鶴峰縣屏山紅色旅游項(xiàng)目可研報(bào)告

1、鶴峰縣屏山紅色旅游建設(shè)項(xiàng)目第一章 總論1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱鶴峰屏山紅色旅游項(xiàng)目1.1.2建設(shè)性質(zhì)新建1.1.3擬建地點(diǎn)鶴峰縣屏山村1.1.4建設(shè)單位湖北寶通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，法人代表：熊家喜。1.1.5建設(shè)工期15個(gè)月。1.1.6項(xiàng)目總投資及融資方案該項(xiàng)目總投資996萬(wàn)元。其中申請(qǐng)國(guó)家預(yù)算內(nèi)投資690萬(wàn)元，申請(qǐng)縣級(jí)財(cái)政扶持150萬(wàn)元，企業(yè)自籌156萬(wàn)元。1.1.7規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容規(guī)劃占地面積40畝，搬遷農(nóng)戶3戶。其中：恢復(fù)紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠原貌，占地面積1300；道路工程占地1000，紅軍烈士墓、碑和紀(jì)念亭50處，占地面積1000；通電、通水、污水處理、環(huán)衛(wèi)廁所、停車場(chǎng)、園

2、林等占地面積23000。1.1.8項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)指標(biāo)1、預(yù)計(jì)游客人數(shù)：2012年屏山紅色旅游人次5萬(wàn)，往后旅游人次的增幅預(yù)計(jì)為20%，其中屏山紅色旅游人次增幅預(yù)計(jì)為5%，本項(xiàng)目擬從2011年開始建設(shè)，2012年投入經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)期預(yù)計(jì)為5年，成熟期游客人數(shù)預(yù)計(jì)為6.7萬(wàn)人。2、預(yù)計(jì)銷售收入：達(dá)產(chǎn)期人均消費(fèi)270元，游覽消費(fèi)48.6元，年游覽收入為326萬(wàn)元。3、預(yù)計(jì)銷售成本：達(dá)產(chǎn)期年總成本為86萬(wàn)元，其中年固定成本為50萬(wàn)元，變動(dòng)成本為36萬(wàn)元。4、預(yù)計(jì)銷售稅金：該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年國(guó)家稅收總額為47.2萬(wàn)元，其中增值稅及附加7.2萬(wàn)元，所得稅40萬(wàn)元。5、預(yù)計(jì)銷售利潤(rùn)：該項(xiàng)目壽命期計(jì)算為10年，財(cái)務(wù)

3、靜態(tài)盈利累計(jì)為1724萬(wàn)元，平均每年172.4萬(wàn)元，投資利潤(rùn)為24%；按5%的折現(xiàn)系數(shù)折現(xiàn)，累計(jì)凈現(xiàn)值為80萬(wàn)元。6、投資回收期：該項(xiàng)目投資回收期為7.9年（含建設(shè)期）。7、財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)酬率：該項(xiàng)目的內(nèi)部財(cái)務(wù)報(bào)酬率為8%1.2項(xiàng)目業(yè)主概況湖北寶通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2008年，屬股份制企業(yè)，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元。其中，熊家喜占80%，鶴峰縣成坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司占10%，張斌占5%，夏國(guó)成占5%，熊家喜任董事長(zhǎng)。辦公地址：鶴峰縣容美鎮(zhèn)九峰大道111號(hào)。業(yè)務(wù)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)、旅游景區(qū)開發(fā)、汽車維修、建材經(jīng)營(yíng)。公司實(shí)力：該公司資力雄厚、機(jī)械設(shè)備齊全、人才素質(zhì)較高、綜合實(shí)力較強(qiáng)。公司下設(shè)辦公室、投

4、資咨詢部、工程項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部、資料統(tǒng)計(jì)部。公司現(xiàn)有高級(jí)工程師1人、工程師3人、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師1人、經(jīng)濟(jì)師2人、統(tǒng)計(jì)師2人、助理工程師2人、會(huì)計(jì)師2人和專業(yè)技術(shù)人員等15人。公司不斷開拓、求實(shí)、創(chuàng)新，始終堅(jiān)持“誠(chéng)信至上、鑄造精品、回報(bào)社會(huì)、沒(méi)有最好、只有更好”的原則，搶抓機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，加快發(fā)展。1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 2.建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版） 3.中華人民共和國(guó)公司法 4.中華人民共和國(guó)稅收征收管理法 5.中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法 6.中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法 7.中華人民共和國(guó)土地管理法 8.國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定 9.國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于實(shí)行企業(yè)投

5、資項(xiàng)目備案制指導(dǎo)意見(jiàn)的通知 10.中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法 11.國(guó)務(wù)院關(guān)于深化改革嚴(yán)格土地管理的決定 12.建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審管理辦法 13.其它相關(guān)政策、法律及規(guī)范文件1.4可行性研究報(bào)告研究范圍從政策、規(guī)劃、需求、環(huán)境、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、投資、效益、風(fēng)險(xiǎn)等深入研制項(xiàng)目的建設(shè)背景，建設(shè)條件，建設(shè)規(guī)模及方案設(shè)計(jì)，投資估算與資金籌措，效益評(píng)價(jià)等。在此基礎(chǔ)上形成擬建項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)以及環(huán)境保護(hù)、資源節(jié)約與利用等方面是否可行。1.5研究結(jié)論及建議本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家和省、州產(chǎn)業(yè)政策，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益并重的原則，對(duì)推進(jìn)鄂西生態(tài)文化旅游圈產(chǎn)業(yè)升級(jí)、豐富紅色旅游精品線內(nèi)涵、保護(hù)和挖掘國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、滿足

