安風(fēng)評分標(biāo)準(zhǔn)第4單元

1、第四單元. 作業(yè)環(huán)境規(guī)范要求審核要點檢查方法階段評分標(biāo)準(zhǔn)審核發(fā)現(xiàn)備注4.1標(biāo)識管理（120分）目的：用規(guī)范的圖形、符號、顏色傳達(dá)安健環(huán)信息。標(biāo)準(zhǔn)的建立S-124.1.1標(biāo)識的識別· 企業(yè)應(yīng)對作業(yè)場所的標(biāo)識需求進(jìn)行識別，識別范圍應(yīng)包括：² 工作環(huán)境² 設(shè)備、設(shè)施² 工器具、安全用具· 企業(yè)應(yīng)對所識別的標(biāo)識需求，確定對應(yīng)的標(biāo)識類別：² 功能識別類² 禁止類² 警告類² 指令類² 提示類公告類4.1.2標(biāo)識的配置與設(shè)置· 企業(yè)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)在作業(yè)場所配置標(biāo)識。· 標(biāo)識的配置與設(shè)置要求：&

2、#178; 內(nèi)容準(zhǔn)確、符合標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場實際² 標(biāo)識清晰、位置明顯、對應(yīng)² 安裝（張貼）規(guī)范企業(yè)應(yīng)就標(biāo)識的配置目的和含義對員工進(jìn)行培訓(xùn)4.1.3標(biāo)識的檢查與維護· 企業(yè)應(yīng)對標(biāo)識進(jìn)行檢查，保證標(biāo)識的可視性、適用性、可追溯性。企業(yè)應(yīng)對損壞的、變化的標(biāo)識及時進(jìn)行維護或調(diào)整。1、是否建立了標(biāo)識的管理標(biāo)準(zhǔn)？2、標(biāo)識的管理標(biāo)準(zhǔn)是否明確了標(biāo)識的識別、標(biāo)識的配置與設(shè)置和標(biāo)識的檢查與維護的職責(zé)權(quán)限和要求？查企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)S1、未建立標(biāo)準(zhǔn)扣100%，標(biāo)識的管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不全，每缺一項扣5-10%，最多扣40%；標(biāo)識現(xiàn)場管理E-301、是否按要求在所有規(guī)定場所進(jìn)行標(biāo)識？規(guī)定場所包括： -工作環(huán)境；

3、-設(shè)備、設(shè)施；-工器具、安全用具。2、是否對標(biāo)識與顏色意義進(jìn)行了告示？3、是否對標(biāo)識進(jìn)行檢查與維護？查看現(xiàn)場查看現(xiàn)場，抽查告示含義意義；查檢查維護記錄和現(xiàn)場維護情況EE1、高風(fēng)險及重點區(qū)域達(dá)不到要求的，每發(fā)現(xiàn)一外扣10%；其他區(qū)域達(dá)不到要求每發(fā)現(xiàn)1處扣5%，最多扣60%;2、沒有按要求對標(biāo)識告示，扣10%，需要改進(jìn)的扣5%；3沒有進(jìn)行檢查維護的，每發(fā)現(xiàn)一外扣5%，最多扣20%糾正C-361、現(xiàn)場標(biāo)識及其管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？2、是否對損壞的、變化的標(biāo)識及時進(jìn)行維護或調(diào)整？查看現(xiàn)場標(biāo)識重點區(qū)域標(biāo)識及損壞變化標(biāo)識的維護調(diào)整CC1現(xiàn)場標(biāo)識及其管理都不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，發(fā)現(xiàn)1處扣5-10%，最多扣30%

4、2、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)1處沒有及時維護和調(diào)整的扣5%，最多扣20%;績效P-421、是否對標(biāo)識管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行回顧？2、是否按變化管理要求對標(biāo)識進(jìn)行回顧、更新？3員工及承包商是否清楚標(biāo)識的配置目的和含義？4、是否存在由于標(biāo)識不清或未標(biāo)識而發(fā)生事件/事故？查文件查記錄抽查5-10員工及承包商是否清楚標(biāo)識的配置目的和含義PPP1沒有回顧抽30%；2未按要求執(zhí)行更新每發(fā)現(xiàn)1處扣5-10%，最多扣20%；如回顧評審不需要更新不扣分；3抽查員工及承包商人數(shù)，每不清楚1人次扣5%，最多扣20%；4由于標(biāo)識不清或未標(biāo)識而發(fā)生重大事件/事故的扣100%，發(fā)生一般事故的，扣20-30%，最多扣60%，發(fā)現(xiàn)一般事件的每1次扣1

5、0-20%，最多扣40%；4.2劃線管理（100分）目的：設(shè)立規(guī)范、建立秩序標(biāo)準(zhǔn)的建立S-104.2.1劃線識別· 企業(yè)應(yīng)針對區(qū)域的功能和類別識別劃線的區(qū)域，識別應(yīng)考慮：² 工作與非工作區(qū)² 堆放與非堆放區(qū)² 停車與非停車區(qū)² 通道與限制區(qū)4.2.2劃線原則與要求· 企業(yè)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)對所識別的區(qū)域進(jìn)行劃線。· 劃線應(yīng)滿足：² 清晰、準(zhǔn)確、規(guī)范² 符合標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場實際企業(yè)應(yīng)就劃線的原則、目的和含義對員工進(jìn)行培訓(xùn)4.2.3劃線的檢查與維護· 企業(yè)應(yīng)對劃線進(jìn)行檢查，保證劃線的可視性、適用性。企業(yè)應(yīng)對損壞的、

