì)量問題。2.6項目技術(shù)質(zhì)量部門：配合項目物資供應部門現(xiàn)場物

6、資的檢驗工作。參與采購物資質(zhì)量問題的處理。2.7專業(yè)設(shè)計人員：負責重要設(shè)備、材料的設(shè)計交底和技術(shù)澄清，簽訂技術(shù)協(xié)議，對物資請購技術(shù)文件的準確性負責；參與重要設(shè)備材料的檢驗驗收，為重大質(zhì)量問題處理和重要設(shè)備材料制造工藝提供必要的技術(shù)支持；2.8第三方監(jiān)造單位：負責接收、落實檢驗組下達的檢驗任務，對供應商在合同履行中質(zhì)量保證情況進行監(jiān)督和檢查，按檢驗計劃對控制點進行檢查，協(xié)調(diào)和處理過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，定期提交監(jiān)造報告，發(fā)生重大質(zhì)量問題及時上報。2.9供應商：負責采購合同約定范圍內(nèi)設(shè)備材料的質(zhì)量控制，嚴格執(zhí)行合同技術(shù)文件、檢試驗計劃及相關(guān)的標準規(guī)范。3 采購物資質(zhì)量檢驗人員工作職責 3.1 采購管

7、理部檢驗組檢驗工程師工作職責3.1.1負責編制各項目采購物資質(zhì)量檢驗計劃；3.1.2參加重要設(shè)備材料預檢會；3.1.3審查供應商檢試驗計劃及關(guān)鍵點檢驗大綱；3.1.4參加設(shè)備材料中間檢驗；3.1.5參加設(shè)備材料出廠前的最終檢驗；3.1.6負責與第三方檢驗機構(gòu)聯(lián)系協(xié)調(diào)檢驗工作；3.1.7負責各類質(zhì)量檢驗報告（含中間檢驗報告、最終檢驗報告、檢驗放行報告、檢驗放行單、免檢放行單等）的接收、整理、上報、存檔；3.1.8負責定期上報公司項目采購物資質(zhì)量問題報告表及上線合同質(zhì)量信息的維護；3.2 項目物資供應部門檢驗員工作職責3.2.1參與項目采購主要設(shè)備材料的現(xiàn)場接收；3.2.2組織項目采購物資的現(xiàn)場檢

8、驗、報驗工作；3.2.3組織顧客提供產(chǎn)品的現(xiàn)場檢驗、報驗工作；3.2.4負責到貨物資不合格品的記錄和上報；3.2.5負責定期上報項目物資質(zhì)量問題報告表；3.2.6參與采購物資質(zhì)量問題的處理及不合格品的評定工作；3.3 項目質(zhì)量工程師3.3.1負責施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的記錄和上報；3.3.2配合項目物資供應部門檢驗工程師現(xiàn)場物資的檢驗工作；3.3.3參與采購物資質(zhì)量問題的處理及不合格品的評定工作；4 項目采購質(zhì)量檢驗管理內(nèi)容和工作程序4.1根據(jù)項目采購策略中設(shè)備材料質(zhì)量分級情況、質(zhì)量檢驗計劃等相關(guān)要求以及供應商進度情況，依據(jù)設(shè)備材料合同、技術(shù)協(xié)議、標準規(guī)范、圖紙及相關(guān)修改聯(lián)絡單、檢試驗計劃等

