供應(yīng)商管理流程及表格

1、參考醫(yī)學(xué)附件（一）供應(yīng)商管理流程圖開(kāi)發(fā)計(jì)劃(采購(gòu)、技術(shù) )初次篩選(制造部及相關(guān)部門)OKNG商業(yè)談判(制造部 )OKNG資質(zhì)審查(管理部 )OK送樣NG樣品檢測(cè)(檢驗(yàn)室 )OKNG小批量試用(技術(shù)中心 )OKNG 成品質(zhì)量跟蹤(檢驗(yàn)室 )OKNG評(píng) 審（管理部）OK納入合格供應(yīng)商(管理部 )NG批準(zhǔn)(總經(jīng)理)OK批量采購(gòu)(制造部 )日常供應(yīng)商管理(管理部、檢驗(yàn)室)季年質(zhì)度度量評(píng)評(píng)異價(jià)價(jià)常信息反饋信息反饋輸入不合格品處理程序采購(gòu)、供應(yīng)商采購(gòu)、倉(cāng)管、供應(yīng)商參考醫(yī)學(xué)附件（二）表格佛山市威奇電工材料有限公司年（季度）供應(yīng)商/原材料開(kāi)發(fā)計(jì)劃704E0表 1產(chǎn)品名稱現(xiàn)有供應(yīng)需開(kāi)發(fā)供完成時(shí)間型號(hào)規(guī)格擬開(kāi)發(fā)

2、的供應(yīng)商名稱商數(shù)量應(yīng)商數(shù)量備注： 1、年計(jì)劃務(wù)必于每年的12 月 25 日前提交；2、季計(jì)劃應(yīng)于前一個(gè)月的25 日前提交。制造部編制：部長(zhǎng)審批：日期：年月日參考醫(yī)學(xué)佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商初選審批表704A1表 2公司名稱法人代表企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系電話傳 真公司地址企業(yè)概況 (附組織架構(gòu)圖)：企業(yè)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格：企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備狀況：企業(yè)檢測(cè)設(shè)備狀況：企業(yè)質(zhì)量保證能力狀況：提供產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)有何證書初審意見(jiàn)：制造部（技術(shù)中心） ：管理部：年月日年月日填表：日期：704F0單位名稱單位地址單 電話號(hào)碼位 開(kāi)戶銀行基 企業(yè)性質(zhì)本 廠長(zhǎng)(經(jīng)理)情 年生產(chǎn)能力況 主要產(chǎn)品主主要要銷售客戶客戶主要供應(yīng)客戶主主

3、要要生生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)和及其狀況質(zhì)量主要保證檢驗(yàn)設(shè)備能力及其狀況產(chǎn)品認(rèn)證體系認(rèn)證質(zhì)檢人員情況來(lái)料檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)供應(yīng)商簽名 /日期（加蓋公章）參考醫(yī)學(xué)佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商資料調(diào)查表表 3物料名稱 / 規(guī)格物料特性分類A 類 B類 C類傳真號(hào)碼銀行帳號(hào)法人代表廠房面積注冊(cè)資金流動(dòng)資金職工人數(shù)技術(shù)人員數(shù)年生產(chǎn)能力每班產(chǎn)量 滿足我廠生產(chǎn)要求 ( 運(yùn)轉(zhuǎn)正常 運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常 帶故障工作 ) 不能滿足我廠生產(chǎn)要求定期校驗(yàn)并有記錄定期校驗(yàn)但無(wú)記錄未校驗(yàn) CCEE 國(guó)外不適用 未開(kāi)展認(rèn)證正在進(jìn)行認(rèn)證 已通過(guò)認(rèn)證（ ISO9001ISO14000QS9000）共人能保證產(chǎn)品質(zhì)量不能保證產(chǎn)品質(zhì)量有檢驗(yàn)并有