6、社會(huì)需求有重要意義,項(xiàng)目總體方案可行,具有較強(qiáng)的操作性，建議投資建設(shè)。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及意義2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1國(guó)民收入穩(wěn)定增長(zhǎng) 2009年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，比上年增長(zhǎng)8.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長(zhǎng)4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長(zhǎng)9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長(zhǎng)8.9%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為10.6%，比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為46.8%，下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為42.6%，上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。 2009年，農(nóng)村居民人均純收入5153元，剔除價(jià)格因素，比上年實(shí)際增長(zhǎng)

7、8.5%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，實(shí)際增長(zhǎng)9.8%。農(nóng)村居民家庭食品消費(fèi)支出占消費(fèi)總支出的比重為41.0%，城鎮(zhèn)為36.5%。按2009年農(nóng)村貧困標(biāo)準(zhǔn)1196元測(cè)算，年末農(nóng)村貧困人口為3597萬(wàn)人。 圖表：2009年農(nóng)村居民人均純收入5153元 圖表：2009年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)17175元 2.1.2旅游產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展2008年，我國(guó)旅游業(yè)連續(xù)遭受金融危機(jī)和各種突發(fā)事件、不利因素的沖擊，經(jīng)受了前所未有的考驗(yàn)。面對(duì)嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，我國(guó)旅游行業(yè)總體上保持了平穩(wěn)發(fā)展。全年共接待入境游客1.30億人次，實(shí)現(xiàn)國(guó)際旅游外匯收入408.43億美元，分別比上年下降1.4%和2.6%；國(guó)內(nèi)

8、旅游人數(shù)17.12億人次，收入8749.30億元人民幣，分別比上年增長(zhǎng)6.3%和12.6%；中國(guó)公民出境人數(shù)達(dá)到4584.44萬(wàn)人次，比上年增長(zhǎng)11.9%；旅游業(yè)總收入1.16萬(wàn)億元人民幣，比上年增長(zhǎng)5.8%。2009年，我國(guó)旅游業(yè)總體保持較快增長(zhǎng)，旅游總收入實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。初步統(tǒng)計(jì)全年旅游總收入約為1.26萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)9%。其中，國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)，入境旅游市場(chǎng)逐步恢復(fù)，出境旅游市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展。同時(shí)，旅游投資規(guī)模大幅增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)開始回升，旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)帶動(dòng)作用進(jìn)一步加強(qiáng)。2010年上半年，我國(guó)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體良好，增長(zhǎng)動(dòng)力比較充足，旅游消費(fèi)保持旺盛，旅游市場(chǎng)較快增長(zhǎng)，企

9、業(yè)經(jīng)營(yíng)效益明顯好轉(zhuǎn)。初步統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)10.97億人次，比上年同期增長(zhǎng)8.6%；國(guó)內(nèi)旅游收入6055億元，增長(zhǎng)20.6%。入境人數(shù)6550萬(wàn)人次，增長(zhǎng)5.5%；旅游外匯收入215億美元，增長(zhǎng)14.5%。旅游總收入7500億元，增長(zhǎng)19%。2.1.3區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略支持湖北正著力推進(jìn)“兩圈一帶”發(fā)展戰(zhàn)略（武漢城市圈、鄂西生態(tài)文化旅游圈、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶），鄂西生態(tài)文化旅游圈包括宜昌、神農(nóng)架、荊州、恩施和襄樊、十堰、荊門、隨州等8個(gè)市(州、林區(qū))，人口總量、版圖面積分別占全省的50和70，鶴峰是鄂西生態(tài)文化旅游圈的重要組成部分，屬于支持發(fā)展生態(tài)文化、民俗文化發(fā)展的戰(zhàn)略范疇。2.2項(xiàng)目建設(shè)意義2.2.1社會(huì)

10、意義1、對(duì)豐富革命傳統(tǒng)教育具有重要意義。鶴峰是紅四軍的誕生地，是湘鄂工農(nóng)武裝割據(jù)的發(fā)源地和戰(zhàn)略后方。在第二次國(guó)內(nèi)革命戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，鶴峰6萬(wàn)多人口有2.5萬(wàn)人參加革命，其中3000多人犧牲了寶貴的生命。解放后，有685人被追認(rèn)為烈士。賀龍?jiān)獛泟?chuàng)建的屏山紅軍后方醫(yī)院，是湘鄂邊革命根據(jù)地最大的紅軍傷病員的救治中心；賀龍?jiān)獛浽谌菝罇|街設(shè)立的槍炮局、被服廠是湘鄂邊革命根據(jù)地紅軍后勤保障中心，對(duì)保存和壯大紅四軍實(shí)力、策應(yīng)中央紅軍西出北上發(fā)揮了重要作用，這些紅色典故是開展革命傳統(tǒng)教育的寶貴財(cái)富。2、對(duì)搶救和保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)具有重要意義。當(dāng)年，屏山紅軍后方醫(yī)院，遭到敵人的反復(fù)偷襲，許多紅軍將士犧牲在那里，被醫(yī)護(hù)