9、相關(guān)要求，采購經(jīng)理在重要設(shè)備材料合同生效后及時組織開工預檢會，采購管理部檢驗組組織對項目工藝、電儀等設(shè)備和重要材料進行駐廠監(jiān)造、中間檢驗、出廠前最終檢驗，項目物資供應部門檢驗工程師組織到貨設(shè)備材料的現(xiàn)場檢驗、報驗工作。 4.2 預檢會工作程序4.2.1預檢會是指重要設(shè)備材料采購合同簽訂后，制造生產(chǎn)前，為進一步明確供貨范圍、檢驗標準、質(zhì)量檢驗計劃、進度計劃、制造關(guān)鍵點設(shè)置等質(zhì)量控制內(nèi)容，使生產(chǎn)制造的物資符合設(shè)計和采購技術(shù)文件的要求而召開的質(zhì)量專題會議。4.2.2采購經(jīng)理負責組織預檢會議，召集參加會議各方，安排人員記錄并整理會議紀要；要求供應商準備預檢會議相關(guān)資料（供貨廠商提交的檢驗程序、詳細檢試

10、驗計劃，主要材料的供方名單等）供會議討論。4.2.3采購部檢驗組負責審核供應商檢試驗計劃和關(guān)鍵點質(zhì)量控制大綱，催交組負責審閱進度控制計劃，設(shè)計部門負責確認技術(shù)交底并配合檢驗組審核相關(guān)質(zhì)量資料。4.2.3采購經(jīng)理應提前5個工作日向參會各方發(fā)出預檢會書面通知，收到會議通知的各部門或單位應在2個工作日內(nèi)按會議通知的相關(guān)要求發(fā)書面回執(zhí)，會議通知格式見附表1。4.2.4預檢會時間一般安排在采購合同生效后30個工作日內(nèi)或者主要材料到廠后，地點一般安排在制造廠。4.2.5預檢會參加會議單位至少包括但不限于以下單位：4.2.5.1供應商；4.2.5.2設(shè)計部門；4.2.5.3采購管理部檢驗組；4.2.5.4業(yè)

11、主或業(yè)主代表；4.2.5.5第三方監(jiān)造單位（如有必要）；4.2.6預檢會至少應明確如下內(nèi)容：4.2.6.1合同供貨范圍；4.2.6.2文件、圖紙交付計劃和狀態(tài)；4.2.6.3制造技術(shù)要求和質(zhì)量控制方面的特殊要求；4.2.6.4所要求的檢驗、試驗、驗收標準和技術(shù)偏差；4.2.6.5制造廠的質(zhì)量保證和質(zhì)量控制體系；4.2.6.6審核通過供應商的檢驗程序及檢試驗計劃；4.2.6.7確定重要設(shè)備材料的見證點、檢驗點和停止點；4.2.6.8有關(guān)記錄、質(zhì)量證明書的審核；4.2.6.9制造進度計劃、檢驗計劃；4.2.6.10根據(jù)合同檢查主要原材料或外協(xié)件的分供方名單、規(guī)格型號、數(shù)量及質(zhì)量要求；4.2.6.1

12、1交工文件的要求；4.2.6.12需要協(xié)調(diào)解決的其它問題；4.2.7預檢會形成的會議紀要必須將問題落實到責任單位、責任人、有明確的完成時間；與會各方必須共同簽字，會議紀要作為各方過程資料歸檔；會議紀要格式見附表2。4.3中間檢驗工作程序4.3.1中間檢驗是指設(shè)備制造過程中檢驗工程師按照經(jīng)審核的檢試驗計劃到制造廠現(xiàn)場確認見證點、停止點的質(zhì)量檢查工作。檢驗組可根據(jù)制造廠質(zhì)量控制情況決定是否增加或減少見證點，并報采購經(jīng)理批準執(zhí)行。常用動靜設(shè)備的檢驗控制點按中石化重要石化設(shè)備監(jiān)造大綱進行控制。4.3.2采購經(jīng)理負責向檢驗工程師提供采購合同技術(shù)文件與質(zhì)量要求。4.3.3供貨商應在檢試驗計劃中確認的制造過

