工程項(xiàng)目部多標(biāo)一體化內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表(范本)

1、1 / 9 工程項(xiàng)目部多標(biāo)一體化內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表（范本）審核日期：審核組長(zhǎng)：審核員：序號(hào)審核區(qū)域依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) /文件內(nèi)容審核發(fā)現(xiàn)判別編號(hào)條款1 施工現(xiàn)場(chǎng)gb/t19001 6.4 抽查3 處焊接施工：是否做好防風(fēng)措施？施工環(huán)境是否符合要求？焊工是否持證上崗？抽查 3 處油漆施工： 施工環(huán)境濕度是否符合？是否處于粉塵環(huán)境？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 10.5 tsg z0004 7 qb/20700001 6.4 gb/t19001 7.5.3 抽查3 項(xiàng)施工成品：掛牌、涂漆標(biāo)識(shí)是否符合要求？抽查 3 個(gè)特種設(shè)備關(guān)鍵零部件：是否有唯一編號(hào)標(biāo)識(shí)？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 1

2、0.5 tsg z0004 6 qb/20700001 7.5.3 gb/t19001 7.5.5 抽查5 項(xiàng)施工成品、半成品：是否做好成品保護(hù)措施？抽查 3 項(xiàng)露天存放物資：是否做好防護(hù)措施？（重點(diǎn)：特殊防護(hù)要求）嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 8.4 tsg z0004 6 qb/20700001 7.5.5 gb/t19022 7.1 抽查3 件現(xiàn)場(chǎng)在用的計(jì)量器具標(biāo)識(shí)和使用是否符合要求？對(duì)已損壞的計(jì)量器具，是否采取了有效的控制措施？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)2 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)層gb/t19001 5.4.1 項(xiàng)目部本年度質(zhì)量目標(biāo)是否分解到各部門并落實(shí)考核措施？在項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)中，是否設(shè)定了

3、特種設(shè)備、測(cè)量管理體系專項(xiàng)目標(biāo)？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 3.2 tsg z0004 1.1 gb/t19022 5.3 qb/20700001 5.4.1 gb/t19001 5.5 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)層職責(zé)分工是否清晰并得到有效落實(shí)？ -詢問(wèn)并核對(duì)資料證據(jù)。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 4 qb/20700001 5.5 2 / 9 序號(hào)審核區(qū)域依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) /文件內(nèi)容審核發(fā)現(xiàn)判別編號(hào)條款2 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)層tsg z0004 1.3 是否正確任命了項(xiàng)目部特種設(shè)備質(zhì)量保證師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員？-查責(zé)任人員的勞動(dòng)關(guān)系及資質(zhì)。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20704001 1.3 g

4、b/t19001 6.1 查項(xiàng)目部最新的人力資源、施工機(jī)械設(shè)備及其它基礎(chǔ)設(shè)施配置計(jì)劃，是否有效落實(shí)？是否針對(duì)項(xiàng)目人力資源需求組織了培訓(xùn)？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 5 qb/20700001 6.1 gb/t19001 7.1 抽查 3 份施工組織設(shè)計(jì)專業(yè)篇及相關(guān)策劃文件，是否明確本專業(yè)的：（1）質(zhì)量目標(biāo)； （2）施工和驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；（ 3）需要編制的重大施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；（ 4）需要填寫(xiě)的驗(yàn)評(píng)記錄表格。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 10.3 qb/20700001 7.1 tsg z0004 2.4 抽查 3 份涉及特種設(shè)備施工的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量計(jì)劃，是否能夠合理設(shè)置控制環(huán)

5、節(jié)、控制點(diǎn)？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20704001 2.4 tsg z0004 18 項(xiàng)目部是否建立了特種設(shè)備施工臺(tái)賬？如有，按臺(tái)賬所列完工設(shè)備， 分別確認(rèn)取得和未取得監(jiān)檢合格報(bào)告的數(shù)量， 以及完工的特種設(shè)備。（查監(jiān)檢合格報(bào)告及現(xiàn)場(chǎng)檢查）抽查 3 份政府監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查聯(lián)系單，是否能及時(shí)、有效關(guān)閉？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20704001 18 3 綜治部gb/t19001 6.2.2 本年度的培訓(xùn)計(jì)劃是如何形成的？是否結(jié)合了施工實(shí)際需要？ -詢問(wèn)并核對(duì)資料記錄。抽查最近一次實(shí)施的培訓(xùn)：培訓(xùn)記錄是否完善？（重點(diǎn)：閉環(huán)管理）抽查3 次培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)是否回應(yīng)是否實(shí)現(xiàn)目標(biāo)并有量化的客觀數(shù)據(jù)支持

