道路標(biāo)線施工企業(yè)環(huán)境按職業(yè)健康安全管理手冊

1、XXXXXXX交通工程有限公司 環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊 ES/XXXXXXX-SC-2014 版本號A修訂號0 XXXXXXX交通工程有限公司管理體系文件管 理 手 冊（依據(jù)GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制）文 件 編 號：ES/XXXXXXX-SC-2014受 控 狀 態(tài)： 版本/修訂號： A / 0發(fā) 放 號： 2014年08月01日發(fā)布 2014年08月01日實(shí)施 XXXXXXX交通工程有限公司 發(fā)布管理手冊審批表名 稱管理手冊編 號ES/XXXXXXX-SC-2014編 制日 期2014年08月01日審 核日 期2014年08月01日批 準(zhǔn)日 期2

2、014年08月01日管理手冊發(fā)放范圍表總 經(jīng) 理001管理者代表002辦 公 室003工 程 部004財(cái) 務(wù) 部005認(rèn)證機(jī)構(gòu) 006合 計(jì)06份目 錄頒布令 1環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo) 2任命書 3公司簡介 41 范圍 52 引用標(biāo)準(zhǔn) 53 術(shù)語和定義 54 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 64.1管理體系總要求64.2環(huán)境、安全方針6 4.3.1對環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識評價(jià)和控制的策劃7 4.3.2法律法規(guī)和其他要求7 4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案8 4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限8 4.4.2能力、培訓(xùn)和意識10 4.4.3信息交流、參與協(xié)商和溝通11 4.4.4文件 11 4.4

3、.5文件和資料控制11 4.4.6運(yùn)行控制12 4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)12 4.5.1績效監(jiān)視和測量12 4.5.2合規(guī)性評價(jià)13 4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施13 4.5.4記錄控制13 4.5.5內(nèi)部審核 134.6管理評審 14附錄I 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 15附錄II 管理體系程序文件目錄 16附錄III 施工流程示意圖 170.1頒 布 令為了提高公司工程和服務(wù)質(zhì)量，增進(jìn)顧客及相關(guān)方滿意，持續(xù)改進(jìn)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平，實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)，特制訂本手冊和相關(guān)程序文件、作業(yè)文件等。本管理手冊是根據(jù)GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系

4、 要求及使用指南、GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求而編制的，是公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系法規(guī)性文件，也是向顧客、員工、社會和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)和員工從事各項(xiàng)相關(guān)活動的行動準(zhǔn)則。全體員工必須理解、貫徹執(zhí)行。本管理手冊現(xiàn)予頒布，并自2014年08月01日起正式實(shí)施。 總經(jīng)理：XXXXXXX 2014年08月01日 0.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)1.管理方針：1）環(huán)境管理方針：高效環(huán)保 節(jié)約資源 預(yù)防污染 持續(xù)改進(jìn)倡導(dǎo)節(jié)約環(huán)保是指倡導(dǎo)采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝，使用綠色環(huán)保材料，制定各種保護(hù)和防護(hù)措施，依法控制各個(gè)環(huán)節(jié)中的環(huán)境污染，節(jié)約能源資源，降低能源損耗，促進(jìn)人與自然的

5、和諧發(fā)展。2）職業(yè)健康安全管理方針：以人為本 關(guān)注健康 安全施工 預(yù)防為主以人為本 是指貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的安全方針，提高員工的自我防護(hù)意識，依靠全體員工的參與，積極控制各種危險(xiǎn)源和職業(yè)病的發(fā)生，創(chuàng)建文明安全的施工現(xiàn)場，確保職工健康安全。2. 環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)：a) 嚴(yán)格控制場界噪聲排放,；不同施工階段施工噪聲限值控制在： 噪 聲 限 值(db)：晝 間70 夜 間55b) 固廢達(dá)標(biāo)排放；控制有害廢物產(chǎn)生，施工垃圾分類處理，可回收廢棄物收集處置率100%； 施工廢棄物按要求處理。c) 生產(chǎn)、生活污水排放達(dá)標(biāo)；粉塵達(dá)標(biāo)排放，相關(guān)方無投訴； 3. 職業(yè)健康安全目標(biāo)：a) 杜絕火災(zāi)和負(fù)主要

6、責(zé)任的重大交通事故。b) 杜絕職業(yè)病的發(fā)生。 總經(jīng)理：XXXXXXX 2014年08月01日 0.3任 命 書遵照GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的4.4.1條款、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求4.4.1條款的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)的具體情況,特任命公司副總經(jīng)理XXXXXXX為本公司環(huán)境管理體系管理者代表，職業(yè)健康安全管理被任命者，除擔(dān)任其他職責(zé)外，還具有如下職責(zé)和權(quán)限：1.確保按照標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；2.就管理體系運(yùn)行績效向總經(jīng)理報(bào)告，提出改進(jìn)措施或方案，以供評審和體系改進(jìn)。3.確保在整個(gè)組織內(nèi)采取措

