特種設(shè)備制造許可質(zhì)量手冊

1、天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司文件c版文件編號(hào)：ttqm01質(zhì)量手冊受控狀態(tài):發(fā)放編號(hào):20081215 發(fā)布20090105 實(shí)施修改履歷表序號(hào)版本/修改次修改條款編制/修改人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施日期1c/0新?lián)Q版哨洪臣劉玉全劉志嘉2006-8-252006-9-102006-9-252006-9-3003 公司概況中最后一 段修改為：公司質(zhì)量管理哨洪臣劉玉全劉志嘉體系覆蓋的產(chǎn)品及生產(chǎn) 實(shí)現(xiàn)過程，04包括：連 鑄方坯、矩形坯和熱軋鋼 帶；設(shè)計(jì)、開發(fā)的生產(chǎn)和 服05務(wù)。2006-12-282006-12-292006-12-292007-1-11范圍中：1.1條款第2 自然段修改為：本手冊適2c/1用于

2、公司質(zhì)量管理體系 覆蓋的產(chǎn)品及生產(chǎn)實(shí)現(xiàn) 過程，包括：連鑄方坯、 矩形坯和熱軋鋼帶；設(shè) 計(jì)、開發(fā)的生產(chǎn)和服務(wù)的 質(zhì)量管理及質(zhì)量保 證，4.1.7條款修改為：影響 公司產(chǎn)品符合性要求的 外包過程，即：煉鋼廠設(shè) 備大中修過程屮的部分 外委工程。對其資質(zhì)評(píng)價(jià) 等控制執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)7.4條 款。5管理職責(zé)屮加入：5.1.1.14黨委工作部職 責(zé)修改履歷表序號(hào)版本/修改次修改條款編制/修改人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施日期34c/2c/35管理職責(zé)改為：5.2.1運(yùn)銷處所收 集的顧客需求和期塑的 信息，得到及時(shí)有效確 認(rèn)，以保證滿足顧客的要 求。5.5.1.4運(yùn)銷處改為：(a) 是與顧客冇關(guān)的過程 的主管部門，負(fù)責(zé)與顧客

3、進(jìn)行有效溝通，及時(shí)處理 顧客信總(包括反饋和抱 怨)；(b) 負(fù)責(zé)銷售服務(wù)的實(shí) 施，及時(shí)收集市場和需求 信息，對顧客的特殊要求 經(jīng)識(shí)別、匯總后，交技術(shù) 中心組織評(píng)審；7.2.2.3改為：對 待殊要求，交技術(shù)中心組 織和關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。9增加待種設(shè)備許可制 度哨洪臣2007-7-3哨洪臣2008 11-15武玉海2007-7-3武玉海2008-12-10劉志嘉2007-7-3呂春風(fēng)200& 12-152007-7-52009-01-0501前言102發(fā)布令203企業(yè)概況304質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)51 范圍72 引用標(biāo)準(zhǔn)93 術(shù)語和定義104 質(zhì)量管理體系125 管理職責(zé)156 資源管理25

4、7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)288 測量、分析和改進(jìn)419 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度4701 前 言1本手冊是依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例(中華人民共和國國務(wù)院 令第373號(hào))、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本 要求(tsgz0004-2007)、is09001： 2000質(zhì)量管理體系一要求 編制的質(zhì)量管理體系大綱，是指導(dǎo)開展質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件， 旨在為規(guī)范并持續(xù)改進(jìn)管理活動(dòng)指明方向和途徑。2本手冊適用于體系覆蓋范圍內(nèi)的所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。3為使本手冊同時(shí)適用于國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的特種 設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和is09001 : 2000質(zhì)量管理體系一要求，在格

5、式上按is09001 : 2000版編排, 將特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的規(guī) 定要求編入不同的章節(jié)。4公司內(nèi)部使用、發(fā)往特種設(shè)備制造許可受理、評(píng)定機(jī)構(gòu)和認(rèn)證公 司的手冊均屬受控文件。由于合同或協(xié)議等要求外發(fā)的，不屬受控文 件，對其版本的有效性不作跟蹤。5按文件控制程序規(guī)定，做好對手冊的管理。6本手冊由管理者代表組織編寫，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后生效。 本手冊發(fā)布后，tt-qm-01質(zhì)量手冊b/1廢止。未經(jīng)授權(quán)人同 意，任何部門和個(gè)人都無權(quán)修改本手冊。解釋權(quán)歸管理者代表。02 發(fā)布令為進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)質(zhì)量管理工作，規(guī)范管理和作業(yè)活動(dòng)，提高 管理水平和效率，密切結(jié)合公司生產(chǎn)管

6、理實(shí)際，依據(jù)特種設(shè)備安全 監(jiān)察條例、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要 求(tsg z0004-2007)以及is09001： 2000質(zhì)量管理體系一要 求，建立實(shí)施質(zhì)量管理體系。明確公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工作 程序和質(zhì)量要求，預(yù)防不合格。該手冊是公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 的法規(guī)性文件，是開展各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的依據(jù)，也是公司對外質(zhì)量 保證活動(dòng)所做出的鄭重承諾，適用于公司牛產(chǎn)經(jīng)營過程的質(zhì)量控制。 質(zhì)量管理體系內(nèi)全體員工要遵照執(zhí)行質(zhì)量管理體系的有關(guān)規(guī)定，服從 管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)指揮，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)定，我作為天津天鐵冶金 集團(tuán)有限公司的最高管理

7、者，承諾承擔(dān)最終產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任。根據(jù)公司質(zhì)量管理工作的需要，任命主管質(zhì)量的副總經(jīng)理為管理 者代表，負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，向最高管理者報(bào)告質(zhì) 量管理體系運(yùn)行情況。質(zhì)量手冊經(jīng)審查符合公司實(shí)際，現(xiàn)予批準(zhǔn) 發(fā)布，自2009年1月5日起正式實(shí)施。最咼管理者:二oo八年十二月十五日03企業(yè)概況天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司，地處河北省涉縣境內(nèi)，是國家重點(diǎn) 支持的大型企業(yè)。周邊地區(qū)有豐富的煤炭、鐵礦和地下水資源，交通 便利，對發(fā)展鋼鐵工業(yè)有著得天獨(dú)厚的條件。經(jīng)過近四十年的建設(shè)發(fā)展，天鐵已發(fā)展壯大為擁有鐵、鋼、材的 大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，裝備水平不斷提高。擁有現(xiàn) 代化高爐5座，總?cè)莘e318