6、變化的劃線及時進(jìn)行維護或調(diào)整。1、是否建立了劃線管理標(biāo)準(zhǔn)？ 2、劃線管理標(biāo)準(zhǔn)是否明確劃線的識別、劃線原則與要求、劃線的檢查與維護？查標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容S沒有建立標(biāo)準(zhǔn)的,扣100%；標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容有不足的，每一處扣5-10%，最多扣40%；現(xiàn)場劃線管理E-251、是否針對區(qū)域的功能和類別識別劃線的區(qū)域？區(qū)域包括：-工作與非工作區(qū)；-堆放區(qū)與非堆放區(qū)；-停車與非停車區(qū)；-通道與限制區(qū)。2、是否對識別出的區(qū)域按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃線？3、是否對劃線進(jìn)行檢查與維護？查文件、記錄結(jié)合現(xiàn)場查現(xiàn)場實施查檢查維護記錄E1高風(fēng)險及重點區(qū)域達(dá)不到要求的，每發(fā)現(xiàn)一外扣10%；其他區(qū)域達(dá)不到要求每發(fā)現(xiàn)1處扣5%，最多扣60%;2、沒有按

7、要求對標(biāo)識告示，扣10%，需要改進(jìn)的扣5%；3沒有進(jìn)行檢查維護的，每發(fā)現(xiàn)一外扣5%，最多扣20%糾正C-301、現(xiàn)場劃線及其管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？2、是否對損壞的、變化的劃線及時進(jìn)行維護和調(diào)整？查現(xiàn)場及記錄CC1現(xiàn)場劃線及其管理都不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)1處不符合要求扣5-10%，最多扣30%；2未對損壞的、變化的劃線及時進(jìn)行維護和調(diào)整的，每出現(xiàn)1處扣5%，最多扣20%?？冃-351、是否對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行回顧？2、是否按變化管理要求對劃線進(jìn)行回顧、更新？3、員工及承包商是否清楚劃線目的和含義？4、是否存在由于劃線不清、不準(zhǔn)確、不規(guī)范等問題而發(fā)生的事件/事故？查文件查記錄抽查員工及承包商10，了解劃

8、線目的和含義PPPP1沒有回顧的30%；2未按要求執(zhí)行更新每發(fā)現(xiàn)1處扣5-10%，最多扣20%；如回顧評審不需要更新不扣分；3抽查員工及承包商人數(shù)，每不清楚1人次扣5%，最多扣20%；4由于劃線不清或不準(zhǔn)備確、不規(guī)范而發(fā)生重大事件的扣100%，發(fā)生一般事故的，扣20-30%，最多扣60%，發(fā)現(xiàn)一般事件的每1次扣10-20%，最多扣40%；4.3通風(fēng)（90分）目的：識別作業(yè)場所內(nèi)與空氣質(zhì)量相關(guān)的風(fēng)險，并進(jìn)行控制和改善。標(biāo)準(zhǔn)檢測計劃的建立S-94.3.1空氣質(zhì)量監(jiān)測與控制· 企業(yè)應(yīng)基于風(fēng)險評估結(jié)果確定需要進(jìn)行空氣質(zhì)量監(jiān)測的區(qū)域。重點關(guān)注的區(qū)域應(yīng)包含：² 密閉或通風(fēng)不暢場所

9、78; 可能產(chǎn)生有毒有害氣體場所² 人員密集場所² 易滋生細(xì)菌、病菌的場所· 企業(yè)應(yīng)針對空氣質(zhì)量監(jiān)測對象確定監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)、時間、頻率。· 企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估或監(jiān)測結(jié)果，匹配通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施并確保其有效。通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施應(yīng)處于安全區(qū)域，確保不會給人員和生產(chǎn)帶來危害。4.3.2通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施的檢查與維護· 企業(yè)應(yīng)建立通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施清單。· 企業(yè)應(yīng)制訂通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施檢查與維護計劃，確定檢查與維護標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)應(yīng)針對通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施的缺陷，及時進(jìn)行維護與處理。4.3.3人員防護· 當(dāng)現(xiàn)場空氣條件不能滿足安全與健

10、康要求時，企業(yè)必須為員工配置個人防護用品。進(jìn)入空氣條件不能滿足安全與健康要求的現(xiàn)場工作人員必須掌握防護措施及防護用品的使用方法。1、是否建立空氣質(zhì)量監(jiān)測與控制的管理標(biāo)準(zhǔn)？ (2、管理標(biāo)準(zhǔn)是否明確空氣質(zhì)量檢測與控制、通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備設(shè)施的檢查與維護、人員防護的職責(zé)和要求？ 3、是否有空氣質(zhì)量的監(jiān)測計劃？計劃是否確定了監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)、時間、頻率? 4、是否有通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施檢查與維護計劃？5、是否建立通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施清單及相應(yīng)檢查標(biāo)準(zhǔn)?查文件查記錄查清單S1沒有建立標(biāo)準(zhǔn)的,扣100%；標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容有不足的，每一處扣5-10%，最多扣40%；2沒有空氣質(zhì)量的監(jiān)測計劃的，扣 40%，有計劃，但內(nèi)容欠完善，