4、記錄 有檢驗(yàn)但無(wú)記錄 無(wú)檢驗(yàn)有檢驗(yàn)并有記錄 有檢驗(yàn)但無(wú)記錄 無(wú)檢驗(yàn)有檢驗(yàn)并有記錄 有檢驗(yàn)但無(wú)記錄 無(wú)檢驗(yàn)參考醫(yī)學(xué)佛山市威奇電工材料有限公司樣品檢驗(yàn)（試驗(yàn)）確認(rèn)單704G0表 4供應(yīng)商名單物料名稱規(guī)格型號(hào)物料編碼樣品數(shù)量適用產(chǎn)品目 的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)增加業(yè)務(wù)范圍（）代替原有物料（注明被替代的物料規(guī)格型號(hào)、廠家等）檢驗(yàn) /試驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求檢驗(yàn) /試驗(yàn)結(jié)果委托 /日期：檢驗(yàn)員 /日期：檢驗(yàn)主管/日期：符合：再送樣暫停送樣另選供應(yīng)商改進(jìn)后送樣確改進(jìn)要求：認(rèn)意見(jiàn)符合：建議小批量試用確認(rèn)人 /日期件。確認(rèn)部門負(fù)責(zé)人/日期：參考醫(yī)學(xué)備注：（確認(rèn)流程）新產(chǎn)品： 委托（采購(gòu)）審核（檢驗(yàn)）確認(rèn)、審批（技術(shù)負(fù)責(zé)人）替代品

5、： 委托（采購(gòu)）審核（檢驗(yàn)）確認(rèn)、審批（管理部負(fù)責(zé)人）佛山市威奇電工材料有限公司物料批量試用確認(rèn)單704J1表 5供應(yīng)商名稱物料名稱規(guī)格型號(hào)物料編碼試用數(shù)量抽檢數(shù)量試用原因新增物料 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)其它 (請(qǐng)注明 )：代替原有物料 (替代)檢驗(yàn) /試驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求檢驗(yàn) / 試驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員 /日期：檢驗(yàn)室主任 /日期：試本批物料 :可以試用不可以試用用試用注意事項(xiàng) :要求工藝室主任 /日期試用結(jié)果試用車間：試用日期：車間工藝員：車間主任：參考醫(yī)學(xué)符合： 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查或函調(diào) 正常采購(gòu)確 不符合： 多次試用不符合，另選供應(yīng)商 改進(jìn)確認(rèn)后再小批量試用kg。認(rèn)改進(jìn)項(xiàng)目要求：意見(jiàn)工藝室主任：技術(shù)總監(jiān)：流程：

6、報(bào)檢（倉(cāng)庫(kù)） 檢驗(yàn) 試用要求(技術(shù)) 試用（車間） 確認(rèn)（技術(shù)） 試用報(bào)告?zhèn)鬟f（采購(gòu)）管理部（品管）佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告704H0供應(yīng)商名稱聯(lián)系人主要產(chǎn)品電話 /傳真公司地址（第 1頁(yè)/共2頁(yè)）表6安全認(rèn)證： CCC 認(rèn)證 國(guó)外認(rèn)證；認(rèn)證情況其它體系認(rèn)證： ISO9001 ISO14001 QS9000章節(jié)評(píng)審內(nèi)容10 7.5 5 2.5 0 小計(jì)1.是否進(jìn)行合同評(píng)審 ,如何將合同或訂單轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計(jì)劃合同評(píng)2.如何跟蹤生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施3.更改合同時(shí) ,生產(chǎn)計(jì)劃如何處理審計(jì)劃控 制4.對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的制訂和更改是否按規(guī)定執(zhí)行5.是否有制訂采購(gòu)技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)6.采購(gòu)技術(shù)文

7、件和標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放應(yīng)有審批和記錄1.來(lái)料檢驗(yàn)是否有明確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn) 貨2.檢驗(yàn)員是否熟悉崗位操作方法和要求檢 驗(yàn)3.是否有不合格品的處理記錄4.進(jìn)貨檢驗(yàn)是否有記錄 ,記錄清晰和具有可追溯性過(guò)程檢 驗(yàn)1.過(guò)程檢驗(yàn)實(shí)施方法能否滿足達(dá)到控制產(chǎn)品質(zhì)量的目的2.首樣的檢驗(yàn)?zāi)芊癖ＷC正常生產(chǎn)3.檢驗(yàn)的記錄及歸檔控制4.過(guò)程檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)5.對(duì)不合格發(fā)生的原因分析及采取的糾正預(yù)防措施6.檢驗(yàn)員是否熟悉崗位操作方法及要求1.最終檢驗(yàn)有無(wú)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書最 終檢 驗(yàn)和 試驗(yàn)過(guò)程控 制參考醫(yī)學(xué)2.檢驗(yàn)員是否熟悉崗位使用的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程3.統(tǒng)計(jì)分析及數(shù)據(jù)處理方法4.是否對(duì)重要特性進(jìn)行分類，對(duì)重要