11、人員掩埋，現(xiàn)場(chǎng)悲壯；紅軍后方醫(yī)院使成百上千紅軍戰(zhàn)士重返前線，貢獻(xiàn)偉大；槍炮局、被服廠源源不斷的為前線提供后勤保障，功在千秋。但是，這些文物，有的被為被自然浸漬（屏山烈士墓），有的在文革中被損毀（槍炮局、被服廠），這些紅色遺址是重要的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，保護(hù)和修復(fù)這些遺址，對(duì)豐富國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，具有深遠(yuǎn)歷史意義。2.2.2經(jīng)濟(jì)意義1、對(duì)鄂西生態(tài)文化旅游圈建設(shè)具有重要意義。鄂西生態(tài)文化旅游圈建設(shè)內(nèi)容，主要包括生態(tài)文化建設(shè)、民俗文化建設(shè)、紅色文化建設(shè)等，鶴峰不僅生態(tài)文化、民俗文化歷史厚重，且紅色文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，湘鄂邊革命烈士陵園被列為全國(guó)30條精品景線景點(diǎn)之一，完善和配套以湘鄂邊革命烈士陵園為核心的紅

12、色旅游文化景觀，形成與生態(tài)文化、民俗文化互動(dòng)發(fā)展，對(duì)豐富鄂西生態(tài)文化旅游圈建設(shè)內(nèi)涵，促進(jìn)生態(tài)文化、民俗文化升級(jí)，成為鄂西生態(tài)文化旅游圈發(fā)展的戰(zhàn)略支點(diǎn)，具有深遠(yuǎn)意義。2、對(duì)培育壯大縣域經(jīng)濟(jì)具有重要意義。鶴峰經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入第二產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)發(fā)展的歷史階段。2009年，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為30.8：35.6：33.6，往后要著力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，特別是旅游產(chǎn)業(yè)，以期形成第三產(chǎn)業(yè)大于第二產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)大于第一產(chǎn)業(yè)的良性結(jié)構(gòu)，打造具有國(guó)家級(jí)紅色旅游精品景線、景點(diǎn)，可以提升生態(tài)、民俗旅游人氣，帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由生產(chǎn)型向消費(fèi)型轉(zhuǎn)變。3、對(duì)提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義。項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主，是一家開發(fā)房地產(chǎn)、旅游物

13、流的綜合類企業(yè)，已經(jīng)建成的躲避峽自然風(fēng)景區(qū)（屏山入口）和屏山民俗風(fēng)情園，經(jīng)濟(jì)效益處在釋放階段，通過(guò)對(duì)屏山紅色景點(diǎn)的旅游開發(fā)，其游客人數(shù)可望成幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)。第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件3.1 項(xiàng)目地區(qū)條件3.1.1 項(xiàng)目地區(qū)自然條件（1）地理位置。鶴峰縣位于湖北省西南部，恩施土家族、苗族自治州的東南角，地處東徑109°45至110°38，北緯29°38至30°14之間。東毗湖南省石門縣，南鄰湖南省桑植縣，西接湖北省來(lái)鳳縣、宣恩縣，北抵湖北省巴東縣、建始縣，東北與湖北省五峰縣相連，西北與湖北省恩施市接壤。縣城距省會(huì)武漢市603公里，距自治州首府恩施市176公里。境內(nèi)

14、東西長(zhǎng)85公里，南北寬67公里，版圖面積2872平方公里。（2）地形地質(zhì)。鶴峰縣地處中國(guó)地形第二級(jí)階梯云貴高原東部的延伸部分，是武陵山脈石門支脈上的一個(gè)山區(qū)縣，境內(nèi)地形地貌具有典型的山地特征。境內(nèi)地質(zhì)結(jié)構(gòu)較為簡(jiǎn)單，地形復(fù)雜，地貌千姿百態(tài)。山高谷峽，切割深，高差大，海拔最低的江口194米，最高的牛池2096.3米，平均海拔1147米，平均切割深784米，平均地面坡度24.1度。在全縣土地總面積中，海拔800米以下的低山，占17.6%；海拔800-1200米的二高山，占42.8%；1200米以上的高山，占39.6%。（3）水文概況?？h境內(nèi)溪河遍布，流域面積大。年平均徑流深1223毫米，徑流總量35

15、.3億立方米，每平方公里徑流量為122.3萬(wàn)立方米，四季分配不均。據(jù)鶴峰縣水文站實(shí)測(cè)溇水河洪枯比為23331。最大徑流深高達(dá)1980毫米，最小徑流深只有656毫米。（4）氣候概況。鶴峰屬中亞熱帶大陸性季風(fēng)濕潤(rùn)氣候。春季天氣復(fù)雜多變，陰晴不定；夏季多雨濕熱；秋季涼爽；冬季較為干燥寒冷。從低山到高山依次表現(xiàn)出低熱中暖高濕寒的氣候特點(diǎn)，垂直差異十分明顯。平均年降雨量1734.9，蒸發(fā)量1028.5，無(wú)霜期296天，平均溫度15.8，日照時(shí)數(shù)1216.4h，10的積溫4892，干旱日數(shù)87天。（5）土壤概況。境內(nèi)土壤呈典型地帶性分布和地域性分布，土壤類型復(fù)雜，種類眾多，地帶性土壤垂直分布規(guī)律明顯，微域