11、扣5-10%，最多扣20%；3、無通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施檢查與維護計劃的，扣 40%，有計劃，但內(nèi)容欠完善，扣5-10%，最多扣20%；5無通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施清單及相應(yīng)檢查標(biāo)準(zhǔn)的?？?40%，有計劃，但內(nèi)容欠完善，扣5-10%，最多扣20%執(zhí)行情況E-231、是否對生產(chǎn)作業(yè)場所空氣質(zhì)量進(jìn)行風(fēng)險評估？2、是否根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測計劃對空氣質(zhì)量進(jìn)行檢測？3、監(jiān)測對象是否體現(xiàn)了風(fēng)險評估結(jié)果,并重點關(guān)注以下場所：-密封和通風(fēng)不暢的場所；-可能產(chǎn)生有毒有害氣體的場所；-人員密集的場所；-易滋生細(xì)菌、病菌的場所。4、是否根據(jù)風(fēng)險評估或監(jiān)測結(jié)果，匹配通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施？5、通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施是否處于安全區(qū)域？

12、6、在密閉/通風(fēng)不良場所作業(yè)是否采取了有效的通風(fēng)措施? 通風(fēng)效果是否良好？看現(xiàn)場及監(jiān)測報告看通風(fēng)設(shè)施配置EEEEE1.沒有行風(fēng)險評估的，扣25%；評估不全每缺1處扣5%，最多扣15%；2沒有根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)測計劃對空氣質(zhì)量進(jìn)行檢測的扣30%；監(jiān)測項目不全的每缺1項扣10%，最多扣30%；3未根據(jù)風(fēng)險評估或監(jiān)測結(jié)果，匹配通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備的，每發(fā)現(xiàn)1處扣5%，最多扣20%；4通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施處于非安全區(qū)域的，每發(fā)現(xiàn)1處扣5-10%，最多扣20%；。5在密閉/通風(fēng)不良場所作業(yè)未采取有效的通風(fēng)措施， 或通風(fēng)措施不良的，每發(fā)現(xiàn)一處扣10%；最多扣40%防護與培訓(xùn)C1-101、是否對進(jìn)入空氣條件不能滿足安全

13、與健康要求的作業(yè)現(xiàn)場人員配置個人防護用品？個人防護用品是否完好？2、個人防護用品是否滿足防護空氣質(zhì)量風(fēng)險要求？員工進(jìn)行相關(guān)作業(yè)時是否按要求配帶?3、是否對進(jìn)入空氣條件不能滿足安全與健康要求的作業(yè)現(xiàn)場人員進(jìn)行防護措施及防護用品使用方法的培訓(xùn)？現(xiàn)場查證CCC1未按要求配置個人防護用品，或個人防護用品欠完好的，每一發(fā)現(xiàn)點扣10%，最多扣30%；2個人防護用品能不滿足防護空氣質(zhì)量風(fēng)險要求，或員工未按要求配帶的，扣5-10%，最多扣30%；3未按要求進(jìn)行防護措施培訓(xùn)的，每發(fā)現(xiàn)1人次扣5%，最多扣20%；檢查與糾正C2-171、是否按期對通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查與維護？2、是否及時處理通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、

14、設(shè)施存在的缺陷？3、是否對不符合標(biāo)準(zhǔn)的個人防護用品采取有效措施？4、用于檢測的設(shè)備是否定期檢驗合格?查通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備設(shè)施的檢查維護記錄及狀態(tài)，對不符合的防護用品的處理記錄；監(jiān)測設(shè)備檢定記錄 CC1未按期對通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查的扣30%，發(fā)現(xiàn)一臺設(shè)備未按要求檢查的，或設(shè)備/設(shè)施缺陷未處理的，扣5-10%，最多扣20%；2每發(fā)現(xiàn)1個不符合標(biāo)準(zhǔn)的個人防護用品而又未采取有效措施的扣5%，最多扣20%4檢測設(shè)備未定期檢驗的，每發(fā)現(xiàn)一臺扣5%，最多扣30%?？冃-311、是否對標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險變化、控制措施進(jìn)行回顧？2、是否存在由于空氣質(zhì)量原因而發(fā)生的事件/事故？3、辨識進(jìn)入空氣條件不能滿足安全與健康

15、要求的作業(yè)現(xiàn)場人員對防護措施及防護用品使用方法掌握與熟練程度如何？（查記錄抽查作業(yè)現(xiàn)場人員，了解掌握防護措施及防護用品使用方法的PP1沒有回顧評審的扣30%，回顧評審不全的每缺1項扣5%，最多扣20%；2由于空氣質(zhì)量原因而發(fā)生重大事件的扣100%，發(fā)生一般事故的，扣20-30%，最多扣60%，發(fā)現(xiàn)一般事件的每1次扣10-20%，最多扣40%3抽查作業(yè)現(xiàn)場人員5-10，未熟練防護措施及防護用品使用方法的每發(fā)現(xiàn)1人扣5%，最多扣20%4.4照明與能見度（90分）目的：識別作業(yè)場所與照明、能見度相關(guān)的風(fēng)險，并進(jìn)行控制和改善。標(biāo)準(zhǔn)的建立S-9分4.4.1測量、評估與配置· 企業(yè)應(yīng)進(jìn)行作業(yè)場所

