月度檢查表--試用2

1、月度隱患排查記錄表口期:1安全基礎(chǔ)管理隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查結(jié)果責(zé)任人一、安全管理機構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度的健全和落實1企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全 職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。危險化學(xué)品從業(yè)單位 安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(aq 3013 -200 (8)二、安全培訓(xùn)教育管理1企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計 劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。班 組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負 責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動， 基層單

2、位負責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。危險化學(xué)品從業(yè)單位安 全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(aq 3013 -200 (8)三、應(yīng)急管理1危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進行經(jīng)常 性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。安全生產(chǎn)法第69條 危險化學(xué)品從業(yè)單位 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī) 范(aq3013-2008)2工藝隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查結(jié)果責(zé)任人一、現(xiàn)場工藝安全i企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行工藝卡片管理，并符合以下要求：1.操作室要有工藝卡片，并定期修 訂；2.現(xiàn)場裝置的工藝指標(biāo)應(yīng)按工藝卡片嚴格控制；3工藝卡片變更必須按規(guī)定履 行變更審批手續(xù)。2企業(yè)應(yīng)建立聯(lián)鎖管理制度

3、，嚴格執(zhí)行，并符合以下要求：1.現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置必須投用， 完好；2.摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。3.恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進行。3企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：1.崗位職工嚴格遵守 操作規(guī)程；崗位職工嚴格遵守操作規(guī)程，按照工藝卡片參數(shù)平穩(wěn)操作，巡回檢查有 檢查標(biāo)志。2.定時進行巡回檢查，要有操作記錄；操作記錄真實、及時、齊全， 字跡工整、清晰、無涂改。3.嚴格執(zhí)行交接班制度。日志內(nèi)容完整、真實。4劇毒品部位的巡檢、取樣、操作、檢維修加強監(jiān)護，有監(jiān)護制度，并符合工業(yè)用化學(xué)品采樣安gb/t3723-1999 的要求。全通則gb/t3723-19993電氣系統(tǒng)隱患排查表序號排查內(nèi)

4、容依據(jù)排查結(jié)果責(zé)任人一、電氣安全管理1企業(yè)應(yīng)建立、健全電氣安全管理制度和臺帳。三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電 纜走向圖；三票：工作票、操作票、臨時用電票；三定：定期檢修、定期試驗、定期清理；五規(guī)程：檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程；五記錄：檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄。電力生產(chǎn)安全工作規(guī) 定；變配電室安全管 理規(guī)范db11/527-20082“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項，執(zhí)行完畢劃丿或蓋已執(zhí)行章。3從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，在取得相應(yīng)特種作業(yè)操 作資格證書后，方可上崗。用電安全導(dǎo)則第10.4 條4臨時用電應(yīng)經(jīng)有關(guān)主

5、管部門審查批準(zhǔn)，并有專人負責(zé)管理，限期拆除。用電安全導(dǎo)則第10.6 條二、供配電系統(tǒng)設(shè)置及電氣設(shè)備設(shè)施i企業(yè)變配電室設(shè)備設(shè)施、配電線路應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。女口： 1.變配電室的地 面應(yīng)釆用防滑、不起塵、不發(fā)火的耐火材料。變配電室變壓器、高壓開關(guān)柜、低壓 開關(guān)柜操作面地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。2.用電產(chǎn)品的電氣線路須具有足夠的絕緣強度、 機械強度和導(dǎo)電能力并定期檢查。3.變配電室應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動物從釆光窗、 通風(fēng)窗、門、電纜溝等進入室內(nèi)的設(shè)施。變趾電室的電纜夾層、電纜溝和電纜室應(yīng) 采取防水、排水措施。4.通往室外的門應(yīng)向外開。設(shè)備間與附屬房間之間的門應(yīng)向 附屬房間方向開。高壓間與低壓間之間

6、的門，應(yīng)向低壓間方向開。配電裝置室的中 間門應(yīng)釆用雙向開啟門。5.變趾電室出入口應(yīng)設(shè)置高度不低于400mm的擋板。（6） 變配電室應(yīng)設(shè)置有明顯的臨時接地點，接地點應(yīng)采用銅制或鋼制鍍鋅蝶形螺栓。6. 變配電室內(nèi)應(yīng)設(shè)有等電位聯(lián)結(jié)板。7.變配電室應(yīng)急照明燈具和疏散指示標(biāo)志燈的備 用充電電源的放電時間不低于20min。變配電室安全管理 規(guī)范db11/527-2008低壓配電設(shè)計規(guī)范 gb 50054-2011用電安 全導(dǎo)則gb/t 13869-20086.72電氣設(shè)備的安全性能，應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。如：設(shè)備的金屬外殼應(yīng)采取防 漏電保護接地；pe線若明設(shè)時，應(yīng)選用不小于4平方亳米的銅芯線，不得使用

