潮南區(qū)峽暉中學(xué)部門情況說明

1、2016年潮南區(qū)峽暉中學(xué)部門決算情況說明一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能潮南區(qū)峽暉中學(xué)屬區(qū)直管學(xué)校，列入部門決算的單位。潮南區(qū)峽暉中學(xué)的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家教育法、教師法、會(huì)計(jì)法及有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的方針、政策，研究我區(qū)教育、財(cái)政監(jiān)督的地方性法規(guī)，制訂本單位財(cái)務(wù)規(guī)章制度，向區(qū)有關(guān)部門匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)情況，接受上級部門審計(jì)監(jiān)督和指導(dǎo)。（二）人員構(gòu)成情況潮南區(qū)峽暉中學(xué)共有財(cái)撥事業(yè)在職人數(shù)284人；退休人員9人。（三）決算年度的主要工作任務(wù)2016年年度決算學(xué)校切實(shí)加強(qiáng)組織管理，不斷提高決算管理水平，按時(shí)保質(zhì)完成工作任務(wù)，明確職責(zé)分工，形成協(xié)同高效的工作機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)會(huì)計(jì)核算制度和財(cái)務(wù)決算管理

2、的有關(guān)要求，認(rèn)真做好資產(chǎn)清查工作，做好往來款項(xiàng)清理。為下年度財(cái)務(wù)工作打下良好基礎(chǔ)。二、預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入決算說明2016年收入決算3545.08萬元，比2015年決算數(shù)增加1038.18萬元，原因是增加學(xué)生生活補(bǔ)和助學(xué)金，辦公設(shè)備和配套設(shè)施。其中：財(cái)政撥款收入3452.09萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加985.7萬元，原因是增加學(xué)生生活補(bǔ)和助學(xué)金，辦公設(shè)備和配套設(shè)施。（二）支出決算說明2016年支出決算3705.28萬元，比2015年決算數(shù)增加1190.34萬元，原因是增加學(xué)生生活補(bǔ)和助學(xué)金，辦公設(shè)備和配套設(shè)施。其中：財(cái)政撥款支出3612.29萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加1145.9萬元

3、，原因是增加學(xué)生生活補(bǔ)和助學(xué)金，辦公設(shè)備和配套設(shè)施。2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出3103.85萬元，占865.92%，其中：工資福利支出2226.64萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助181.65萬元，商品和服務(wù)支出634.39萬元，其他資本性支出等支出61.17萬元；項(xiàng)目支出508.44萬元，占14.08%，主要支出項(xiàng)目有學(xué)生生活補(bǔ)和助學(xué)金，辦公設(shè)備和配套設(shè)施。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.9042萬元，比2015年決算數(shù)減少0.4051萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.3958萬元，原因是厲行節(jié)約。具體情況如下：1.全年使用財(cái)政撥款安排本級、所屬單位出國

4、團(tuán)組數(shù)為0個(gè)、0人次，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，比2015年決算數(shù)增加/減少0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0萬元；（2）出國談判、工作磋商支出0萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬元。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.9042萬元，比2015年決算數(shù)減少0.1861萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.096萬元，原因是厲行節(jié)約。主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購置0輛，購置費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.9042萬元，平均每輛0.9042萬元。3.公務(wù)接待批次0批，人數(shù)人，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，比2015年決

5、算數(shù)減少0.222萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少0.3萬元，原因是按政策節(jié)省開支。（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出695.56 萬元，比2015年增加38.20 萬元，增加5.49%，原因是商品和服務(wù)支出增加。（五）政府采購支出說明政府采購支出總額 300 萬元，其中：政府采購工程支出300萬元。授予中小企業(yè)合同金額 300 萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（六）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術(shù)用車輛、其他用車輛；單位價(jià)

6、值200萬元以上大型設(shè)備臺(tái)（套）。（七）預(yù)算績效管理工作開展情況說明主要民生項(xiàng)目包括：增加學(xué)生生活補(bǔ)和助學(xué)金，績效評價(jià)結(jié)果：困難家庭得到補(bǔ)助，效果好；重點(diǎn)支出項(xiàng)目包括：學(xué)校運(yùn)動(dòng)場和食堂建設(shè)，績效評價(jià)結(jié)果：改善師生生活環(huán)境和學(xué)生活動(dòng)鍛煉場地，效果好。三、專業(yè)名詞解釋財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；財(cái)政撥款支出：是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過