L公司員工出差管理制度

1、l公司員工出差管理制度 公司員工出差管理制度 1.目的 為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作,使本公司員工因公出差有章可循,強化成本管理意識,特制定本制度。 2.適用范圍 本制度適用于集團公司總部及各子公司之國內員工(注:含臨時工、特聘員工,香港籍職員按香港公司規(guī)定執(zhí)行)。 3.出差可分為當日出差、遠途出差和國外出差三種。 3.1當日出差:出差當日可能來回者。 3.2遠途出差:出差必需在外住宿者。 3.3國外出差:赴國外出差者。 4.當日出差 4.1員工當日出差時填寫外出單由部門經(jīng)理核準。 4.2當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費,x省地區(qū)20元/餐,內地12元/餐或由各分公

2、司依據(jù)所在地區(qū)另行制定標準,每餐標準不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。 4.3當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。 4.4當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。 4.5當日出差人員必需于當日趕回,不得在外住宿。但因實際需要,特別狀況須事先征得部門經(jīng)理同意。 5.遠途出差 5.1公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時必需事先填報出差申請書,寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理(副總裁)核準后,方可出差。 5.2遠途出差之員工須在出差申請書差旅費預支欄填寫預支金額,經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準后向財務部預借旅費。 5.3出差人員因特別

3、狀況未按程序辦理出差手續(xù)的,須請人代辦或事后回所屬單位補辦出差手續(xù)后方可報銷差旅費。 5.4出差人員因急病或不可抗力之災禍致無法在預定期限返回銷差而必需延長滯留,回廠需以書面報告并附相關性證據(jù),經(jīng)調查的確無誤的可報銷差旅費。 5.5出差人員必需于返回公司后五日內填具員工出差旅費報告單和出差報告單由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準后到財務部報銷差旅費。 5.6出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經(jīng)總經(jīng)理(副總裁)人員核準,可乘坐空運交通工具。 5.7出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車,無法取得乘車證明者呈請部門經(jīng)理以

4、上領導核準后可實數(shù)報銷。 5.8使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。 5.9各分公司人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職,比照遠途出差報銷差旅費。 6.國外出差 6.1公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時,必需填具出差申請書,寫明出差日程,出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長核準。 6.2國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費,于出國前向財務單位預借旅費。 6.3出國期間有關膳宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。 6.4受國內外機構補助之出國人員,其旅費已由其它機構支給者,不得再支領任何有關差旅費,但所受補助費不足支付時,可支領其差額。 6.5出國人員在國外之長途旅行,應以規(guī)定路程為

5、限,如有規(guī)定以外路程之交通等費用須由總裁核準始得申報。 6.6公司長期派駐國外之人員,在派駐地期間之待遇,由高級副總裁視其派駐地區(qū)之生活水準及公司供應之其它設施等擬訂標準后實施。 6.7出國人員公司應賜予投保旅行平安保險,其投保金額標準與有關事項另行制訂。 7.交通 7.1至出差地點不超出600公里的原則上不得搭乘飛機,應盡量乘火車或汽車出行,經(jīng)理級(含)以上員工超過600公里可搭乘飛機,副經(jīng)理級(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則,特別情形需報請總經(jīng)理(副總裁)簽呈核準。 7.2一般狀況下,機票及火車票由行政部負責代購,乘坐火車的標準如下。 級別軟臥硬臥軟座硬座 一、集團總部總裁、副總裁、助

6、理副總裁、總經(jīng)理 二、下屬分公司總經(jīng)理、省區(qū)營運總監(jiān) 一、集團總部總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理 二、下屬分公司副總經(jīng)理 一、集團總部副經(jīng)理、助理、主管、副主管 二、下屬分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任) 副主管(副主任)以下人員 注:1.副主管級以上人員乘車時間必需超過6小時可乘座臥鋪。 7.2副主管級以下人員乘車時間必需超過12小時可乘座臥鋪。 7.3使用公司交通工具,依公出派車方法申請,經(jīng)行政部核準,不得另報支交通費。 7.4業(yè)務人員由派駐地點出差到外地拓展業(yè)務者,其市內交通費用實行固定補助的方法,補助標準由各公司自行制定,已享受補助的不得再報銷市內交通費用,但城市之間的交通費可以