16、土壤千變?nèi)f化，星羅棋布，點(diǎn)輟于各個(gè)生物氣候帶中，且多數(shù)土壤深厚肥沃，酸堿度適中，質(zhì)地良好，適宜多種林木生長(zhǎng)。共有10個(gè)土類，23個(gè)亞類，65個(gè)土屬，169個(gè)土種。其中林業(yè)用地土壤8個(gè)土類，16個(gè)亞類，29個(gè)土屬，87個(gè)土種，在8個(gè)林業(yè)用地土類中，分布最廣的是紅壤、黃壤、黃棕壤、棕壤4個(gè)地帶性土類。（6）森林植被。鶴峰地處鄂西山區(qū)，地形地貌高低起伏，微域氣候及土壤種類多樣，植物資料豐富多彩，種類繁多，共有171種，645屬，1264種。全縣林業(yè)用地344.98畝，人均占有林業(yè)用地15.8畝，全縣活立木蓄積448.34萬(wàn)立方米，人均蓄積20.5立方米，植被覆蓋率82.97，為鶴峰林業(yè)建設(shè)及生態(tài)環(huán)境

17、建設(shè)奠定了重要物質(zhì)基礎(chǔ)。3.1.2 項(xiàng)目地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)概況（1）行政區(qū)劃及人口。鶴峰縣轄7鄉(xiāng)（鐵爐鄉(xiāng)、五里鄉(xiāng)、燕子鄉(xiāng)、中營(yíng)鄉(xiāng)、下坪鄉(xiāng)、鄔陽(yáng)鄉(xiāng)、太平鄉(xiāng)）2鎮(zhèn)（容美鎮(zhèn)、走馬鎮(zhèn)）1個(gè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（八峰開發(fā)區(qū)）、4個(gè)國(guó)有林場(chǎng)、204個(gè)村民委員會(huì)，1338個(gè)村民小組，縣城設(shè)在容美鎮(zhèn)。全縣總?cè)丝?1.82萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口18.98萬(wàn)人，占87。農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力9.86萬(wàn)人，占農(nóng)業(yè)人口的52。在勞動(dòng)力中，退耕農(nóng)戶富余勞動(dòng)力18327人，退耕農(nóng)戶富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移13867人。人口密度75人/ K，居全州末位，屬典型山大人稀，人口性別比例5.2：4.8，人口凈增長(zhǎng)率4.2。（2）國(guó)民經(jīng)濟(jì)狀況。2009年，縣域生產(chǎn)總值1

18、8.17億元,其中第一產(chǎn)業(yè)5.59億元，第二產(chǎn)業(yè)6.47億元，（其中工業(yè)5.47億元，規(guī)模以上工業(yè)3.89億元）；第三產(chǎn)業(yè)6.11億元，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比為30.8：35.6：33.6。財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)1.47億元，地方一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)0.81億元，國(guó)民收入中的財(cái)政收入含量為8%，農(nóng)民人平純收入達(dá)到2555元，農(nóng)業(yè)增加值的農(nóng)民純收入含量為82.1%，城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)到9248元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)6.7億元,人平超過(guò)3000元。（3）民旅文化情況：鶴峰古稱容米、柘溪，有2000多年文明史，田氏土王世襲相承800余載，容美土司遺址列為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位；儺愿戲、打溜子列為國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)

19、;土地革命時(shí)期，有2.5萬(wàn)人參加革命，近4000人為革命獻(xiàn)出了生命，滿山紅紀(jì)念園被列為國(guó)家級(jí)烈士紀(jì)念園，入圍全國(guó)30條紅色旅游線精品景點(diǎn)；改革開放以來(lái)，鶴峰人民始終保持“開放包容、勤勞樸實(shí)、執(zhí)著追求、自強(qiáng)不息、敢為人先”的鶴峰精神，造就了一批企業(yè)家和文化明人。3.2項(xiàng)目業(yè)主條件鶴峰寶通旅游開發(fā)有限公司創(chuàng)建于2004年，是鶴峰首家經(jīng)營(yíng)旅游資源開發(fā)和旅行社業(yè)務(wù)的旅游開發(fā)公司，主營(yíng)旅游景區(qū)建設(shè)，房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)貿(mào)易和康樂(lè)保健等，公司下設(shè)旅游資源開發(fā)部、旅行社、汽車修理部、票務(wù)中心、寶通旅游文化學(xué)會(huì)等分支機(jī)構(gòu)。公司資產(chǎn)總額2680萬(wàn)元，職工人數(shù)85人。    寶

20、通旅游開發(fā)公司旨在通過(guò)旅游產(chǎn)品開發(fā)、民俗文化開發(fā)、環(huán)保旅游車隊(duì)、禮儀接待服務(wù)、飲食住宿服務(wù)、國(guó)內(nèi)旅游服務(wù)促進(jìn)鶴峰旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。公司擬通過(guò)對(duì)容美鎮(zhèn)屏山紅色旅游項(xiàng)目建設(shè)，深入挖掘容美紅色革命文化內(nèi)涵，為鶴峰容美古桃源的文化旅游發(fā)展增添新亮點(diǎn)。3.3地方政策條件2004年，距屏山約10公里的滿山紅烈士陵園被列入全國(guó)30條紅色旅游精品線名錄，成為恩施州唯一的國(guó)家級(jí)革命傳統(tǒng)教育基地。鶴峰縣委、縣政府高度重視紅色旅游工作，不斷將其納入鶴峰縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃和振興鶴峰旅游產(chǎn)業(yè)的重要位置，畏怯成立了項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，尤其是新任縣委書記孫學(xué)余到任半年內(nèi)，曾四次到屏山考察調(diào)研，為屏山旅游景區(qū)的開發(fā)建設(shè)把脈支招。

