起重機(jī)質(zhì)量保證手冊

1、山東通用起重機(jī)股份有限公司 起重機(jī)質(zhì)量保證手冊編 號(hào)：Q/SDTY/SC-2011 ( B版 )編制: 審核: 批準(zhǔn): 發(fā)布日期 2011年2月21日 實(shí)施日期 2011年2月22日章節(jié)號(hào)：0.1頁 次：1/5標(biāo) 題：目錄版次/修改碼：B/0章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼0.0目錄10.1手冊實(shí)施令60.2公司概況70.3任命書80.4質(zhì)量方針、目標(biāo)100.5質(zhì)量保證手冊的管理120.6適用范圍140.7引用標(biāo)準(zhǔn)和縮寫151.0管理職責(zé)161.1管理承諾161.2質(zhì)量方針161.3質(zhì)量目標(biāo)161.4質(zhì)量保證體系組織171.5職責(zé)、權(quán)限和溝通171.6管理評審22附表1質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖25附表2質(zhì)量控制系

2、統(tǒng)圖262.0質(zhì)量保證體系272.1總則272.2職責(zé)272.3控制要點(diǎn)28附表3質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表303.0文件和記錄控制323.1文件控制323.2記錄控制334.0合同控制354.1總則354.2職責(zé)354.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定354.4合同評審工作程序35章節(jié)號(hào)：0.1頁 次：2/5標(biāo) 題：目錄版次/修改碼：B/0章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼4.5顧客與分包方溝通365.0設(shè)計(jì)控制385.1總則385.2職責(zé)385.3設(shè)計(jì)和開發(fā)程序386.0材料、零部件控制416.1總則416.2職責(zé)416.3采購產(chǎn)品的控制416.4供方的控制416.5采購信息426.6采購產(chǎn)品的驗(yàn)收426.

3、7材料的存放與保管436.8材料發(fā)放436.9材料回收436.10材料代用437.0工藝控制457.1總則457.2職責(zé)457.3工藝開發(fā)457.4產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查457.5工藝試驗(yàn)及評定457.6工藝裝備管理457.7工藝文件的編制、發(fā)放和更改468.0焊接控制478.1總則478.2焊接工藝評定478.3焊接工藝編制478.4焊接人員管理478.5焊接材料管理478.6產(chǎn)品施焊和焊接檢驗(yàn)管理48章節(jié)號(hào)：0.1頁 次：3/5標(biāo) 題：目錄版次/修改碼：B/0章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼8.7 焊縫返修管理488.8焊接設(shè)備管理499.0熱處理控制509.1總則509.2范圍509.3職責(zé)509.4 熱處理

4、分包控制509.5熱處理實(shí)施過程控制509.6熱處理有關(guān)記錄和資料的控制5010.0無損檢測控制5210.1總則5210.2職責(zé)5210.3無損檢測人員資格控制 5210.4無損檢測過程控制5210.5無損檢測有關(guān)記錄和資料的控制5211.0理化檢驗(yàn)控制5411.1總則5411.2范圍5411.3職責(zé)5411.4分包方理化檢驗(yàn)資格控制 5411.5理化檢驗(yàn)分包方的選擇5411.6理化檢驗(yàn)實(shí)施過程控制5511.7理化檢驗(yàn)有關(guān)記錄和資料的控制5512.0檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制5612.1總則5612.2職責(zé)5612.3編制審核與批準(zhǔn)5612.4檢驗(yàn)依據(jù)5612.5進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)5612.6 過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)

5、5612.7最終檢驗(yàn)5712.8檢測記錄57章節(jié)號(hào)：0.1頁 次：4/5標(biāo) 題：目錄版次/修改碼：B/0章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼12.9記錄的保存5712.10見證點(diǎn)和停止點(diǎn)的檢驗(yàn)控制5712.11產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)及出廠文件5712.12檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)5812.13型式試驗(yàn)控制5913.0設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制6013.1總則6013.2職責(zé)6013.3設(shè)備控制6013.4設(shè)備的使用與保養(yǎng)6113.5設(shè)備維修6113.6設(shè)備報(bào)廢6213.7計(jì)量器具的控制6213.8計(jì)量器具的校驗(yàn)、保管及記錄6214.0不合格品控制6314.1總則6314.2職責(zé)6314.3不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄和隔離6314.

6、4不合格品評審6314.5 不合格品處置6314.6不合格品記錄6415.0質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)6515.1總則6515.2質(zhì)量信息控制及用戶服務(wù)6515.3內(nèi)部審核6615.4統(tǒng)計(jì)分析6715.5改進(jìn)6815.6 預(yù)防措施6916.0人員培訓(xùn)7016.1總則7016.2職責(zé)70章節(jié)號(hào)：0.1頁 次：5/5標(biāo) 題：目錄版次/修改碼：B/0章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁碼16.3人力資源需求的識(shí)別及配置7016.4人力資源引進(jìn)、調(diào)出、培訓(xùn)7017.0整機(jī)運(yùn)輸安裝過程控制程序7217.1總則7217.2職責(zé)7217.3過程控制7217.4設(shè)備控制7217.5人員控制7317.6過程控制7318.0執(zhí)行特種設(shè)備許可制度76

7、18.1總則7618.2職責(zé)7618.3起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修的法規(guī)及職責(zé)76附表1特別聲明章節(jié)號(hào)：0.1頁 次: 1/1標(biāo) 題：手冊實(shí)施令版次/修改碼: B/0手 冊 實(shí) 施 令為了規(guī)范和完善我公司的起重機(jī)質(zhì)量保證體系，根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定、TSGQ7001-2006起重機(jī)械制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則、TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、GB 6067-2010起重機(jī)械安全規(guī)程、GB/T 3811-2008起重機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范、GB/T 14405-2011通用橋式起重機(jī)、GB/T14406-2011通用門式起重機(jī)GB 50278