16、的照度測量和能見度評估，測量和評估區(qū)域包括：² 生產(chǎn)、生活區(qū)域² 辦公區(qū)域· 測量和評估時應(yīng)考慮：² 國家標(biāo)準(zhǔn)與國際慣例² 正常、異常、緊急情況· 企業(yè)應(yīng)針對確定的對象明確測量標(biāo)準(zhǔn)、時間、頻率。· 企業(yè)應(yīng)根據(jù)測量和評估結(jié)果，配置相應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施，配置時應(yīng)關(guān)注：² 應(yīng)急要求² 作業(yè)要求² 可視與能見度要求² 標(biāo)識要求² 特殊區(qū)域的要求² 光污染控制要求照明設(shè)備、設(shè)施（含安全玻璃）的配置應(yīng)確保不會給人員和生產(chǎn)帶來危害。4.4.2檢查與維護· 企業(yè)應(yīng)制訂照明與能

17、見度設(shè)備、設(shè)施檢查與維護計劃，確定檢查與維護標(biāo)準(zhǔn)。· 企業(yè)應(yīng)針對照明與能見度設(shè)備、設(shè)施的缺陷，及時進(jìn)行維護與處理。· 企業(yè)應(yīng)根據(jù)照度測量結(jié)果或現(xiàn)場的實際情況，制定改造計劃并有效實施。企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急照明設(shè)施清單，對應(yīng)急照明應(yīng)定期進(jìn)行試驗，確保可用性。1、是否制定照明與能見度的管理標(biāo)準(zhǔn)？2、標(biāo)準(zhǔn)是否明確測量、評估與配置、檢查與維護的職責(zé)和要求？對確定的對象是否規(guī)定了測量標(biāo)準(zhǔn)、時間、頻率？3、是否制訂照明與能見度設(shè)備、設(shè)施檢查與維護計劃？查管理標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)內(nèi)容查照明與能見度設(shè)備、設(shè)施檢查與維護計劃SS1未建立標(biāo)準(zhǔn)扣100%；管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不全，每缺一項扣5-10%，最多扣40%；2未

18、制訂照明與能見度設(shè)備、設(shè)施檢查與維護計劃的扣40%，照明與能見度設(shè)備、設(shè)施檢查與維護計劃不全，每一處扣5-10%，最多扣30%；執(zhí)行情況E-23分1、是否根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對作業(yè)/工作場所照度測量和能見度進(jìn)行評估？-是否包括以下區(qū)域？² 生產(chǎn)、生活區(qū)域；² 辦公區(qū)域。-是否從以下方面開展照度測量和能見度評估？² 正常情況；² 異常情況；² 緊急情況。2、是否根據(jù)照度測量結(jié)果或現(xiàn)場的實際情況，制定配置或改造計劃？是否按配置或改造計劃實施？3、是否對照明設(shè)備、設(shè)施（含安全玻璃）的配置進(jìn)行風(fēng)險評估？配置或改造相應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施？查評估記錄現(xiàn)場配置情況EEE1、照

19、度測量和能見度未評估的扣60%；評估內(nèi)容不全，每缺一項扣10%，最多扣40%； 2未根據(jù)照度測量結(jié)果或現(xiàn)場的實際情況，制定配置或改造計劃的，扣30%；內(nèi)容不全扣5-10%，最多20%；3未對照明設(shè)備、設(shè)施（含安全玻璃）的配置進(jìn)行風(fēng)險評估的，扣40%；評估內(nèi)容不全，每缺一項扣10%，最多扣30%.4未配置或改造相應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施的，每缺少一臺扣5-10%，最多扣20%；檢查與維護C-27分1、是否按照照明與能見度設(shè)備、設(shè)施檢查與維護計劃實施？2、是否針對照明與能見度設(shè)備、設(shè)施的缺陷，及時進(jìn)行維護與處理？3、是否建立應(yīng)急照明設(shè)施清單？4、是否對應(yīng)急照明定期進(jìn)行試驗，確保其可用性？查清單查檢查維護及試

20、驗記錄CCC1無計劃扣30%，計劃不全扣10-20%；2針對照明與能見度設(shè)備、設(shè)施的缺陷，每一未處理的，扣5-10%，最多扣20%；3沒有建立的扣20%，應(yīng)急照明清單不全，每缺1個扣5%，最多扣20%；4未對應(yīng)急照明設(shè)施都定期進(jìn)行試驗，確保其可用性的，每發(fā)現(xiàn)一臺扣5%，最多扣30%?？冃-31分1、是否對照明與能見度管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了回顧,對不符合問題有無改進(jìn)計劃?2、工作/作業(yè)場所照明和能見度評估是否滿足國家標(biāo)準(zhǔn)與國際慣例?3、應(yīng)急照明設(shè)施是否滿足應(yīng)急要求？4、照明與能見度設(shè)備、設(shè)施配置時是否關(guān)注以下要求：（5分）-應(yīng)急要求； -作業(yè)要求； -可視與能見度要求；-標(biāo)識要求；-特殊區(qū)域的要求；

21、-光污染控制要求。 5、是否存在由于照明與能見度設(shè)備、設(shè)施的原因而發(fā)生的事件/事故？（8分）查文件、記錄和照明設(shè)施的現(xiàn)狀PPPPP1沒有回顧評審的扣30%，回顧評審不全的每缺1項扣5%，最多扣20%；無計劃的，扣20%，計劃不全扣10%；2 抽查現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)一不滿足，扣扣5%，最多扣20%；照明與能見度設(shè)備、設(shè)施與現(xiàn)場不匹配，每一處扣5%，最多扣30%；3發(fā)生重大事件的扣100%，發(fā)生一般事故的，扣20-30%，最多扣60%，發(fā)現(xiàn)一般事件的每1次扣10-20%，最多扣40%4.5建筑物、構(gòu)筑物（90分）目的：保持建筑物、構(gòu)筑物處于良好的狀態(tài)，為工作及作業(yè)現(xiàn)場提供安全、健康和有序的環(huán)境。標(biāo)準(zhǔn)的建立