6、？-查閱培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)資料。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 5.3 tsg z0004 16 gb/t19022 6.1.2 qb/20700001 6.2.2 3 / 9 序號(hào)審核區(qū)域依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) /文件內(nèi)容審核發(fā)現(xiàn)判別編號(hào)條款3 綜治部tsg z0004 16 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的培訓(xùn)、考核檔案是否完備？ -抽查焊工、無(wú)損檢測(cè)工各1 名嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20704001 16 gb/t19022 6.1 項(xiàng)目部是否組織過(guò)特種設(shè)備、測(cè)量管理體系專項(xiàng)培訓(xùn)？ -詢問(wèn)并核對(duì)資料記錄。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)tsg z0004 16 qb/20703001 6.1 4 計(jì)財(cái)部gb/t

7、19001 7.2 抽查 3 份業(yè)主零星委托施工合同/協(xié)議：是否得到有效評(píng)審？抽查 3份業(yè)主 /監(jiān)理發(fā)來(lái)的信函中要求處理的事項(xiàng)：是否得到妥善處置并取得發(fā)函方認(rèn)可？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 7 tsg z0004 4 qb/20700001 7.2 gb/t19001 7.4.1 抽查最近的一份分包或勞務(wù)支持合同：分包 /勞務(wù)支持方：是否在合格供方名冊(cè)內(nèi)？是否經(jīng)過(guò)評(píng)審和復(fù)評(píng)？評(píng)審和復(fù)評(píng)的支持資料是否符合要求？分包 /勞務(wù)支持合同：是否在簽訂前經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)脑u(píng)審？質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確？是否有約定驗(yàn)收的方式？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 9 qb/20700001 7.4.1 tsg

8、 z0004 9/10/11 無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、熱處理分包時(shí)：對(duì)分包方的評(píng)審是否完善？（包括分包方的資格、評(píng)價(jià)、選擇、工藝、記錄、記錄和報(bào)告的審查確認(rèn)等）在分包合同中， 有否明確分包方的單位資格和人員資格要求？-抽查無(wú)損檢測(cè)、理化檢驗(yàn)、熱處理分包合同各1 份。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20704001 9/10/11 gb/t19022 6.4 對(duì)計(jì)量器具的校驗(yàn)、檢定單位， 是否進(jìn)行了合格供方評(píng)審，并建立必要的記錄？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20703001 6.4 4 / 9 序號(hào)審核區(qū)域依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) /文件內(nèi)容審核發(fā)現(xiàn)判別編號(hào)條款5 質(zhì)安部gb/t19001 6.4 抽查 3 份施工安全和環(huán)

9、境問(wèn)題限期整改單，是否關(guān)閉完善？對(duì)重復(fù)發(fā)生的施工安全和環(huán)境問(wèn)題，是否采取糾正措施以有效防止其再發(fā)生？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 8.4/10.5 qb/20700001 6.4 6 施工管理部及各施工工區(qū)gb/t19001 7.5.1 抽查3 份施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)交底：如何確保所有施工人員都接受過(guò)交底？抽查一項(xiàng)重要施工交底記錄，交底內(nèi)容是否的錯(cuò)、漏項(xiàng)？抽查1 項(xiàng)施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求是否得到有效執(zhí)行？ -現(xiàn)場(chǎng)檢查并查閱資料記錄。參與施工的特殊工種人員是否具備相應(yīng)的資格？-抽查焊工、電工和起重工各1 人對(duì)用于施工的機(jī)械設(shè)備，是否在開(kāi)工前檢查確認(rèn)其狀態(tài)良好？ -查 1 項(xiàng)開(kāi)工檢查