8、-2010起重設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、GB/50256-2014電氣裝置安裝工程起重機(jī)電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范、機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）等有關(guān)法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，遵照“合法、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用”的原則，制定了第B版起重機(jī)質(zhì)量保證手冊。本手冊經(jīng)過審核批準(zhǔn)頒布，并于2011年2月27起正式實(shí)施。本手冊是山東通用起重機(jī)股份有限公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并對公司的質(zhì)量保證體系提出具體要求，是公司起重機(jī)械質(zhì)量管理的基本依據(jù)和準(zhǔn)則，公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并依照執(zhí)行。原起重機(jī)質(zhì)量保證手冊不再適用于起重機(jī)制造各過程的質(zhì)量管理和控制。 總 經(jīng) 理： 日 期: 2011年2月21日章

9、節(jié)號(hào)：0.2頁 次：1/1標(biāo) 題：公司概況版次/修改碼：B/0公 司 概 況山東通用起重機(jī)股份有限公司地處國家級園林城市和國家百強(qiáng)縣-山東省青州市開發(fā)區(qū)內(nèi)，膠濟(jì)鐵路、濟(jì)青高速、東青高速環(huán)繞周邊，交通發(fā)達(dá)、便利。青州市是古九州之一，有悠久的歷史，深厚的文化低蘊(yùn)。公司是國家定點(diǎn)生產(chǎn)橋、門式起重機(jī)的專業(yè)生產(chǎn)廠，共有十多類產(chǎn)品獲得國家技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的制造許可證書，主導(dǎo)產(chǎn)品橋式起重機(jī)、門式起重機(jī)、冶金起重機(jī)獲得國家最高制造資質(zhì)和安裝、改造、維修的最高資質(zhì)。起重量125t鑄造起重機(jī)出口印度，起重量300t的新式橋吊，起重量300t造船門式起重機(jī)均填補(bǔ)了省內(nèi)起重機(jī)制造業(yè)的空白。公司注冊資金7200萬元，固定

10、資產(chǎn)4502萬元，占地面積110畝，生產(chǎn)起重機(jī)鋼構(gòu)件的三個(gè)車間，單跨車間最大起吊能力100t,具有鋼材預(yù)處理線、數(shù)控切割機(jī)、矯平機(jī)、折彎機(jī)、大型埋弧焊、壓力機(jī)、剪板機(jī)等大型生產(chǎn)設(shè)備和工藝設(shè)備。各類硬度計(jì)、超聲波探傷儀、X射線探傷儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、聲級計(jì)、測厚儀等檢測設(shè)備儀器齊全，資源水平居全國同行先進(jìn)行列。公司現(xiàn)有員工350人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員70人，具有中、高級技術(shù)職稱的工程技術(shù)人員22人，在以人為本的良好氛圍中，全體員工勤奮敬業(yè)、積極進(jìn)取，在起重機(jī)設(shè)計(jì)、銷售、制造、檢驗(yàn)、安裝、維護(hù)、改造等崗位盡心盡力、盡職盡責(zé)地為用戶提供優(yōu)良的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)，公司建立了比較嚴(yán)密的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品

11、的全過程置于質(zhì)量保證體系之下，2003年公司取得了GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。公司始終以用戶滿意為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)的科技含量，在產(chǎn)品的優(yōu)化結(jié)構(gòu)方面采用了系統(tǒng)工程、在節(jié)能環(huán)保、新工藝、新材料、新產(chǎn)品等方面下了功夫，使產(chǎn)品安全性和可靠性得到了較大的提高，市場占有率不斷增長。企業(yè)名稱：山東通用起重機(jī)股份有限公司地 址：青州市昭德北路2799號(hào)郵 編：262500電 話 真節(jié)號(hào)：0.3頁 次：1/2標(biāo) 題：任命書版次/修改碼：B/0質(zhì)量保證工程師任命書根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命 馬國良 同志為公司起重機(jī)械制造、安裝、改

12、造、維修質(zhì)量保證工程師，在公司質(zhì)量保證體系中履行以下職責(zé)：a. 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)；b. 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績和改進(jìn)要求；c. 確保在公司內(nèi)提出滿足顧客要求的意向；d. 負(fù)責(zé)公司在質(zhì)量保證體系有關(guān)方面與外部的聯(lián)絡(luò)工作。各有關(guān)人員須服從協(xié)調(diào)、嚴(yán)格履行職責(zé)，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)?？偨?jīng)理： 2011年2月21日章節(jié)號(hào)：0.3頁 次：2/2標(biāo) 題：任命書版次/修改碼：B/0質(zhì)量保證體系各控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書根據(jù)工作需要，現(xiàn)任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點(diǎn)過程的控制：技術(shù)負(fù)責(zé)人 黃 磊設(shè)計(jì)質(zhì)量控制責(zé)任人 袁 波焊接質(zhì)量控制責(zé)任人 曹國偉工

13、藝質(zhì)量控制責(zé)任人 蘇建生無損檢測質(zhì)量控制責(zé)任人 笮永軍理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人 劉金鳳熱處理質(zhì)量控制責(zé)任人 傅慶琛材料零部件質(zhì)量控制責(zé)任人 脫寅翠機(jī)械加工質(zhì)量控制責(zé)任人 陳玉會(huì)設(shè)備儀器質(zhì)量控制責(zé)任人 潘旭榮檢驗(yàn)試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人 高奎山電控系統(tǒng)制作負(fù)責(zé)人 李建平安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人 宋方文上述被任命的人員在起重機(jī)械質(zhì)控系統(tǒng)中有行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨(dú)立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師要盡職盡責(zé)、依法行事，以保證質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保起重機(jī)械安全。特此任命！總經(jīng)理：2011年2月21日章節(jié)號(hào)：0.4頁 次：1/2標(biāo) 題：質(zhì)量方針、目標(biāo)版次/修改碼：B/0質(zhì)量方針保證質(zhì)量、顧客至