7、施提高公司滿足顧客要求的意識。4.負(fù)責(zé)公司管理體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書遵照GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)公司的具體情況, 經(jīng)公司董事會研究決定，推選公司人員 XXXXXXX擔(dān)任本公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表，代表本公司全體員工與領(lǐng)導(dǎo)層就員工職業(yè)健康安全問題進(jìn)行溝通，并監(jiān)督公司保護(hù)員工職業(yè)健康安全。 總經(jīng)理：XXXXXXX2014年08月01日 0.4 XXXXXXX交通工程有限公司簡介 0.5公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表職業(yè)健康安全被任命者者財(cái)務(wù)部辦公室工程部 項(xiàng)目部部1、范圍1.1目的建立、實(shí)施并保持環(huán)境和職業(yè)健康

8、安全管理體系，確定文件化的方針和目標(biāo)，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效。1.2應(yīng)用1.2.1 本手冊適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作，保證管理體系有效的運(yùn)行；本手冊也適用于對外介紹本公司的管理體系，證明其符合所選用的管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.2.2 本手冊所覆蓋的體系范圍為： 位于XXXX的XXXXXXX交通工程有限公司從事資質(zhì)范圍內(nèi)的道路標(biāo)線、交通設(shè)施和標(biāo)志牌的施工和服務(wù)過程所涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。1.3 說明本手冊的條款序號按照GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的條款號編制。2、引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。本手冊發(fā)布時(shí)，所

9、示版本均為有效。所有版本都會被修訂，使用手冊的各部門應(yīng)注意使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。2.1 GB/T19000-2008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.2 GB/T19001-2008 質(zhì)量管理體系 要求2.3 GB/T24001-2004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.4 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系 要求3、術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011的術(shù)語和定義，并根據(jù)需要在相應(yīng)章節(jié)的描述中，增補(bǔ)所涉及的術(shù)語和定義。3.1質(zhì)量（QualiXXXXXXX）：一組固有特性滿足要求的程度。3.2環(huán)境因素（env

10、ironment aspect）：一個(gè)組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.3相關(guān)方（interested parties）：工作場所內(nèi)外與組織職業(yè)健康安全（環(huán)境）績效有關(guān)或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.4危險(xiǎn)源（hazard）：可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.5危險(xiǎn)源辨識（hazard identification）：識別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。3.6風(fēng)險(xiǎn)(risk)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。3.7風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（risk assessment）：對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有的控制措施

11、的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。3.8可接受的風(fēng)險(xiǎn)（acceptable risk）：根據(jù)組織法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針(3.16)已降至組織可容許程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.9健康損害 （ill health） 可確認(rèn)的、由工作活動和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。3.10職業(yè)健康安全(OHS) occupational health and safeXXXXXXX (OHS)影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時(shí)工和承包方員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。 注：組織應(yīng)遵守關(guān)于工作場所附近或暴露于工作場所活動的人員的健康安全方面的法律

12、法規(guī)要求。 3.11 工作場所Workplace 在組織控制下實(shí)施與工作相關(guān)的活動的任何物理地點(diǎn)。注：在考慮工作場所的構(gòu)成時(shí)，組織(3.17)宜考慮對如下人員的職業(yè)健康安全影響，例如：差旅或運(yùn)輸中（如駕駛、乘機(jī)、乘船或乘火車等）、在客戶或顧客處所工作或在家工作的人員。4、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系4.1總要求公司按照GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到以下要求：a） 公司對管理體系所需要的過程進(jìn)行確定，并編制相應(yīng)的文件；這些過程包括從識別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、進(jìn)行環(huán)境因素和

13、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)到重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制的大過程，也可以是具體的管理活動的子過程；b） 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；通過識別、確定、監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和分析等對過程進(jìn)行管理；c） 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視；d） 對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的方針和目標(biāo)；e） 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。f）4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針4.2.1環(huán)境和安全方針的制訂總經(jīng)理應(yīng)確定并批準(zhǔn)本公司的環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，并確保環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針在界定的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍內(nèi)，管理者代表依據(jù)總

14、經(jīng)理要求經(jīng)組織調(diào)研和征集各方面的意見提出草案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以定稿、發(fā)布。方針的內(nèi)容應(yīng)確保：a) 與公司的總體戰(zhàn)略目標(biāo)一致，且適合于公司職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模、適合于公司管理活動、施工性質(zhì)以及公司的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的規(guī)模；b) 方針應(yīng)持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾、體現(xiàn)對遵守與環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的承諾、體現(xiàn)對環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防、包括防止人身傷害與健康損害，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理與環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全績效的承諾；c) 提供建立和評審目標(biāo)和指標(biāo)的框架；d) 形成文件，付諸實(shí)施，并予以保持；e) 傳達(dá)到所有在組織控制下工作的人員，旨在使其認(rèn)識