8、0m3 ,年產(chǎn)生鐵350萬噸；42孔焦?fàn)t4座, 年產(chǎn)焦炭112萬噸；燒結(jié)機(jī)6臺(tái)，總燒結(jié)面積458m2,年產(chǎn)燒結(jié)礦 550萬噸；30噸轉(zhuǎn)爐3座，四機(jī)四流方坯連鑄機(jī)1臺(tái)，五機(jī)五流方坯 /矩形坯連鑄機(jī)2臺(tái)，立彎式板坯連鑄機(jī)1臺(tái)，五機(jī)五流圓坯連鑄機(jī)1 臺(tái)，配置45噸和50噸lf精煉爐各1臺(tái)，vd爐1臺(tái)，全連鑄生產(chǎn), 年產(chǎn)鋼270萬噸；高效蓄熱式加熱爐接3/4連續(xù)式熱軋鋼帶生產(chǎn)線一 條，生產(chǎn)板形及精度良好的鋼帶，年產(chǎn)鋼帶70萬噸。產(chǎn)品主要有普 通碳素結(jié)構(gòu)鋼、優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼、合金鋼和低合金鋼等品種。產(chǎn)品規(guī) 格：斷面420280mm的方坯和矩形坯，200、220x1000-1600板 坯，直徑150-210

9、mm圓坯。鋼帶產(chǎn)品最大寬度380mm,最薄厚度 1.8mirio另外還有煉鋼用生鐵、鑄造用生鐵、焦炭、煤化工產(chǎn)品等。天鐵熱軋板有限公司是天津天鐵冶金集團(tuán)的全資子公司，主要裝 備有：2套鐵水預(yù)處理設(shè)施，1座1300噸混鐵爐，2座180噸轉(zhuǎn)爐，2座180噸lf精煉爐，1座180卩屯rh精煉爐,2臺(tái)雙流板坯連鑄機(jī), 2座雙蓄熱步進(jìn)式加熱爐，1架可逆粗軋機(jī)組，7架精軋機(jī)組，2臺(tái)卷 取機(jī)，1條平整分卷線。配套建設(shè)了水處理設(shè)施、制氧站、煤氣儲(chǔ)配 站、變電所及檢化驗(yàn)等輔助設(shè)施。生產(chǎn)能力為年產(chǎn)板坯400萬噸，熱 軋鋼帶380萬噸。板坯厚度210、230mm,寬度9001600mm；鋼 帶厚度寬度8401600

10、mm。產(chǎn)品可滿足建筑、流體輸送、 機(jī)械制造等行業(yè)的需求，也可作為生產(chǎn)冷軋薄板的基板。公司建立健全了質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，實(shí)行兩級(jí)質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)制。配 置素質(zhì)較高的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員。技術(shù)中心下設(shè)煉鋼檢驗(yàn)站、熱軋檢 驗(yàn)站和中心化驗(yàn)室，煉鋼廠下設(shè)技術(shù)質(zhì)量科，熱軋板公司下設(shè)技術(shù)質(zhì) 量部，全面負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢驗(yàn)工作。計(jì)電廠擁有先進(jìn)的 計(jì)量、檢測設(shè)施，對檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備和計(jì)量工作實(shí)現(xiàn)了有效的 控制和管理。公司產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，化學(xué)成分穩(wěn)定，鋼質(zhì)純凈，規(guī) 格符合標(biāo)準(zhǔn)要求，暢銷全國各地。在今后的質(zhì)量管理工作中，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，推動(dòng)技 術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，進(jìn)一步規(guī)范質(zhì)量工作，提高企業(yè)整體管理水 平。

11、公司地址：河北省涉縣天鐵集團(tuán) 郵 編：056404電 話 真：0310-397413404質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1 質(zhì)量方針：堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，滿足顧客要求，建 設(shè)鋼材精品基地，樹立天鐵品牌形象。2 質(zhì)量目標(biāo)2.1顧客滿意度大于85%2.2鋼坯綜合合格率三年達(dá)到99.95% ,鋼帶合格率三年達(dá)到98.50%o2.3每年開發(fā)生產(chǎn)35種新產(chǎn)品投放市場，新產(chǎn)品合格率當(dāng)年不低于95.00%。3 保證措施3.1逐步完善質(zhì)量管理體系，確保體系充分有效運(yùn)行，定期跟蹤驗(yàn)證 運(yùn)行效果。各指定供方要參照體系文件要求，加強(qiáng)質(zhì)量管理，提供滿 足要求的產(chǎn)品。3.2 進(jìn)一步完善

12、“低硅冶煉”技術(shù)，穩(wěn)定降低磷、硫含量，凈化鐵 水。穩(wěn)定提高冶金石灰和輕燒口云石質(zhì)量，為煉鋼牛產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)原料。3.3完善使用精煉技術(shù)，發(fā)揮“結(jié)晶器電磁攪拌器”的作用，完善“鋼 包自動(dòng)測溫”技術(shù)，對轉(zhuǎn)爐進(jìn)行頂?shù)讖?fù)吹改造，優(yōu)化煉鋼生產(chǎn)條件。3.4 完善鋼帶軋制在線溫度監(jiān)控系統(tǒng)，確保軋制溫度；采用微凸度 輾形技術(shù)，提高板形控制能力。3.5 加快新品種開發(fā)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)新品種，提高產(chǎn)品附加值。3.6 進(jìn)步完善全面質(zhì)量管理，加強(qiáng)關(guān)鍵工序過程控制，確保產(chǎn)品 質(zhì)量穩(wěn)定提高。1范圍1總貝ij本手冊依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備制造、安裝、 改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求(tsg z0004-2007)、is09