13、程中的見證點、停止點前10個工作日提交書面“檢驗申請”給催交組，“檢驗申請”至少包括供貨商名稱、采購合同編號、項目名稱、設(shè)備/材料名稱、檢驗地點、時間、檢驗項目和檢驗方法、聯(lián)絡人姓名和電話號碼?！皺z驗申請”由催交組交檢驗組。4.3.4中間檢驗由采購管理部檢驗組根據(jù)檢驗計劃和供貨商檢驗申請進行安排，檢驗人員緊張時，采購經(jīng)理協(xié)助采購部檢驗組進行人員派遣；項目業(yè)主或監(jiān)理需要參加的中間檢驗，由采購經(jīng)理進行協(xié)調(diào)。4.3.5檢驗工程師可以是采購管理部內(nèi)部人員、項目部專業(yè)技術(shù)人員、設(shè)計人員或第三方監(jiān)造單位監(jiān)造人員；4.3.6委托第三方監(jiān)造單位進行中間檢驗時按第三方監(jiān)造管理規(guī)定執(zhí)行；4.3.7檢驗工程師首先根

14、據(jù)設(shè)備制造工序?qū)Ρ敬沃虚g檢驗點前的質(zhì)量控制文件進行審查，并可對文件中的內(nèi)容進行抽查或驗證。4.3.6 檢驗工程師按照經(jīng)審核的本次檢驗點的檢驗大綱進行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應向供貨商發(fā)“設(shè)備檢驗整改通知單”（附表3），要求供貨商限期予以糾正，直至經(jīng)過重新檢驗、試驗滿足規(guī)定要求為止，此前不得轉(zhuǎn)入下道工序。4.3.7檢驗工程師負責編制中間檢驗報告，并經(jīng)批準后發(fā)布，中間檢驗報告格式見附表4；第三方監(jiān)造單位檢驗時，檢驗報告格式可以采用第三方監(jiān)造單位的格式，但反映的內(nèi)容不少于附表4要求的相關(guān)內(nèi)容。4.4最終檢驗工作程序4.4.1最終檢驗是指在設(shè)備材料出廠前對其是否滿足合同要求的最終綜合檢驗，主要包括供

15、貨范圍和狀態(tài)檢查、外觀檢查、幾何尺寸復核、最終性能試驗和資料審核等。4.4.2采購經(jīng)理負責向檢驗工程師提供采購合同技術(shù)文件和相關(guān)質(zhì)量要求。4.4.3供貨商應在出廠前10個工作日提交書面“檢驗申請”給催交組，“檢驗申請”至少包括供貨商名稱、采購合同編號、項目名稱、設(shè)備/材料名稱、檢驗地點、時間、檢驗項目和檢驗方法、聯(lián)絡人姓名和電話號碼。“檢驗申請”由催交組交檢驗組。4.4.4最終檢驗由采購管理部檢驗組根據(jù)檢驗計劃和供貨商檢驗申請進行安排，檢驗人員緊張時，采購經(jīng)理協(xié)助采購部檢驗組進行人員派遣；項目業(yè)主或監(jiān)理需要參加的最終檢驗，由采購經(jīng)理進行協(xié)調(diào)。4.4.5檢驗工程師可以是采購管理部內(nèi)部人員、項目部

16、專業(yè)技術(shù)人員、設(shè)計人員或第三方監(jiān)造單位監(jiān)造人員；4.4.6委托第三方監(jiān)造單位進行中間檢驗時按第三方監(jiān)造管理規(guī)定執(zhí)行；4.4.7檢驗工程師最終檢驗主要包含以下內(nèi)容4.4.7.1資料審核（1）資料格式必須符合合同附件中交工文件要求，資料審核內(nèi)容一般包括質(zhì)量證明文件、使用說明書、安裝圖、安裝手冊、竣工圖、維修手冊和裝箱單；（2）質(zhì)量證明文件應包括下列部分或全部內(nèi)容：1）產(chǎn)品合格證；2）產(chǎn)品質(zhì)量證明書；3）產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)檢證書；4）主要受壓材料一覽表；5）焊接材料一覽表；6）材料代用單；7）材料合格證書；8）材料性能試驗報告；9）金相檢驗報告；10）腐蝕試驗報告；11）焊接質(zhì)量記錄報告；12）焊接接頭