7、附票據(jù)報銷。 7.5與經(jīng)理級以上人員隨行,其交通費參照同行人員最高級別人員標準報銷。 8.住宿 8.1住宿費報銷標準(必需附正式發(fā)票報支): 單位:人民幣,元/日 級別一級城市二級城市三級城市 總裁四星級或以上標準 一、集團總部副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理 二、下屬分公司總經(jīng)理、省區(qū)營運總監(jiān) 三星級或以下標準三星級或以下標準三星級或以下標準 一、集團總部總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理 二、下屬分公司副總經(jīng)理 單人間上限350元實報實銷 單人間上限300元實報實銷 單人間上限250元實報實銷 一、集團總部副經(jīng)理、助理、主管、副主管 二、下屬分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任) 上限200元實報

8、實銷 上限180元實報實銷 上限150元實報實銷 如超過2人以上同行,同一性別的必需2人或2人以上共住一間,應選擇雙人間或3人間客房。 副主管(副主任)以下人員 上限150元實報實銷 上限120元實報實銷 上限100元實報實銷 一級城市:x市、x市、廣州、x市、x市、深圳。 二級城市:特區(qū)城市(深圳除外)、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)之城市。 三級城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。 8.2員工外派到其它公司工作的,當?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?除非客滿,否則出差人員不得住宿酒店,應以住宿公司宿舍為優(yōu)先,出差住宿原則由出差地公司支配。 8.3出差人員在火車、輪船、客運車中歇夜或由出差處所免費

9、款待住宿者,不得再報銷。 8.4若因廣交會、展覽會、旅游城市旺季房價等原因超出住宿標準的,事先應向直屬上級報告,事后書面說明原因,由部門負責人審核,住宿費用可按實際費用報銷。 8.5出差期間洗衣費自理,公司不予報銷。 9.膳雜費 9.1在出差地如無供應餐食,從動身至返回之餐費以下列上限標準報支,各公司可另行制定餐費報銷標準: 單位:人民幣元/日 職別一級城市二級城市三級城市 9.2以定額方式報支餐費,不需附餐費憑證,但如接受款待用餐及宴請客人,不得再報支餐費。 9.3核實報支之費用,如與出差同行人共餐,應予賬單上加注共餐人姓名。 9.4員工與副經(jīng)理以上級別人員一起去出差,短期出差(一周內)可參

10、照一同出差最高級別人員餐費標準報銷,超出一周以上的,按以上標準或各單位標準報銷。 10.0差旅費預支 10.1出差前于申請出差時同時申請差旅費預支款,其預支費用額度需經(jīng)分管領導及會計審核后,方可至出納處領取。 10.2預支款應予返回一周內結清,未予限期內結清者,公司有權自薪資中扣回。 10.3出差至各分公司處,其食宿可由分公司代為處理。 11.差旅費報銷 11.1差旅費報銷憑出差旅費申報表申請,附相關憑證及已核準之出差申請單,經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理(副總裁)核準后,向出納結清預支或支領墊付款。 11.2出差期間因業(yè)務需要而花費的業(yè)務公關費用,另以費用申請單分別報銷,不能并入差旅費申請。 11.3出

11、差返回后一周內沖銷全部款項。 11.4為便于審核,實報實銷費用完量自己結賬,避免代他人付款。 11.5出差人員如到家住地點出差,如在同一城市不予報銷住宿費用,伙食費、交通費用可按公司標準報銷;如家住在同一城市農(nóng)村的人員可參照此方法標準報銷。 11.6出差人員趁出差之便,就近回家探親辦事的,事先應征得公司領導同意,其繞道交通費扣除出差直線單程交通費多開支的部份由個人自理,不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食費、住宿費和市內交通費。 11.7出差期間與工作有關的長途電話費用由公司報銷,非業(yè)務人員若因出差原因手機話費超出補助標準,可申請適當增加話費補助,但必需供應話費清單和客戶公司名稱。 11.8出差期間患病,如買藥或醫(yī)療費用,社保不能報時,由公司根據(jù)社保報銷標準予以報銷。出差期間若患重大疾病或發(fā)生事故應準時報告公司,費用報銷依據(jù)國家有關規(guī)定呈請公司由總經(jīng)理(副總裁)批準后執(zhí)行。 12.因參與炎夏戶外體力等特別性工作,如山上