13、001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際，規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，促進(jìn)公司 質(zhì)量管理活動(dòng)符合法律法規(guī)和顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。2適用范圍本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的鋼坯和鋼帶以及鍋爐 和壓力容器用鋼板、焊接氣瓶用鋼板產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的質(zhì)量管理及質(zhì) 量保證，并通過質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，包括適用的法律、 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，從而滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。適用于質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門、各項(xiàng)管理和作業(yè)活動(dòng)。2.1覆蓋范圍2.1.1產(chǎn)品和活動(dòng)范圍：連鑄方坯、矩形坯、板坯、圓坯和熱軋鋼帶 的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。2.1.2工廠范圍：天鐵熱軋板有限公司、煉鋼廠、計(jì)控電訊廠、技術(shù) 中心、運(yùn)銷處、生產(chǎn)

14、處、機(jī)動(dòng)處、設(shè)材處、勞動(dòng)處、安技處、公司辦 公室、審計(jì)處。2.2地理范圍：河北省涉縣更樂鎮(zhèn)、井店鎮(zhèn)。2.3適用于向顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)公司質(zhì)量管理體系符合相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，是評(píng)價(jià)體系有效性的依據(jù)。3應(yīng)用3.1為使本手冊同時(shí)適用于國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的特種 設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和is09001 : 2000質(zhì)量管理體系耍求，在格式上按is09001 : 2000版編排，將特 種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本耍求的規(guī)定要求 編入不同的章節(jié)。3.2刪減“8焊接控制”本公司生產(chǎn)制造特種設(shè)備材料鍋爐和壓力容器用鋼板、焊接氣瓶 用鋼板，不存在焊接控制的要求，

15、故對該要素予以刪減。3.3刪減“7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”本公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程均配置并使用適宜的監(jiān)視和測量 裝置，能夠連續(xù)監(jiān)視測量產(chǎn)品特性及過程特性的變化，對產(chǎn)品放行和 交付都必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證滿足要求，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 的輸出都能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證，不存在"7.5.2 生產(chǎn)和 服務(wù)提供過程的確認(rèn)”的要求，對該要素了以刪減。3.4刪減“7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)”公司在產(chǎn)品或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不使用顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)）， 將標(biāo)準(zhǔn)中的“7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)”要素予以刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)1 is09001： 2000質(zhì)量管理體系一要求2 is09000： 2000質(zhì)

16、量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語3 tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求4適用的法律法規(guī)和其他要求，國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和定義本手冊采用tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維 修質(zhì)量保證體系基本要求、gb/t190002000中的術(shù)語和定義?，F(xiàn) 摘錄或定義如下：1新產(chǎn)品：公司從未生產(chǎn)，或少量試產(chǎn)過但質(zhì)量不夠穩(wěn)定的產(chǎn)品。2常規(guī)產(chǎn)晶：生產(chǎn)工藝較成熟，質(zhì)量基本穩(wěn)定，能夠滿足要求并納 入常規(guī)產(chǎn)品目錄的產(chǎn)品。3原料：指煉鋼用鐵水、鐵合金、廢鋼、生鐵塊、冶金石灰、耐火 材料及其它原料。4測量裝置：為實(shí)現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)

17、、 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備，或它們的組合。5監(jiān)視裝置：指用于對活動(dòng)或過程實(shí)施連續(xù)控制的監(jiān)督、檢查或測 試的裝置，如：工業(yè)電視，顯示器等。6指定供方：指公司內(nèi)煉鐵廠、右礦廠、資源公司、空分廠、物流 公司、運(yùn)輸部、燃?xì)鈴S、熱力廠、水電廠等質(zhì)量管理體系外的二級(jí)單 位。7外包過程：指影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)而需要體系外部組織完成的過程。8天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司簡稱：天鐵集團(tuán)或天鐵。9天鐵熱軋板有限公司簡稱：熱軋板公司10計(jì)控電訊廠簡稱：計(jì)電廠11設(shè)備材料處簡稱：設(shè)材處12石灰石礦廠簡稱：石礦廠13天鐵資源有限公司簡稱：資源公司14 ts：許可標(biāo)志4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1 按照 tsg z0004-200

18、7 gb/t190012000 標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合 公司實(shí)際和“過程方法”建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和 保持，采用“pdca”循環(huán)對質(zhì)量管理體系及其過程進(jìn)行管理，持續(xù) 改進(jìn)其有效性。4.1.2質(zhì)量管理體系包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量分析 和改進(jìn)等相關(guān)過程，符合tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、 改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、gb/t190012000標(biāo)準(zhǔn)要求。4.1.3質(zhì)量管理體系各過程的順序和相互作用，將在相關(guān)的程序文件 或作業(yè)文件中詳細(xì)描述。4.1.4各部門應(yīng)確定過程控制的準(zhǔn)則和方法，確保過程有效運(yùn)行，并 加以保持。4.1.5各部門應(yīng)確保獲得必要的資源和信息

19、，以支持過程的運(yùn)行和對 這些過程的監(jiān)視，使質(zhì)量得到有效控制。4.1.6各部門應(yīng)對過程業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視和測量，并分析監(jiān)視和測量結(jié)果, 根據(jù)分析的結(jié)果對過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃的結(jié)果和對 過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.7各部門應(yīng)識(shí)別任何影響產(chǎn)品符合性要求的外包過程，并控制這 些外包過程。包括：需要采購的設(shè)備設(shè)施、原材料及指定供方提供的 產(chǎn)品。對外包過程的控制執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)7.4條款。4.2文件要求4.2.1總則為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，按照tsg z0004-2007特種設(shè) 備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、gb/t19001 2000標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求，建立文件化的質(zhì)量管理體系，作為指導(dǎo)