14、上、誠信經(jīng)營、持續(xù)改進(jìn)按照國家有關(guān)條例、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)及合同的有關(guān)規(guī)定，建立一個(gè)適用的、受控的、持續(xù)改進(jìn)的并可證實(shí)的起重機(jī)械質(zhì)量保證體系，籍此進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、采購、制造、安裝、檢驗(yàn)、貯存、售后服務(wù)和安全監(jiān)察等全過程的管理，并采取糾正和預(yù)防措施對質(zhì)量保證體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，確保所提供的產(chǎn)品符合條例、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與合同規(guī)定的要求，并提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。公司質(zhì)量方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供框架，質(zhì)量方針的實(shí)施，以本公司的資源、組織、全體職工的工作和安全質(zhì)量意識(shí)作保證，每個(gè)職工都應(yīng)對自己的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，各級管理人員要保證本人和部門的工作符合相應(yīng)的質(zhì)量保證體系文件規(guī)定。章節(jié)號(hào)：0.4頁 次：2/2標(biāo) 題：

15、質(zhì)量方針、目標(biāo)版次/修改碼：B/0質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)合格率達(dá)到： 97%產(chǎn)品制造一次交驗(yàn)合格率： 96%安裝、改造、維修一次交驗(yàn)合格率： 96%顧客滿意率： 90%。每年各項(xiàng)指標(biāo)增長 0.2% 總經(jīng)理：2011年2月21日各部門質(zhì)量目標(biāo)的分解：1、綜合管理部培訓(xùn)計(jì)劃參加人員實(shí)現(xiàn)率99%、內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施完成率100%文件、記錄受控率1002、質(zhì)量部采購物資、過程產(chǎn)品批檢率：100%、成品檢驗(yàn)率：100%儀器設(shè)備周檢率100%3、制造部（含生產(chǎn)車間）計(jì)劃完成率99、關(guān)鍵零部件關(guān)鍵項(xiàng)目合格率100% 主要零部件主要項(xiàng)次合格率97%、產(chǎn)品部件一次交驗(yàn)合格率96。4、采購部（含倉庫）采購產(chǎn)品檢驗(yàn)合格

16、率99%、產(chǎn)品防護(hù)率99%5、銷售部合同兌現(xiàn)率99%、合同評審率1006、服務(wù)部顧客滿意率80%、顧客投訴處理率100%7、安裝部安裝質(zhì)量安全率100%、監(jiān)督部門驗(yàn)收合格率100%8、技術(shù)部 設(shè)計(jì)圖紙準(zhǔn)確率99%，圖紙與技術(shù)協(xié)議符合度率100%文件、記錄受控率100章節(jié)號(hào)：0.5頁 次：1/2標(biāo) 題：質(zhì)量保證手冊的管理版次/修改碼：B/00.5.1 總則起重機(jī)械制造安裝質(zhì)量保證手冊以下簡稱手冊是山東通用起重機(jī)股份有限公司起重機(jī)械制造廠質(zhì)量控制文件。本節(jié)規(guī)定了手冊的編制、審批、發(fā)放、更改和回收的管理辦法。0.5.2 手冊的種類手冊分為受控本手冊和非受控本手冊兩種，受控版本手冊是供本公司各部門使用

17、的，并處于受控狀態(tài)。非受控本手冊僅發(fā)布時(shí)生效，不控制其更改，僅用于向顧客提供質(zhì)量保證體系證明或投標(biāo)等。除非特別說明，以下手冊均指受控版本手冊。0.5.3 手冊的編制手冊由公司質(zhì)保工程師組織相關(guān)人員根據(jù)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、有關(guān)法規(guī)要求，并結(jié)合本公司質(zhì)量管理工作現(xiàn)狀起草編寫，由質(zhì)量保證工程師審定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。0.5.4 手冊的發(fā)布控制手冊的標(biāo)識(shí)由綜合管理部負(fù)責(zé)，受控本與非受控本手冊必須在封面上標(biāo)識(shí)。受控本手冊由綜合管理部建立發(fā)放登記檔案，注明編號(hào)和領(lǐng)用者姓名，并由領(lǐng)用者簽字。受控本手冊的發(fā)放范圍為總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、副總經(jīng)理、與質(zhì)量有關(guān)部門負(fù)責(zé)人、各專業(yè)責(zé)任工程師。非受控本手冊建立發(fā)放

18、臺(tái)帳，發(fā)放須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。0.5.5 手冊的更改0.5.5.1 手冊更改時(shí)，由綜合管理部填寫“質(zhì)量保證手冊更改通知單”提出修改意見，并按0.5.3條規(guī)定進(jìn)行審批。手冊每次更改時(shí)，由綜合管理部負(fù)責(zé)印制更改頁，分發(fā)給手冊持有者，裝訂在手冊相應(yīng)更換處，并收回作廢頁。對于文字性錯(cuò)誤而引起的更改，可由綜合管理部對手冊進(jìn)行劃改，但需在劃改處注明更改標(biāo)記。0.5.5.2 更改標(biāo)記為 ，圓圈內(nèi)的數(shù)字表示更改次序順序號(hào)。章節(jié)號(hào)：0.5頁 次：2/2標(biāo) 題：質(zhì)量保證手冊的管理版次/修改碼：B/00.5.6 手冊持有者的責(zé)任：0.5.6.1 手冊持有者保證在任何時(shí)間所持手冊均為本手冊的現(xiàn)行有效版本，不得進(jìn)行