15、到各自的環(huán)境、職業(yè)健康安全義務(wù)；f) 可為相關(guān)方所獲取。g) 定期評審，以確保其與組織保持相關(guān)和適宜。4.2.2方針的貫徹和宣傳a) 管理者代表應(yīng)采取方法確保公司員工能夠理解和掌握方針的內(nèi)容和內(nèi)涵。b) 辦公室應(yīng)將公司管理方針的培訓(xùn)納入新進(jìn)人員和每年的培訓(xùn)計(jì)劃中。c) 在公司生產(chǎn)現(xiàn)場制作標(biāo)語，能夠?yàn)閱T工和相關(guān)方熟悉。d) 內(nèi)審人員應(yīng)在內(nèi)審時(shí)對方針的內(nèi)容貫徹情況進(jìn)行考評。4.2.3方針的評審a) 在管理評審會議上，應(yīng)把對方針的適宜性和有效性的評審作為一項(xiàng)重要內(nèi)容列入，并研究解決方針中存在的問題。當(dāng)公司出現(xiàn)重大的戰(zhàn)略調(diào)整后，總經(jīng)理應(yīng)組織對方針進(jìn)行評審和修訂。4.3策劃4.3.1環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的辨

16、識評價(jià)及控制措施的確定公司建立并保持環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識與評價(jià)程序，對與公司能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和評價(jià),并確定、更新重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，確定相應(yīng)的控制措施，確保重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。組織應(yīng)建立，實(shí)施并保持程序，以持續(xù)進(jìn)行環(huán)境因素、 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和確定必要的控制措施。識別環(huán)境因素時(shí)要考慮公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的三種時(shí)態(tài)（即過去、現(xiàn)在、將來）和三種狀態(tài)（即正常、異常、緊急）下的各種環(huán)境因素。這些環(huán)境因素和危險(xiǎn)源不僅來自于公司本身的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，而且還有相關(guān)方帶來的環(huán)境因素。識別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮常規(guī)和非常規(guī)活動、所有進(jìn)入工作場

17、所的人員（包括和同方人員和訪問者）的活動、工作場所的設(shè)施，包括租賃的設(shè)備4.3.1.1環(huán)境因素的識別要從對以下幾個(gè)方面環(huán)境影響進(jìn)行考慮：大氣污染、水體污染、廢物管理、土壤污染、資源和能源消耗、噪聲污染、其它環(huán)境影響。4.3.1.2環(huán)境因素的識別及評價(jià)內(nèi)容包括：環(huán)境影響的范圍和程度、環(huán)境行為發(fā)生頻次、社區(qū)及相關(guān)方關(guān)注的程度、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果、是否符合相應(yīng)的法律法規(guī)、資源消耗和可節(jié)約程度。4.3.1.3危險(xiǎn)源識別是要考慮包括機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能、輻射能、毒物、粉塵、低溫等對人員的傷害。危險(xiǎn)源識別及評價(jià)內(nèi)容包括：事故或危險(xiǎn)發(fā)生的可能性大小、人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度、事故后果的

18、嚴(yán)重程度。 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的程序應(yīng)考慮：a）. 常規(guī)和非常規(guī)活動；b）. 人的行為、能力和其他人為因素；c）. 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；d）. 在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；e）. 由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；f）. 組織及其活動、材料的變更，或計(jì)劃的變更；g）. 職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響；h）. 任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)（也可參見3.12的注）；i）. 對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或

19、）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對人的能力的適應(yīng)性。j）. 當(dāng)涉及到新的開發(fā)活動、工程產(chǎn)品或服務(wù)，工程技術(shù)部應(yīng)組織各部門對其進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全因素識別、評價(jià)和控制，以確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理與該項(xiàng)目適應(yīng)。4.3.1.4公司組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別、登記和評價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并編制重要環(huán)境因素清單和不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單，確定相應(yīng)的控制措施，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門實(shí)施控制。4.3.1.5工程項(xiàng)目職業(yè)健康安全和環(huán)境策劃及變更的管理 在法律、法規(guī)變更或追加、更新及新項(xiàng)目、新技術(shù)或相關(guān)方要求等情況，應(yīng)適時(shí)對環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)和更

