宜章栗源學(xué)校部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、宜章縣栗源學(xué)校2017年度部門(mén)整體支出 績(jī)效自評(píng)報(bào)告為確實(shí)做好2017年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)宜章縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效 自評(píng)和績(jī)效監(jiān)控工作的通知（宜財(cái)績(jī)字201846號(hào)）文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取 座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目，收集 整理支出相關(guān)資料，進(jìn)行分析、總結(jié)。現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效 自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：一、部門(mén)基本情況（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成我單位性質(zhì)為事業(yè)單位，按照規(guī)定執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度。 經(jīng)機(jī)構(gòu)編制管理部門(mén)核定，其中：事業(yè)編制人員140人。2017年 末實(shí)有人數(shù)145人；學(xué)校占地

2、61150平方米，建筑面積214473 平方米。截至2017年12月31日實(shí)有在職教職工145人，離退休 人員118人。有初中教學(xué)班級(jí)10個(gè)，學(xué)生689人；小學(xué)部在校學(xué) 生2046余人。（二）單位主要職責(zé)1 、貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)；2、負(fù)責(zé)本單位教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育；3、 負(fù)責(zé)本單位教職工人事管理、 繼續(xù)教育、 考核考評(píng)等工作。（三）整體支出情況我單位 2017 年總支出為 2451.02 萬(wàn)元， 其中基本支出 2038.67萬(wàn)元、項(xiàng)目支出412.35 萬(wàn)元?；局С?2038.67 萬(wàn)元，其中：工資福利支出 1437.24 萬(wàn)元、商

3、品和服務(wù)支出216.26 萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 385.17 萬(wàn)元、其他資本性支出 0 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出 412.35 萬(wàn)元，主要用于房屋構(gòu)建物、辦公設(shè)備和專用設(shè)備采購(gòu)、信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修改造等項(xiàng)目支出。（四）部門(mén)內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況1. 加強(qiáng)內(nèi)部控制。我單位歷來(lái)重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，遵守規(guī)章制度。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，我校制訂了相關(guān)財(cái)務(wù)管理的制度、規(guī)定，成立了財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均作了明確規(guī)定，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、結(jié)清。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支

4、出實(shí)行限額把關(guān)、一支筆審批制度。2. 強(qiáng)化制度執(zhí)行。 切實(shí)做好厲行節(jié)約工作， 全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，做到一事一公函、一事一審批、一事一結(jié)賬。二、部門(mén)整體支出管理及使用情況（1） 2017 年度預(yù)算基本情況2017 年收入預(yù)算為 1803.52 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1803.52 萬(wàn)元，占100%；納入預(yù)算管理非稅收入0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理的非稅收入 0 萬(wàn)元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，占 0%。支出預(yù)算中，基本支出1403.52 萬(wàn)元，占77.8%，項(xiàng)目支出 400 萬(wàn)元，占 22.2%，其他支出 0 萬(wàn)元

5、，占0%。（2） 2017 年度收支決算情況1 2017 年度收入決算情況2017 年度總收入2451.02 萬(wàn)元， 其中： 財(cái)政撥款收入 2448.02萬(wàn)元，占 99.9%,非稅收入 3萬(wàn)元，占 0.1%。2 2017年度支出決算情況2017 年度總支出 2451.02 萬(wàn)元， 其中基本支出 2038.67 萬(wàn)元 , 占總支出比例83.2%；項(xiàng)目支出412.35 萬(wàn)元 , 占總支出比例16.8%?；局С?2038.67 萬(wàn)元，其中：工資福利支出 1437.24 萬(wàn)元 ,占基本支出比例 70.5%；商品和服務(wù)支出 216.26 萬(wàn)元，占基本支出比例10.6%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出385.1

6、7 萬(wàn)元 , 占基本支出比例 18.9%。第3 頁(yè)共8 頁(yè)項(xiàng)目支出412.35萬(wàn)元，主要用于房屋建筑物構(gòu)建，辦公設(shè)備 和專用設(shè)備采購(gòu)、信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維修改造等項(xiàng) 目支出。（三）基本支出使用管理情況基本支出用于為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。2017年度本單位人員經(jīng)費(fèi)1822.41萬(wàn)元占基本支出比例 89.4%、較年初預(yù)算超支比例較大的 主要原因是本年度進(jìn)行了工資及其他繳費(fèi)比例調(diào)整。本年度基本 支出與調(diào)整后的預(yù)算基本一致。（四）項(xiàng)目支出使用管理情況項(xiàng)目支出412.35萬(wàn)元，主要用于房屋建筑物構(gòu)建376.91萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置4.31萬(wàn)元、專