8、特性的控制能力5.是否按規(guī)定做定期型式試驗(yàn)，應(yīng)有檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告1.應(yīng)有產(chǎn)品工藝流程圖2.各工序作業(yè)規(guī)程， 控制方法，關(guān)鍵工序應(yīng)設(shè)有質(zhì)量控制點(diǎn)3.現(xiàn)場(chǎng)工藝文件是否有效和適用4.員工是否掌握正確的操作方法和要求5.應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)制度參考醫(yī)學(xué)（續(xù)表）（第 2頁(yè)/ 共2頁(yè)）章節(jié)評(píng)審內(nèi)容107.552.50小計(jì)1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物料標(biāo)識(shí)是否明確現(xiàn)場(chǎng)管理檢測(cè)設(shè)備控制不合格品控制倉(cāng)庫(kù)管理顧客投訴技術(shù)能力評(píng)估生產(chǎn)能力評(píng)估2.現(xiàn)場(chǎng)是否實(shí)施定置管理,效果如何3.合格品與不合格品是否隔離堆放4.現(xiàn)場(chǎng)是否有明顯的污染源1.是否建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳2.檢驗(yàn)設(shè)備使用前是否進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整 ,是否處于檢定周期內(nèi)1.不合格品的

9、控制流程和處理權(quán)限2.對(duì)返修 / 返工或讓步接收的產(chǎn)品是否按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審3.不合格品的處理方式是否滿足質(zhì)量體系要求1.進(jìn)出倉(cāng)流程或方法 ,其流程或方法能否保證物料的先進(jìn)先出2.是否建立了物料帳物管理,帳、物、卡片一致3.不同狀態(tài)產(chǎn)品是否隔離存放,明顯標(biāo)識(shí)4.貯存方法和環(huán)境能否保證物料質(zhì)量5.包裝是否能滿足要求對(duì)顧客退回的產(chǎn)品是否進(jìn)行分析,并采取措施 ,預(yù)防再發(fā)生1.技術(shù)人員素質(zhì)及能力評(píng)價(jià)2.設(shè)備加工精度是否滿足產(chǎn)品要求3.工藝水平可否滿足產(chǎn)品要求4.現(xiàn)場(chǎng)對(duì)不合格品的處理能力5.技術(shù)問(wèn)題的解決分析能力1.所需生產(chǎn)設(shè)備是否滿足產(chǎn)品要求2.貨源是否充足，能否滿足要求3.單班生產(chǎn)能力及供貨距離4.交貨

10、周期能否滿足要求滿分： 500 分評(píng)估得分：平均得分：結(jié)論：級(jí)評(píng)審組成員簽名品保經(jīng)理意見(jiàn)1、供應(yīng)商評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)： 10 分：完全滿足要求，建立質(zhì)量體系并能夠有效執(zhí)行；7.5 分：在次要的環(huán)節(jié)方面及其執(zhí)行方面有不足；備 5 分：在質(zhì)量體系及其執(zhí)行方面有不足或形式化，需要糾正；2.5 分：有嚴(yán)重不符合或不足；注 0 分：沒(méi)有制度方法 /沒(méi)有運(yùn)用 /無(wú)法保證年月日2、供應(yīng)商評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)：計(jì)算公式：平均得分 =(評(píng)估分?jǐn)?shù) /滿分 ) ×100%=納入 /批準(zhǔn)75%以上= 有條件接收或發(fā)展需要60 74%= 不予批準(zhǔn)60% 以下說(shuō)明：參考醫(yī)學(xué)佛山市威奇電工材料有限公司合格供應(yīng)商審批表704B1表 7供

