昶昱黃金商業(yè)計(jì)劃書最新

1、 產(chǎn)業(yè)介紹昶昱產(chǎn)業(yè)鏈形成公司產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)業(yè)投資金融/互聯(lián)網(wǎng)金融/互聯(lián)網(wǎng)新付支付 金投基金 易互財(cái)富投資浙安檢測(cè) 大同衡安實(shí)業(yè)昶昱黃金 谷昌農(nóng)莊 寶寶金 OWN 新緣珠寶 賊愛珠寶網(wǎng)一、昶昱黃金介紹上海昶昱黃金制品股份有限公司成立于2008年，注冊(cè)資金3000萬元，于2015年7月在新三板成功掛牌上市（股票代碼833039）。公司主營(yíng)以貴金屬收藏、投資、禮品、珠寶市場(chǎng)的開發(fā)為導(dǎo)向，專業(yè)從事以金、銀等為原材料的貴金屬工藝品的設(shè)計(jì)和銷售，已成為上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會(huì)、上海市工商聯(lián)黃金珠寶商理事單位。公司已拓展銀行，郵政，禮品，電視購(gòu)物，電商平臺(tái)等多元化的營(yíng)銷體系，打造全方位的經(jīng)銷，零售，批發(fā)，生產(chǎn)的供應(yīng)鏈

2、。公司主打品牌有昶昱黃金和寶寶金（國(guó)內(nèi)首個(gè)主營(yíng)兒童飾品高端品牌）兩大零售品牌。.企業(yè)介紹公司組織架構(gòu)圖股東大會(huì)董事會(huì)監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理董事會(huì)秘書財(cái)務(wù)部綜合管理部銷售部產(chǎn)品中心市場(chǎng)策劃部IT部行政部人事部寶寶金大客戶部電購(gòu)部銀行事業(yè)部郵政渠道部售后服務(wù)部設(shè)計(jì)部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)物流市場(chǎng)拓展宣傳推廣未來五年，公司將進(jìn)行管理升級(jí)、資源整合、提升品牌、渠道創(chuàng)新，以期達(dá)到持續(xù)發(fā)展、穩(wěn)健平臺(tái)、開拓渠道、打造品牌。多層次全方位提升公司的創(chuàng)造力，發(fā)展力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，使之成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。發(fā)展戰(zhàn)略與定位二、核心業(yè)務(wù)介紹 在國(guó)家大力推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，公司積極轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，重點(diǎn)發(fā)展附加值較高的研發(fā)和銷售環(huán)節(jié)，依靠

3、經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)設(shè)計(jì)平臺(tái)，充分整合各種文化資源，創(chuàng)造性的將貴金屬與中國(guó)文化相結(jié)合，通過專業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)和先進(jìn)的供應(yīng)鏈體系將文化資源轉(zhuǎn)變?yōu)槲幕瘎?chuàng)意產(chǎn)品。核心產(chǎn)品理念三、核心團(tuán)隊(duì)介紹研發(fā)團(tuán)隊(duì)介紹 公司設(shè)有產(chǎn)品中心，負(fù)責(zé)項(xiàng)目研發(fā)、設(shè)計(jì)工作，由2位資深設(shè)計(jì)大師領(lǐng)隊(duì)，共有8人組成研發(fā)團(tuán)隊(duì)，同時(shí)結(jié)合國(guó)內(nèi)優(yōu)秀工藝美術(shù)設(shè)計(jì)大師資源，堅(jiān)持自我研發(fā)為導(dǎo)向，注重產(chǎn)品的高超工藝、設(shè)計(jì)創(chuàng)新及文化底蘊(yùn)。正高級(jí)工藝美術(shù)師、上海造幣有限公司副總工藝美術(shù)師、中國(guó)印鈔造幣總公司專家人才庫(kù)專家、中國(guó)錢幣學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)雕塑學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)工藝美術(shù)學(xué)會(huì)會(huì)員、上海市工藝美術(shù)系列高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格審定委員會(huì)委員庫(kù)專家。代表性合作產(chǎn)品2010年

4、上海世博會(huì)大銅章研發(fā)團(tuán)隊(duì)羅永輝代表性合作產(chǎn)品2010年上海世博會(huì)大銅章2005年畢業(yè)于上海戲劇學(xué)院舞美系舞臺(tái)設(shè)計(jì)專業(yè)，并獲得優(yōu)秀畢業(yè)生稱號(hào)及文學(xué)學(xué)士學(xué)位。同年8月8日進(jìn)入上海造幣有限公司，實(shí)習(xí)輪崗一年，后進(jìn)入設(shè)計(jì)制模部設(shè)計(jì)組，從事幣章等設(shè)計(jì)及浮雕制作，現(xiàn)為工藝美術(shù)師。代表性合作產(chǎn)品搖錢樹金銀紀(jì)念章研發(fā)團(tuán)隊(duì)朱熙華朱熙華四、歷史產(chǎn)品重大項(xiàng)目核心產(chǎn)品上海世博會(huì)時(shí)來運(yùn)轉(zhuǎn)紀(jì)念章北京奧運(yùn)會(huì)華夏金缶上海世博會(huì)中國(guó)館郵票金銀磚核心產(chǎn)品上海世博會(huì)一軸四館紀(jì)念章條中國(guó)第一艘航空母艦純金微縮版十二生肖金印發(fā)展里程碑發(fā)展里程碑五、合作伙伴合作伙伴六、未來發(fā)展 目前國(guó)際黃金價(jià)格處于歷史底部，現(xiàn)價(jià)為1160美元/盎司，未