22、S-9分4.5.1建筑物、構(gòu)筑物維護計劃· 企業(yè)應(yīng)基于風(fēng)險評估結(jié)果，制定建筑物、構(gòu)筑物維護保養(yǎng)計劃。維護保養(yǎng)范圍包括：² 生產(chǎn)區(qū)域的建筑物、構(gòu)筑物² 辦公、生活的建筑物、構(gòu)筑物· 維護保養(yǎng)對象應(yīng)關(guān)注：² 主體結(jié)構(gòu)² 輔助設(shè)施² 地面4.5.2建筑物、構(gòu)筑物檢查與維護· 企業(yè)應(yīng)根據(jù)建筑物、構(gòu)筑物特點，建立檢查與維護標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查并及時維護和處理建筑物、構(gòu)筑物缺陷。1、是否建立建筑物、構(gòu)筑物的管理標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否明確建筑物、構(gòu)筑物維護計劃和檢查與維護的職責(zé)和要求？2、是否有評價建筑物、構(gòu)筑物完好的標(biāo)準(zhǔn)？3、是

23、否依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定建筑物、構(gòu)筑物維護保養(yǎng)計劃？（2分）4、維護保養(yǎng)計劃的維護保養(yǎng)范圍是否包括：-生產(chǎn)區(qū)域的建筑物、構(gòu)筑物；-辦公、生活的建筑物、構(gòu)筑物。查建筑物、構(gòu)筑物的管理標(biāo)準(zhǔn)，及內(nèi)容規(guī)定；查建筑物、構(gòu)筑物完好的標(biāo)準(zhǔn)及保養(yǎng)維護計劃SSSS1、未建立管理標(biāo)準(zhǔn)，抽100%，有標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容欠完善，每一處扣5-10%，最多扣40%；2無評價建筑物、構(gòu)筑物完好的標(biāo)準(zhǔn)的扣60%，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容欠完善的，扣10-20%；3未依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定建筑物、構(gòu)筑物維護保養(yǎng)計劃的扣40%，內(nèi)容欠齊全的，扣10-20%；計劃與實施E-231、是否對本單位范圍及與本單位相關(guān)的建筑物、構(gòu)筑物進(jìn)行風(fēng)險評估？ 2、是否按維

24、護、保養(yǎng)計劃實施？查風(fēng)險評估記錄及維護保養(yǎng)計劃EE1未進(jìn)行建筑物風(fēng)險評估的扣40%，有遺漏的，每一處扣5-10%；最多扣30%；2未按維護、保養(yǎng)計劃實施的每一處扣5-10%，最多扣30%檢查與維護C-271、是否及時維護和處理建筑物、構(gòu)筑物的缺陷？2、是否按期對建筑物、構(gòu)筑物的檢查維護實施情況進(jìn)行回顧、評估？查記錄和現(xiàn)場CC1未及時維護和處理建筑物、構(gòu)筑物的缺陷的，每發(fā)現(xiàn)一外，扣10%，最多扣30%；2未按期對建筑物、構(gòu)筑物的檢查維護實施情況進(jìn)行回顧扣30%，回顧評估的不全扣1020%；回顧P-311、是否對建筑物、構(gòu)筑物管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行回顧和評審？2、建筑物、構(gòu)筑物是否處于良好狀態(tài)？是否為工作及

25、作業(yè)環(huán)境提供安全、健康和有序的環(huán)境？3、是否因建筑物、構(gòu)筑物的不良狀態(tài)而發(fā)生過事件/事故？ 查評估記錄看建筑物、構(gòu)筑狀態(tài)，查事故及處理記錄PPP1沒有進(jìn)行回顧和評審扣30%，回顧評審不全的扣10-20%；2現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)建筑物、構(gòu)筑物存在問題的，每發(fā)現(xiàn)一處扣10%，最多扣40%；3因建筑物、構(gòu)筑物的不良狀態(tài)而發(fā)生過重大事件，扣100%，發(fā)生一般事故的，扣20-30%，最多扣60%，發(fā)現(xiàn)一般事件的每1次扣5-10%，最多扣40%；4.6人機工效（100分）目的：優(yōu)化人、機器及工作環(huán)境之間的界面，提高工作效率，保障人員安全與健康。標(biāo)準(zhǔn)的建立S-104.6.1人機工效調(diào)查與評估· 企業(yè)應(yīng)進(jìn)行

26、人機工效的調(diào)查與評估，調(diào)查與評估至少應(yīng)考慮：² 作業(yè)的方式與方法² 工器具使用方法² 環(huán)境條件² 勞動組織² 對話界面· 調(diào)查與評估的方式：² 問卷調(diào)查² 現(xiàn)場檢查與訪談² 收集員工的投訴與建議² 分析事故/事件數(shù)據(jù)² 借鑒同行業(yè)經(jīng)驗企業(yè)應(yīng)制訂并實施人機工效調(diào)查與評估計劃，必要時可邀請專家進(jìn)行評估。4.6.2人機工效優(yōu)化· 企業(yè)應(yīng)對調(diào)查和評估的結(jié)果制定措施加以改進(jìn)與優(yōu)化。重點關(guān)注：² 作業(yè)空間布局² 控制裝置的設(shè)計² 疲勞影響² 人工搬