20、 體系運(yùn)行的依據(jù)。質(zhì)量管理體系文件包括：(a) 質(zhì)量手冊；(b) 程序文件；(c) 作業(yè)文件(包括質(zhì)量計(jì)劃)；(d) 質(zhì)量記錄。4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是依據(jù)tsg z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、 改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)及法律 法規(guī)耍求編制的，原則性地描述了質(zhì)量管理體系及其運(yùn)行耍求，規(guī)定 了體系范圍和過程之間的相互作用，包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性說明。質(zhì)量手冊為編制程序文件提供了框架，也包括對程序文件的引用。4.2.3文件控制4.2.3.1技術(shù)中心是質(zhì)量管理體系文件的主管部門，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手 冊和程序文件的編寫、修訂和管理。公司辦公室負(fù)責(zé)上級(jí)來

21、文 及質(zhì)量公文的控制。相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件的管理。 4.2.3.2受控文件按規(guī)定要求進(jìn)行編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、回收和 修訂。所有文件應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別，確保文件持有者得到最新有 效版本。4.2.3.3失效、作廢文件要及時(shí)回收、銷毀，防止誤用。為積累資料 需要保留作廢文件時(shí)，應(yīng)作出標(biāo)識(shí)。4.2.3.4對文件重新評(píng)審或修訂后，要再次批準(zhǔn)。4.2.3.5確保外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。4.2.3.6受控文件的管理執(zhí)行文件控制程序。4.2.4 記錄控制4.2.4.1技術(shù)中心是質(zhì)量管理體系記錄控制的主管部門，各部門負(fù)責(zé) 本部門記錄的管理。4.2.4.2質(zhì)量記錄的填寫要真實(shí)、準(zhǔn)確、完

22、整，字跡要清晰、規(guī)范， 易于識(shí)別；保存環(huán)境要適宜，保管方式要便于存取和檢索；記錄不得 丟失和損失；各責(zé)任部門規(guī)定記錄保存期限，并按控制要求進(jìn)行處置。4.2.4.3質(zhì)量記錄的管理執(zhí)行記錄控制程序。5管理職責(zé)5.1 管理承諾最高管理者通過組織開展以下活動(dòng)，對建立實(shí)施質(zhì)量管理體系并 持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：5.1.1通過會(huì)議、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等形式向公司員工傳達(dá)滿足顧客 和法律法規(guī)要求的重要性；5.1.2負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān) 部門和層次；5.1.3主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性; 5.1.4確保為建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供必要的

23、資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1運(yùn)銷處負(fù)責(zé)收集顧客需求信息，并傳遞給有關(guān)部門，以確定并 滿足顧客的要求。5.2.2技術(shù)中心組織對顧客要求進(jìn)行評(píng)審，將顧客要求轉(zhuǎn)化為技術(shù)要 求。生產(chǎn)處按顧客要求制定生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)部門實(shí)施。5.3 質(zhì)量方針最高管理者負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針。5.3.1質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨，與公司的總體經(jīng)營方針相一致， 并包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.3.2通過培訓(xùn)和教育，確保各層次和職工理解貫徹質(zhì)量方針。5.3.3通過管理評(píng)審，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)修訂 質(zhì)量方針，并經(jīng)最高管理者重新批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)<a）最高

24、管理者負(fù)責(zé)組織制定與質(zhì)量方針保持一致的可測量的質(zhì)量 冃標(biāo)，并要求在相關(guān)職能和層次上建立或分解質(zhì)量冃標(biāo)。（b）各部門依據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門可測量的質(zhì)量目標(biāo)， 并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各作業(yè)層次上，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（c）通過管理評(píng)審，對質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃按照tsg z0004-2007及gb/t190012000等標(biāo)準(zhǔn)的要求，最 高管理者負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，包括為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的 過程和相關(guān)資源的策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和這些過程期望達(dá)到的結(jié) 果。在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體 系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.

25、1 職責(zé)和權(quán)限依據(jù)最高管理者的決策，技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織策劃質(zhì)量管理體系的 組織機(jī)構(gòu)，編制qms管理機(jī)構(gòu)圖（見圖1）,確定各機(jī)構(gòu)之間的隸 屬關(guān)系。同時(shí)編制公司的質(zhì)量職能分配表（見表1）o管理層及各 部門的職責(zé)如下。5.5.1.1最高管理者(a) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律和法規(guī)，制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布公司質(zhì)量手冊，對質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施 和改進(jìn)工作負(fù)責(zé)；(b) 對各部門和崗位的設(shè)置、職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定，確保各層次的職 責(zé)、權(quán)限得到落實(shí)，各層次之間能夠順利溝通；(c) 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供必要的資源；(d) 主持管理評(píng)審，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行；(e) 在公司管理

26、層中任命一名管理者代表，授予其在質(zhì)量管理體系中 的職責(zé)和權(quán)限。5.5.1.2技術(shù)中心(a) 是科技管理和標(biāo)準(zhǔn)化管理的主管部門，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)；新工藝、 新技術(shù)和新材料的推廣應(yīng)用；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程的編制、審核、修 訂及實(shí)施的管理；(b) 是公司質(zhì)量管理體系的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、 質(zhì)量記錄的控制和管理；組織實(shí)施內(nèi)部審核；協(xié)助開展管理評(píng)審；組 織制定并落實(shí)質(zhì)量計(jì)劃；組織合同評(píng)審；負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措 施的有效性驗(yàn)證；(c) 是產(chǎn)品監(jiān)視和測量的主管部門，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)、 判定，負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)；(d) 是不合格品控制的主管部門，負(fù)責(zé)一級(jí)質(zhì)量事故的評(píng)審；(

27、e) 負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的主管部門；(f) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量異議的處理；(g) 負(fù)責(zé)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析產(chǎn)品要求的符合性。5.5.1.3煉鋼廠、熱軋板公司(a) 煉鋼廠負(fù)責(zé)對原料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇；熱軋板公司負(fù)責(zé)對供 方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，設(shè)備、備件和原材料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存和發(fā)放 管理，(b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的實(shí)施和控制；(c) 負(fù)責(zé)過程及過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；(d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用、日常檢修和維護(hù)；(e) 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料及最終產(chǎn)品不合格品的處置；(f) 負(fù)責(zé)實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施，糾正和防止不合格的發(fā)生。5.5.1.4運(yùn)銷處(a) 是與顧客有關(guān)的過程的主管部門，參與產(chǎn)品要求的評(píng)