7、鋁 芯線；pe線若隨穿線管接入設(shè)備本體時，應(yīng)選用不小于2.5平方亳米的銅芯線或國家電氣設(shè)備安全技 術(shù)規(guī)范gb19517-2009不小于4平方毫米的鋁芯線；pe線不得搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠；明設(shè) 的應(yīng)沿管道或設(shè)備外殼敷設(shè)，喑設(shè)的在接線處外部應(yīng)有接地標(biāo)志；pe線接線間不 得涂漆或加絕緣墊。3電纜必須有阻燃措施。電纜橋架符合相關(guān)設(shè)計規(guī)范。如電力工程電纜設(shè)計規(guī)范gb 50217-2007三、現(xiàn)場安全1企業(yè)變配電設(shè)備設(shè)施.電氣設(shè)備.電氣線路、及工作接地、保護接地、防雷擊、 防靜電接地系統(tǒng)等應(yīng)完好有效，功能正常。2主控室有模擬系統(tǒng)圖，與實際相符。高壓室鑰匙按要求配備，嚴格管理。3用電設(shè)備和電氣線路

8、的周圍應(yīng)留有足夠的安全通道和工作空間。且不應(yīng)堆放易燃、 易爆和腐蝕性物品。用電安全導(dǎo)則第6.5 條4電纜必須有阻燃措施。電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防水措施落實；電纜隧道防火、 防沉陷措施落實。企業(yè)管理制度5臨時電源、手持式電動工具、施工電源、插座回路均應(yīng)采用tn-s供電方式，并 采用剩余電流動作保護裝置。變配電室安全管理規(guī)范db11/527-20086暫設(shè)電源線路，應(yīng)采用絕緣良好、完整無損的橡皮線，室內(nèi)沿墻敷設(shè)，其高度不 得低于2.5米，室外跨過道路吋，不得低于4.5米，不允許借用暖氣、水管及其他 氣體管道架設(shè)導(dǎo)線，沿地面敷設(shè)時，必須加可靠的保護裝置和明顯標(biāo)志。電氣安全工作規(guī)程7在爆炸性氣體環(huán)境

9、內(nèi)鋼管配線的電氣線路是否作好隔離密封。爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境 電力裝置設(shè)計規(guī)范 gb50058-92 第 2.5.12 條8防雷防靜電接地裝置的電阻應(yīng)符合石油庫設(shè)計規(guī)范gb50074、gb50057、 gb50183等相關(guān)規(guī)范的要求4儀表隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查結(jié)果責(zé)任人一、儀表系統(tǒng)設(shè)置1下列情況儀表電源宜采用不間斷電源：1.大、中型石化生產(chǎn)裝置、重要公用工程系統(tǒng) 及輔助生產(chǎn)裝置；2.高溫高壓、有爆炸危險的生產(chǎn)裝置；3.設(shè)置較多、較復(fù)雜信 號聯(lián)鎖系統(tǒng)的生產(chǎn)裝置；4.重要的在線分析儀表（如:參與控制、安全聯(lián)鎖）；5.大 型壓縮機、泵的監(jiān)控系統(tǒng)。6.可燃氣體和有毒氣體檢測系統(tǒng)，應(yīng)采用ups供電。

10、石油化工儀表供電設(shè) 計規(guī)范sh/t3082-20032儀表氣源應(yīng)滿足：1.應(yīng)釆用清潔、干燥的空氣，備用氣源也可用干燥的氮氣；2.為 了保證儀表氣源裝置的安全供氣，應(yīng)設(shè)置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機組、 貯氣罐或第二氣源。石油化工儀表供氣設(shè) 計規(guī)范sh3020-2001 第3.0.1條第4.3條3安裝dcs、plc、sis等設(shè)備的控制室、機柜室、過程控制計算機的機房，應(yīng)考慮 防靜電接地。這些室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面、活動地板、工作臺等應(yīng)進行防靜電接地。石油化工儀表接地設(shè) 計規(guī)范sh/t3081-2003 第2.4.1條4可燃氣體和有毒氣體檢測器設(shè)置應(yīng)滿足石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè) 計規(guī)范

11、gb50493-2009o排查重點：1.檢測點的設(shè)置：應(yīng)符合石油化工可燃氣體 和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范gb50493-2009第4章，第4.1條至第4.4條；2. 檢（探）測器的安裝：應(yīng)符合gb50493-2009第6條；3.檢（探）測器的選用： 應(yīng)符合gb50493-2009第5.2條；4.指示報警設(shè)備的選用：應(yīng)符合gb50493-2009第 5.3.1條和第5.3.2條;5.報警點的設(shè)置：應(yīng)符合gb50493-2009第5.3.3條；6.檢測 報警器的定期檢定：檢定周期一般不超過一年。石油化工可氣體和有 毒氣體燃檢測報警設(shè)計 規(guī)范gb50493-2009可燃氣體檢測報警器 檢定規(guī)程jjg