20、新。 項(xiàng)目部在施工前，進(jìn)行職業(yè)健康安全和環(huán)境策劃，在施工組織設(shè)計(jì)中規(guī)定安全、消防、環(huán)境保護(hù)措施。 對于變更管理，組織應(yīng)在變更前，識別在組織內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或組織活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) 在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)： 消除； 替代； 工程控制措施； 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施； 個(gè)體防護(hù)裝備。4.3.1.6對登記在重要環(huán)境清單、不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單中的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，在相應(yīng)的“目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”中提出具體實(shí)施計(jì)劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境、職業(yè)健康控制程序、應(yīng)急預(yù)案等加以控制。 4.3.2法律及其

21、他要求a)辦公室應(yīng)建立和保持文件、法規(guī)和其他要求控制程序ES/XXXXXXX-CX-01，用來識別和獲得與公司的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素有關(guān)的法律和其他應(yīng)遵守的要求，并且識別法律法規(guī)公司適用的條款以及主要執(zhí)行部門，包含執(zhí)行程序。公司在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，應(yīng)確保對適用的法律法規(guī)要求和應(yīng)遵守的其他要求得到考慮。b)辦公室應(yīng)通過當(dāng)?shù)毓芾聿块T、網(wǎng)絡(luò)、出版物和新聞媒體等方面建立獲取這些法律和要求的渠道，并對其進(jìn)行定期有效確認(rèn)，以保持此類信息是最新的。c)辦公室采用培訓(xùn)、座談會和板報(bào)等形式將有關(guān)法律和其他要求傳達(dá)給公司控制下工作的人員和其他相關(guān)方。4.3.3環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、管理方

22、案a) 管理者代表應(yīng)組織各部門管理人員在方針的框架內(nèi)建立各級目標(biāo)指標(biāo)，目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)符合方針、包含污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)、和遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。b) 要求公司員工了解和掌握其意義，且為目標(biāo)的達(dá)成作出貢獻(xiàn)。針對公司制訂的總目標(biāo)，各個(gè)部門應(yīng)制訂本部門的目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)過管理者代表審核,由辦公室匯總形成文件，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門實(shí)施。目標(biāo)和指標(biāo)的制訂應(yīng)盡量量化，以實(shí)現(xiàn)其可測量性。c)在建立目標(biāo)、指標(biāo)和對其評審時(shí)，應(yīng)考慮以下幾個(gè)方面的內(nèi)容：1) 相關(guān)法律和其他要求2) 公司環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果；3) 選擇的技術(shù)方案、財(cái)政、業(yè)務(wù)和經(jīng)營的要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)；4) 符合方針的內(nèi)容，包括其中對污

23、染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾。d)辦公室應(yīng)針對目標(biāo)定期對員工進(jìn)行培訓(xùn)，確保所有員工清楚公司和本部門的目標(biāo)，并付諸實(shí)施。e) 辦公室應(yīng)建立目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序ES/XXXXXXX-CX-16-2014對目標(biāo)、指標(biāo)的建立、實(shí)現(xiàn)和維護(hù)進(jìn)行管理，這包括：1）對公司各部門和崗位規(guī)定實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；2）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。 f) 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 為了更好的實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，有效控制重要環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，管理者代表應(yīng)要求辦公室建立目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序ES/XXXXXXX-CX-16-2014并依據(jù)其組織各部門編寫管理方案。 管理方案應(yīng)包含形成

24、文件的：ü 確定承擔(dān)各項(xiàng)任務(wù)的各相關(guān)職能和級別的人員及其職責(zé)和權(quán)限；ü 完成各項(xiàng)任務(wù)所需的資源（人力、才力、設(shè)備等）；ü 完成各項(xiàng)任務(wù)的方法；ü 完成各項(xiàng)任務(wù)的時(shí)間表。 辦公室應(yīng)組織每個(gè)季度對管理方案進(jìn)行檢查和評審，當(dāng)確認(rèn)公司的工作活動、工程項(xiàng)目要求、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化造成管理方案的不適合時(shí)，應(yīng)對其作出調(diào)整，以確保目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限為了保證管理體系有效運(yùn)行，總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)建立與之相適應(yīng)的管理組織機(jī)構(gòu)，并進(jìn)行管理職能的分配，規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。對從事與工程活動環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全有關(guān)的管

25、理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員，特別是需要獨(dú)立行使權(quán)利開展工作的人員，明確規(guī)定職責(zé)和權(quán)限。公司法人對職業(yè)健康安全和職業(yè)健康安全體系承擔(dān)最終責(zé)任。A）總經(jīng)理a) 熟悉國家環(huán)境和安全法律、法規(guī)和方針政策以及公司管理體系；b) 制訂企業(yè)的管理經(jīng)營方針、環(huán)境和安全方針；c) 負(fù)責(zé)決定公司組織、職責(zé)和權(quán)限，監(jiān)督管理體系的推動與執(zhí)行情況；d) 負(fù)責(zé)組織向公司員工傳達(dá)滿足環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的重要性；e) 主持管理評審，評估管理體系的功能與成效；f) 提供恰當(dāng)?shù)娜肆驮O(shè)備資源，保證企業(yè)正常經(jīng)營。B) 管理者代表:由總經(jīng)理任命副總經(jīng)理XXXXXXX擔(dān)任本公司的管理者代表，職業(yè)健康安全被任命者其主要職責(zé)見本