19、全部或部分復(fù)制，當(dāng)要求回收手冊時(shí)，持有者應(yīng)將手冊交回綜合管理部。0.5.6.2 當(dāng)手冊持有者因工作變動(dòng)不需持有手冊時(shí)，應(yīng)辦理移交登記手續(xù)。新手冊持有者按本手冊發(fā)放和控制規(guī)定辦理手續(xù)。0.5.6.3 手冊因特殊情況損壞或遺失時(shí)，手冊持有人應(yīng)說明原因并立即向綜合管理部申請換頁或重新領(lǐng)用。0.5.7 手冊的再版和回收0.5.7.1 當(dāng)執(zhí)行的TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求有結(jié)構(gòu)性重大修改或換版時(shí)，或者經(jīng)管理評審需再版時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，手冊重新編制和發(fā)放。0.5.7.2 新版手冊的所有章節(jié)的更改標(biāo)記均刪除。0.5.7.3 手冊的版次在手冊的封頁注明。0.5

20、.7.4 頒發(fā)新版手冊時(shí)，綜合管理部負(fù)責(zé)收回舊版手冊并加蓋作廢標(biāo)記。章節(jié)號(hào)：0.6頁 次：1/1標(biāo) 題：適用范圍版次/修改碼：B/0本手冊是根據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及其相關(guān)法規(guī)的要求制定的，適用于本公司承接制造、安裝、改造、維修的全部起重機(jī)械產(chǎn)品。本公司特種設(shè)備制造許可證允許的起重機(jī)械產(chǎn)品范圍為：A級：QD型300噸及以下橋式起重機(jī)QE型126噸及以下橋式起重機(jī)MU型300噸及以下造船門式起重機(jī)MG型320噸及以下門式起重機(jī)ME型126噸及以下門式起重機(jī)YZ型125噸及以下冶金橋式起重機(jī)BMG型100噸及以下門式起重機(jī)B級：QDY型50

21、噸及以下橋式起重機(jī)(吊運(yùn)熔融金屬) QC型32噸及以下橋式起重機(jī)MDG型32噸及以下門式起重機(jī)LH型20噸及以下電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)LDA型16噸及以下電動(dòng)單梁起重機(jī)LDE型32噸及以下電動(dòng)單梁起重機(jī)MHE型40噸及以下電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)C級：QZ型20噸及以下橋式起重機(jī)MH型20噸及以下電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)BMH型20噸及以下電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)LX型10噸及以下電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)BZ型5噸及以下柱式旋臂式起重機(jī)本公司特種設(shè)備安裝、改造、維修的范圍為：A級：橋式起重機(jī)、門式起重機(jī)、旋臂式起重機(jī)及輕小型起重設(shè)備。本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)控系統(tǒng)的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司起重

22、機(jī)械產(chǎn)品制造安裝質(zhì)量保證體系各要素的管理程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源。本手冊適用于對顧客或第三方監(jiān)督檢驗(yàn)、證實(shí)公司起重機(jī)械產(chǎn)品制章節(jié)號(hào)：0.7頁 次：1/1標(biāo) 題：引用標(biāo)準(zhǔn)和縮寫版次/修改碼：B/0造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系滿足有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求的質(zhì)量保證能力，作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢驗(yàn)的依據(jù)。0.7.1引用標(biāo)準(zhǔn) a.特種設(shè)備安全監(jiān)察條例b.起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定c.機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）d. TSGQ7001-2006起重機(jī)械制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則e. TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求f. 國質(zhì)檢鍋2003251號(hào)文機(jī)電

23、類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）g. GB50278-98起重設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范h. GB50256-96電氣裝置安裝工程起重機(jī)電氣裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范i. GB/T14405-2011通用橋式起重機(jī)j GB/T14406-2011通用門式起重機(jī)k. JG/T50821-1996焊接件通用技術(shù)條件m. GB 6067起重機(jī)械安全規(guī)程nGB/T 3811-2008起重機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范o. 起重機(jī)械型式試驗(yàn)規(guī)程（試行）p. 鍋爐壓力容器和壓力管道焊工考試與管理規(guī)則0.7.2 縮寫a. 條例：特種設(shè)備安全監(jiān)察條例；b. 規(guī)程：起重機(jī)械安全規(guī)程、起重機(jī)械制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則等規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)及安全技術(shù)規(guī)范；

24、 c. 手冊：特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊； d. 考規(guī)：鍋爐壓力容器和壓力管道焊工考試規(guī)則； e. 產(chǎn)品：本公司制造的產(chǎn)品和安裝的產(chǎn)品。章節(jié)號(hào)：1.0頁 次：1/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/修改碼：B/01.1 管理承諾1.1.1本公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a. 向公司全體員工傳達(dá)滿足相關(guān)法律、法規(guī)和顧客要求的重要性；b. 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定公司質(zhì)量保證體系的組織結(jié)構(gòu)；c. 組織開展管理評審活動(dòng)；d. 確保公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行獲得必要的資源。1.1.2 以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理負(fù)責(zé)在本公司上下貫

