材料管理規(guī)章制度

1、材料管理規(guī)章制度第六章物資及設備管理第一節(jié)總則為加強公司對工程材料和設備采購的管理， 加強對材料成本的控制，材料的合理使用。制定 本制度。適用總公司及其下屬項目部。第二節(jié) 職責實現(xiàn)公司及項目物設的優(yōu)質(zhì)采購；完成項目 物設的優(yōu)質(zhì)配送；實現(xiàn)項目物設的優(yōu)質(zhì)管理；配 合開發(fā)部完善公司內(nèi)部物設定額；完成公司月季 物設量資報表；建立公司優(yōu)質(zhì)物設供應商供應 商網(wǎng)絡。第三節(jié) 材料 部門基本介紹材料部門人員包括材料采購領導人員、 庫管 人員，由公司總經(jīng)理直接，下設材料部門主管負 責日常事務。材料部門材料米購米用直線式管理 模式。材料部門庫管人員采取公司材料部與工程 項目部雙重管理模式。材料庫管人員為公司材料 部

2、門駐現(xiàn)場工作人員，做好上情下達和下情上報 工作實現(xiàn)信息資源快速有效傳遞。第四節(jié)材料米購基本要求 1、工程材料的采購品種應以施工的實際需要為依據(jù)，數(shù)量以工程預算為依據(jù)，質(zhì)量以設計 要求為依據(jù)，材料部門根據(jù)請購部門審核的材料 計劃組織米購。材料米購實行材料米購員專人跟 蹤負責制。材料實行采購、驗貨、收料、審批、 付款分權制，不允許減少環(huán)節(jié)。2、材料原則上由公司集中采購，項目上的 其他人有建議權，不得直接插手材料采購。材料 部門采購材料要認真做好價格信息的調(diào)查、交 流、咨詢工作及信息論證工作、隨時掌握商品價 格的變化情況。大眾材料價格不得超過總部調(diào)查 價格的3%大型材料不得超過1.5%。3、簽定合同

3、應由項目部、材料部、合約中心、項目管理中心、財務部負責人會同供應商簽 定合同。在保證合同要求質(zhì)量的前提下，確定最 低價。5000元以上的要經(jīng)過總經(jīng)理同意，50000 元以上的要由總經(jīng)理參加。第五節(jié)材料人員基本要求1、材料部門工作人員必須堅持不斷學習, 要求對建筑所需用的材料有關成份、性能、特點 以及市場價格基本做到心中有數(shù)。為領導對有關 建筑材料的確定提供相關依據(jù)。2、材料部門工作人員需遵守財務制度和市 場規(guī)定，秉公辦事，不搞非法協(xié)作，不假公濟私， 講究職業(yè)道德和信譽。3 、材料管理人員必須做到勤跑市場，即勤 跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商標、合格 證、生產(chǎn)廠家、出廠材質(zhì)說明書是否與材料相

4、符； 勤查問，即勤查問材料按規(guī)范、按批次取樣做送 檢；勤記錄，即對應掌握材料情況必須進行逐日 登記。4、材料管理人員做好各種材料取樣、貼簽、 存庫工作。5、建立工程材料資料檔案，進行規(guī)范的文 子記載。第六節(jié)注意事項1、誰負責，誰使用，誰計劃的原則，項目 現(xiàn)場材料計劃由項目部編制，根據(jù)工程進度預留 采購、加工時間提前作材料計劃，項目部庫管員 減去庫存數(shù)和可調(diào)撥數(shù)，項目審查是否包工包料部分，報項目負責人審批后，提交材料部門；2、因計劃滯后造成的材料供應不及時，由 責任施工員負責，不得以此作為延誤工程進度的 理由；3、特殊材料和裝飾材料有必要的需提前與材料部門溝通意見；4、現(xiàn)場材料采購中有部分本應由

5、施工班組 采購，這部分應從施工班組工程款中扣除。第七節(jié) 附則本辦法呈總經(jīng)理審核批準后實施，修改亦 同。第八節(jié)材料 采購規(guī)定第一條請購單1、請購應按照用料預算，并參考庫存情形 開立請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、 需求日期、具體使用部位、注意事項，經(jīng)本單位 主管審核后按規(guī)定逐級上交審核并編號，最后報 材料部門實施。2、來源與需用日期相同的物品材料，可以 一單多品方式提出請購。3、特殊情況需按緊急請購辦理時，必須由 項目部負責人提出緊急請購要求， 事后在“請購 單”、“備注”欄注明原因。4、勞保用品、辦公用低值易耗品按月實際 耗用狀況，并考慮庫存條件，填寫“請購單”辦 理請購。5、材料采購員