21、目前，我縣已編制完成了鶴峰縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃，并獲湖北省旅游局、省發(fā)改委（鄂旅游記財(cái)文【2004】17號(hào)）文件批復(fù)；編制完成了鶴峰縣紅色旅游發(fā)展總體規(guī)劃；完成并通過(guò)了屏山爵府-江坪河建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的評(píng)審。第四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)內(nèi)容4.1項(xiàng)目選址4.1.1選址地點(diǎn)鶴峰縣容美鎮(zhèn)屏山村。4.1.2環(huán)境條件屏山村，位于鶴峰東側(cè)，距縣城容美15公里。屏山村簡(jiǎn)稱屏山，因山頂平曠、山側(cè)屏立而得名。屏山腹地土地平曠，屋舍儼然，有良田美池桑竹環(huán)繞，有阡陌古道曲徑通幽；屏山四周峭壁懸空，小小山村猶如航行于武陵群山之波的孤島，有“東方諾舟”之稱。1、地形地貌：屏山地形地貌奇特，整體呈狹長(zhǎng)弧形地勢(shì)，北高南低，

22、南北長(zhǎng)近20公里，東西寬5公里。山體形態(tài)變化多樣，四周峭壁聳立，溪流環(huán)繞，峰巒與河谷底部的高差懸殊1000米以上，形成罕見(jiàn)的峽谷和地縫風(fēng)光，植被垂直分布變化多樣，自然風(fēng)光奇特優(yōu)美。2、民俗文化：屏山民俗文化豐富多彩。吊腳樓星羅棋布，土家擺手舞、采茶燈、花燈、情歌對(duì)唱、哭嫁等歷久弭新，以“咂酒”“甩碗酒”“四道茶”為代表的民俗獨(dú)具特色。至今，土家族先民出征保留下來(lái)的過(guò)趕年習(xí)俗仍然在土家后人中傳承。此外還保留有上下懸崖獨(dú)一無(wú)二的交通工具絞車。3、生態(tài)旅游開發(fā)：近年來(lái)，隨著生態(tài)旅游開發(fā)步伐的加快，古老的屏山生機(jī)煥發(fā)。鶴峰縣寶通旅游開發(fā)公司自2004年以來(lái)，先后投資近2500萬(wàn)元，全力打造武陵地區(qū)最大

23、的土司文化旅游目的地。目前，已建成杜宇樓、峽谷棧道、隧道、水榭碼頭等，景區(qū)初具規(guī)模。屏山大力發(fā)展“一戶一特”的農(nóng)家樂(lè)，近年來(lái)，農(nóng)家樂(lè)和旅游商品開發(fā)帶動(dòng)屏山村民人均收入增收1200元。2007年，屏山景區(qū)被評(píng)為省農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)，年接待國(guó)內(nèi)外游客近5萬(wàn)人。2009年，屏山成為越野E族深圳分隊(duì)的穿越探險(xiǎn)基地。在脫貧奔小康建設(shè)規(guī)劃中，擬通過(guò)4年的努力，把屏山打造成4A級(jí)旅游景區(qū)，使屏山成為特色鮮明的旅游名村，旅游年收入突破5000千萬(wàn)元，村民人均純收入達(dá)到8000元。4.2建設(shè)方案4.2.1規(guī)劃方案:總體規(guī)劃面積40畝，搬遷農(nóng)戶3戶。其中恢復(fù)紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠原貌，占地面積1300，修建通達(dá)

24、公路1000，紅軍烈士墓、碑和紀(jì)念亭50處，占地面積1000；通電、通水、污水處理、環(huán)保廁所、停車場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)以及植被恢復(fù)和周邊環(huán)境保護(hù)等。4.2.2建設(shè)方案:（1）道路建設(shè)：完成2公里通達(dá)公路（含路面硬化），按要求布設(shè)交通標(biāo)志，保證車流高峰時(shí)不擁擠。（2）恢復(fù)革命遺址：恢復(fù)革命遺址原貌3處：紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠，面積1300。（3）墓區(qū)建設(shè)：修建50座紅軍烈士墓、碑和紀(jì)念亭，1000平方米。（4）配套設(shè)施：通水、通電、1000平方米停車場(chǎng)、環(huán)保廁所10處、200污水處理設(shè)施、陵園綠化面積達(dá)到90%，培植景觀樹5萬(wàn)棵。3、經(jīng)營(yíng)方案。構(gòu)筑以企業(yè)法人制度為基礎(chǔ),以有限責(zé)任制度為保證

25、,以公司企業(yè)為主要形成,以產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)為條件的新型企業(yè)制度,其主要內(nèi)容包括:企業(yè)法人制度、企業(yè)自負(fù)盈虧制度、出資者有限責(zé)任制度、科學(xué)的領(lǐng)導(dǎo)體制與組織管理制度。實(shí)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層三位一體管理模式，董事會(huì)成員除按產(chǎn)權(quán)確定外，行業(yè)主管部門席位不低于2名，監(jiān)事會(huì)多數(shù)席位由行業(yè)主管部門出任，總經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名、監(jiān)事會(huì)確認(rèn)通過(guò)，總體實(shí)行事業(yè)化管理，企業(yè)化經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。第五章組織管理及招投標(biāo)5.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度鶴峰縣屏山紅色旅游景點(diǎn)建設(shè)建設(shè)工期為15個(gè)月，即2011年3月2012年6月。5.1.1前期工作1、工作內(nèi)容：成立項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、開展申報(bào)立項(xiàng)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)等工作。2、工作