28、審和確定；(b) 負(fù)責(zé)實(shí)施銷售服務(wù)，收集市場和需求信息并進(jìn)行溝通；(c)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的綜合管理；(d) 負(fù)責(zé)顧客滿意的監(jiān)視與測量。5.5.1.5生產(chǎn)處(a) 負(fù)責(zé)編制月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃并組織實(shí)施；(b) 負(fù)責(zé)合同評(píng)審中交貨期和交貨量的評(píng)審；(c)負(fù)責(zé)按合同要求組織生產(chǎn)；(d) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)備大中修；(e) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)產(chǎn)品防護(hù)；負(fù)責(zé)工作環(huán)境的監(jiān)督管理。5.5.1.6計(jì)電廠(a) 是監(jiān)視和測量裝置的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的綜合管理;(b) 負(fù)責(zé)對各部門計(jì)量檢測器具需求計(jì)劃的審批；(c) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具出入庫檢驗(yàn)的管理；(d) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)；(e) 負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原料

29、、過程產(chǎn)品、出廠產(chǎn)品的檢斤計(jì)量。5.5.1.7機(jī)動(dòng)處(a) 是基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備管理、大中修項(xiàng)目計(jì)劃 的審批和組織實(shí)施；(b) 負(fù)責(zé)主要生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程的審核。5.5.1.8 勞動(dòng)處(a) 負(fù)責(zé)員工的培訓(xùn)管理工作，組織制定年度培訓(xùn)計(jì)劃；(b) 組織協(xié)調(diào)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和檢查，評(píng)價(jià)員工培訓(xùn)實(shí)施情況;(c) 組織編制操作崗位人員的崗位任職要求；(d) 負(fù)責(zé)制定職工操作技能評(píng)定管理辦法，并組織實(shí)施。5.5.1.9安技處(a) 負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)和上崗資格認(rèn)可；(b) 組織實(shí)施特種設(shè)備的檢定。5.5.1.10企劃處(a) 是企業(yè)管理的主管部門，負(fù)責(zé)公司發(fā)展規(guī)劃的編制及管理；(b

30、) 是數(shù)據(jù)分析的監(jiān)督管理部門；(c)負(fù)責(zé)制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。5.5.1.11設(shè)材處是采購設(shè)備、備件和材料的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備、材料采購管理, 并對供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。5.5.1.12 公司辦公室負(fù)責(zé)上級(jí)來文的管理；5.5.1.13 審計(jì)處負(fù)責(zé)合同人員的培訓(xùn)和資格證的管理。5.5.2 管理者代表(a) 組織實(shí)施和完善質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)解決體系運(yùn)行中的問題。負(fù) 責(zé)向最高管理者報(bào)告體系的運(yùn)行情況；(b) 組織處理重大質(zhì)量事故，責(zé)成有關(guān)部門采取措施，并驗(yàn)證其效果;(c) 組織開展內(nèi)部審核；(d) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件；(e) 組織質(zhì)量手冊的編制和修訂工作；配合最高管理者開展管理評(píng)審。5.5.

31、3內(nèi)部溝通最高管理者確保公司各部門間建立溝通渠道，通過包括利用網(wǎng) 絡(luò)、會(huì)議、電話、簡報(bào)等適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行有關(guān)質(zhì)量信息、運(yùn)行過程等 多方面的溝通，實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)各職能、層次間的信息交流，促進(jìn)體系有 效運(yùn)行。5.6 管理評(píng)審5.6.1管理評(píng)審的總耍求依據(jù)is09001 : 2000要求和tsg z0004-2007特種設(shè)備制 造、女裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，對質(zhì)量管理體系的 運(yùn)行情況作出評(píng)價(jià)。由最高管理者按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審， 一般每年至少舉行一次。但當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置、 市場需求、法律法規(guī)要求等發(fā)生變化時(shí)，最高管理者應(yīng)決定增加管理 評(píng)審的頻次。當(dāng)有以下情況發(fā)生吋，最

32、高管理者適當(dāng)安排管理評(píng)審：(a) 質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化時(shí)；(b) 市場需求發(fā)生較大變化時(shí)；(c) 其它認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)。5.6.2評(píng)審輸入(a) 內(nèi)、外部審核結(jié)果和以往管理評(píng)審的跟蹤；(b) 產(chǎn)品市場分析及顧客反饋，包括顧客滿意度測量結(jié)果和與顧客溝 通的結(jié)果；(c)質(zhì)量目標(biāo)完成情況；(d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)視的結(jié)果;(e) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；可能影響質(zhì)量管理體系的變更；(g) 改進(jìn)的建議。5.6.3評(píng)審輸出(a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；(b) 與顧客耍求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；(c) 資源需求；(d) 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)

33、價(jià)。5.6.4管理評(píng)審過程管理評(píng)審一般通過會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行。(a) 技術(shù)中心編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，于評(píng)審前10天下發(fā)到公司相關(guān)部門；(b) 各部門根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的要求，準(zhǔn)備評(píng)審資料；(c) 最高管理者主持管理評(píng)審。各部門報(bào)告本部門的體系運(yùn)行情況;(d) 最高管理者對評(píng)審情況作出總體評(píng)價(jià)；(e) 評(píng)審提出的問題和改進(jìn)方面，由責(zé)任部門制定落實(shí)糾正和預(yù)防措施，技術(shù)中心負(fù)責(zé)效果驗(yàn)證；(f) 技術(shù)中心根據(jù)評(píng)審情況編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，最高管理考批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門；(g)管理評(píng)審產(chǎn)生的記錄由技術(shù)中心保存。圖1質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)表1質(zhì)量職能分配表要求最高

34、管理者管理者代表技術(shù)中心企劃處安技處i 4丿機(jī)動(dòng)處生產(chǎn)處勞動(dòng)處熱軋板公司運(yùn)銷處設(shè)材處公司辦煉鋼丿審計(jì)處4hrho4.1求 耍 總aaaaaaaaaaaao240heho5責(zé) 職 理 管naaaaaaaaaaaao5.1hrho25aaaaaaaaaaao35.hrho-145aaaaaaaaaaaaao55.heho65aaaaaaaaaaaao-18hrho2naaaaaaaaaaa3800000e0e000h4naaaaaaaaaaaao7.100000e00h27naannnnananna37ehreo47nnnnnaaannn-15.700he0e357nnnnaaanaanna55.