27、運方式· 企業(yè)在設(shè)計與采購過程中應(yīng)充分考慮人機工效的要求。企業(yè)應(yīng)對員工進(jìn)行培訓(xùn)，使員工知曉人機工效的目的和作用1、是否建立人機工效的管理標(biāo)準(zhǔn)？2、標(biāo)準(zhǔn)是否明確人機工效調(diào)查與評估、人機工效優(yōu)化的職責(zé)和要求？是否包括了在設(shè)計與采購過程中充分考慮人機工效的要求？S1、未建立管理標(biāo)準(zhǔn)，抽100%，有標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容欠完善，每一處扣5-10%，最多扣40%；實施E-251、是否開展了人機工效調(diào)查與評估？（6分）2、調(diào)查與評估是否考慮作業(yè)的方式與方法、工器具使用方法、便于操作的作業(yè)環(huán)境條件、勞動組織、對話界面、消除疲勞影響等要求？3、是否針對調(diào)查和評估的結(jié)果制定和實施整改措施？4、是否就人機工效的目的

28、和作用對員工進(jìn)行培訓(xùn)？EE1未開展調(diào)查與評估的，扣40%；評估內(nèi)容欠完善的，每一處扣10%，最多扣40%；2針對調(diào)查和評估的結(jié)果款制定和實施整改措施，每1處扣10%，最多扣40%；3沒有按計劃培訓(xùn)，每缺少1次扣5%，最多扣15%；依從性檢查C-301是否對人機工效管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查？2是否針對檢查結(jié)果制定整改措施？并實施？3、整改措施是否針對以下人機工效的要求：-作業(yè)空間布局；-控制裝置的設(shè)計；-疲勞影響；-人工搬運方式。CCC1未對人機工效管理標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查的扣30%，檢查不全扣10%，最多扣30%；2未針對檢查的結(jié)果制定整改措施，并實施的扣30%，措施或?qū)嵤┎煌暾?，?

29、0-20%；回顧P-351、是否對人機工效的管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行回顧和評審？2、是否對員工的投訴與建議進(jìn)行處理？3、員工對人機工效的目的和作用了解程度如何？4、是否有人機工效因素導(dǎo)致的事件/事故發(fā)生？查人機工效管理標(biāo)準(zhǔn)回顧評審記錄、事故事件及處理記錄查員工就人機工效的投訴建議處理記錄抽查現(xiàn)場員工510，員工對人機工效的目的和作用了解和掌握PPPP1沒有進(jìn)行回顧和評審扣30%，回顧和評估不全的扣10-20%；2對員工的投訴與建議未及時進(jìn)行處理8分，每發(fā)現(xiàn)一外扣5-10%，最多扣20%；3抽查關(guān)鍵場所員工，每一人次不了解，扣5%，最多20%；4因人機工效因素導(dǎo)致的導(dǎo)致的重大事件/事故的扣100%，一般事故

30、扣20-30%，最多扣60%，一般事件每次扣5-10%，最多扣40分4.7內(nèi)務(wù)管理（100分）目的：保持秩序。標(biāo)準(zhǔn)及計劃制定S-104.7.1 內(nèi)務(wù)管理要求· 企業(yè)應(yīng)確保下列場所與設(shè)施整潔、規(guī)范有序： ² 車間/變電站/配電室² 作業(yè)點² 儲物場所² 辦公室² 宿舍與食堂² 衛(wèi)生設(shè)施· 內(nèi)務(wù)管理應(yīng)達(dá)到下列要求： ² 物品管理定置化² 功能劃分清晰² 現(xiàn)場整潔、無雜物² 衛(wèi)生設(shè)施清潔可用4.7.2內(nèi)務(wù)檢查· 企業(yè)應(yīng)分門別類建立內(nèi)務(wù)檢查標(biāo)準(zhǔn)，對各場所進(jìn)行檢查。對檢查中發(fā)

31、現(xiàn)的問題進(jìn)行改進(jìn)。1、是否建立內(nèi)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)是否明確內(nèi)務(wù)管理的對象、職責(zé)和要求？2、是否制定了內(nèi)務(wù)管理檢查計劃與標(biāo)準(zhǔn)/表？ 查內(nèi)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容和策劃的檢查計劃S1款建立內(nèi)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，扣100%，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容欠完善的，每發(fā)現(xiàn)處扣10%，最多扣40%；2未制定了檢查計劃與檢查表扣30%；檢查內(nèi)容不齊全的，扣5-15%；實施E-251、是否執(zhí)行內(nèi)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)？內(nèi)務(wù)管理的實施是否包括了所有區(qū)域/地點:-車間；-變電站；-配電室；-作業(yè)點；-儲物場所；-辦公室；-宿舍；-食堂；-衛(wèi)生設(shè)施；-露天場所。2、所有場所和設(shè)施是否做到整潔規(guī)范,達(dá)到：-物品管理定置化；-功能劃分清晰；-整潔無雜物；-衛(wèi)生設(shè)施清潔

