物業(yè)：質(zhì)量記錄控制程序

1、物業(yè)：質(zhì)量記錄控制程序 物業(yè)程序文件:質(zhì)量記錄掌握程序 1.0目的 使質(zhì)量記錄完整、精確、清楚,能夠?yàn)橘|(zhì)量體系有效運(yùn)行及服務(wù)達(dá)到規(guī)定的要求供應(yīng)證明,為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)依據(jù)。 2.0范圍 適用于公司各類(lèi)質(zhì)量記錄和表格的管理。 3.0職責(zé) 3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄管理程序的執(zhí)行。 3.2各單位負(fù)責(zé)與各自有關(guān)的質(zhì)量記錄的建立和檢查。 4.0程序 4.1質(zhì)量記錄包括能夠直接或間接地證明質(zhì)量體系要素運(yùn)行的有效性,服務(wù)滿意規(guī)范要求、法規(guī)要求和合同要求的全部證據(jù),分類(lèi)如下: 1)質(zhì)量體系實(shí)施方面的記錄。如文件收發(fā)記錄、合同評(píng)審記錄、項(xiàng)目分包方檔案、設(shè)備管理記錄、糾正措施記錄、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定記錄

2、、糾正預(yù)防措施記錄、客戶投訴處理記錄、員工培訓(xùn)記錄等。 2)服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)證方面的記錄。如內(nèi)審記錄、進(jìn)貨物資驗(yàn)證記錄、管理評(píng)審記錄、服務(wù)的標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄等。 4.2質(zhì)量表格的分類(lèi)編號(hào) 4.2.1質(zhì)量表格采用以下形式分類(lèi)編號(hào): 1)程序文件質(zhì)量記錄表格編號(hào): 4.2.2單位代碼與單位名稱(chēng)對(duì)應(yīng)如下: 公司領(lǐng)導(dǎo): 總經(jīng)理-01 管理者代表-02 部門(mén)代碼: 質(zhì)量管理部-m、 工程管理部-g、 清潔綠化部-q、 人力資源部-r、 客戶服務(wù)部-z、 安保部-b、 財(cái)務(wù)部-c、 辦公室-o、 管理處代碼: 三五三二-swe、 zz豪庭-sht、 zz國(guó)際-sgj 管理處各班組代碼: 修理班-wxb、 護(hù)衛(wèi)

3、班-hwb、 清潔班-qjb、 財(cái)務(wù)室-cwb、 車(chē)庫(kù)崗-ckb、 大堂崗-dtb、 巡邏崗-xlb、 監(jiān)控中心jkb、 會(huì)所-hsb、 4.3體系文件分發(fā)號(hào)的掌握 4.3.1質(zhì)量手冊(cè)(aq)、程序文件(cop)由質(zhì)管部發(fā)放。 發(fā)放號(hào):aq-stjt/wy、cop-stjt/wy 如發(fā)放給zz豪庭管理處的質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放號(hào)是:aq-sht 4.3.2各部門(mén)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由該部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放。 發(fā)放號(hào):作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)-單位代碼 如安保部安全保衛(wèi)管理手冊(cè)(wi/b)給盛世豪庭的發(fā)放號(hào)是:wi/b-sht 4.3.3某一項(xiàng)工作的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放。 發(fā)放號(hào):wi/相關(guān)部門(mén)代碼-相關(guān)文件簡(jiǎn)稱(chēng)-單位代

4、碼 如人事部培訓(xùn)計(jì)劃發(fā)放給盛世豪庭,則相應(yīng)文件發(fā)放號(hào)為:wi/r-pxjh-sht。 4.3.4管理處負(fù)責(zé)將文件發(fā)放給各班組、相關(guān)人員。 發(fā)放號(hào):該文件編號(hào)-班組代碼/人員工作牌代碼 如zz豪庭庭將建筑裝飾管理手冊(cè)發(fā)放給修理班的發(fā)放號(hào)為:wi/g-wxb 4.3.5單位的發(fā)放文件1年為一次記錄周期,文件發(fā)放的記錄為: 發(fā)放號(hào):stjt/wy-00x(x為自然數(shù))-四位年份文件名稱(chēng) 如質(zhì)管部2021年的第5號(hào)文件4月份月檢狀況通告發(fā)文記錄為: m-005-20214月份月檢狀況通告 4.3.6第4.3.5條中文件范圍包括除aq、cop、wi系列及aq系列以外的資料,aq系列發(fā)放不需填寫(xiě)發(fā)放號(hào),只

5、需填寫(xiě)發(fā)放記錄。 4.4質(zhì)量記錄的填寫(xiě) 4.4.1質(zhì)量記錄的填寫(xiě)力求真實(shí)、精確、完善和字跡工整,不得有造假和亂涂亂改現(xiàn)象。 4.5質(zhì)量記錄的收集保管 4.5.1質(zhì)量記錄的收集保管由各單位指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),并在收文2日內(nèi)填寫(xiě)記錄表格清單。 要求記錄清楚完整,不允許有破壞殘缺,簽字手續(xù)應(yīng)齊全。不符合上述要求的記錄,相關(guān)人員不予接收。在質(zhì)量記錄有效期內(nèi),文件管理人員必需保證質(zhì)量記錄完整無(wú)缺。 4.6質(zhì)量記錄的借閱 4.6.1依據(jù)工作需要,經(jīng)單位主管批準(zhǔn),本公司人員可借閱存檔的記錄,應(yīng)填寫(xiě)借閱記錄。 借閱期一般以三天為限,文件保管人員負(fù)責(zé)辦理借閱手續(xù)并監(jiān)督相關(guān)人員按期歸還,文件歸還時(shí),應(yīng)確保完整無(wú)損。 4.7記錄表格清單的內(nèi)容包括序號(hào)、編號(hào)、名稱(chēng)、狀態(tài)、對(duì)應(yīng)文件、責(zé)任部門(mén)、保存期限等。 4.8失效質(zhì)量記錄的處理 4.8.1超過(guò)保存期或失效的質(zhì)量記錄或表格,