10、記錄。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 10.4 tsg z0004 7 qb/20700001 7.5.1 gb/t19001 7.5.2 抽查一項(xiàng)防腐油漆施工：施工前的試驗(yàn)、檢驗(yàn)項(xiàng)是否完善？是否通過(guò)試驗(yàn)確認(rèn)各項(xiàng)工藝參數(shù)和工藝才開(kāi)工？是否有明確的施工工藝措施并予以有效執(zhí)行？抽查一項(xiàng)重要焊接：是否有焊接工藝卡？若有，是否得到有效執(zhí)行？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 10.5 tsg z0004 7 qb/20700001 7.5.2 tsg z0004 5 項(xiàng)目部工藝控制師是否參與特種設(shè)備有關(guān)的圖紙會(huì)審？ - 鍋爐、壓力管道各抽查1 項(xiàng)圖紙會(huì)審記錄。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20

11、704001 5 tsg z0004 7 抽查 23 份與特種設(shè)備有關(guān)的施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，是否經(jīng)相應(yīng)控制師審核？（例如，鍋爐、管道的是否經(jīng)工藝控制師審核？焊接的是否由焊接控制師審核？）嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20704001 7 5 / 9 序號(hào)審核區(qū)域依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) /文件內(nèi)容審核發(fā)現(xiàn)判別編號(hào)條款6 施工管理部及各施工工區(qū)tsg z0004 8 抽查1 項(xiàng)焊接過(guò)程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、 焊接設(shè)備、 焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析是否完善？ - 查閱相應(yīng)焊接過(guò)程記錄。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20704001 8 tsg z0004 9 抽查1 項(xiàng)熱處理控制，包括所用的熱處理設(shè)備、測(cè)

12、溫裝置、 溫度自動(dòng)記錄裝置、熱處理記錄 （注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/ 產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的填寫(xiě)、審核確認(rèn)等是否完善？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20704001 9 tsg z0004 10 無(wú)損檢測(cè)的工藝是否符合要求？- 抽查 1 份無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，對(duì)照相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20704001 10 tsg z0004 11 理化試驗(yàn)過(guò)程的控制是否符合要求？- 抽查 1 份理化試驗(yàn)報(bào)告，對(duì)照相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20704001 11 tsg z0004 12 檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否符合工藝文件要求？- 抽查 1 項(xiàng)

13、壓力管道或鍋爐部件檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，對(duì)照相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20704001 12 gb/t19022 7.2.3 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的環(huán)境條件、工藝和人員資格是否符合要求？ - 現(xiàn)場(chǎng)檢查并抽查1 份測(cè)量記錄，核對(duì)測(cè)量工藝和測(cè)量人員資格。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20703001 7.2.3 6 / 9 序號(hào)審核區(qū)域依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) /文件內(nèi)容審核發(fā)現(xiàn)判別編號(hào)條款7 質(zhì)量部gb/t19001 8.2 是否對(duì)質(zhì)量檢查進(jìn)行了策劃？是否按策劃進(jìn)行了檢查？抽查策劃的內(nèi)容是否符合和合適？-抽查 2016年度質(zhì)量檢查策劃。質(zhì)量管理體系內(nèi)部檢查計(jì)劃的安排是否符合和合適？ -抽查 2016 年度質(zhì)量管理體

14、系內(nèi)部檢查計(jì)劃。重要施工項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量計(jì)劃是否符合和合適？-抽查 1 項(xiàng)重要施工項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量計(jì)劃。抽查1 項(xiàng)重要施工驗(yàn)收：是否有明確的施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范？施工驗(yàn)評(píng)記錄是否完善？必需的檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全并全部合格？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 12 tsg z0004 15 qb/20700001 8.2 gb/t19022 8.2 抽查 2016 年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部檢查計(jì)劃及1 項(xiàng)檢查的實(shí)施記錄，是否包含測(cè)量管理體系內(nèi)容？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20703001 8.2 gb/t19001 8.3 檢查近期 3個(gè)月的質(zhì)量問(wèn)題限期整改通知單：整改關(guān)閉是否符合要求？（糾正后