17、返修報告；13）無損檢測程序及其有關(guān)報告；14）超聲波檢測報告；15）著色檢測報告；16）磁粉檢測報告；17）無損檢測部位布置圖；18）外觀和尺寸檢查報告；19）噴砂和涂漆報告；20）熱處理報告；21）補強圈氣密性試驗報告；22）耐壓試驗報告；23）泄漏試驗報告；24）靜平衡和動平衡報告；25）超速試驗報告；26）產(chǎn)品性能試驗報告；27）汽蝕余量試驗報告；28）跳車（斷開）試驗報告；29）機械運轉(zhuǎn)試驗；30）所需的電氣性能試驗報告；31）防爆設(shè)備批準的合格證；32）不合格品（項）處置報告；33）由指定檢驗機構(gòu)簽發(fā)的最終檢驗報告；34）由主管機構(gòu)簽發(fā)的批準合格證；4.4.7.2確認檢查合同要求供

18、貨范圍、裝箱清單、實物一致。4.4.7.3外觀檢查是否符合要求4.4.7.4幾何尺寸誤差是否在允許范圍之內(nèi)4.4.7.5最終性能試驗是否合格4.4.7.6是否按要求做好設(shè)備材料保護4.4.8 檢驗工程師在最終檢驗時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應向供貨商發(fā)“設(shè)備檢驗整改通知單”（附表3），要求供貨商限期予以糾正，直至經(jīng)過重新檢驗、試驗滿足規(guī)定要求為止，此前不得出廠。4.4.9檢驗工程師負責編制最終檢驗報告，并經(jīng)批準后發(fā)布，最終檢驗報告格式見附表4；第三方監(jiān)造單位檢驗時，檢驗報告格式可以采用第三方監(jiān)造單位的格式，但反映的內(nèi)容不少于附表4要求的相關(guān)內(nèi)容。4.4.10設(shè)備、材料出廠前的檢驗放行，誰檢驗誰負責，最終檢

19、驗結(jié)束后，檢驗工程師向催交組簽署“設(shè)備材料檢驗放行單”（附表5），沒做出廠檢驗的由檢驗組簽署“設(shè)備材料免檢放行單”（附表6）到項目現(xiàn)場檢驗。4.5現(xiàn)場檢驗工作程序4.5.1現(xiàn)場檢驗是指采購設(shè)備材料運抵倉庫或現(xiàn)場后，由項目物資供應部門進行數(shù)量 、規(guī)格型號、尺寸、外觀質(zhì)量檢查和報檢等入庫前必須完成的質(zhì)量管理行為。4.5.2項目物資供應部門檢驗員組織現(xiàn)場檢驗工作。4.5.3檢驗前準備好搬運、裝卸、開箱的設(shè)備工具及相應的符合計量管理要求的檢驗工具，有特殊要求的設(shè)備材料，應準備好相應防護措施；需要開箱檢驗的設(shè)備材料，應事先通知業(yè)主、監(jiān)理和現(xiàn)場采購代表等相關(guān)人員共同參加。4.5.4現(xiàn)場檢驗一般包括以下內(nèi)容

20、4.5.4.1數(shù)量檢驗：檢驗員根據(jù)“物資交接明細表”，采用檢尺、計件、求積、過磅等方法，對抵達現(xiàn)場的物資進行數(shù)量清點，核查物資的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)與“物資交接明細表”是否一致，并檢查物資的包裝是否有破損、進水等，填寫“項目物資到貨驗收登記”（附表7）；4.5.4.2表面質(zhì)量檢驗：檢驗員應按合同規(guī)定和有關(guān)標準的要求對物資的表面質(zhì)量進行檢查或組織檢查，做“項目物資檢驗記錄”（附表8）；4.5.4.3物資品質(zhì)檢驗：對國家標準規(guī)范、設(shè)計文件、采購文件、質(zhì)量計劃等有抽檢、復驗、試驗要求的，檢驗員負責將復驗、試驗委托給有資格的檢驗機構(gòu)進行，并將復驗和試驗的結(jié)果填在“項目物資檢驗記錄”中；4.5.4.4質(zhì)