12、693-2011 第5.5條5爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求。且應(yīng)具有國家 授權(quán)的機構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品防爆合格證。爆炸和火災(zāi)危險壞境 電力裝置設(shè)計規(guī) 范gb50058-926保護管與檢測元件或現(xiàn)場儀表z間應(yīng)釆取相應(yīng)的防水措施。防爆場合，應(yīng)采取相應(yīng) 防爆級別的密封措施石油化工儀表配管、 配線設(shè)ii-規(guī)范sh/t3019-2003二、儀表現(xiàn)場安全1機房防小動物、防靜電、防塵及電纜進出口防水措施完好2聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開關(guān)、端子排的標(biāo)識齊全準(zhǔn)確清晰。緊急停車按鈕是否有可靠防護 措施3可燃氣體檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試 驗聲光報警正常，故障報警完

13、好；4儀表系統(tǒng)維護、防凍、防凝、防水措施落實，儀表完好有效。5sis的現(xiàn)場檢測元件，執(zhí)行元件應(yīng)有聯(lián)鎖標(biāo)志警示牌，防止誤操作引起停車。6放射性儀表現(xiàn)場有明顯的警示標(biāo)志，安裝使用符合國家規(guī)范5危險化學(xué)品管理隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查結(jié)果責(zé)任人1生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品或者國務(wù)院公安部門規(guī)定的可用于制造爆炸物品的危險化學(xué) 品（以下簡稱易制爆危險化學(xué)品）的單位，應(yīng)當(dāng)如實記錄其生產(chǎn)、儲存的劇毒化學(xué) 品、易制爆危險化學(xué)品的數(shù)量、流向，并釆取必要的安全防范措施，防止劇毒化學(xué) 品、易制爆危險化學(xué)品丟失或者被盜；發(fā)現(xiàn)劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品丟失或 者被盜的，應(yīng)當(dāng)立即向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報告。生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、

14、易制爆危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu)，配備 專職治安保衛(wèi)人員。危險化學(xué)品安全管理 條例第23條2危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫） 內(nèi)，并由專人負責(zé)管理；劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)危險化學(xué)品安全管理 條例第24條品，應(yīng)當(dāng)在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。 危險化學(xué)品 的儲存方式、方法以及儲存數(shù)塑應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者國家有關(guān)規(guī)定。3儲存危險化學(xué)品的單位應(yīng)當(dāng)建立危險化學(xué)品岀入庫核查.登記制度。對劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品，儲存單位應(yīng)當(dāng)將其 儲存數(shù)量、儲存地點以及管理人員的情況，報所在地

15、縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理部門（在港區(qū)內(nèi)儲存的，報港口行政管理部門）和公安機關(guān)備案。危險化學(xué)品安全管理 條例第25條4危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并設(shè)置明顯的標(biāo)志。儲 存劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品的專用倉庫，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置相應(yīng)的 技術(shù)防范設(shè)施。儲存危險化學(xué)品的單位應(yīng)當(dāng)對其危險化學(xué)品專用倉庫的安全設(shè)施、 設(shè)備定期進行檢測、檢驗。危險化學(xué)品安全管理 條例第26條5企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。危險化學(xué)品從業(yè)單 位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用 規(guī)范（aq30i3-2008）6儲運系統(tǒng)隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)排查結(jié)果責(zé)任人一、儲

16、運系統(tǒng)的安全管理制度及執(zhí)行情況1嚴格執(zhí)行儲罐的外部檢查：1定期進行外部檢查；2.檢查罐頂和罐壁變形、腐蝕情 況，有記錄、有測厚數(shù)據(jù)；3.檢查罐底邊緣板及外角焊縫腐蝕情況，有記錄、有測 厚數(shù)據(jù)；4.檢查閥門、人孔、清掃孔等處的緊固件，有記錄；5.檢查罐體外部防腐 涂層保溫層及防水檐；6.檢查儲罐基礎(chǔ)及防火堤，有記錄。2儲罐的日常和檢維修管理應(yīng)滿足：1.有儲罐年度檢測、修理、防腐計-劃；2.認真按 規(guī)定的時間、路線和內(nèi)容進行巡回檢查，記錄齊全；3.對儲罐呼吸閥、阻火器、量 油孔、泡沫發(fā)生器、轉(zhuǎn)動扶梯、自動脫水器、.高低液位報警器、人孔、透光孔、排 污閥、液壓安全閥、通氣管、浮頂罐密封裝置、罐壁通氣孔、液面計等附件定期檢 查或檢測，有儲罐附件檢查維護記錄；4.定期進行儲罐防雷防靜電接地電阻測試， 有測試記錄。二、儲運系統(tǒng)的安全運行狀況1儲罐附件如呼吸閥、安全閥、阻火器等齊全完好；通風(fēng)管、加熱盤管不堵不漏；升 降管靈活;排污閥暢通;扶梯牢固;靜電消除、接地裝置有效；儲罐進出口閥門和人孔 無滲漏：浮盤、浮梯運行正常，無卡阻；浮盤，浮倉無滲漏；浮盤無積油、排水管 暢通。三、汽車、鐵路裝卸設(shè)施1