35、700000h0r0h67.nnnnnnaaanana-12&00hreh22&naaaaaaaaaaao32&0ehe0e42&nnnnnnnaannnh3&0000h0r0h48nnannnnnanna-15.&0hrho258naaaaaaaaaaaao35.&0hrho90dssdssssssdc0注:表示主責(zé)部門 。一表示相關(guān)部門6 資源管理6.1資源提供為有效地實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意，各職能部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系及其過程的需要，識(shí) 別、確定資源需求，并獲得這些資源。通過管理評(píng)審等活動(dòng)評(píng)價(jià)生

36、產(chǎn) 能力、基礎(chǔ)設(shè)施、檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰?、人員素質(zhì)等方面的資源適應(yīng)性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)資源不能滿足需求時(shí)，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門提出協(xié)調(diào)解決。6.1.4生產(chǎn)處負(fù)責(zé)組織提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的水、電、風(fēng)、蒸汽、 氧氣、氮?dú)?、運(yùn)輸和通訊等資源。6.1.2機(jī)動(dòng)處和生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提供基礎(chǔ)設(shè)施。6.1.3勞動(dòng)處負(fù)責(zé)提供人力資源。6.2人力資源624總貝i采取適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，基于技能和經(jīng)驗(yàn)的考核，確保所有從事 影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作。對于人力資源的管理執(zhí)行 人力資源管理程序。6.2n能力、意識(shí)和培訓(xùn)(a) 勞動(dòng)處負(fù)責(zé)組織確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必需的能 力，編制崗位定額和各類崗位任職條件，包括對質(zhì)量方針、目

37、標(biāo)的理 解和掌握，具備相關(guān)的質(zhì)量知識(shí)，了解有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章 制度等，確保所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任其工作；（b）編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織、指導(dǎo)實(shí)施各類培訓(xùn)，提高質(zhì)量意識(shí) 和技能，評(píng)價(jià)培訓(xùn)或采取其他措施的有效性；（c）新招、轉(zhuǎn)崗、重新上崗職工或崗位增加新的作業(yè)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)進(jìn) 行必要的培訓(xùn)，合格后方可上崗；（d）從事特種作業(yè)、計(jì)量檢定、檢驗(yàn)和試驗(yàn)及合同等工作的人員須 按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，考核合格，取得相應(yīng)資格后持證上崗。（e）從事特種設(shè)備材料生產(chǎn)的人員要求：（1）技術(shù)負(fù)責(zé)人：具備工程師以上（含工程師）職稱，工作$8年；（2）質(zhì)量保證工程師：具備工程師以上（含工程師），工作$5

38、年；（3）技術(shù)人員占全體職工人數(shù)$8%,且不少于15人；（4）無損檢測人員至少有4名ii級(jí)超聲波檢測人員。（f）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場所（如廠房、辦公室等）及相 關(guān)設(shè)施（如水、電、氣、汽等的供應(yīng)設(shè)施）；過程設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備等）；硬件（如工模具、計(jì)算機(jī)等）；軟件（如計(jì)算機(jī) 軟件等）；支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊等）。6.3.2 機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)組織確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需 的基礎(chǔ)設(shè)施。6.3.3機(jī)動(dòng)處是設(shè)備的主管部門，依據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施管理程序，負(fù)責(zé) 設(shè)備管理、監(jiān)控、大中修項(xiàng)目計(jì)劃的審批和組織實(shí)施，并應(yīng)符合環(huán)境

39、 /職業(yè)健康安全管理體系的有關(guān)要求。負(fù)責(zé)編制設(shè)備管理制度及主要生 產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程的審核。6.3.4生產(chǎn)處負(fù)責(zé)水、電、氣（汽）供應(yīng)及運(yùn)輸?shù)钠胶馀c協(xié)調(diào)。635對設(shè)備大中修后以及新安裝的設(shè)施，由機(jī)動(dòng)處組織有關(guān)部門確 定是否達(dá)到要求。6.3.6煉鋼廠、熱軋板公司負(fù)責(zé)設(shè)備的使用維護(hù)和日常檢修、點(diǎn)檢。6.4工作環(huán)境為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，生產(chǎn)處負(fù)責(zé)組織各部門 管理各自的工作環(huán)境，提供所需的安全防護(hù)、控制環(huán)境污染，創(chuàng)造清 潔生產(chǎn)的良好條件。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括產(chǎn)品形成并提交給顧客的全部過程。技術(shù)中 心負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，策劃應(yīng)針對具體產(chǎn)品或合同進(jìn)行，將質(zhì)量管 理

40、體系的通用過程要求轉(zhuǎn)化為可操作并落實(shí)責(zé)任的計(jì)劃和要求，再應(yīng) 用于具體產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的控制過程，保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和要求。7.1.2在對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)應(yīng)確定以下內(nèi)容：(a) 產(chǎn)品的質(zhì)量冃標(biāo)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同要求；(b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；(c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接 收準(zhǔn)則；(d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3質(zhì)量計(jì)劃7.1.3.1技術(shù)中心負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程制定質(zhì)量計(jì)劃，組織確定 產(chǎn)品的技術(shù)要求，識(shí)別相關(guān)資源的需求。7.1.3.2煉鋼廠、熱軋板公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程實(shí)現(xiàn)，確定生產(chǎn)現(xiàn)場 環(huán)境資源；各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范