32、可用。3、現(xiàn)場所有多余的材料或設(shè)備是否都整齊地存放在指定區(qū)域？查內(nèi)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行記錄及重點區(qū)域的現(xiàn)狀EEE1未按標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，現(xiàn)場每一處不符合，扣5-10%，最多扣100%；依存檢查C-301、是否按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行內(nèi)務(wù)檢查，檢查場所是否包括了所有區(qū)域/地點: （20分）-車間；-變電站；-配電室；-作業(yè)點；-儲物場所；-辦公室；-宿舍；-食堂；-衛(wèi)生設(shè)施；-露天場所。2、檢查發(fā)現(xiàn)問題是否得到有效處理？查內(nèi)務(wù)檢查記錄及部分場所現(xiàn)狀查問題發(fā)現(xiàn)的處理記錄CC1未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行內(nèi)務(wù)檢查的，每缺少一次扣10%，最多扣40%，檢查內(nèi)容不齊全的，每一次扣5%，最多扣30%；2對檢查發(fā)現(xiàn)問題都未得到了有效處理的，每一處扣

33、5-10%，最多扣30%；回顧P-351、是否對內(nèi)務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)、檢查標(biāo)準(zhǔn)/表格進(jìn)行回顧？2、員工是否熟悉本工作區(qū)域的內(nèi)務(wù)管理制度，是否清楚本工作場所及活動中內(nèi)務(wù)管理的風(fēng)險？3、是否存在由于內(nèi)務(wù)管理的原因而發(fā)生的事件/事故？查對回顧評審記錄；查事故件的處理記錄；抽員工510PP1未進(jìn)行回顧和評審，扣30%，回顧評審不全的，每缺1類扣5%，最多扣20%；2抽查員工，每發(fā)現(xiàn)一人次不了解的，扣5%；最多扣20%；3由于內(nèi)務(wù)管理的原因而發(fā)生的重大事故的扣100%；一般事故的扣20-30%，最多扣60%；一般事件的每次扣5-10%，最多扣40%；4.8 消防管理（130分）目的：識別火災(zāi)源、管理并控制火災(zāi)風(fēng)

34、險標(biāo)準(zhǔn)及檢查計劃制定S-134.8.1消防管理基本要求· 企業(yè)應(yīng)進(jìn)行火災(zāi)風(fēng)險調(diào)查與評估，調(diào)查與評估至少應(yīng)考慮：² 火災(zāi)源² 火災(zāi)類型² 滅火資源² 影響范圍² 應(yīng)急要求² 過去和將來可能發(fā)生的所有情況· 消防管理過程中應(yīng)重點關(guān)注：² 明確職責(zé)及重點防火區(qū)域² 建立消防設(shè)施、設(shè)備數(shù)據(jù)庫² 張貼消防平面布置圖² 對消防設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識² 消防設(shè)施、設(shè)備的檢查、檢測、維護與驗收² 消防設(shè)施、設(shè)備有效、易獲取² 按要求開展培訓(xùn)與演練² 人員掌

35、握滅火方法與防護知識建立與外部支援單位的溝通渠道4.8.2消防系統(tǒng)的配置· 企業(yè)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)要求和調(diào)查評估結(jié)果，匹配相應(yīng)的消防系統(tǒng)。配置消防設(shè)備、設(shè)施時應(yīng)考慮：² 功能要求² 配置地點² 配置數(shù)量² 人員防護要求² 環(huán)保要求可利用的外部資源4.8.3消防系統(tǒng)的檢查與維護· 企業(yè)應(yīng)建立消防設(shè)施、設(shè)備的臺帳清冊及其檢查、檢測與維護計劃。企業(yè)應(yīng)對檢查、檢測和維護中發(fā)現(xiàn)的問題立即進(jìn)行處理。1、是否建立了消防管理標(biāo)準(zhǔn)？標(biāo)準(zhǔn)是否規(guī)定了火災(zāi)風(fēng)險識別及消防管理與職責(zé)的要求?包括: -火災(zāi)危險點的識別與標(biāo)識要求；-消防器材的配置要求；-消防

36、器材的檢查要求；-消防器材的維護要求；-消防設(shè)施、設(shè)備的安全要求。2、是否制定了消防器材檢查表？3、是否建立了消防安全教育培訓(xùn)計劃？計劃是否考慮了:-事故演練；-滅火方法；-防護知識；-應(yīng)急處理常識；-可利用的外部資源。查消防管理標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)容；查策劃的應(yīng)急預(yù)案和相關(guān)檢查計劃及記錄SSS1未建立消防管理標(biāo)準(zhǔn)的扣100%，標(biāo)準(zhǔn)欠完善的，每一處扣5-10%，最多扣40%；2未制定了消防器材檢查表的扣40%，制定了消防檢查表單不全扣5-10%，最多扣30%；3未建立了消防安全教育培訓(xùn)計劃，扣30%，計劃內(nèi)容需要完善的，扣5-15%；風(fēng)險評估實施E1-81、是否對火災(zāi)風(fēng)險進(jìn)行了評估?風(fēng)險評估是否包括了火災(zāi)

37、源、火災(zāi)類型、滅火資源、影響范圍、應(yīng)急要求等內(nèi)容？2、對火災(zāi)危險點的識別是否全面、充分？查對火災(zāi)風(fēng)險的識別、評估的相關(guān)記錄EE1未進(jìn)行火災(zāi)風(fēng)險進(jìn)行了評估，扣40%；風(fēng)險評估欠齊全，每一遺漏點扣5-10%；最多扣30%；2對火災(zāi)危險點的識別欠全面的，扣10-30%未現(xiàn)場管理E2-251、是否按火災(zāi)風(fēng)險評估結(jié)果配置合適的消防設(shè)備、設(shè)施?（2分）2、配置消防設(shè)備、設(shè)施時是否考慮以下內(nèi)容？（2分）-功能要求；-配置地點；-配置數(shù)量；-人員防護要求；-環(huán)保要求；-可利用的外部資源。3、是否建立消防設(shè)施、設(shè)備的數(shù)據(jù)庫并及時更新？4、是否識別了重點防火區(qū)域并予以劃線或標(biāo)識，明確了責(zé)任部門和責(zé)任人？5、是否在