26、時(shí)間：2011年3月2011年5月5.1.2開工準(zhǔn)備1、工作內(nèi)容：籌措資金、項(xiàng)目預(yù)算、設(shè)計(jì)標(biāo)書、招標(biāo)投標(biāo)、開工等工作。2、工作時(shí)間：2011年5月2011年7月5.1.3土建工程施工1、工作內(nèi)容：所列項(xiàng)目建設(shè)工程2、工作時(shí)間：2011年7月2012年3月5.1.4裝修工程施工1、工作內(nèi)容：所列項(xiàng)目建設(shè)工程裝修，綠化工程2、工作時(shí)間：2012年3月2012年5月5.1.5項(xiàng)目驗(yàn)收階段1.工作內(nèi)容：項(xiàng)目評(píng)估與驗(yàn)收2.工作時(shí)間：2012年5月2012年6月項(xiàng)目進(jìn)度安排表項(xiàng)目201120123-55-77-99-1111-121-33-55-6前期工作開工準(zhǔn)備土建工程裝修工程驗(yàn)收階段5.2機(jī)構(gòu)設(shè)置5.

27、2.1組織管理架構(gòu)本項(xiàng)目為景區(qū)外延項(xiàng)目，因此不設(shè)管理層，只招收導(dǎo)游和環(huán)衛(wèi)工作人員。  5.2.2勞動(dòng)定員1、職工來(lái)源：管理人員和員工全部采用社會(huì)公開招聘，擇優(yōu)錄用的原則，經(jīng)考核合格后擇優(yōu)上崗。其中管理人員須大專以上文化程度，工作人員須中專、高中以上文化程度，財(cái)務(wù)等特殊崗位人員需具有相關(guān)專業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書。2、職工人員估算：本項(xiàng)目總定員20人，其中：導(dǎo)游5人，環(huán)衛(wèi)工作人員15人。（管理人員）5.3招投標(biāo)5.3.1招投標(biāo)的范圍根據(jù)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法的規(guī)定，為了規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，保護(hù)國(guó)家利益、社會(huì)公眾利益和招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)當(dāng)事人的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益，節(jié)約建設(shè)資金，保證項(xiàng)目質(zhì)量，本項(xiàng)目擬

28、在以下范圍實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)：1、土建設(shè)計(jì)招投標(biāo)2、施工招投標(biāo)3、建筑裝飾招投標(biāo)4、貨物采購(gòu)招投標(biāo)5.3.2工程招投標(biāo)方式與程序：1、招投標(biāo)方式科目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬(wàn)元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)建筑工程安裝工程監(jiān)理設(shè)備重要材料料2、招投標(biāo)程序本項(xiàng)目嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行招投標(biāo)，即發(fā)布招標(biāo)信息、審查投標(biāo)資格、編制工程標(biāo)底、公開開標(biāo)與定標(biāo)、簽訂承包合同。5.3.3工程招投標(biāo)的原則本項(xiàng)目的招投標(biāo)管理嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法第五條規(guī)定：“招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則?！?、公開原則。招投標(biāo)活

29、動(dòng)應(yīng)有較高的透明度，具體表現(xiàn)在建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)的信息公開，條件公開，程序公開和結(jié)果公開。2、公平原則。建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，屬于民事法律行為，應(yīng)提倡民事主體的平等。因此，在招投標(biāo)過(guò)程中應(yīng)當(dāng)杜絕一方把自己的意志強(qiáng)加于對(duì)方，招標(biāo)壓價(jià)或訂合同前無(wú)理壓價(jià)以及投標(biāo)人惡意串通、提高標(biāo)價(jià)損害對(duì)方利益等違反公平原則的行為。3、誠(chéng)實(shí)信用原則。誠(chéng)實(shí)信用原則是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本前提。招標(biāo)方與投標(biāo)方不可用歪曲或隱瞞真實(shí)情況去欺騙對(duì)方，不見(jiàn)利忘義、弄虛作假，甚至損害他人、國(guó)家和集體的利益。任何違反誠(chéng)實(shí)原則的行為都是無(wú)效的，且應(yīng)對(duì)由此造成的損失和損害承擔(dān)責(zé)任。5.3.4招投標(biāo)的管理為了使本項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)有序、公正地進(jìn)行，根據(jù)

30、招投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)格按照“項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，工程項(xiàng)目招標(biāo)制，工程監(jiān)理制，合同管理制和環(huán)保責(zé)任制”的要求，在每一個(gè)環(huán)節(jié)精心組織、嚴(yán)格執(zhí)行。并且受政府有關(guān)部門的監(jiān)督和管理，建立和完善“政府監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)理、企業(yè)自檢”體系。 第六章 節(jié)能、環(huán)保及消防6.1節(jié)能6.1.1依據(jù)關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定（國(guó)發(fā)200628號(hào)）。6.1.2施工節(jié)能1、將節(jié)能主體指標(biāo)納入施工招投標(biāo)的范疇，選擇技術(shù)裝備先進(jìn)、組織管理嚴(yán)密的施工隊(duì)伍施工。2、加強(qiáng)施工監(jiān)理，設(shè)立有效的質(zhì)量控制點(diǎn)，嚴(yán)格按操作程序施工，保證必須的施工周期，加強(qiáng)施工工作人員的崗前培訓(xùn)和施工技術(shù)交底。6.1.3弱電節(jié)能1、配備與用電總負(fù)荷不大于30%的變壓器