41、圍內(nèi)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的專業(yè)管理，并 參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。7.1.3.3特定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟，質(zhì)量基本穩(wěn)定后應(yīng)轉(zhuǎn)為常規(guī)生產(chǎn)。7.1.3.4各責(zé)任部門應(yīng)按照記錄控制程序要求，保持實(shí)現(xiàn)過程及 證明產(chǎn)品滿足要求的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程運(yùn)銷處負(fù)責(zé)編制與顧客有關(guān)的過程控制程序，以評(píng)審、確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求，保持與顧客的良好溝通。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的耍求的確定7.2.1.1為滿足顧客要求和期望，運(yùn)銷處通過市場調(diào)查，收集確認(rèn)需 求信息，包括：(a) 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品的化學(xué)成分、力學(xué)性能、外形尺寸、 包裝、價(jià)格、交付期及交付后的活動(dòng)要求；(b) 顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要

42、求;(c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，及其他附加要求。7.2.1.2技術(shù)中心確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求；7.2.1.3相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定附加要求，并進(jìn)行溝通、落實(shí)。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門評(píng)審確認(rèn)常規(guī)產(chǎn)品，并編制常 規(guī)產(chǎn)品目錄，作為運(yùn)銷處接受定貨的依據(jù)。7.2.2.2在簽訂銷售合同或接受訂單前(包括對合同或訂單的修訂)， 與產(chǎn)品有關(guān)的要求都必須經(jīng)過評(píng)審、確定，確保：(a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定(如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、品種、規(guī)格等)；(b) 供需雙方理解不一致的要求或與以前表述不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決；(c)公司有能力滿足規(guī)定的產(chǎn)品要求。

43、7.2.2.3 運(yùn)銷處在接到訂單時(shí)，對于常規(guī)產(chǎn)品，根據(jù)常規(guī)產(chǎn)品目 錄的規(guī)定，可與顧客簽訂合同，視為已進(jìn)行評(píng)審，加蓋合同評(píng)審章。 有特殊要求時(shí)，由技術(shù)中心組織評(píng)審、確定。7.2.2.4技術(shù)中心負(fù)責(zé)工藝技術(shù)條件、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量異議處理方式 的評(píng)審；生產(chǎn)處和煉鋼廠負(fù)責(zé)交貨期的評(píng)審；運(yùn)銷處負(fù)責(zé)價(jià)格條款、 交付方式的評(píng)審。保持評(píng)審記錄。7.2.2.5對于合同條款的任何修改都要重新評(píng)審。7.2.2.6當(dāng)公司或顧客因其它原因要求變更合同時(shí)，需經(jīng)雙方業(yè)務(wù)主 管部門同意，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。運(yùn)銷處負(fù)責(zé)將變更信息傳達(dá)到有關(guān)部門, 確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的更改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求，并作好 記錄°7.2.3顧

44、客溝通為增強(qiáng)顧客滿意，應(yīng)與顧客進(jìn)行有效溝通。7.2.3.1運(yùn)銷處負(fù)責(zé)搜集、匯總顧客對產(chǎn)品耍求的信息，并了解顧客 對產(chǎn)品需求的動(dòng)態(tài)。7.2.3.2運(yùn)銷處通過市場調(diào)查、顧客座談會(huì)、走訪顧客等形式與顧客 進(jìn)行產(chǎn)品信息溝通，主動(dòng)向顧客介紹產(chǎn)品信息。7.2.3.3運(yùn)銷處對顧客的問詢、合同或訂單的處理(包括對其修改) 應(yīng)作出妥善解決。需要相關(guān)部門處理的，及時(shí)傳遞，處理后向顧客反 饋溝通。保持必要的記錄。7.2.3.4運(yùn)銷處負(fù)責(zé)接受顧客的反饋和抱怨。其中，服務(wù)投訴由運(yùn)銷 處負(fù)責(zé)與顧客溝通，生產(chǎn)廠協(xié)助；計(jì)量異議處理由計(jì)電廠負(fù)責(zé)與顧客 溝通；產(chǎn)品質(zhì)量異議處理由技術(shù)中心負(fù)責(zé)與顧客溝通。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)是

45、針對新產(chǎn)品而言的，當(dāng)顧客、法律法規(guī)要求或組織 要求有較大變化時(shí)，均應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)。根據(jù)規(guī)定的職責(zé)和 權(quán)限，各部門協(xié)調(diào)有效地做好產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，控制設(shè)計(jì)開發(fā)過 程，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。執(zhí)行設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序。7.3.1策劃階段技術(shù)中心策劃新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程作出統(tǒng)籌 安排，有效控制設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。（1）技術(shù)中心識(shí)別、確認(rèn)公司產(chǎn)品定位，界定新產(chǎn)品范圍和種類。（2）運(yùn)銷處通過市場調(diào)查、走訪顧客等途徑了解市場需求動(dòng)態(tài)和顧 客特殊要求，獲取、確認(rèn)對新產(chǎn)品需求的完整信息。上述信息提交設(shè) 計(jì)和開發(fā)評(píng)審。7.3.2評(píng)審階段（一次評(píng)審）技術(shù)中心組織設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審。所有與新

46、產(chǎn)品要求有關(guān)的信息應(yīng) 保持完整準(zhǔn)確，對不完整的、含糊的或相互矛盾的要求，必須與提出 者一起澄清和解決。根據(jù)評(píng)審情況，編制質(zhì)量計(jì)劃，包括：（1）對于按國外產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)的新產(chǎn)品，技術(shù)中心編制品 種鋼技術(shù)條件，作為質(zhì)量計(jì)劃的附件。（2）質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)技術(shù)中心主管領(lǐng)導(dǎo)審核，執(zhí)行前應(yīng)得到公司副總 經(jīng)理的批準(zhǔn)。（3）評(píng)審后，認(rèn)為能夠滿足顧客要求，運(yùn)銷處與顧客簽訂銷售合同 或協(xié)議。7.3.3試生產(chǎn)階段（1）有關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的職責(zé)，協(xié)調(diào)有序地做好設(shè)計(jì) 和開發(fā)工作，及時(shí)溝通信息。（2）生產(chǎn)部門依據(jù)質(zhì)量計(jì)劃編制實(shí)施品種鋼開發(fā)工藝技術(shù)操 作要點(diǎn)，控制生產(chǎn)過程和重要工藝參數(shù)。（3）生產(chǎn)部門和技術(shù)中心要對產(chǎn)