21、量證明文件的檢驗：檢驗員應對抵達現(xiàn)場的物資質(zhì)量證明文件進行審核，驗證到貨物資與其質(zhì)量證明文件的一致性，并簽字確認；4.5.4.5開箱檢驗的設(shè)備材料檢驗結(jié)束后各方按檢驗實際情況簽署開箱檢驗記錄（附表9）；4.5.4.6檢驗員應根據(jù)業(yè)主或監(jiān)理的要求，辦理報驗報審工作；4.5.4.7具體檢驗工作內(nèi)容詳見南京工程公司物資驗收管理辦法；4.5.4.8顧客提供產(chǎn)品現(xiàn)場檢驗，按上述條款執(zhí)行，并單獨存放；4.5.4.9檢驗員對檢驗中的質(zhì)量問題填寫“項目采購物資報告記錄”（附表10）；4.5.4.10顧客提供物資現(xiàn)場檢驗發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題由檢驗員填寫“顧客提供物資報告記錄”（附表11）；4.6不合格品管理工作程序4.

22、6.1不合格品是指采購物資在到貨驗收和施工過程中發(fā)現(xiàn)的不符合設(shè)計、標準規(guī)范、采購合同等要求的物資。4.6.2不合格品控制工作流程圖（見附圖1）4.6.3不合格品的判定4.6.3.1設(shè)備、材料到貨驗收發(fā)現(xiàn)的不合格品：設(shè)備、材料到達項目現(xiàn)場進行驗收時，發(fā)現(xiàn)名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量、外觀和質(zhì)量證明文件等方面與設(shè)計要求不符的物資；4.6.3.2開箱檢驗、驗證發(fā)現(xiàn)的不合格品：在設(shè)備開箱驗收、材料檢/試驗等過程中，產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量、檢驗狀態(tài)、檢驗記錄、合格證書等與設(shè)計要求（包括有破損）不符的物資；4.6.3.3安裝前性能測試和試車過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品：采購合同約定的在設(shè)備性能考核中出現(xiàn)的達不到合同要求性

23、能的物資；4.6.3.4施工過程發(fā)現(xiàn)的不合格品：在施工過程中由項目施工員根據(jù)施工規(guī)范、施工方案而判定的不合格物資。4.6.4采購的物資在到貨驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗員填寫“項目采購物資報告記錄”（附表10）；采購的物資在施工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由檢驗員填寫“不合格品報告”（附表12）；“不合格品通知書”（附表13）由檢驗員統(tǒng)一填寫并通知供貨方。4.6.5采購經(jīng)理負責召集相關(guān)設(shè)計人員、檢驗員、施工質(zhì)量工程師（必要時還有供貨方代表）根據(jù)不合格品檢驗記錄，就該產(chǎn)品的可靠性、可換性、安全性及合同規(guī)定進行評定，提出處置意見；由檢驗員負責填寫“不合格品評定報告”（附表14），參加評定的人員簽字認

24、可，采購經(jīng)理批準同意。如有需要，上報項目總工程師審批；如果涉及業(yè)主審批的處理方案，需經(jīng)項目經(jīng)理批準。4.6.6對被確定為“不合格品”的物資，應予以明確標記和懸掛“不合格品”標志，并單獨隔離存放。未經(jīng)采購經(jīng)理批準，任何人不得隨意動用不合格品。詳細要求見南京工程公司物資標識管理辦法。4.6.7對不合格品的處置一般有以下幾種方式：4.6.7.1進行返修或讓步接受；4.6.7.2降級或改作他用；4.6.7.3拒收、要求調(diào)換或索賠。4.6.8不論采取哪種處置方式，必須對處置結(jié)果做出明顯的標識，以示區(qū)別，對于修復使用或降級使用的不合格品，必要時由項目經(jīng)理簽字同意后再向業(yè)主提出讓步申請，修復的產(chǎn)品需經(jīng)檢驗工