31、，減少變壓裝置的空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。2、禁用白熾燈。在公共活動(dòng)區(qū)，使用光效高、耗電少，壽命長(zhǎng)、易控制、免維護(hù)、安全環(huán)保的LED節(jié)能燈具。6.2環(huán)保6.2.1執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)鶴峰縣環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃?jì)Q峰縣旅游發(fā)展總體規(guī)劃環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-1996)地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GHZBl1999)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996)城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB3096-1993)6.2.2環(huán)境管理1、掃墓：為掃墓人員贈(zèng)送環(huán)保袋，掃墓人員將祭掃物品放在環(huán)保紙袋里，減少白色塑料袋給墓園帶來(lái)的白色污染，祭掃后將垃圾重新放入環(huán)保紙袋內(nèi)丟入垃圾桶內(nèi)。2、噪音：在道路及功能服務(wù)區(qū)四周密植側(cè)柏，形成天然隔音墻。3

32、、污水：生活污水經(jīng)排水溝排入簡(jiǎn)易污水處理池，達(dá)標(biāo)后排入城市污水系統(tǒng)。（因沒(méi)有系統(tǒng)？）4、水土保持：采用草、木本植物混載，保持品種多樣性，形成立體防護(hù)網(wǎng)，避免林區(qū)水土流失。6.3消防6.3.1執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)森林防火條例6.3.2消防管理1、祭祀:現(xiàn)階段下葬和掃墓多熱衷于燒紙錢、點(diǎn)燭火、燃鞭炮，墓區(qū)植被密集，燃燒紙錢燭火時(shí)，留下許多安全隱患。在墓區(qū)及功能區(qū)內(nèi)設(shè)置燃放鞭炮集中點(diǎn)，盡量遠(yuǎn)離林區(qū)，做到人走火滅；在掃墓期間提倡用鮮花代替紙錢、燭火等具有安全隱患的物品，防范于未然。2、煙火：于功能服務(wù)區(qū)設(shè)置吸煙室，公共環(huán)境禁止吸煙，林區(qū)嚴(yán)禁煙火。3、器材：園林內(nèi)設(shè)步行道，沿步行道每隔500米設(shè)置手提式干粉滅火器。

33、4、管理：擁有專職園林看護(hù)員，每天定時(shí)查看園林林高危地段。第七章 投資概算與資金籌措7.1投資估算本項(xiàng)目估算總投資為996萬(wàn)元。其中建設(shè)投資估算為955萬(wàn)元，流動(dòng)資金40萬(wàn)元。在固定資產(chǎn)投資中：直接工程費(fèi)用676萬(wàn)元，其他費(fèi)用229萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用50萬(wàn)元。7.1.1投資估算依據(jù)土建工程以湖北省建設(shè)工程造價(jià)管理總站編制的湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額(2008)為估算標(biāo)準(zhǔn)，并參考本地建筑價(jià)格行情。間接費(fèi)用取費(fèi)系數(shù)，按國(guó)家物價(jià)部門核定的取費(fèi)區(qū)間下限標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)。建設(shè)期2年，上升期5年，達(dá)產(chǎn)期3年，項(xiàng)目壽命期計(jì)算為10年。7.1.2投資估算范圍1、項(xiàng)目前期階段的咨詢服務(wù)2、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的勘察設(shè)計(jì)及招投標(biāo)費(fèi)用

34、3、項(xiàng)目建設(shè)階段的工程直接費(fèi)用4、預(yù)備費(fèi)用7.2建設(shè)工程投資估算5.2.1土地征用費(fèi)用本項(xiàng)目征用土地40畝，搬遷農(nóng)戶3戶，投資190萬(wàn)元。其中：1、土地40畝，單價(jià)4萬(wàn)元/畝，總價(jià)160萬(wàn)元。2、拆遷戶3戶，單價(jià)10萬(wàn)元/戶，總價(jià)30萬(wàn)元。5.2.2道路建設(shè)本項(xiàng)目完成長(zhǎng)2公里、寬5米通達(dá)公路，260萬(wàn)元，其中：1、平整10000平方米，單價(jià)50元/平方米，總價(jià)50萬(wàn)元。2、開挖2000立方米，單價(jià)100元/立方米，總價(jià)20萬(wàn)元。3、澆注2000立方米，單價(jià)200元/立方米，總價(jià)40萬(wàn)元。4、道路硬化10000平方米，單價(jià)150元/平方米，總價(jià)150萬(wàn)元。5、交通標(biāo)志5處，總價(jià)1000元。5.2

35、.3革命遺址建設(shè)恢復(fù)革命遺址紅軍后方醫(yī)院、槍炮局、被服廠，占地面積1300平方米，總價(jià)208萬(wàn)元，其中：1、平整1300平方米，單價(jià)50元/平方米，總價(jià)6.5萬(wàn)元。2、開挖130立方米，單價(jià)100元/立方米，總價(jià)1.3萬(wàn)元。3、遺址恢復(fù)3處，總價(jià)200萬(wàn)元。5.2.4烈士墓、碑及紀(jì)念亭建設(shè)修建烈士墓、碑及紀(jì)念亭50處，占地面積1000平方米，造價(jià)110萬(wàn)元，其中：1、平整1000平方米，單價(jià)50元/平方米，總價(jià)5萬(wàn)元。2、開挖400立方米，單價(jià)100元/立方米，總價(jià)4萬(wàn)元。3、墓、碑打造40套，單價(jià)1.5萬(wàn)元/套，總價(jià)60萬(wàn)元。4、紀(jì)念亭10處，單價(jià)4萬(wàn)元/處，總價(jià)40萬(wàn)元。5.2.5配套設(shè)施

