滄東公司檢修質量管理及驗收管理制度

1、檢修質量管理及驗收管理制度1.目的為確保機組檢修達到預期的質量目標，貫徹“修必修好”的原則，使機組設備檢修質量全面受控，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于機組檢修中的所有檢修項目；各外委承包商、檢修監(jiān)理人員和公司生產(chǎn)系統(tǒng)所有參與檢修和驗收人員均應熟知本制度，并在檢修中認真執(zhí)行。3.執(zhí)行程序3.1檢修質量管理基本要求3.1.1檢修人員：必須堅持“質量第一”的方針，在檢修過程中嚴格執(zhí)行檢修工藝規(guī)程和質量標準；本公司檢修班組及外委項目檢修隊伍所有作業(yè)人員均為統(tǒng)稱為檢修人員。3.1.2驗收人員：必須堅持質量標準，把好質量驗收關；深入現(xiàn)場，調查研究，隨時掌握檢修情況，對檢修質量進行實時跟蹤，全過程監(jiān)

2、控；驗收人員包括：檢修承包方工作負責人、檢修承包方班組技術員、檢修承包方專業(yè)專工( 此為檢修承包方三級驗收人員) 、監(jiān)理方專業(yè)監(jiān)理工程師及總監(jiān)、業(yè)主方檢修項目負責人、班組技術員、專業(yè)專工及主任工程師、生產(chǎn)技術部專業(yè)主管、檢修副總工程師、總工程師、總監(jiān)等。3.1.3質檢點（ w 、h點） ：是指在工序管理中根據(jù)某道工序的重要性和難易程度而設置的關鍵工序質量控制點，這些控制點不經(jīng)質量檢查鑒證不得轉入下道工序。其中w點為鑒證點，h點為不可逾越的停工待檢點。 （ w點包括 w1 、w2 、w3點； h點包括 h1、h2、h3點） 。3.2驗收方式：3.2.1設備單體的檢修按檢修文件包中規(guī)定的驗收點進行

3、驗收。3.2.2對不使用檢修文件包的項目，由維護部專業(yè)人員編制質量驗收單( 見附表 2) ，打印成紙制文件，在檢修前提供給施工作業(yè)班組和監(jiān)理，并做認真交待填寫及質量控制驗收要求，檢修過程中嚴格執(zhí)行驗收制度。3.2.3獨立系統(tǒng)的整體驗收在各單體設備驗收合格的基礎上進行分系統(tǒng)（分段）驗收。3.2.4分系統(tǒng)（分段）驗收由生產(chǎn)技術部專業(yè)主管負責組織，維護部專業(yè)技術員及主任工程師、運行部相關專業(yè)主管參加，其它相關人員按工序服從原則配合進行驗收。驗收后填報“機組檢修分系統(tǒng)（分段）驗收報告單”（附表 3） 。3.2.5滄東公司內(nèi)部設置檢修項目質量驗收三級管控機制，機組檢修前維護部各專業(yè)編制好“檢修項目質量計

4、劃”詳列出所有項目的驗收點，即檢修文件包或質量驗收單中的w點和 h點，明確各級驗收負責人，其中 w1點和 h1點為一級驗收點，由維護部班組負責驗收，w2點和 h2點為二級驗收點，由維護部專業(yè)負責驗收， w3點和 h3點為三級驗收點，由生產(chǎn)技術部專業(yè)主管負責驗收?！皺z修項目質量計劃”經(jīng)審批后發(fā)布至檢修項目承包商、檢修監(jiān)理和檢修班組進行執(zhí)行。3.2.6對于一般技改、重大技改以及重大修理等單體項目，項目開工前由項目經(jīng)理組織相關專業(yè)編制項目管控質量驗收單 ，明確各級驗收點和驗收人員，經(jīng)審批后發(fā)布至檢修項目承包商、檢修監(jiān)理和檢修班組進行執(zhí)行。3.3驗收原則：3.3.1質量分級控制，分級驗收：3.3.1.