25、程師驗收并填寫不合格品復驗報告（附表15）。4.6.9修復工藝、程序、質(zhì)量記錄和檢驗報告均按修復單位的質(zhì)量管理體系有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；不合格品的修復記錄應在供方供貨記錄中備份并歸入其檔案保存，以說明不合格的實際狀況。5 監(jiān)督、檢查與考核 5.1 采購管理部對各單位、項目部的采購物資質(zhì)量檢驗工作給予指導和監(jiān)督。5.2 各單位、項目部的采購物資質(zhì)量檢驗工作納入采購管理部物資供應工作檢查、考核范圍。5.3 各單位、項目部的采購物資質(zhì)量檢驗工作是物資供應工作整體考核的一部分。6 附件 附圖1不合格控制工作流程圖附表1預檢會通知附表2預檢會紀要附表3設(shè)備檢驗整改通知單附表4中間/最終檢驗報告附表5設(shè)備/材料檢

26、驗放行單附表6設(shè)備材料免檢放行單附表7項目物資到貨驗收登記附表8項目物資檢驗記錄附表9開箱檢驗記錄附表10項目采購物資報告記錄附表11顧客提供物資報告記錄附表12不合格品報告附表13不合格品通知書附表14不合格品評定報告附表15不合格品復驗報告附圖1：不合格品控制工作流程圖不 合 格 品 判 定 不 合 格 品 標 識不 合 格 品 隔 離不 合 格 品 記 錄可 靠 性不合格品評定可 換 性安 全 性合同規(guī)定不 合 格 品 處 理報廢、要求調(diào)換降級或改作他用返修或讓步接收 更換向客戶提出讓步申請驗收修復后使用或降級使用 不合格驗收 不合格 合格入庫、發(fā)放 入庫、發(fā)放記錄存檔合格附表1： 中石

27、化南京工程有限公司預檢會通知編號：項目名稱：項目合同編號：供應商名稱：地點：時間：XXX單位： 根據(jù)XX項目采購合同規(guī)定，我們將就XX項目的XX設(shè)備（材料）制造召開預檢會。要求貴單位接到通知后，安排相關(guān)人員準時參加會議。請將回執(zhí)表于XX年XX月XX日前傳真確認。 中石化南京工程有限公司XX項目 聯(lián)系人： 聯(lián)系電話： 傳真： 年 月 日XX項目XX設(shè)備（材料）制造預檢會回執(zhí)表 年 月 日單位名稱參會人員姓名職務（職稱）專業(yè)聯(lián)系方式（手機/電話）備注附表2：中石化南京工程有限公司預檢會紀要編號：項目名稱：項目合同編號：供應商名稱：設(shè)備/材料名稱：采購合同編號：地點：時間：參加人員：單位部門職務/職

28、稱姓名簽字1、供貨范圍確認訂單回顧 確認描述：2、圖紙確認、設(shè)計變更描述 有變更：（描述） 無變更：3、制造偏差描述 有偏差：（描述） 無偏差：4、進度描述、初步生產(chǎn)（進度）計劃 有 無 提供時間 、材料供應計劃（時間） 有 無 提供時間 、工藝流程圖 有 無 提供時間 、描述5、材料來源（附主要材料供應商名單） 來源及到貨情況描述：6、工藝文件提交時間及清單（附清單） 描述：7、生產(chǎn)負荷描述：8、檢驗計劃確認（W點、H點描述）：9、交工資料提交清單及提供時間描述：10、特殊要求（材料的復驗、檢測、焊接、熱處理、試驗、試車、幾何尺寸、包裝、運輸?shù)确矫娴奶厥庖螅?1、遺留問題：12、聯(lián)系方式