36、通電、通水、停車場(chǎng)、環(huán)保廁所、污水處理、周邊植被恢復(fù)等，造價(jià)110萬(wàn)元，其中:1、50平方米配電房建設(shè)，總價(jià)10萬(wàn)元。2、接市政自來(lái)水系統(tǒng)，總價(jià)10萬(wàn)元。3、300平方米停車場(chǎng)建設(shè)，總價(jià)40萬(wàn)元。4、環(huán)保廁所5處，總價(jià)10萬(wàn)元。5、100平方米污水處理設(shè)施，總價(jià)20萬(wàn)元。6、園林景觀綠化，總價(jià)20萬(wàn)元。7.3流動(dòng)資金估算（附表2）。 本項(xiàng)目流動(dòng)資金主要為工作人員工資及維護(hù)費(fèi)用。7.4資金籌措該項(xiàng)目總投資996萬(wàn)元。擬采取申請(qǐng)上級(jí)項(xiàng)目投資、地方政府配套和企業(yè)自籌的方式進(jìn)行資金籌措。即申請(qǐng)上級(jí)項(xiàng)目投資690萬(wàn)元，縣級(jí)財(cái)政扶持150萬(wàn)元，企業(yè)自籌156萬(wàn)元。資金實(shí)行專戶專賬，?？顚Ｓ茫{入財(cái)政統(tǒng)一管

37、理。第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險(xiǎn)分析鶴峰縣屏山紅色旅游景點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)，不僅可以有效地維護(hù)革命老區(qū)文化遺產(chǎn)，挽救非物質(zhì)文化的丟失，為游客及后代提供革命傳統(tǒng)教育陣地，而且可以帶動(dòng)和引領(lǐng)地方經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，給企業(yè)帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益。8.1經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估8.1.1基本估計(jì)1、屏山紅色旅游人次的基本估計(jì)。鶴峰縣2012年的旅游人次為20萬(wàn),按25%進(jìn)屏山紅色旅游框算，同年屏山紅色旅游人次5萬(wàn)，往后全縣的旅游人次的增幅預(yù)測(cè)20%，屏山紅色旅游人次增幅至少可以達(dá)到5%以上，本項(xiàng)目擬從2011年開始建設(shè)，2012年投入經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)期估計(jì)5年左右，成熟期游客人數(shù)預(yù)計(jì)為6.7萬(wàn)人。鶴峰縣國(guó)內(nèi)游客規(guī)模預(yù)測(cè)表年

38、度2006 20072008200920102011年游客規(guī)模(萬(wàn)人次)9610.511.412.413.514.7年增長(zhǎng)速度(%)999999年 度201220132014201520162017年游客規(guī)模(萬(wàn)人次)202327323845年增長(zhǎng)速度(%)161718201816年 度201820192020年游客規(guī)模(萬(wàn)人次)525966年增長(zhǎng)速度(%)1412102、游覽費(fèi)用的基本估計(jì)。有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明:2006年恩施州過(guò)夜游客占30%，人均每天消費(fèi)為406元；略高于全省同期390元的平均水平，在全省消費(fèi)水平中僅次于武漢、宜昌市,居第三位。本地游客占70%，人均每天消費(fèi)76元。通過(guò)加權(quán)平

39、均，游客消費(fèi)水平為175元/天。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,預(yù)計(jì)游客人次消費(fèi)水平年均增長(zhǎng)4%,比國(guó)民收入增幅低4個(gè)百分點(diǎn)左右，到2012年項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)基期，人均消費(fèi)水平213元，往后7年持續(xù)保持4%的增速。 游客消費(fèi)能力預(yù)測(cè) 單位：元 、萬(wàn)人、萬(wàn)元年份20112012201320142015201620172018-22游客人均消205213222230240249259259旅游人數(shù)1212.613.414.014.715.516.216.2消費(fèi)總額2460268429743220352838604196209792006年，毗鄰五峰縣對(duì)旅游收入結(jié)構(gòu)作過(guò)專門調(diào)查,在旅游收入中交通占19.5%,住宿占17

40、.07%,餐館收入占14.13%,購(gòu)物占19.60%,瀏覽占18.10%,娛樂(lè)占20%,其他占8.23%。鶴峰社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件與五峰近似，不同行業(yè)收入結(jié)構(gòu)及成本比例如下表。 收入結(jié)構(gòu)與分項(xiàng)收入成本比例 單位：%科 目交通住宿餐飲購(gòu)物游覽娛樂(lè)其他各項(xiàng)收入占總收入的比例19.5617.0714.1319.6018.105.316.23各項(xiàng)收入的直接成本比例2030526582035本項(xiàng)目收入為游覽收入，即按總消費(fèi)18%計(jì)算。8.1.2項(xiàng)目財(cái)務(wù)損益1、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入。 經(jīng)營(yíng)成長(zhǎng)期（2012-2017年）累計(jì)游覽收入1779.3萬(wàn)元。其中：2012年游覽收入192萬(wàn)元；2013年游覽收入209萬(wàn)元；2014年游覽收入229萬(wàn)元；2015年游覽收入250萬(wàn)元；2016年游覽收入273萬(wàn)元；2017年游覽收入298萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)成熟期（2018-2020年）年游覽收入194萬(wàn)元，累計(jì)收入582萬(wàn)元。年份2012.0 2013.0 2014.0 2015.0 2016.0 2017.0 2018.0 游客人數(shù)5.0 5.3 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7 人均消費(fèi)214.0 222.0 231.0 240.0 250.0 260.0 270.0 總消費(fèi)1070.0 1165.5 1273.4 1389.2 1519.4 1659.2 1809.1 游覽收入192.6 209.8 229