5、1各外委承包商建立自己內(nèi)部的三級質量管控體系，在檢修過程中進行承包商內(nèi)部分級質量驗收。3.3.1.2檢修專業(yè)監(jiān)理工程師對所監(jiān)理的項目檢修過程進行全面跟蹤控制，按照質檢點設置在檢修承包商完成驗收后進行專業(yè)監(jiān)理質量驗收。3.3.1.3維護部檢修項目負責人（或其它指定項目驗收人）和班組技術員為業(yè)主方第一級驗收，對應質量管控文件中的w1點和 h1點，共同在檢修文件包或質量驗收單上進行驗收簽字。3.3.1.4維護部專業(yè)專工或主任工程師為業(yè)主方第二級驗收，對應質量管控文件中的w2點和 h2。3.3.1.5生產(chǎn)技術部專業(yè)主管為業(yè)主方第三級驗收，對應質量管控文件中的w3點和 h3點。3.3.1.6重大檢修項目

6、的驗收，如：汽輪機扣缸、鍋爐汽包封人孔、發(fā)電機抽穿轉子、主變壓器起吊等重大項目需要總工程師檢修副總工程師驗收合格后方可進行。3.3.2不允許越級驗收或簽字，不允許事后補簽。3.3.3前一級驗收不合格不允許向后一級進行驗收申請。3.3.4后一級驗收不合格有權對前一級驗收人員提出考核意見。3.4驗收程序3.4.1現(xiàn)場驗收程序：3.4.1.1w點驗收：承包方內(nèi)部或檢修班組驗收該點合格后向檢修監(jiān)理專業(yè)工程師或檢修專業(yè)主管提出驗收申請，檢修監(jiān)理專業(yè)工程師或檢修專業(yè)主管負責組織現(xiàn)場負責人進行驗收（如有檢修監(jiān)理，由檢修監(jiān)理專業(yè)工程師組織驗收，否則由檢修專業(yè)主管組織驗收），w點不用填寫通知單，但需提前至少2

7、小時通知下一級驗收人員。3.4.1.2h點驗收：由班組或承包方填寫驗收通知單( 附表 4) ，并提前 12 小時送達至專業(yè)監(jiān)理工程師和業(yè)主方驗收人處，明確驗收時間，相關人員按約定時間到現(xiàn)場進行驗收并簽證。3.4.1.3若驗收不合格，由檢修方組織填寫“不合格項通知處理單”，要求檢修人員按不合格項程序進行處理，查明原因，防止重復發(fā)生。3.4.2檢修方對檢修質量有爭議時，可向維護部專業(yè)主任工程師生產(chǎn)技術部專業(yè)主管提出復議。3.4.3檢修中發(fā)現(xiàn)重大缺陷時應及時向維護部專業(yè)負責人進行匯報，并及時與生產(chǎn)技術部專業(yè)主管溝通，必要時匯報生產(chǎn)副總工或生產(chǎn)行政領導。不能修復達到標準的部件經(jīng)專業(yè)研討確定后，需填寫不

8、合格品處理單，履行相關簽字手續(xù)后進行處理。3.4.4對使用檢修文件包的項目，嚴格按照檢修文件包設置的質檢點執(zhí)行各級驗收程序。3.4.5由維護部自行承擔的項目包括電氣二次及熱工檢修項目驗收預先制定好的質量驗收單進行控制。3.4.6冷態(tài)驗收：機組修后冷態(tài)驗收由生產(chǎn)技術部各專業(yè)主管組織分專業(yè)的分系統(tǒng)( 分段 ) 驗收 ( 分段原則和明細見附件） ，并填寫分系統(tǒng)( 分段 ) 驗收單，然后由總工程師組織整體的冷態(tài)驗收，并做出檢修評價。生產(chǎn)管理的各部門負責人、專業(yè)技術人員等參加。3.4.7設備檢修質量驗收評價等級分“優(yōu)良”、 “合格”、 “不合格”三種。其評定條件如下：3.4.7.1評定“優(yōu)良”的項目(

9、要具備以下全部條款) ：a 全部執(zhí)行規(guī)定的檢修項目，無漏項；b 符合檢修質量標準的規(guī)定；c 設備外表完好，保溫完整，油漆齊全，設備編號、標志清晰牢固，介質流向、色環(huán)齊全、清晰，屏柜內(nèi)接線整齊美觀，屏柜內(nèi)無積灰、無雜物、柜門關閉嚴密、電纜封堵良好，符合文明檢修條件；d 檢修質量分項評價“優(yōu)良率”在90% 以上；e 檢修中無不合格和返工的項目；f 檢修和試驗記錄、圖紙及驗收記錄齊全，字跡端正清晰；g 試運轉工作正常，各項達到國標、行業(yè)標準或本企業(yè)標準的優(yōu)良水平。3.4.7.2評定“合格”的項目 ( 要具備以下全部條款) ：a 全部執(zhí)行規(guī)定的檢修項目；b 檢修質量基本符合質量標準的規(guī)定，個別項目因質