38、辦公樓、生產(chǎn)場所等區(qū)域張貼消防平面布置圖和火災(zāi)逃生線路圖？6、是否對消防設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識？7、是否與當(dāng)?shù)叵啦块T及相關(guān)方保持聯(lián)系？是否在需要時請他們進(jìn)行消防檢查？8、現(xiàn)場消防器材定期檢驗的標(biāo)識是否正確、完整？9、易燃、易爆和化學(xué)危險品場所及物品保管是否符合消防規(guī)定？10、是否所有緊急通道都暢通？是否所有緊急出口沒有上鎖或提供了適當(dāng)?shù)姆椒茉诰o急情況下打開？并達(dá)到下述要求:-開門方向與逃生方向一致；-不要直接與臺階相接；-不應(yīng)是旋轉(zhuǎn)門；-防護來自地下室及相鄰建筑的火源；-有足夠的寬度和使人散開的空間。11、在新建及擴建項目設(shè)計時，是否考慮火災(zāi)的蔓延風(fēng)險及其控制？12、是否嚴(yán)格執(zhí)行消防安全教育培

39、訓(xùn)計劃？查相關(guān)文件、記錄及現(xiàn)場消防應(yīng)急設(shè)施的配置和狀態(tài)EEEEEEEEEEE1未按要求評估，扣1020%；2配置消防設(shè)備、設(shè)施時考慮內(nèi)容欠齊全的，扣10%，最多扣30%；3未建立消防設(shè)施、設(shè)備的數(shù)據(jù)庫并及時更新的，扣10-20%；4未識別了重點防火區(qū)域并予以劃線或標(biāo)識，每一處扣10%，最多扣40%；未明確了責(zé)任部門和責(zé)任人的，每一處扣10%，最多扣30%；5未在辦公樓、生產(chǎn)場所等區(qū)域張貼消防平面布置圖和火災(zāi)逃生線路圖的，每一處扣5%，最多扣20%；6消防檢驗標(biāo)識欠齊全的，每一處扣5%，最多扣30%；7未與當(dāng)?shù)叵啦块T及相關(guān)方保持聯(lián)系，沒有在需要時請他們進(jìn)行消防檢查的扣10%；9易燃、易爆和化學(xué)

40、危險品場所及物品保管不符合消防規(guī)定的，每處扣10%，最多扣30%；10緊急通道都暢通不符合要求的，每一處扣5-10%，最多扣30%；11在新建及擴建項目設(shè)計時，未考慮火災(zāi)的蔓延風(fēng)險及其控制的，每一項目扣10%，最多扣30%；12未嚴(yán)格執(zhí)行消防安全教育培訓(xùn)計劃的，扣20%；沒有完全按照計劃扣510%；檢查與糾正C-391、是否對消防設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行定期檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時處理?2、對需要實時監(jiān)測的區(qū)域是否進(jìn)行了識別和調(diào)查并重點監(jiān)測和防范？3、所有的消防設(shè)備、設(shè)施是否處于完好可用狀態(tài)？火災(zāi)報警系統(tǒng)是否均處于工作狀態(tài)？查對消防設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行定期檢查及對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及處理的記錄；查消防應(yīng)

41、急設(shè)施的完好狀況CCC1未實施消防設(shè)施、設(shè)備都進(jìn)行定期檢查的，扣40%，檢查存在不足的扣10-20；對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題未及時處理的，每發(fā)現(xiàn)一處扣10%，最多扣30%；2未對需要實時監(jiān)測的區(qū)域進(jìn)行了識別和調(diào)查并重點監(jiān)測和防范的扣20%，不齊全的，扣10%；3消防設(shè)備、設(shè)施欠完好的；或火災(zāi)報警系統(tǒng)均不處于工作狀態(tài)的，每一處扣5-10%，最多扣40%；績效p-451、是否對消防管理標(biāo)準(zhǔn)、檢查表格、檢查標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行了回顧？2、員工是否熟悉滅火方法、防護知識和應(yīng)急處理常識？3、企業(yè)是否存在由于消防安全管理不到位引發(fā)的火災(zāi)事件/事故？查回顧和評審的記錄；查火災(zāi)事件/事故的處理記錄，抽查現(xiàn)場員工PP1未進(jìn)行了回顧和評審的扣30%，評審不全每缺1類扣5-10，最多扣20%；2抽查現(xiàn)場510員工，每出現(xiàn)1人次扣5%，最多扣20%；3由于消防安全管理不到位引發(fā)的重大火災(zāi)扣100%，一般火災(zāi)事故，扣20-30%，最多扣60%；一般事件扣10%，最多扣30%4.9 保安系統(tǒng)（50分）目的：進(jìn)行出入控制，確保進(jìn)入作業(yè)場所的人員、車輛和物品受控。標(biāo)準(zhǔn)制定S-54.9.1工作要求· 企業(yè)應(yīng)建立保安系統(tǒng)管理標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括：² 保衛(wèi)區(qū)域劃分要求² 人員出入控制程序² 保安設(shè)備管理要求² 巡查要求² 異