7、用設(shè)備購(gòu)置15.31萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)6.76萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建 4.53萬(wàn)元、其他基本建設(shè)支出 4.53萬(wàn)元。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理情況1 . “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為10萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待 費(fèi)支出決算為10萬(wàn)元（國(guó)內(nèi)公務(wù)接待300批，共計(jì)2050人），會(huì) 議費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。2.“三公”經(jīng)費(fèi)與上年對(duì)比情況費(fèi)用項(xiàng)目201鯽數(shù)2017 年決算數(shù)增況(2017-2015公務(wù)接待費(fèi)13.2010-3.2公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)因公出國(guó)費(fèi)用公務(wù)勾置費(fèi)會(huì)議費(fèi)2.630-2.63合計(jì)15.838-5.83從上表反映，本年“三公”經(jīng)費(fèi)較上年有大幅下降，下降金額為5.83萬(wàn)元，下

8、降58.3%。三、縣本級(jí)其他財(cái)政性資金實(shí)施情況我單位無(wú)縣級(jí)其他財(cái)政性資金支出。四、資產(chǎn)管理情況我們修定了資產(chǎn)管理制度，對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管 理、統(tǒng)一調(diào)配，弁按使用人建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，實(shí)行使用、 保管簽字登記制度。對(duì)單位固定資產(chǎn)統(tǒng)一采購(gòu)、多人經(jīng)辦，每月 月初根據(jù)各部門(mén)的需求制訂采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)行多人經(jīng)辦、“貨比三 家”，弁按政府采購(gòu)程序和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)采購(gòu)手續(xù)。年底對(duì)財(cái)產(chǎn) 物資進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)、處理。對(duì)取得的資產(chǎn)實(shí)物及時(shí)進(jìn)行 會(huì)計(jì)核算。2017年底資產(chǎn)共計(jì) 2022.97萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) 1829.55萬(wàn) 元、在建工程127.85萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 65.57萬(wàn)元。五、部門(mén)整體支出績(jī)效

9、情況2017年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工 作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度， 梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén) 整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位 2017年度評(píng)價(jià)得分為94.5 分。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：1 .預(yù)算配置控制較好。在職人員控制率逐年下降；“三公”經(jīng)費(fèi)較上年有大幅下降，下降金額為5.83萬(wàn)元，下降58.3%。2 .預(yù)算執(zhí)行比較到位。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，全年 無(wú)截留或滯留專項(xiàng)資金情況 。3 .預(yù)算管理較為理想，制度執(zhí)行總體較為有效， 但仍需進(jìn)一 步強(qiáng)化。(1) “三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，較本年預(yù)算和上年決算

10、支出數(shù)有小幅下降，“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為100%(2)政府采購(gòu)執(zhí)行率達(dá)到100%對(duì)于單位的政府采購(gòu)項(xiàng)目， 凡單位購(gòu)買(mǎi)屬于政府采購(gòu)范圍內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)，嚴(yán)格遵守 政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)。(3)管理制度健全。我們嚴(yán)格預(yù)算管理，切實(shí)按照相關(guān)管理 制度要求，修改完善了財(cái)務(wù)管理規(guī)定資產(chǎn)管理規(guī)定公 務(wù)接待管理規(guī)定內(nèi)部審計(jì)制度差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi) 管理規(guī)定公務(wù)車輛管理辦法會(huì)計(jì)核算制度厲行節(jié)約 規(guī)定等工作制度，進(jìn)一步明確了財(cái)政預(yù)算資金審批手續(xù)和撥付第5頁(yè)共8頁(yè)程序、機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，規(guī)范了收支行為，保證了財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。（ 4） 資金使用管理逐步

11、加強(qiáng)。 單位支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，正確組織資金的籌集、調(diào)度和使用，費(fèi)用開(kāi)支有標(biāo)準(zhǔn)、有預(yù)算，債權(quán)債務(wù)及時(shí)結(jié)算、結(jié)清。所有支出均通過(guò)我單位財(cái)政直接支付方式辦理，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。（ 5） 部門(mén)預(yù)算收支嚴(yán)格按年初部門(mén)預(yù)算方案執(zhí)行， 部門(mén)預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息均按要求及時(shí)進(jìn)行了公開(kāi)。六、 存在的問(wèn)題1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。2、因單位人員較多導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足：績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足。七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措

12、施如下：1 、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng) 內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全 單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)， 按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、 財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采 購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出 借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和 報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位