47、品生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤，對偏離要求 的過程和參數(shù)進(jìn)行糾正。7.3.4驗(yàn)證、確認(rèn)階段為確保新產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途，應(yīng)對 開發(fā)的新產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)。（1）技術(shù)中心依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范，對新產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告， 并傳遞至設(shè)計(jì)和開發(fā)的參與部門。（2）技術(shù)中心對檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果滿足規(guī)定要求時(shí)， 準(zhǔn)予放行；當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果未能滿足規(guī)定要求，視情況進(jìn)行必要的更改。（3）對交付或開始使用后的新產(chǎn)品，運(yùn)銷處要及時(shí)收集顧客使用意見，反饋給生產(chǎn)部門和技術(shù)中心。7.3.5總結(jié)階段(二次評(píng)審)根據(jù)試生產(chǎn)和驗(yàn)證情況，生產(chǎn)部門編制新產(chǎn)品開發(fā)總結(jié)報(bào)告， 技術(shù)中心組織對整個(gè)試產(chǎn)情況進(jìn)行總結(jié)，肯定成績，

48、找岀不足。(1) 經(jīng)評(píng)審，確認(rèn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程得到有效控制，產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求, 技術(shù)中心編制新產(chǎn)品轉(zhuǎn)常規(guī)產(chǎn)晶報(bào)告，經(jīng)公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)，轉(zhuǎn) 為常規(guī)生產(chǎn)，并納入常規(guī)產(chǎn)品目錄。(2) 經(jīng)評(píng)審，產(chǎn)品質(zhì)量偏離預(yù)定目標(biāo)吋，對質(zhì)量計(jì)劃和品種 鋼開發(fā)工藝技術(shù)操作要點(diǎn)作出必要的更改，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。(3) 對更改的評(píng)審應(yīng)包括更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。7.4采購煉鋼廠、熱軋板公司負(fù)責(zé)編制原料采購控制程序。設(shè)材處、 熱軋板公司負(fù)責(zé)編制設(shè)備備件材料采購控制程序，對采購過程進(jìn) 行有效控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.4.1 采購過程7.4.1.1 為確保釆購產(chǎn)品符合規(guī)定的釆購要求，采購部門應(yīng)針對所 采購的

49、產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度，對采購產(chǎn)品進(jìn) 行分類，并規(guī)定對供方及采購的產(chǎn)品的控制方式和程度。7.4.1.2 釆購部門根據(jù)供方按釆購要求提供產(chǎn)品的能力，評(píng)價(jià)和選 擇供方，并制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。7.4.1.3 采購部門對供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄由采購部門保持。7.4.2 采購信息7.4.2.1 釆購信息包括合同、協(xié)議書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和采購計(jì) 劃等能夠清楚說明所購產(chǎn)品要求的文件、資料、記錄等，適當(dāng)時(shí)包括:(a) 產(chǎn)品的質(zhì)量、性能要求；(b) 有關(guān)產(chǎn)品提供的程序性耍求，女口：一一供方提交產(chǎn)品的程序；供方生產(chǎn)或服務(wù)提供過程的要求；供方設(shè)備方面的要求；(

50、c) 供方人員資格方面的要求。(d) 供方質(zhì)量管理體系、環(huán)境和安全等方面的要求。7.4.2.2 采購部門在與供方溝通前(如發(fā)標(biāo)書、簽協(xié)議或合同前)， 應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的，而且采購文件必須經(jīng)授權(quán)人 員審批。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1 為了確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購耍求，采購部門應(yīng)確定 采購產(chǎn)品的驗(yàn)收方式(如檢驗(yàn)產(chǎn)品或驗(yàn)證供方提供的質(zhì)量證明書或其 它合格文件等)。7.4.3.2 當(dāng)采購部門或顧客要求到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，在定貨合 同上應(yīng)對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制煉鋼廠、熱軋板公司負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)和服務(wù)提供控

51、制程序并組 織實(shí)施。7.5.1.1 生產(chǎn)和服務(wù)策劃企劃處制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。生產(chǎn)處制定季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，技術(shù)中心負(fù)責(zé)將顧客耍求的產(chǎn)品特性轉(zhuǎn)化為技術(shù)條件。7.5.1.2 生產(chǎn)過程控制(a) 煉鋼廠、熱軋板公司控制生產(chǎn)過程，確保生產(chǎn)過程嚴(yán)格執(zhí)行工 藝技術(shù)操作規(guī)程。確定轉(zhuǎn)爐冶煉、連鑄、軋鋼為關(guān)鍵工序。分別對 入爐料、轉(zhuǎn)爐、連鑄以及軋鋼操作按工藝要求控制；(b) 當(dāng)生產(chǎn)操作偏離工藝技術(shù)要求時(shí)，工藝監(jiān)督人員應(yīng)提出糾正；(c) 機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)過程使用適宜的設(shè)備，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的狀態(tài) 控制；(d) 監(jiān)視和測量裝置按照監(jiān)視和測量裝置控制程序進(jìn)行管理，確 保測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、有效；(e) 煉鋼廠、熱軋板公司對過程產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測量，技術(shù)中心對產(chǎn) 品的特性實(shí)施監(jiān)視和測量，驗(yàn)證產(chǎn)品符合要求后，給予放行；(f) 運(yùn)銷處按規(guī)定交付產(chǎn)品，實(shí)施售后服務(wù)，監(jiān)視和測量顧客滿意度;保持適宜的工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)過程和設(shè)備規(guī)定的要求；(g) 做好監(jiān)控過程參數(shù)和產(chǎn)品特性的質(zhì)量記錄。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)(刪減)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性技術(shù)中心是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的主管部門，負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。7.5.3.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（a）方坯、矩形坯的標(biāo)識(shí)在鋼坯端部橫截面用白色高溫涂料噴涂，標(biāo)識(shí)順序：轉(zhuǎn)爐號(hào)