25、徹以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以確保產(chǎn)品安全質(zhì)量為最終目標(biāo)。具體要求如下：a. 確定明確國家法律、法規(guī)方面的要求；b. 將國家法律、法規(guī)方面的要求轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品、過程和質(zhì)量保證體系的各項(xiàng)要求予以滿足；c. 通過質(zhì)量保證體系各過程的運(yùn)行，滿足各項(xiàng)要求，確保產(chǎn)品安全質(zhì)量。1.2 質(zhì)量方針1.2.1 本公司質(zhì)量方針見0.4。1.2.2 本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理主持制定并批準(zhǔn)，以文件的形式發(fā)布。1.2.3 質(zhì)量方針制定的依據(jù)是本公司發(fā)展的總的宗旨、產(chǎn)品特點(diǎn)、本公司設(shè)計(jì)制造安裝服務(wù)能力、國家法律法規(guī)及經(jīng)濟(jì)形勢。該質(zhì)量方針為本公司的質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供了框架，包括了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系

26、有效性的承諾。1.2.4 由綜合管理部會(huì)同技術(shù)部采取培訓(xùn)等方式宣貫質(zhì)量方針，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解，保存培訓(xùn)記錄。1.2.5 管理評審時(shí)，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。1.3 質(zhì)量目標(biāo)1.3.1 本公司總質(zhì)量目標(biāo)見0.4。1.3.2 本公司總的質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架，由總經(jīng)理主持、章節(jié)號(hào)：1.0頁 次：2/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/修改碼：B/0相關(guān)人員參與制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。1.3.3 職能部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司總的質(zhì)量目標(biāo)，建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并制定相應(yīng)的措施和測量方法,由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。1.3.4質(zhì)量目標(biāo)是本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品安全質(zhì)量要求，增強(qiáng)顧

27、客滿意的具體落實(shí)，各責(zé)任部門嚴(yán)格按質(zhì)量保證體系要求執(zhí)行，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。1.3.5 質(zhì)量目標(biāo)在每年管理評審時(shí)進(jìn)行評審。當(dāng)產(chǎn)品、過程、體系發(fā)生重大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評審，確保質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)有效。1.4本公司根據(jù)起重機(jī)械產(chǎn)品制造、安裝的特性和本公司的實(shí)際情況，建立了獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織，見附表1、附表2。1.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通1.5.1 職責(zé)和權(quán)限1.5.1.1 總經(jīng)理a.組織制定、頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的策劃，對公司質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；c.批準(zhǔn)并發(fā)布起重機(jī)質(zhì)量保證手冊和程序；d.決定公司質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)、

28、質(zhì)量職能分配及各級人員的職責(zé)、權(quán)限；e.主持開展管理評審活動(dòng)。f.任命質(zhì)量保證工程師、各專業(yè)責(zé)任工程師和內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核員；g. 識(shí)別并配備質(zhì)量活動(dòng)所需的資源（包括人力資源）；h. 對產(chǎn)品安全質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.5.1.2 副總經(jīng)理各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)質(zhì)量保證體系過程的實(shí)施、保持和改進(jìn)工作，督促各職能部門履行規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)他們按規(guī)定的程序和要求正確運(yùn)作。章節(jié)號(hào)：1.0頁 次：3/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/修改碼：B/01.5.1.3質(zhì)量部a. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理和控制；b. 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量；c. 負(fù)責(zé)不合格品的控制；參加不合格品的評審；d. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的

29、監(jiān)督和控制。f)對生產(chǎn)制造過程中的技術(shù)和質(zhì)量問題負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗(yàn)。1.5.1.4制造部a)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)制造過程中的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評審和處置。b)負(fù)責(zé)對原材料進(jìn)廠到成品交付至預(yù)定地點(diǎn)所包括的制作、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存等全過程提供服務(wù)。并配置與生產(chǎn)規(guī)模相適宜的人力資源和設(shè)施資源。c)貫徹工藝紀(jì)律，保證關(guān)鍵工序、特殊工序按質(zhì)量保證體系相關(guān)文件執(zhí)行。d)組織實(shí)施工裝驗(yàn)證和工裝維修保養(yǎng)，并作好相關(guān)記錄。e)組織并實(shí)施設(shè)備維修保養(yǎng)，保證關(guān)鍵工序、特殊工藝的設(shè)備能力。1.5.1.5采購部a)負(fù)責(zé)選擇供方，對供方進(jìn)行評價(jià)和年度評審，并保持記錄。b)負(fù)責(zé)原材料和配套件采購，并配合檢驗(yàn)

30、科對進(jìn)入公司物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)證。c)負(fù)責(zé)對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行接收、標(biāo)識(shí)、資料交付工作，并保持記錄。d)負(fù)責(zé)不合格外購件的質(zhì)量追溯。1.5.1.6 銷售、服務(wù)部a)負(fù)責(zé)對合同產(chǎn)品要求的確定和評審，并保持記錄。b)合同有變更時(shí)，負(fù)責(zé)及時(shí)通知有關(guān)部門，并保持記錄。c)負(fù)責(zé)與顧客溝通，反饋顧客信息，并保持記錄。章節(jié)號(hào)：1.0頁 次：4/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/修改碼：B/0d)負(fù)責(zé)接受顧客投訴、來信、來訪并記錄，負(fù)責(zé)組織顧客滿意度的調(diào)查分析。e) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研、投標(biāo)、簽訂銷售合同等銷售工作；1.5.1.7技術(shù)部a) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的制造和檢驗(yàn)中的技術(shù)審核工作。b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)工作，組織編制設(shè)計(jì)立項(xiàng)報(bào)告

31、、設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)確認(rèn)（驗(yàn)證）報(bào)告，安排填寫設(shè)計(jì)（設(shè)計(jì)文件）評審表。c)負(fù)責(zé)在公司內(nèi)部落實(shí)國家特種設(shè)備安全監(jiān)察的法律、法規(guī)。d)負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的輸出和管理工作，保證所有文件的統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)、及時(shí)。e)負(fù)責(zé)編制各種工藝文件、操作指導(dǎo)書，指導(dǎo)生產(chǎn)；1.5.1.8倉庫a）負(fù)責(zé)公司物資倉庫的管理，并建立臺(tái)帳，做好物資的保管、維護(hù)及出入庫記錄。b）及時(shí)對庫存物資狀況作出反映，保持物資的質(zhì)量和正常使用。 1.5.1.9 綜合管理部a)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下主管質(zhì)量保證體系的具體實(shí)施，組織并實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。b)編制年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評審計(jì)劃及報(bào)告。c）負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的編制和管理。D)負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織