6、對“請購單"內(nèi)容如有疑問 應立即詢問請購部門并要求解釋“請購單”內(nèi)容。6、經(jīng)請購部門負責人審批的“請購單”材 料采購員和請購部門任何人不得隨意修改。7、“請購單”上任何人不得代簽或仿冒簽字。 第二條批準權限施工用料計劃由項目部提出，項目部負責人 批注后方可交材料部門組織采購。第三條采購規(guī)定1、采購重要材料應由上級直接與供應商或 代理商議價。對于專項用料，必須是由上級指派 專人或指定部門協(xié)助辦理采購。2、材料部門應按材料使用及采購特性，選 擇最有力的方式進行采購。比如（1）集中計劃 采購：對于具有共同性的材料，應集中計劃辦理 采購。經(jīng)核定材料項目，通知各請購部門提出請 購計劃，報采購部

7、門定期集中辦理。（2）長期報 價采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，材 料部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，報 批后通知各請購部門按需要提出請購。3、材料部門應按采購地區(qū)、材料特性、市 場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限，并通 知各有關部門。第四條采購作業(yè)1、價格（1）采購人員接“請購單”后應按請購事 項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄、廠 方提供的報價，精選三家以上供應商進行價格對 比。（2）如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有 不同或?qū)俅闷罚少徣藛T報部門主管，并請示 請購部門負責人意見。（3）對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應深入 整理分析，并以電話、走訪等多種方式向廠商議 價。（4

8、）材料部門接到請購部門緊急采購要求， 主管應即刻指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價，待接 到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。2、呈批（1）詢價完成后采購經(jīng)辦人員應在“詢價 單”詳填詢價或議價結(jié)果，經(jīng)主管審批，并按采 購審批權限呈批。（2）采購審批權限。3、訂購（1）采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購 單”后，應組織采購確定交貨時間并向請購部門 材料驗收人員通報情況。（2）分批交貨時，采購人員應在“請購單” 上注明“分批交貨”以便識別。4、進度控制（1）材料部門工作可分確立采購事項、詢 價、呈批、采購、交貨、填寫供應商檔案六個階 段。（2）采購人員未能按既定進度完成采購時， 報主管批示，于請購部門共同擬

9、定處理對策。5、單據(jù)整理及付款（1）來貨收到以后，庫管應核對材料名稱、 型號、數(shù)量等，并做好入庫記錄；（2）材料需待檢驗者檢驗完畢后進行付款， 其訂有合約部分，按合約規(guī)定辦理付款，未定合 約部分，按材料部門報批的付款條件整理付款；（3）短交待補足的，請購部門應依照實收 數(shù)量，進行整理付款；（4）超交應經(jīng)主管批示方可按照實收數(shù)量， 進行整理付款，否則應按原訂貨數(shù)付款；（5）采購工作完成后一周內(nèi)辦理好報銷手 續(xù)。第五條價格品質(zhì)復核1、價格復核（1 ）材料部門應經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行 情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參 考。（2）材料部門應對企業(yè)內(nèi)各項目部所列重要 材料提供市場行情資料，作為

10、材料存量管制及審 核決定價格的參考。2、品質(zhì)復核材料部門應對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復 核，并形成完整資料備查。3、異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，審查部門應通知有關部門處理。第七條附則本辦法呈總經(jīng)理審核批準后實施，修訂亦同第九節(jié)材料出入庫制度第一條材料驗收與入庫制度工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后，應進 行材料的驗收。1、材料保管員兼作材料收料員，最少 3名 人員參加收料.材料收料時應以收到的請購單 所列材料名稱、數(shù)量、型號進行驗收入庫，并對 入庫的材料的質(zhì)量進行檢查，驗收數(shù)量超過申請 數(shù)量時經(jīng)項目負責人審批后可以追加采購手續(xù) 入庫。2、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進 行，并開具入

11、庫單，在材料的入庫單上應詳 細的填寫入庫材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、 品牌、入庫時間、單價、經(jīng)手人等信息。如因數(shù) 量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應采用暫時入庫形式， 開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再 行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先 開具材料入庫單后補貨。3、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其 質(zhì)量合格的基礎上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件 的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進 行量的驗收，禁止估約。4、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及 時索要“三證”（產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出 廠檢測報告），產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。 對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，

12、并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。5、入庫單應一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務，以便 于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。 一聯(lián)交于采購人員，并和同材料的發(fā)票一起作為 材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應有倉庫保管人員 留檔備查。6、因材料數(shù)量較大或因包裝關系，一時無法 將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數(shù)、 重量或數(shù)量，包裝情形等作預備驗收，待認真清 理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后 驗收。7、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有 必要時，可對入庫材料進行復驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫 情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的 由責任人員賠償。8對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、 木材、砂、石、