5、來國(guó)際公認(rèn)價(jià)格在900至1000美元/盎司。 2014年全國(guó)黃金產(chǎn)量完成451.799噸，比2013年增加23.636噸，同比增長(zhǎng)5.52%。 2014年黃金消費(fèi)總規(guī)模有所下降，但消費(fèi)需求增長(zhǎng)趨勢(shì)并未改變，當(dāng)年黃金消費(fèi)量增長(zhǎng)6.48%，特別是黃金首飾用金增長(zhǎng)32.68%。市場(chǎng)前景價(jià)格優(yōu)勢(shì)產(chǎn)量豐富消費(fèi)需求市場(chǎng)前景七、商業(yè)模式互聯(lián)網(wǎng)實(shí)體金融商業(yè)模式成本領(lǐng)先差別化目標(biāo)集聚零售銀行電購(gòu)網(wǎng)購(gòu)經(jīng)銷商寶寶金蘇州銀行溫州銀行農(nóng)業(yè)銀行交通銀行東方CJAPP投資金條的推行郵政系統(tǒng)各黃金珠寶行昶昱黃金經(jīng)營(yíng)模式互聯(lián)網(wǎng)黃金珠寶一站式購(gòu)物平臺(tái)八、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)主要財(cái)務(wù)半年報(bào)數(shù)據(jù)盈利能力主要財(cái)務(wù)半年報(bào)數(shù)據(jù)償債能力20152016

6、2017銷售額2億6億10億凈利潤(rùn)1千萬5千5百萬8千萬財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)精準(zhǔn)定位（0-12歲）專業(yè)團(tuán)隊(duì)增值體驗(yàn)文化底蘊(yùn)上海u中國(guó)最大的兒童黃金零售商u3年內(nèi)100家以上店面u5年內(nèi)500家以上店面最大的兒童黃金零售店 APP推廣 與銀行合作1.寶寶金競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)最大的兒童黃金零售店 APP推廣 與銀行合作3.與銀行相合作，能夠準(zhǔn)確的定位潛在客戶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的快速去化。2.APP公司正在開發(fā)的APP,能夠讓客戶方便快捷的在網(wǎng)上進(jìn)行黃金投資。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：融資方式定向增發(fā)定向增發(fā)大股東及內(nèi)部其大股東及內(nèi)部其他股東優(yōu)先購(gòu)買他股東優(yōu)先購(gòu)買股份股份募集資金的使用募集資金的使用由平臺(tái)監(jiān)管由平臺(tái)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制融資估值與

7、比例2015年公司預(yù)估凈利潤(rùn)：1000萬元預(yù)計(jì)融資PE倍數(shù):30倍本輪融資前公司市值：6億本輪資額：9000萬元（900萬股*10元/股）本輪融資后公司市值： 6億9千萬互聯(lián)網(wǎng)金融公司PE估值代碼公司PE300052中青寶 215.82300059東方財(cái)富380.56300104樂視網(wǎng)192.82300033同花順461.43300288朗瑪信息423.62600764中電廣通1103.05平均PE462.88黃金珠寶類公司PE對(duì)比代碼公司PE值600824益民商業(yè)40.10600086東方金鈺181.37002740愛迪爾37.56000026飛亞達(dá)A27.97002345潮宏基74.976

8、00385東方金泰55.05平均PE69.50A公司A1公司A2公司A3公司09月15日：資金到指定帳戶10月15日：定增方案確定11月15日：定增方案進(jìn)行批露認(rèn)購(gòu)要求：50萬-100萬/人鎖 定 期：1年時(shí)間推進(jìn)9000萬3000萬3000萬3000萬融資用途零售銀行電購(gòu)網(wǎng)購(gòu)經(jīng)銷商寶寶金蘇州銀行溫州銀行農(nóng)業(yè)銀行交通銀行東方CJAPP投資金條的推行郵政系統(tǒng)各黃金珠寶行昶昱黃金互聯(lián)網(wǎng)黃金珠寶一站式購(gòu)物平臺(tái)黃金供應(yīng)鏈金融黃金供應(yīng)鏈金融模式開采冶煉企業(yè)黃金加工企業(yè)飾品經(jīng)銷商昶昱黃金黃金行業(yè)企業(yè)商業(yè)銀行非金融機(jī)構(gòu)黃金交易所民間個(gè)人融資租賃委托貸款黃金租賃委托貸款借入黃金借入黃金借入資金借入黃金借入黃金借入資金買入黃金未來公司黃金產(chǎn)業(yè)鏈金融將在兩個(gè)維度展開： 業(yè)務(wù)端：1）為上游金礦開采、冶煉企業(yè)提供設(shè)備租賃融資和委托貸款服務(wù)。上游開采企業(yè)對(duì)設(shè)備的投資往往站到總投資的35%左右，且租賃公司在設(shè)備抵押貸款方面相傳統(tǒng)商業(yè)銀行更具優(yōu)勢(shì)； 2）為中游企業(yè)提供黃金租賃服務(wù)，公司通過從銀行或其他行業(yè)其他拆借黃金，租賃給客戶賺取中間利差，盤活行業(yè)存量，2014年國(guó)內(nèi)租賃黃金涉及2000噸，金額超4500億；3）為下游黃金飾品經(jīng)銷商提供委托貸款服務(wù)，解決企業(yè)融資難問題。資金端：1）依托黃金租賃業(yè)務(wù)，從同業(yè)企業(yè)或銀行借入黃金，而黃金拆借成本一般較銀行貸款利率低；2