26、手冊授權(quán)書內(nèi)容。C）職業(yè)安全事務(wù)代表d) 貫徹國家、地方以及地方有關(guān)職業(yè)健康安全的方針、政策并監(jiān)督執(zhí)行；e) 參與公司職業(yè)健康安全管理決策；f) 參加重大事件的調(diào)查處理，協(xié)助做好員工傷亡事故的善后處理工作；g) 督促公司職業(yè)健康安全文件的貫徹執(zhí)行；h) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)信息交流的管理。D）辦公室a）負(fù)責(zé)管理體系文件、法律法規(guī)、管理類標(biāo)準(zhǔn)和記錄的管理；b）負(fù)責(zé)公司部門職責(zé)和權(quán)限的確定以及內(nèi)部和外部的信息溝通和處理；c）負(fù)責(zé)公司人力資源的管理，并負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的計(jì)劃、組織、協(xié)商工作；d）負(fù)責(zé)管理目標(biāo)的建立、實(shí)施、考核和評審；f)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和管理評審的組織工作。g)負(fù)責(zé)公司適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)收

27、集更新的合規(guī)性評價(jià)。h)負(fù)責(zé)組織實(shí)管理方案的編寫、落實(shí)和執(zhí)行檢查；i)負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總體的運(yùn)行控制；j)負(fù)責(zé)組織進(jìn)行辦公區(qū)域危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識別和評價(jià)；k）負(fù)責(zé)組織編寫辦公區(qū)域應(yīng)急預(yù)案和演練計(jì)劃的實(shí)施和成效評估；l)負(fù)責(zé)進(jìn)行辦公區(qū)域環(huán)境和職業(yè)健康安全的檢查、檢測和績效測量；m)負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域環(huán)境和職業(yè)健康安全事件、不符合的處理和改進(jìn)；n）負(fù)責(zé)編制環(huán)境和安全管理需要的資金計(jì)劃并落實(shí)；o)負(fù)責(zé)向供方明確其提供的原材料、施工機(jī)具、構(gòu)配件使用的環(huán)境和安全相關(guān)要求，向顧客施加環(huán)境和安全影響；p)負(fù)責(zé)向機(jī)具供方、外包方、工程物資、計(jì)量器具供方明確其采購的物資和過程的環(huán)境和安

28、全相關(guān)要求，施加環(huán)境和安全影響；q)負(fù)責(zé)向顧客明確其提供的工程項(xiàng)目使用的環(huán)境和安全相關(guān)要求，向顧客施加環(huán)境和安全影響；E）工程部a) 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行工程部和項(xiàng)目部危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識別和評價(jià)；b) 負(fù)責(zé)施工機(jī)具、設(shè)備設(shè)施和施工現(xiàn)場環(huán)境的環(huán)境、安全管理；c）負(fù)責(zé)組織編寫項(xiàng)目部應(yīng)急預(yù)案和演練計(jì)劃的實(shí)施和成效評估；d）負(fù)責(zé)進(jìn)行工程部、項(xiàng)目部環(huán)境和職業(yè)健康安全的檢查、檢測和績效測量；e）負(fù)責(zé)工程部、項(xiàng)目部環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的處理和改進(jìn)；f）負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)的控制。附：項(xiàng)目部：a) 負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目部危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識別和評價(jià)；b) 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場機(jī)具、設(shè)備設(shè)施管理和施工現(xiàn)場

29、的環(huán)境、安全運(yùn)行管理控制；c) 負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目部應(yīng)急預(yù)案，編制演練計(jì)劃并實(shí)施；d) 負(fù)責(zé)進(jìn)行本項(xiàng)目部環(huán)境和職業(yè)健康安全的檢查、檢測和績效測量，對發(fā)生的環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的處理和改進(jìn)。 G) 財(cái)務(wù)部：a）負(fù)責(zé)編制環(huán)境和安全管理需要的資金計(jì)劃并落實(shí)；b）負(fù)責(zé)對環(huán)境和健康安全專項(xiàng)資金的使用檢查；c）負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)的控制。各崗位的職責(zé)參見崗位職責(zé)和能力要求。4.4.2能力、培訓(xùn)和意識4.4.2.1公司應(yīng)根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)來安排人員，以確保人員素質(zhì)滿足崗位需要，勝任其工作。辦公室組織編制各部門的崗位職責(zé)和能力要求，崗位職責(zé)和能力要求表應(yīng)包含崗位的職責(zé)、要求以