15、是否經(jīng)再次驗(yàn)證合格后放行？）是否有讓步接收、降級(jí)使用的情況？若有，是否經(jīng)業(yè)主 /監(jiān)理批準(zhǔn)？對(duì)重復(fù)發(fā)生3 次及以上的問(wèn)題，是否采取了糾正措施？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 11.4 tsg z0004 14 qb/20700001 8.3 gb/t19001 8.4 對(duì)質(zhì)量問(wèn)題是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析？統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果是如何應(yīng)用的？對(duì)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問(wèn)題，是否進(jìn)行了收集、 匯總、分析、反饋、處理等？-詢問(wèn)并核對(duì)相關(guān)資料記錄。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 13.2 tsg z0004 15 qb/20700001 8.4 7 / 9 序號(hào)審核區(qū)域依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) /文件

16、內(nèi)容審核發(fā)現(xiàn)判別編號(hào)條款7 質(zhì)量部gb/t19001 8.5.2 重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題、體系不符合項(xiàng)、業(yè)主/監(jiān)理投訴： 是否分析原因，評(píng)價(jià)糾正措施的需要，并采取糾正措施？糾正措施是否具體、量化至“ 可執(zhí)行、可監(jiān)督” ？糾正措施實(shí)施后，是否驗(yàn)證其有效性？（即：確認(rèn)不合格不再發(fā)生）-抽查 1 份質(zhì)量問(wèn)題分析會(huì)議紀(jì)要和糾正措施報(bào)告。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 13.3 tsg z0004 15 qb/20700001 8.5.2 tsg z0004 10 抽查 12 名無(wú)損檢測(cè)人員資格證，是否有效？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20704001 10 tsg z0004 11 抽查1 家外委理

17、化檢驗(yàn)的單位：是否具備有效資格證？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20704001 11 tsg z0004 12 現(xiàn)場(chǎng)抽查壓力管道閥門試水壓，是否做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20704001 12 8 施工管理部（文件信息室）gb/t19001 4.2.3 是否有項(xiàng)目部現(xiàn)行受控文件總清單？各抽查一份b 版或以上的文件和圖紙：舊版發(fā)放及回收、 處理記錄； 保留的舊版標(biāo)識(shí)； 新版發(fā)放記錄。（重點(diǎn)：舊版回收是否齊全？新版是否及時(shí)發(fā)放到需要的場(chǎng)所？保留的舊版是否做好標(biāo)識(shí)？）嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 3.5 tsg z0004 3.1 gb/t19022 6.2.1 qb/20

18、700001 4.2.3 8 / 9 序號(hào)審核區(qū)域依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) /文件內(nèi)容審核發(fā)現(xiàn)判別編號(hào)條款8 施工管理部（文件信息室）gb/t19001 4.2.4 現(xiàn)存需移交資料：是否編制了的總清單（目錄） ？是否做好標(biāo)識(shí)， 做到易于識(shí)別？總清單（目錄） 所提供的檢索指引是否清晰并符合便捷檢索的要求？-抽查 23 項(xiàng)資料，驗(yàn)證能否便捷檢索?，F(xiàn)場(chǎng)查看存放資料記錄的環(huán)境條件：是否滿足防潮（霉）、防火等要求？如何防止資料記錄丟失或被損毀？-詢問(wèn)并核查。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 3.5 tsg z0004 3.2 gb/t19022 6.2.3 qb/20700001 4.2.4 tsg z0004

19、3.1 項(xiàng)目部有否正確、完整識(shí)別特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的有效版本？-查閱項(xiàng)目部現(xiàn)行適用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)清單中是否有錯(cuò)、漏的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20704001 3.1 tsg z0004 3.2 抽查 23 項(xiàng)特種設(shè)備使用相關(guān)受控記錄表格（如，焊接記錄單）是否為有效版本？-查項(xiàng)目部特種設(shè)備記錄表格并與程序文件對(duì)照。嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)qb/20704001 3.2 9 物資部gb/t19001 7.4 各抽查 1項(xiàng)最近的物資采購(gòu)及計(jì)量器具采購(gòu)：供方：是否在合格供方名冊(cè)內(nèi)？是否經(jīng)過(guò)評(píng)審和復(fù)評(píng)？評(píng)審和復(fù)評(píng)的支持資料是否符合要求？采購(gòu)合同：是否在簽訂前經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)脑u(píng)審？質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確？是否有約定驗(yàn)收的方式？驗(yàn)證：是否按合同約定的方式進(jìn)行了驗(yàn)收？嚴(yán)重一般觀察符合亮點(diǎn)gb/t50430 8.2/8.3 tsg z0004