32、實(shí)施。1.5.1.10質(zhì)量保證工程師a. 接受公司總經(jīng)理的授權(quán)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的策劃，對公司質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；b. 組織協(xié)調(diào)各專業(yè)責(zé)任工程師和有關(guān)部門開展產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量保證活動(dòng)，確保質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行；c.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客要求；d.審批有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)文件。章節(jié)號(hào)：1.0頁 次：5/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/修改碼：B/01.5.1.11 設(shè)計(jì)責(zé)任工程師a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作，辦理圖紙引進(jìn)及轉(zhuǎn)化工作，保證產(chǎn)品安全性能、使用性能和產(chǎn)品的先進(jìn)性，對設(shè)計(jì)和開發(fā)質(zhì)量負(fù)責(zé)。b. 負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，辦理設(shè)計(jì)變更、材料代用及其它事宜。c.

33、有暫停生產(chǎn)處理質(zhì)量問題的權(quán)利，向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。d.負(fù)責(zé)外來標(biāo)準(zhǔn)的搜集、訂購、復(fù)制、發(fā)放、宣貫等工作。 e. 負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草、討論、報(bào)審、發(fā)布、修改等工作。f. 有權(quán)監(jiān)督、檢查法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況。對違犯標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作法有懲罰建議權(quán)。1.5.1.12工藝責(zé)任工程師a. 負(fù)責(zé)組織過程確定和策劃并負(fù)責(zé)組織編制工藝文件。b. 對工藝文件編制和執(zhí)行過程、工裝設(shè)計(jì)和開發(fā)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 c. 對工藝文件和工裝設(shè)計(jì)的可行性、經(jīng)濟(jì)性、完整性、正確性負(fù)責(zé)。 d. 對工藝方案、工藝守則、工藝規(guī)程、工裝設(shè)計(jì)具有審核權(quán)。 e. 對違犯工藝規(guī)程的生產(chǎn)方法和程序有權(quán)制止，對重大違犯工藝

34、紀(jì)律的事故有權(quán)提出處理意見并報(bào)告質(zhì)量保證工程師審批。1.5.1.13焊接責(zé)任工程師 a. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行焊接工藝評定、焊接工藝文件編制、焊接材料管理、焊工管理。 b. 對焊接工藝評定、焊工、焊材管理、焊接設(shè)備選定及焊接文件的完整性、正確性負(fù)責(zé)并監(jiān)督實(shí)施。 c. 有權(quán)審批焊材代用、審閱焊接工藝卡、審閱焊工的持證項(xiàng)目及有效期、審閱焊接工藝評定任務(wù)書、指導(dǎo)書、焊接工藝評定報(bào)告。有權(quán)審批焊縫二次以下（包括二次）返修工藝方案、制定焊縫二次以上返修工藝方案。1.5.1.14材料責(zé)任工程師 a. 負(fù)責(zé)所用材料(含外購配套件、安全保護(hù)裝置等)的采購訂貨、驗(yàn)收入庫、保管發(fā)放、使用和入庫保管等質(zhì)量控制工作。章節(jié)號(hào)：

35、1.0頁 次：6/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/修改碼：B/0b.審批材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告，簽發(fā)材料驗(yàn)收入庫通知單及焊材驗(yàn)收入庫通知單，簽發(fā)外協(xié)外購件驗(yàn)收入庫通知單。c.審核原材料質(zhì)保書并提出按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件對材料所要求的復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目及常規(guī)的檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)的項(xiàng)目、數(shù)量。1.5.1.15檢驗(yàn)責(zé)任工程師 a. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備、過程檢驗(yàn)、資料整理等檢驗(yàn)工作，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)本系統(tǒng)各控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人的工作。 b. 對產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程及質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 c.審核產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、審核產(chǎn)品檔案、抽查產(chǎn)品總體檢驗(yàn)工作。 d. 對原材料復(fù)驗(yàn)、焊工考試、焊接工藝評定中的理化試驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。

36、 e. 對理化試驗(yàn)結(jié)果及試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。 f. 負(fù)責(zé)與外協(xié)理化檢驗(yàn)單位的聯(lián)系，審核試驗(yàn)報(bào)告。1.5.1.16設(shè)備計(jì)量責(zé)任工程師 a. 對生產(chǎn)中所使用的設(shè)備（各類機(jī)床、剪板、刨邊、焊接、起重等設(shè)備）的完好負(fù)責(zé)，并向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 b. 對設(shè)備管理、使用、保養(yǎng)、維護(hù)各環(huán)節(jié)，有權(quán)隨時(shí)檢查并具有考核權(quán)。 c. 對由于設(shè)備失控造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。d.負(fù)責(zé)編制本公司計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。e. 對本公司計(jì)量器具的準(zhǔn)確性，量值的準(zhǔn)確傳遞、計(jì)量器具的定期強(qiáng)制性和非強(qiáng)制性檢定負(fù)責(zé)。1.5.1.17機(jī)加工責(zé)任工程師a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品機(jī)械加工過程確定和策劃并負(fù)責(zé)組織編制機(jī)加工工藝文件。b. 負(fù)責(zé)機(jī)加