30、及需要的教育程度、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)驗(yàn)。4.4.2.2 辦公室組織各部門對從事影響產(chǎn)品要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全人員和臨時(shí)勞務(wù)人員的工作進(jìn)行識別，確定所需要的培訓(xùn)，形成培訓(xùn)計(jì)劃，使其工作對影響產(chǎn)品要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生影響的人員都經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)。4.4.2.3辦公室組織通過考試、實(shí)際操作和績效考核等方式，對所有與影響產(chǎn)品要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全的人員培訓(xùn)及采取其他措施的有效性進(jìn)行考核。4.4.2.4辦公室通過采用教育、培訓(xùn)和宣傳、座談的方法使每位員工意識到：1) 所在崗位工作活動實(shí)際的或潛在的重大影響，以及符合方針、程序和體系要求的重要性，自己工作的好與壞以及改進(jìn)會給相關(guān)

31、部門和人員帶來的影響和效益；2) 執(zhí)行方針和程序，實(shí)現(xiàn)體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)；3) 樹立員工確保完成本部門和公司的目標(biāo)，并為此作出自己的貢獻(xiàn)；4) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。5) 辦公室應(yīng)針對公司所有的員工的有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄予以保存。培訓(xùn)程序應(yīng)考慮不同層次的：a）職責(zé)、能力、語言技能和文化程度； b）風(fēng)險(xiǎn)。4.4.3溝通、參與和協(xié)商4.4.3.1 針對公司環(huán)境因素、和危險(xiǎn)源和管理體系，辦公室負(fù)責(zé)建立和維持信息溝通和協(xié)商程序ES/XXXXXXX-CX03-2014。a)在公司內(nèi)不同層次和部門進(jìn)行內(nèi)部溝通；b)與進(jìn)入工作場所的承包方和其他訪問者進(jìn)行溝通

32、；c）接收、記錄并回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝通, 針對涉及重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的外部聯(lián)絡(luò)處理，辦公室處理時(shí)應(yīng)考慮處理的依據(jù)是否符合相關(guān)的規(guī)定并且對相關(guān)方的意見、投訴必須作出答復(fù)，并記錄處理決定。；d)管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會議、布告欄及各種媒體等。e)公司應(yīng)成立環(huán)境安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長，管理者代表為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員，員工代表也應(yīng)當(dāng)是成員。環(huán)境安全領(lǐng)導(dǎo)小組和員工代表通過會議和座談等方式組織員工積極參加到安全和環(huán)境的工作中，并進(jìn)行民主監(jiān)督。4.4.3.2辦公室負(fù)責(zé)建立和維持信息溝通和協(xié)商程序ES/XXXXXXX-CX03-2014，用于a)工作人員

33、：適當(dāng)參與危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識，評級和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與方針、目標(biāo)的制定和評審；與影響他們環(huán)境影響和職業(yè)健康安全任何變更進(jìn)行協(xié)商； 對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見。應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。b)與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全變更進(jìn)行協(xié)商。適當(dāng)時(shí)，公司應(yīng)確保與相關(guān)外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商。4.4.4文件 公司應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件化的管理體系。管理體系文件包含：a) 形成文件的管理方針和管理目標(biāo)（體現(xiàn)在本手冊中）；b) 管理手冊； c) 標(biāo)準(zhǔn)要求的和公司需要的所有程序文件和記錄；d) 組織確定的為確保工程

34、施工過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄。e) 記錄：用于環(huán)境和職業(yè)健康安全部管理活動過程中的各種相關(guān)記錄，以證明符合要求和管理體系運(yùn)行的有效性。4.4.5文件控制辦公室編制的文件、法規(guī)和其他要求控制程序ES/XXXXXXX-CX01-2014規(guī)定文件的各項(xiàng)控制制度并對管理體系文件和公司適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件進(jìn)行控制，確保：a) 為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；b) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審和更新，并再次批準(zhǔn)；c) 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識；d) 對公司環(huán)境和安全體系有效運(yùn)行起作用的各個(gè)場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本。文件應(yīng)放置在指定位置，并由專人保管；

35、e) 所有文件均要求字跡清楚，標(biāo)識明確，妥善保管，易于檢索，并在規(guī)定的期間內(nèi)予以留存。文件、法規(guī)和其它要求控制程序ES/XXXXXXX-CX03-2014應(yīng)規(guī)定有關(guān)建立和修改各種類型文件的程序和職責(zé)；f) 確保組織所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.4.6環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制公司應(yīng)根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與所識別的重要環(huán)境因素和不可接受的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動。對這些活動（包括維護(hù)工作）應(yīng)制定環(huán)境和健康安全運(yùn)行控制程序ES/XXXXXXX-CX07-