13、砌塊、土建用的裝飾材料等物資 材料的進場驗收必須由庫管員和門衛(wèi)共同參與 點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后據(jù)此驗 收依據(jù)一次性直接由工長開出領料單撥料給施 工班組。第二條 材料使用與出庫制度任何材料的使用都必須進行材料的領用手 續(xù)，材料管理員不得在無領料手續(xù)情況下發(fā)放材 料。特殊情況下項目負責人同意后可領取少量材 料，但過后必須補辦相關手續(xù)。1、材料的發(fā)放應遵循先進先出的原則。2、相應工程所需的材料由現(xiàn)場施工員、班 組長負責領取。施工員應按工程進度配合材料管 理員做好分部分項工程材料使用統(tǒng)計。分項工程 實際使用數(shù)量超過預算量材料管理員應及時向 項目負責人及總公司匯報。3、領料人與保管員辦理領

14、料手續(xù)為：領料 人根據(jù)當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單 上簽字。4、出庫單一式三聯(lián)：存根、財務、領料人 各一聯(lián)。5、保管員需做好材料臺帳，日清月結(jié)，做 到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項 工程材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種 材料數(shù)量的補給信息，以便迅速采購補充，不影 響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進 度的，將追究相關人員責任。第三條材料出庫后的跟蹤管理材料在出庫之后，材料庫管員對材料的使用 情況有明細掌握，對不合理利用材料的進行監(jiān) 督，警告，取證，匯報的方式。1、在對材料的不合理使用中的，材料員一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)應該立即督促相關人員

15、進行糾正，對不履 行的應上報上級領導，否則將追究材料員的相關 責任。(1) 對現(xiàn)場保衛(wèi)情況的監(jiān)督?，F(xiàn)場及現(xiàn)場 周邊安全防衛(wèi)工作的好壞，直接關系到材料的安 全問題，十分重要，比如對已經(jīng)出現(xiàn)損壞的圍擋， 在你匯報以后是否能夠及時修復等情況；(2) 對現(xiàn)場工人挪用材料的取證，比如工人 擅自使用現(xiàn)場的材料制作桌椅器具的行為；(3) 材料的損耗是一個復雜的過程。材料 員應該對材料的使用中的損耗做記錄，可使用照 相機隨時攝相，記錄的范圍：對隨意切割架料，或?qū)⑻寮芰系炔牧吓?作他用造成損壞的行為人進行監(jiān)督拍照； 材料在使用過程中出現(xiàn)類似下料不合理，以 長代短這些浪費現(xiàn)象； 文明施工，對施工人員在施工中的材

16、料亂 堆亂放，不能工完物清； 材料進出場的監(jiān)督必要時可進行監(jiān)督拍昭；八、 任何人不得將公用財產(chǎn)據(jù)為已有。 發(fā)現(xiàn)材 料丟失或人為損壞時，應及時報告項目負責人，按有關規(guī)定進行處理；(4) 任何工程施工人員和負責人不得將任 何品種的準入材料挪用到本工程以外的其他用 途，如有發(fā)現(xiàn)，及時記錄并上報總公司。第四條材料歸還與退庫制度1、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料 的購進與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的 狀況以及還須購進材料的名單和數(shù)目，上交公司 有關人員。以避免過多的剩余材料，進而節(jié)約公司資金的投入與浪費2、在公司工程項目結(jié)束時應對施工現(xiàn)場的 材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫 手續(xù)。

17、避免在施工結(jié)束時渾水摸魚，從而防止材 料在工程結(jié)束時的流失。3、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點完畢后 同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉 庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便 于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充 分合理的利用。第五條材料保管與盤點1、倉庫儲存材料在統(tǒng)一規(guī)則、劃線定位、 統(tǒng)一分類編號的基礎上，必須做到：合理堆碼， 物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方 便?？刹捎梦逦鍞[放，采用五或五的倍數(shù)的堆碼 方法。按照不同形狀、體積、重要程度，大的五 五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆）， 物品帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛

18、形。達 到橫看成行，豎看成線，左右對齊，方方定量， 過目成數(shù)，整齊美觀的五五要求。材料保管中， 造成丟失的，由材料保管員賠償。2 、對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏， 特別是易受潮產(chǎn)品，更要及時檢查，掌握保質(zhì)期 時間，易燃易爆倉庫，必須嚴禁煙火，確保安全。3 、做到日清、月結(jié)、季盤點，年終清倉。 材料盤點要求達到"三清"即質(zhì)量清、數(shù)量清、 帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報 告、調(diào)整帳卡有根據(jù)；“保證四對口”即帳、卡、 物、資金對口。第六條附則本辦法呈總經(jīng)理審核批準后實施，修訂亦同。幾項主要材料的驗收保管1、水泥A驗收：（1）車到現(xiàn)場時，材料人員須及時（無特殊情 況