10、量不合格而返工一次，但經(jīng)檢修后達到檢修質量標準；c 設備編號、標志清晰牢固，設備外表完好，保溫完整，油漆尚可；d 檢修質量分項評價“優(yōu)良率”在85% 以上；e 檢修和試驗記錄、圖紙及驗收記錄齊全，某些方面雖有欠缺但經(jīng)驗收人員指出后能補全改正；f 設備試運轉情況正常。3.4.7.3具備以下條款之一，評定為“不合格”項目：a 檢修項目未能全部完成且未經(jīng)過主管領導批準；b 個別項目的檢修質量不能達到質量標準；c 檢修質量分項評價“不合格”大于兩項，經(jīng)返工只能達到“合格”標準；d 檢修和試驗記錄、圖紙及驗收記錄不按規(guī)定填寫，或記錄不全；e 設備試運轉情況不正常。3.4.8機組啟動會，在機組冷態(tài)驗收后進

11、行，機組啟動會由發(fā)電公司生產(chǎn)副總經(jīng)理組織召開，生產(chǎn)管理部門負責人、專業(yè)技術人員參加，對機組是否允許啟動進行合議并決定。3.4.9熱態(tài)態(tài)驗收：機組啟動并網(wǎng)一個月，完成機組修后性能試驗后，由總工程師組織熱態(tài)驗收會，由各專業(yè)預先提交熱態(tài)驗收報告，主要內(nèi)容是對本次檢修后機組運行各項修理和改造效果進行評定，經(jīng)總體評價后，得出檢修總體結論。3.4.10熱態(tài)驗收主要內(nèi)容3.4.10.1非計劃降負荷率；3.4.10.2強迫停和 mft情況；3.4.10.3熱控、電氣儀表及自動、保護裝置投入率；3.4.10.4設備滲漏率；3.4.10.5設備缺陷發(fā)生項數(shù)及主要缺陷；3.4.10.6新設備、新技術選用正確性；3.

12、4.10.7檢修后機組帶滿出力和調峰運行的技術參數(shù)、經(jīng)濟指標情況和對比分析報告；3.4.10.8設備存在的主要問題及今后的技術措施；3.4.10.9費用結算情況、各項目預算超支和節(jié)約的原因分析、總預算費用控制；3.4.10.10庫存材料、備件情況；3.4.10.11各專業(yè)檢修總結報告。4.附件：機組檢修各專業(yè)分段原則和明細表5.附表：5.1機組檢修質量驗收流程圖5.2機組檢修質量驗收單5.3機組檢修分系統(tǒng)（分段）驗收報告單5.4 h 點驗收通知單5.5不合格品處置單附件 1：專業(yè)設備分段明細表：序號設備分段名稱驗收部位明細1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.

13、16.附表 1：附表 2：檢修質量驗收單編號： ghcd20xx gl001 （示例：鍋爐專業(yè)）設備 / 系統(tǒng)名稱工作負責人檢修單位實耗工日檢修時間年月日 至年月日項目說明（對項目進行簡要說明，做為向檢修方的修前交待，包括項目目標、具體工作內(nèi)容、安全措施等。此處內(nèi)容為電子版，在向檢修方交底前完成打印。）質量控制點控制驗收點性質自檢監(jiān)理一級二級三級（由維護部專業(yè) 編 制 ， 打印。 ）w 、h點交底簽字以上事項已向檢修方交待清楚交底人：年月日以上事項已全部交待清楚檢修方項目負責人：年月日檢修前存在的問及檢修中發(fā)現(xiàn)的問題此處以下均用手填寫檢修內(nèi)容及缺陷處理情況遺留問題主要消耗材料檢修監(jiān)理班長 /

14、技術員簽字：年月日明確 w1、w2、 w3 和 h1、h2、h3 點相應級別驗收人員簽字專業(yè)主任 /專工簽字：年月日生技部專業(yè)主管簽字：年月日備注本驗收單一式兩份，驗收后交維護部一份。附表 3：國華滄電機組檢修分系統(tǒng)（分段）驗收報告單設備（ a、b、c、d）級檢修經(jīng)下列人員：驗收了第段段的項目驗收。1.有以下資料：（ 1） 檢修原始記錄；（ 2） 檢修進度表；（ 3） 試驗報告。2.檢修的主要項目及質量情況：3.存在問題和處理意見：4.分段驗收的結論評價：監(jiān)理： （a修選此項）專業(yè)主任工程師：生產(chǎn)技術部專業(yè)主管：年月日注：此證一式二份。一份送生產(chǎn)技術部，一份存維護部。附表 4： h 點驗收通知單“h”點驗收通知單編號：驗收項目驗收地點驗收時間年月日時通 知 人月日時接收人技術員月日