36、2014以及運(yùn)行準(zhǔn)則，以確保它們在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行，還應(yīng)包括變更的管理。程序的建立應(yīng)符合下術(shù)要求：4.4.6.1對于那些沒有程序、運(yùn)行準(zhǔn)則指導(dǎo)就可能會偏離管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況，公司應(yīng)建立并保持相應(yīng)的控制程序和運(yùn)行準(zhǔn)則。4.4.6.2辦公室、工程部應(yīng)制定相關(guān)活動的管理標(biāo)準(zhǔn)、操作要求和規(guī)程。4.4.6.3對于公司所采購物資、材料、外包產(chǎn)品和外包服務(wù)中相關(guān)控制措施。對重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)建立相關(guān)方影響控制程序ES/XXXXXXX-CX14-2014，并將程序和要求內(nèi)容通報(bào)給相關(guān)方。4.4.6.4辦公室、工程部在控制程序中對于其內(nèi)部可識別的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制進(jìn)行規(guī)定。4.4.

37、6.5 進(jìn)入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施。4.4.6.6在辦公和工程施工中，包括工作場所的設(shè)置、增添設(shè)備和工作安排時(shí)，應(yīng)注意資源消耗的控制，節(jié)約用電和水，合理使用材料，盡可能減少能源和資源的浪費(fèi)，從根本上改善環(huán)境。公司還應(yīng)充分考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全的風(fēng)險(xiǎn) 4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)辦公室、工程部應(yīng)建立和組織保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序ES/XXXXXXX-CX08-2014，用于：a) 識別潛在的緊急情況；b) 對此緊急情況作出相應(yīng)，以預(yù)防或減少事故或緊急狀況可能造成對環(huán)境影響，防止和減少相關(guān)的職業(yè)健康安全不良后果。公司在策劃應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，應(yīng)考慮有關(guān)相關(guān)方

38、的需求，如應(yīng)急服務(wù)組織，相鄰組織或居民。還應(yīng)在可行的條件下定期測試這些程序，可行時(shí)，可讓有關(guān)的相關(guān)方參與其中。辦公室應(yīng)組織評審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，必要時(shí)對其修訂，特別是在定期測試和緊急狀況發(fā)生以后。 4.5檢查和糾正措施4.5.1環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量辦公室和工程部應(yīng)建立和組織保持環(huán)境和職業(yè)健康安全績效和監(jiān)視控制程序ES/XXXXXXX-CX11-20對公司辦公區(qū)域和項(xiàng)目現(xiàn)場的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行定期監(jiān)測。公司應(yīng)建立環(huán)境安全領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組，并指定安全環(huán)保員。監(jiān)督檢查和監(jiān)測的方式由日常檢查、定期檢查、專業(yè)監(jiān)測和綜合性檢查，采取定期和定量相結(jié)合的方法，并對結(jié)果進(jìn)行記錄，監(jiān)測內(nèi)容包

39、括：a） 適合公司需要的定性和定量測量；b） 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案、控制措施和運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施執(zhí)行情況；c） 對控制措施有效性的監(jiān)測；d） 安全和環(huán)保培訓(xùn)情況；e） 管理體系運(yùn)行控制情況、資源消耗控制和環(huán)境污染預(yù)防監(jiān)測情況；f） 環(huán)境污染、健康損害、事故、事件和不符合的處理情況；g） 環(huán)保、安全設(shè)施、監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)、使用、維護(hù)和管理情況；h） 對噪聲、揚(yáng)塵、?；返拳h(huán)境關(guān)鍵特性的檢測情況。工程部應(yīng)建立和保持監(jiān)測和測量設(shè)備控制程序ES/XXXXXXX-CX098-2014，對績效測量和監(jiān)視需要的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保持校準(zhǔn)和維護(hù)活動及其結(jié)果的記錄。4.5.2合規(guī)性評價(jià)辦公室和工程部應(yīng)依

40、據(jù)合規(guī)性評價(jià)控制程序ES/XXXXXXX-CX12-2014要求定期組織對公司工程施工活動適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況進(jìn)行評價(jià)。辦公室保存定期評價(jià)結(jié)果的記錄。4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施與預(yù)防措施辦公室和工程部應(yīng)分別編寫和保持辦公區(qū)域、工程項(xiàng)目的事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施程序ES/XXXXXXX-CX13-2014，以記錄、調(diào)查、分析事件，防止不合格、事故、事件和不符合再次發(fā)生，針對實(shí)際或潛在不合格原因，采取糾正或預(yù)防措施。4.5.3.1事件調(diào)查a) 確定內(nèi)在的、可能導(dǎo)致或有助于事件發(fā)生的職業(yè)健康安全缺陷和其他因素；b) 識別對采取糾正措施的需求；c) 識別采取預(yù)防措施的可能