19、應在10分鐘內(nèi)）到場進行驗收。（2）核對憑證。以出廠質(zhì)量保證書為憑（如無, 不驗收），驗查單據(jù)上水泥品種、強度等級與水 泥袋上印的標志是否一致，不一致的應分開堆 放，待進一步查清；檢查水泥出廠日期是否超出 規(guī)定時間，超過的要另行處理；遇有兩個單位同 時到貨的，應詳細驗收，分別堆放，防止品種不 同而混雜使用。（3）上車清點一遍，并與隨車碼貨單核對無誤 后，允許卸車。（4）旁站監(jiān)督卸車入庫，碼垛整齊（可每垛 10 袋）后，再逐袋分別清點一遍。（5 ）對每車包裝水泥進行重量抽磅（每袋重 50+1kg）,破袋的要灌袋記數(shù)并過磅。（6）以上各步驟均點驗無誤，即由材料員電腦 制單（或填制驗收入庫單），且驗

20、收簽字手續(xù)須 齊全。（7）隨即通知試驗員取樣送檢。B保管（1）水泥一般應入庫保管。倉庫地坪要高出室 外地面20-30 cm,與四周墻面要有防潮措施，并 離墻至少10 cm堆放，碼垛時一般碼放10包，最 高不得超過12包（特殊施工場地除外）。不同品 種、強度等級和日期要分開碼放，并掛牌標識。（2）特殊情況，水泥需在露天臨時存放時，必 須有足夠的遮墊措施。做到防水、防潮。（3）水泥的儲存時間不能太長，出廠后超過三 個月未用的水泥，要及時抽樣檢查，經(jīng)化驗后按 重新確定的強度等級使用。（4）水泥應避免與石灰、石膏以及其它易于飛 揚的粒狀材料同存，以防混雜影響質(zhì)量。包裝如 有損壞，應及時更換以避免散失。

21、（5）水泥庫房要經(jīng)常保持清潔，落地灰及時清 理、收集、灌裝，并應另行收存使用。根據(jù)使用 情況安排好進料和發(fā)料銜接，每批之間應留出通 道，嚴格遵守先進先發(fā)原則，防止發(fā)生長時間不 動的死角。2、砂、石料A驗收（1）車到現(xiàn)場時，材料人員須及時（無特殊情 況應在10分鐘內(nèi)）到場進行驗收。（2）檢驗隨車碼單，核對車牌號，并上車對質(zhì) 量進行初驗，一般先目測：砂：顆粒堅硬潔凈，一般要求中粗砂，細砂除特 殊需用外，一般不用。粘土、泥灰、粉末等不超 過 3%-5%石：顆粒級配應理想，粒形以近似立方塊的為好。 針片狀顆粒不得超過25%在大于C30混凝土中， 不得超過15%（3）目測外觀質(zhì)量后，驗收人員須將車內(nèi)砂石

22、鏟平整，用備好的鋼筋計量尺，在車箱內(nèi)至少三 點不同的部位，進行垂直檢尺，并按車箱內(nèi)徑進 行長、寬檢尺，且要進行復檢，計算體積，在卸 車后，應檢查車箱內(nèi)是否方直（正），有無凹凸 部位。（4）質(zhì)量手續(xù)、外觀、數(shù)量檢尺計算無誤后， 即由材料員電腦制單（或填制驗收入庫單），且 驗收簽字手續(xù)須齊全。（5）隨即通知試驗員取樣送檢。B保管（1）按現(xiàn)場平面布置圖，一般應集中堆放在攪 拌機和砂漿機旁的料場，應盡可能使料場地面硬 化，并砌筑至少50CM高度的圍墻。避免與其它 垃圾、雜物混雜，防止臟物污水。（2）堆放要成堆，避免成片，以防人踏、車輾 造成損失。（3）平時須經(jīng)常清理歸堆，分規(guī)格堆放，并督 促班組清底使用。3、磚A驗收（1）車到現(xiàn)場時，材料人員須及時（無特殊情 況應在10分鐘內(nèi)），到場進行驗（2）驗查質(zhì)保書、合格證等是否符合要求。并 將車箱打開作外觀驗收：外觀檢查磚的外形、顏色及聲音。磚的外形要方 正，尺寸正確、棱角整齊，不得有彎曲和雜質(zhì)造 成凹凸，顏色要純正，不得有繡色、焦黑色的過 火磚，或淡黃色、敲之啞的欠火 磚。（3）將車上碼放整齊的磚進行清點一遍，并與 隨車碼單核對無誤后，旁站監(jiān)督卸車、定量碼垛， 再清點一遍。（4）以上各