11、應(yīng)商名稱地址物料名稱型號(hào)規(guī)格物料編碼重要性產(chǎn) 品產(chǎn)品首樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀況：符合不符合檢 驗(yàn)和 試用 狀小批量試用、樣品試用狀況：符合不符合況采購(gòu)：年月日產(chǎn)價(jià)格狀況（注明申報(bào)價(jià)和現(xiàn)有價(jià)格） ：品價(jià)格狀況采購(gòu) /日期：制造部長(zhǎng) /日期：技術(shù)部門意見(jiàn)（對(duì)技術(shù)保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)） ：技術(shù)質(zhì)量保工藝室主任 /日期：技術(shù)總監(jiān) /日期：證管理部意見(jiàn)（對(duì)質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)） ：能力評(píng)審狀況品保經(jīng)理 /日期：管理部長(zhǎng) /日期：審總經(jīng)理意見(jiàn)：批意見(jiàn)簽名 /日期：參考醫(yī)學(xué)佛山市威奇電工材料有限公司合格供應(yīng)商名單704C1表 8序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)歷史備注編制（品保經(jīng)理）：審核（管理部長(zhǎng)）：批準(zhǔn)（總經(jīng)

12、理）：參考醫(yī)學(xué)佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商材料不良報(bào)告803I0供應(yīng)商：編號(hào)：表9物料名稱規(guī)格不良等級(jí)嚴(yán)重缺陷主要缺陷輕微缺陷批次 /號(hào)批量數(shù)抽樣數(shù)不良數(shù)收貨日期不良狀況描述不良提IQC 初步檢驗(yàn)室出部門判定判定人：主任核定倉(cāng)庫(kù)是否有庫(kù)存該物料或代用物料有 數(shù)量為無(wú)簽名技術(shù)室可以使用挑選使用不可以使用簽名使用部門急需使用不急需簽名不良采購(gòu)特采挑選使用退貨簽名評(píng)審簽名技術(shù)總監(jiān)特采挑選使用退貨備注最終判定管理部：特采 數(shù)量挑選使用退貨 數(shù)量其它以下為供應(yīng)商填寫并于月日回傳不良形成原因分析者 /日期：糾正和預(yù)防措施責(zé)任人 /日期：（我公司填寫）措施驗(yàn)證IQC/ 日期：參考醫(yī)學(xué)1供應(yīng)商必須在三日內(nèi)

13、回復(fù)對(duì)策，必要時(shí)派員處理；說(shuō)明2三日內(nèi)未處理所造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)；3聯(lián)系電話： 075726339686傳真： 075726339669佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商處理申請(qǐng)表704K0表 10申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期被處理單位發(fā)送部門申請(qǐng)?jiān)颍荷暾?qǐng)單位填處理意見(jiàn)： 淘汰暫停供貨恢復(fù)供貨寫1）暫停提供物料規(guī)格型號(hào)：2）恢復(fù)提供物料規(guī)格型號(hào)：申請(qǐng)人簽名 /日期：部門負(fù)責(zé)人簽名 /日期：制造部意見(jiàn)：簽名 /日期：管理部意見(jiàn)：簽名 /日期：總經(jīng)理意見(jiàn)：簽名 /日期：參考醫(yī)學(xué)備注：（處理及報(bào)批流程）：1、淘汰：提出（申請(qǐng)部門）審核（制造部）會(huì)審（管理部）審批（總經(jīng)理）2、暫停：提出（申請(qǐng)部門）審核（制造