29、: 姓名： 電話： E-mail:設(shè)計：采買：催交：檢驗：附表3：設(shè)備檢驗整改通知單 編號：檢驗時間檢驗依據(jù)設(shè)計圖紙、技術(shù)協(xié)議、 相關(guān)標準設(shè)備制造商制造商代表檢驗工程師聯(lián)系電話監(jiān)造工程師聯(lián)系電話檢驗性質(zhì)出廠檢驗中間檢驗整改完成時間設(shè)備檢驗要求整改工作內(nèi)容序號設(shè)備名稱設(shè)備位號綜合問題備 注處理回執(zhí)意見（敬請務必回執(zhí)）： 處理人：附表4：中石化南京工程有限公司中間/最終檢驗報告編號：項目名稱：合同號：交貨期：設(shè)備名稱：位號：制造廠：地址：陪檢人員：檢驗工程師：單位：檢驗日期：本次檢驗工作內(nèi)容一、制造廠質(zhì)量控制和HSE管理情況：二、生產(chǎn)進度情況（設(shè)計、主要原材料、制造等）：三、質(zhì)量檢驗情況：四、附件

30、：1、設(shè)備檢驗整改通知單附表5：中石化南京工程有限公司設(shè)備/材料檢驗放行單文件號編制日期項目名稱： 項目編碼：裝置名稱： 設(shè)備位號:設(shè)備/材料名稱： 設(shè)備/材料型號：制造廠商： 檢驗編號：以下產(chǎn)品已經(jīng)檢驗，質(zhì)量合格。同意此批產(chǎn)品可以交付裝運。序號數(shù)量設(shè)備/材料名稱設(shè)備/材料型號 說明：本批次 經(jīng)檢驗，滿足合同技術(shù)附件要求，同意發(fā)貨。注：此檢驗放行單并不解除分承包方對產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格和技術(shù)條件的最終質(zhì)量保證責任。檢驗工程師： 批準： 簽發(fā)： 附表6：中石化南京工程有限公司設(shè)備/材料免檢放行單文件號編制日期項目名稱： 項目編碼：裝置名稱： 設(shè)備位號:設(shè)備/材料名稱： 設(shè)備/材料型號：制造廠商： 檢驗

31、編號：同意此批產(chǎn)品可以交付裝運。序號數(shù)量設(shè)備/材料名稱設(shè)備/材料型號 免檢說明：注：此免檢放行單并不解除分承包方對產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格和技術(shù)條件的最終質(zhì)量保證責任。檢驗工程師： 批準： 簽發(fā)： 34附表7：中石化南京工程有限公司項目物資到貨驗收登記 到貨日期物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位入庫數(shù)量到貨件數(shù)供貨單位單號經(jīng)辦人質(zhì)量證明 文件編號備 注應收實收提(送)貨人附表8：中石化南京工程有限公司項目物資檢驗記錄 物資名稱規(guī)格型號材質(zhì)單位數(shù)量供貨單位合格證編號技術(shù)條件供貨狀態(tài)實物檢驗其他項目結(jié)論尺寸標識檢驗員： 年 月 日附表9：中石化南京工程有限公司開箱檢驗記錄工程名稱：單元名稱：名 稱位 號型 號制 造 商合 同 號箱 數(shù)箱 號裝箱單號檢 驗 情 況1包裝 無破損 有破損；4外觀 無可見缺陷 有可見缺陷2規(guī)格與裝箱單 相符 不相符；5質(zhì)量證明文件 有 無 3數(shù)量與裝箱單 相符 不相符；6產(chǎn)品技術(shù)文件 有 無問 題 及 處 理 意 見隨 機 資 料名 稱份數(shù)接收單位接收人專