37、工過程的控制，對機(jī)加工過程質(zhì)量負(fù)責(zé)。 c. 對違反機(jī)加工工藝規(guī)程的行為有權(quán)制止，對重大違反機(jī)加工工藝紀(jì)律的行為有權(quán)提出處理意見并報(bào)告質(zhì)量保證工程師審批。章節(jié)號(hào)：1.0頁 次：7/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/修改碼：B/01.5.1.19安裝檢驗(yàn)責(zé)任工程師a.負(fù)責(zé)施工計(jì)劃、施工組織方案的組織編制和審批；b.負(fù)責(zé)安裝過程質(zhì)量和安全的控制；負(fù)責(zé)施工人員的安排；c.負(fù)責(zé)起重機(jī)的安裝開工告知、自檢和技術(shù)監(jiān)督局驗(yàn)收。1.5.1.18其他人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限按崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。1.5.2 內(nèi)部溝通1.5.2.1 內(nèi)部溝通內(nèi)容a. “以產(chǎn)品安全質(zhì)量為關(guān)注焦點(diǎn)”的意識(shí)；b. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品、過程、體系的質(zhì)量要

38、求；c. 產(chǎn)品、質(zhì)量和過程實(shí)施的結(jié)果和有效性等。1.5.2.2 內(nèi)部溝通方式本公司確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量保證體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。溝通的方式包括以下幾種： a. 召開會(huì)議并形成會(huì)議記錄文件下發(fā)； b. 召開專題會(huì)議。；c. 利用正常信息反饋手段；d. 發(fā)放通知；1.6 管理評審1.6.1 總則本條款闡述了管理評審控制活動(dòng)的要求，目的是通過開展管理評審活動(dòng)，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，適用于本公司管理評審活動(dòng)。1.6.2 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織開展管理評審活動(dòng)；質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評審策劃活動(dòng)，編制管理評審報(bào)告；綜合管理部負(fù)責(zé)資料

39、準(zhǔn)備、記錄評審過程、評審后糾正措施驗(yàn)證和評審，各部門負(fù)責(zé)管理評審后糾正措施的實(shí)施。1.6.3 策劃1.6.3.1 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評審策劃活動(dòng)，每年年初編制本年度“管章節(jié)號(hào)：1.0頁 次：8/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/修改碼：B/0理評審計(jì)劃”，規(guī)定管理評審時(shí)間安排、參加人員、管理評審的輸入內(nèi)容、需要準(zhǔn)備的資料、管理評審輸出結(jié)果的發(fā)布形式、糾正措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證等活動(dòng)?！肮芾碓u審計(jì)劃”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門。1.6.3.2 每年至少組織一次管理評審活動(dòng)，兩次管理評審活動(dòng)的時(shí)間間隔不得超過十二個(gè)月。1.6.3.3 當(dāng)公司產(chǎn)品、過程、體系發(fā)生重大變化時(shí)，由總經(jīng)理決定是否追加一次管理評審

40、活動(dòng)。1.6.4 管理評審輸入1.6.4.1 綜合管理部負(fù)責(zé)收集、準(zhǔn)備管理評審活動(dòng)輸入資料，提供給總經(jīng)理，予以評審。1.6.4.2 管理評審輸入包括以下方面的信息：a. 審核結(jié)果：包括公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核；各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、監(jiān)檢機(jī)構(gòu)及評審機(jī)構(gòu)所提出的意見、聯(lián)絡(luò)單、意見書及整改情況。b. 顧客反饋：包括顧客滿意度的測量結(jié)果、顧客投訴情況、顧客需求和期望、外部質(zhì)量信息；c. 過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性：即是否通過過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的增值并完成預(yù)期目標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量狀況，包括不合格情況；d. 預(yù)防措施和糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證情況，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)的情況；e. 以往管理評審的跟蹤措施和效果；

41、f. 可能影響質(zhì)量保證體系變更的內(nèi)外部因素；g. 改進(jìn)的建議。1.6.5 管理評審輸出1.6.5.1 管理評審輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a. 質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)；b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c. 資源需求。章節(jié)號(hào)：1.0頁 次：9/9標(biāo) 題：管理職責(zé)版次/修改碼：B/01.6.5.2 總經(jīng)理根據(jù)管理評審的輸出結(jié)果，做出對質(zhì)量保證體系、產(chǎn)品質(zhì)量和資源是否需改進(jìn)的決定并簽發(fā)“管理評審報(bào)告”。質(zhì)量保證體系變更的需求包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變更、對過程或過程的補(bǔ)充等。1.6.6管理評審中提出的糾正措施由技術(shù)部負(fù)責(zé)以書面形式通知有關(guān)責(zé)任部門，責(zé)任部門按要求實(shí)施糾正措施

42、，技術(shù)部負(fù)責(zé)糾正措施的驗(yàn)證及有效性評審。當(dāng)對質(zhì)量保證體系進(jìn)行更改時(shí)，由總經(jīng)理評價(jià)更改的有效性。1.6.7 綜合管理部負(fù)責(zé)做好管理評審活動(dòng)的所有記錄、糾正措施的跟蹤驗(yàn)證記錄和有效性評價(jià)記錄，以作為下次管理評審的輸入。1.6.8 管理評審按Q/SDTY/CX1.1-2011B管理評審控制程序進(jìn)行控制。章節(jié)號(hào)：附表1頁 次：1/1標(biāo) 題：組織機(jī)構(gòu)圖版次/修改碼：B/0質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理質(zhì)保工程師綜合管理部技術(shù)部 制造部銷售部服務(wù)部質(zhì)量部采購部財(cái)務(wù)部安裝部生產(chǎn)車間倉庫質(zhì)檢部 章節(jié)號(hào)：附表2頁 次：1/1標(biāo) 題：質(zhì)量控制系統(tǒng)圖版次/修改碼：B/0質(zhì)量控制系統(tǒng)圖總經(jīng)理質(zhì)保工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)質(zhì)量