41、性；d) 識別持續(xù)改進(jìn)的可能性；e) 溝通調(diào)查結(jié)果；調(diào)查應(yīng)及時(shí)展開。對任何已識別的糾正措施的需求或預(yù)防措施的機(jī)會，應(yīng)依據(jù)4.5.3.2相關(guān)要求進(jìn)行處理。 事件調(diào)查的結(jié)果應(yīng)形成文件和保存。4.5.3.2不符合、糾正措施和預(yù)防措施A）采取糾正措施按下述步驟進(jìn)行：a) 評審不合格（包括顧客反饋）；b) 確定不合格產(chǎn)生的原因，記錄調(diào)查結(jié)果；c) 評價(jià)措施需求以確保不合格不再發(fā)生，環(huán)保和健康安全措施還需要風(fēng)險(xiǎn)評估；d) 確定和實(shí)施所需的糾正措施；e) 記錄采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施的有效性。B）采取預(yù)防措施按下述步驟進(jìn)行。a) 確定潛在的不合格及其原因；b) 評價(jià)防止不合格發(fā)生懂得措施的

42、需求，環(huán)保和健康安全措施還需要風(fēng)險(xiǎn)評估；c) 確定和實(shí)施所許的預(yù)防措施；d) 記錄采取措施的結(jié)果；e) 評審所采取的預(yù)防措施的有效性。對于糾正措施或預(yù)防措施中識別出新的或變化的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，或者對新的或變化的控制措施的需求情況，程序要求對擬定的措施在實(shí)施之前須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。為消除實(shí)際和潛在不符合的原因而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性相適應(yīng)，并與面臨的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全相匹配。當(dāng)糾正和預(yù)防預(yù)防措施涉及到文件更改時(shí)，應(yīng)按照文件、法規(guī)和其它要求控制程序ES/XXXXXXX-CX01-2014的規(guī)定進(jìn)行更改。4.5.4記錄的控制a) 辦公室應(yīng)建立和保持記錄控制程序ES/XXXXXX

43、X-CX02-2014，以確保管理體系有效運(yùn)行涉及的所有記錄被有效地管理，包含環(huán)境、安全管理和培訓(xùn)記錄以及審核、評審的結(jié)果。b) 公司內(nèi)部使用記錄表單的制作與更改由使用部門提出，各部門依據(jù)辦公室規(guī)定的編碼原則自行進(jìn)行編號管理，并在辦公室進(jìn)行登記。c) 記錄應(yīng)注意填寫方式，不得潦草或字跡模糊，以利于閱讀；記錄還應(yīng)填寫日期和時(shí)間或依據(jù)規(guī)定填寫索引碼，以便查閱、追溯到相關(guān)的活動。d) 各部門應(yīng)派專人負(fù)責(zé)，保管人員應(yīng)對記錄進(jìn)行標(biāo)識、收集、編目、定期建檔并妥善保存，以防損毀、遺失和變質(zhì)。e) 記錄的查閱依規(guī)定要求進(jìn)行。4.5.5內(nèi)部審核A） 辦公室應(yīng)建立和維持內(nèi)審控制程序ES/XXXXXXX-CX10-

44、2014，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保：a) 符合公司所確定的計(jì)劃安排和管理體系的要求以及三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。b) 管理體系已經(jīng)有效地實(shí)施并維持，并有效運(yùn)行。B） 辦公室應(yīng)策劃審核方案，策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定審核的策劃、實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。審核的頻次至少每間隔12個(gè)月一次，應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄。C） 審核應(yīng)由與所審核的活動無直接責(zé)任的人員進(jìn)行并確保其獨(dú)立性。D）內(nèi)審員通過交談、查閱文件、觀察現(xiàn)場等方法檢查體系運(yùn)行情況。E）每次審核均應(yīng)寫出內(nèi)部審核報(bào)告，并分發(fā)給相關(guān)部門和被審核部門，報(bào)告內(nèi)容包括：審核基本情況，

45、所依據(jù)的要求，發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核結(jié)果向管理者代表匯報(bào)。F）負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的合格及其原因。G）內(nèi)審員對糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，檢查和驗(yàn)證，并記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及有效性，將檢查結(jié)果形成書面報(bào)告。H）內(nèi)審報(bào)告應(yīng)提交管理評審。4.6管理評審為確保公司管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，對公司管理體系是否滿足現(xiàn)行的方針、目標(biāo)、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行評價(jià)，對管理評審進(jìn)行控制，公司制訂和執(zhí)行管理評審程序ES/XXXXXXX-CX04-2014，對管理評審進(jìn)行控制。公司總經(jīng)理按照規(guī)定的時(shí)間間隔，對公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評審，分析環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的狀況，評審應(yīng)包括評價(jià)改進(jìn)的機(jī)會和對管理體系進(jìn)行修改的