14、部）審批（管理部）3、恢復(fù)：提出（申請(qǐng)部門）審核（制造部）審批（管理部）佛山市威奇電工材料有限公司不良物料扣罰通知單704L0表 11參考醫(yī)學(xué)物料名稱供應(yīng)廠商收料日期數(shù)量投訴日期回復(fù)日期不良原因描述描述者 /日期：責(zé)任分析序號(hào)IQC分析：處罰原因檢驗(yàn)室主任：處罰依據(jù)處罰金額扣罰金額合計(jì)（大寫）：編制（ IQC ）：拾 萬(wàn)品保審核：仟佰拾會(huì)簽：元角分整RMB：管理部長(zhǎng)批準(zhǔn)：總經(jīng)理意見(jiàn)簽名 /日期：供應(yīng)商確認(rèn)簽名 /日期：備注：1傳.遞路線：IQC 發(fā)出品保經(jīng)理審核管理部長(zhǎng)批準(zhǔn)供應(yīng)商確認(rèn)財(cái)務(wù)扣罰品保存檔2重.大質(zhì)量扣罰審批流程：增加“技術(shù)總監(jiān)”會(huì)簽，“總經(jīng)理”批準(zhǔn)。3供.應(yīng)商應(yīng)在收到傳真后一周內(nèi)回

15、復(fù)確認(rèn)，超過(guò)一周視為默認(rèn)；4供.應(yīng)商如對(duì)以上扣罰有異議，請(qǐng)?jiān)谑盏絺髡婧笕諆?nèi)與我司管理部品保聯(lián)系，聯(lián)系電話：（0757）26339686參考醫(yī)學(xué)佛山市威奇電工材料有限公司2004年第季度供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告704D1供應(yīng)商名稱提供產(chǎn)品評(píng)價(jià)部門檢驗(yàn)室采購(gòu)檢驗(yàn)室（車間）綜合評(píng)價(jià)最終得分：評(píng)定等級(jí)：管理部意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)評(píng)價(jià)范圍評(píng)價(jià)內(nèi)容收貨檢查A.90%100% ；B.80%90% ；合格率C.80% 及以下制程檢查A.0次/月B.12次 /月不合格次數(shù)C.2次以上 /月A. 無(wú)質(zhì)量問(wèn)題；供貨質(zhì)量B. 有質(zhì)量問(wèn)題但未導(dǎo)致嚴(yán)重質(zhì)量事故；C.因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致嚴(yán)重質(zhì)量事故A. 供貨及時(shí)；售前服務(wù)B. 偶爾延誤但未影

16、響生產(chǎn)；C.因供貨不及時(shí)影響生產(chǎn)。A. 質(zhì)量投訴回復(fù)及時(shí)質(zhì)量改進(jìn)效果明顯；售后服務(wù)B. 質(zhì)量投訴回復(fù)及時(shí)但質(zhì)量改進(jìn)效果不明顯；C.質(zhì)量投訴回復(fù)不及時(shí)質(zhì)量改進(jìn)也沒(méi)有效果。品保經(jīng)理：表12提供產(chǎn)品的批數(shù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分評(píng)價(jià)人說(shuō)明A.6-10 分；B.1-5 分；C.0 分A.21-30 分；B.1-20 分；C.0 分A.16-20 分；B.1-15 分；C.0 分A.16-20 分；B.1-15 分；C.0 分A.11-20 分；B.1-10 分；C.0 分管理部長(zhǎng)：簽名 / 日期：備注 :1.A 級(jí)可增加配額:80分以上 ,B 級(jí)維持原配額:60-80分 ,C級(jí)減少配額 :50-30分 ,D 級(jí)淘汰 :30分以下 .2.評(píng)價(jià)為 C;D 級(jí)的供應(yīng)商需總經(jīng)理簽署意見(jiàn).3.該評(píng)價(jià)報(bào)告一式三份；采購(gòu)、供應(yīng)商及品保經(jīng)理各一份。參考醫(yī)學(xué)佛山市威奇電工材料有限公司新增供應(yīng)商審批表704M0表號(hào)：13供應(yīng)商名稱物料名稱單位地址規(guī)格型號(hào)聯(lián)系人電話 /傳真號(hào)碼供應(yīng)商類別產(chǎn)銷型貿(mào)易型重要度 關(guān)鍵物料一般物料提出原因：經(jīng)辦人 /日期：部門負(fù)責(zé)人 /日期：技術(shù)中心意見(jiàn)：簽名/日期管理部意見(jiàn)：簽名 /日期：總經(jīng)理意見(jiàn)：簽名 /日期：參考醫(yī)學(xué)產(chǎn)品質(zhì)量損失核算表704P0不良產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格不良事實(shí)描述： （車間填寫）車間責(zé)任初步判定