43、控制責(zé)任人焊接質(zhì)量控制責(zé)任人機(jī)械加工質(zhì)量控制責(zé)任人材料零部件量控制責(zé)任人熱處理質(zhì)量控制責(zé)任人工藝質(zhì)量控制責(zé)任人理化試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人無損檢測質(zhì)量控制責(zé)任人設(shè)備儀器質(zhì)量控制責(zé)任人安裝調(diào)試質(zhì)量控制責(zé)任人檢驗(yàn)試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人電控系統(tǒng)制作質(zhì)量控制責(zé)任人章節(jié)號(hào)：2.0頁 次：1/3標(biāo) 題：質(zhì)量保證體系文件版次/修改碼：B/02.1 總則本公司按照TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求建立、實(shí)施和保持文件化質(zhì)量保證體系，并不斷改進(jìn)其有效性，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，確保產(chǎn)品安全質(zhì)量。2.1.1 質(zhì)量保證體系的范圍本公司質(zhì)量保證體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：QD型300t及以

44、下橋式起重機(jī)、QE型126t及以下橋式起重機(jī)、MU型300t及以下造船門式起重機(jī)、MG型160t及以下門式起重機(jī)、ME型126t及以下門式起重機(jī)、YZ型125t及以下冶金橋式起重機(jī)、QDY型50t及以下橋式起重機(jī)(吊運(yùn)熔融金屬)、QC型32t及以下橋式起重機(jī)、MDG型32t及以下門式起重機(jī)、LH型20t及以下電動(dòng)葫蘆橋式起重機(jī)、LDA型16t及以下電動(dòng)單梁起重機(jī)、MHE型40t及以下電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)、QZ型5t及以下橋式起重機(jī)、MH型20t及以下電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)、BMH型20t及以下電動(dòng)葫蘆門式起重機(jī)、LX型10t及以下電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)、BZ型5t及以下柱式旋臂式起重機(jī)等的制造、安裝、改

45、造、維修。包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有過程及支持性過程，涉及公司內(nèi)部與產(chǎn)品形成有關(guān)的所有職能部門和生產(chǎn)部門。2.1.2 質(zhì)量保證體系的過程及其相互作用本質(zhì)量保證體系的過程包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的支持過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料（零部件）控制、工藝控制、焊接控制、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制、不合格品控制、整機(jī)安裝過程控制等。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的支持過程包括（1）質(zhì)量保證體系；（2）管理職責(zé)；（3）人員培訓(xùn)、考核及其管理；（4）質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)（5）執(zhí)行特種設(shè)備許可制度。2.2職責(zé)2.2.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)手冊和任命質(zhì)量保證工程師及各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人。2.2.2質(zhì)保工

46、程師負(fù)責(zé)組織和審定手冊、批準(zhǔn)分布質(zhì)量管理程序文件章節(jié)號(hào)：2.0頁 次：2/3標(biāo) 題：質(zhì)量保證體系文件版次/修改碼：B/0和質(zhì)量計(jì)劃，并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實(shí)施。2.2.3綜合管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理程序文件的編制和更改工作。2.3控制要點(diǎn)2.3.1公司建立文件化質(zhì)量保證體系，質(zhì)量保證體系文件由三個(gè)層次組成：第一層次：質(zhì)量保證手冊、第二層次：質(zhì)量管理程序文件 第三層次：工作文件2.3.2 質(zhì)量保證手冊 a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b. 質(zhì)量保證手冊：是公司實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及公司在起重機(jī)械產(chǎn)品制造安裝過程中質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性、原則性、法規(guī)性文件，是向顧客和第三方提供關(guān)于本公司質(zhì)

47、量保證體系整體信息的文件；2.3.3 程序文件：TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求所要求形成的程序文件和本公司認(rèn)為有必要形成的程序文件；規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循的途徑及所規(guī)定的方法，是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)及評定準(zhǔn)則。2.3.4工作文件a:質(zhì)量計(jì)劃：表述本公司質(zhì)量保證體系如何應(yīng)用于某一具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的文件； b. 作業(yè)文件：本公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件（包括各類技術(shù)文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度等）； c. 質(zhì)量記錄：是質(zhì)量保證體系建立、

48、運(yùn)行、審核、改進(jìn)過程中全部活動(dòng)的記錄，是為質(zhì)量活動(dòng)結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。本公司質(zhì)量保證體系文件的多少是根據(jù)本公司的規(guī)模和活動(dòng)的類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度、人員的能力而確定的。本公司對質(zhì)量保證體系文件按規(guī)定的要求加以管理，確保上述質(zhì)量保證體系文件處章節(jié)號(hào)：2.0頁 次：3/3標(biāo) 題：質(zhì)量保證體系文件版次/修改碼：B/0于受控狀態(tài)。本公司質(zhì)量保證體系文件采用紙張、電子媒體等形式。2.3.5質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)2.3.5.1公司質(zhì)量保證體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責(zé)任到人的控制形式。2.3.5.2公司建立以下控制系統(tǒng)：設(shè)計(jì)、材料（零部件）、工藝、焊接、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置等。2.3.5.3對組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要重點(diǎn)控制的過程，確定為控制環(huán)節(jié)；2.3.5.4質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要重點(diǎn)控制的活動(dòng)，確定為質(zhì)量控制點(diǎn)，由規(guī)定的人員進(jìn)行監(jiān)控。2.3.5.5公司各控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附錄3“質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表” 附錄3質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表質(zhì)量控制系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容責(zé)任人設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書產(chǎn)品的